（安徽省）關(guān)于銅陵市銅官區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于銅官區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會報告2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請予審議，并請各位區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2016年以來工作回顧和2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2016年以來，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神。堅持全力育才、多方聚財、科學(xué)用財、精細(xì)管財，以管理質(zhì)效提升推動財政質(zhì)量提升，助力經(jīng)濟平穩(wěn)運行、社會安定和諧，為全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，全面建成小康社會提供了堅實財政保障。
（一）2016年以來工作回顧
財政實力持續(xù)增強。強化收入預(yù)期管理，完善征管機制，鞏固重點稅源、壯大骨干稅源、扶持新興稅源，實現(xiàn)財政實力穩(wěn)步增強，努力提升收入質(zhì)量，促進財政收入穩(wěn)步增長。一般公共預(yù)算收入由2016年的8.7億元提升至2021年的13.1億元，年均增長8.5%，稅收收入占比89.2%，收入質(zhì)量進一步提升。建立存量資金定期清理機制，盤活“趴窩”資金，五年來累計盤活資金2億元。堅決樹牢“過緊日子”的思想，壓縮一般性支出，切實兜牢“三?！钡拙€，將有限資金用于重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。一般公共預(yù)算支出從2016年的12.4億元，增長到2021年的20.6億元，年均增長10.7%。
服務(wù)發(fā)展精準(zhǔn)有效。認(rèn)真落實積極的財政政策，服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展政策，五年來共兌現(xiàn)各類涉企政策資金14.9億元，切實減輕實體經(jīng)濟負(fù)擔(dān)，增強企業(yè)發(fā)展動力。通過擔(dān)保、財政貼息、續(xù)貸資金等措施，推進財政與金融支持實體經(jīng)濟發(fā)展措施聯(lián)動，解決中小微企業(yè)融資難問題。五年來，累計撥付小額擔(dān)保貼息3135萬元，累計提供政策性擔(dān)保11億元，發(fā)放“稅融通”貸款18.16億元，續(xù)貸過橋資金周轉(zhuǎn)1.12億元。，有效緩解中小微企業(yè)融資壓力。
民生福祉持續(xù)改善。聚焦“七有”領(lǐng)域，建立政策、責(zé)任、問題、考核“四個清單+”機制，高標(biāo)準(zhǔn)實施民生工程，2016年以來，滾動實施民生工程158項，累計投入12.7億元。高要求推進社會事業(yè)，累計投入38.1億元，支持教育、社會保障及衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，促進優(yōu)質(zhì)教育資源提標(biāo)擴面，完善城鄉(xiāng)養(yǎng)老、社會救助體系等，提升教育、文化、醫(yī)療、社保、體育等公共服務(wù)均等化水平。多方籌集并及時撥付棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、文明創(chuàng)建等資金12.1億元，著力改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境。財政民生類支出投入從2016 的10.6億元增加到2021年18.5億元。
三大攻堅戰(zhàn)卓有成效。支持三大攻堅戰(zhàn)，累計撥付城鄉(xiāng)結(jié)對幫扶資金3547萬元，落實定點幫扶脫貧攻堅及鄉(xiāng)村振興責(zé)任。全面加強涉農(nóng)資金投入，兌現(xiàn)各項惠農(nóng)資金7066萬元。以改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為核心，以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導(dǎo)向，五年來累計投入5.1億元，堅決打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。合理控制債務(wù)規(guī)模，持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，全力化解隱性債務(wù)，綜合債務(wù)率控制在綠色等級，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險的底線。建立以政府債券為主體的舉債融資機制，五年來，累計置換政府性債務(wù)6.3億元，申請再融資債券3.7億元，爭取一般債券資金0.2億元，專項債券資金19.1億元。
財政改革縱深推進。完善全口徑預(yù)算管理體系，加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金機制。深化國庫集中支付改革，實現(xiàn)“縱向到底、橫向到邊”的改革目標(biāo)。實施國庫集中支付電子化支付系統(tǒng)，實現(xiàn)從“人工跑腿”向“數(shù)據(jù)跑路”轉(zhuǎn)變。深化政府采購“放管服”改革，推動“互聯(lián)網(wǎng)+”政府采購。實施財政電子票據(jù)改革，構(gòu)建線上線下相融合的一體化收繳體系，實現(xiàn)非稅收入全過程電子化管理。貫徹落實全面實施預(yù)算績效管理加快推動建成“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算管理體系。推進預(yù)算一體化改革。
財政管理更加精細(xì)。制定區(qū)對高新區(qū)、新城辦的財政管理體制方案和加強社區(qū)財稅管理工作的實施方案，微調(diào)西湖鎮(zhèn)財政管理體制，充分調(diào)動高新區(qū)、鎮(zhèn)辦社區(qū)組織財政收入的積極性、主動性。完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制，加大對重點部門、重點項目的預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督力度，保障財政資金高效運行。健全預(yù)算公開機制，堅持預(yù)決算“公開為常態(tài)、不公開為例外”，推進預(yù)算與人大聯(lián)網(wǎng)，主動接受人大和社會監(jiān)督。強化監(jiān)督檢查，將監(jiān)督職能嵌入預(yù)算編制、執(zhí)行及管理全過程。開展惠民惠農(nóng)補貼資金“一卡通”專項治理、預(yù)決算公開及“小金庫”專項檢查等各類監(jiān)督檢查。
（二）2021年預(yù)算執(zhí)行情況
1. 一般公共預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算收入完成13.1億元，為年初預(yù)算（以下簡稱預(yù)算）的106.7%，增長12%，超額完成區(qū)人代會目標(biāo)。一般公共預(yù)算支出完成20.6億元，為預(yù)算的104.5%，增長1.2%。
（1）區(qū)本級一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況：2021年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入12.55億元，為預(yù)算的107.8%，增長11.2%。
主要項目是：增值稅6.68億元，為預(yù)算的99.4%；企業(yè)所得稅0.82億元，為預(yù)算的126.6%；個人所得稅0.19億元，為預(yù)算的96.9%；房產(chǎn)稅0.44億元，為預(yù)算的136.5%；印花稅0.2億元，為預(yù)算的99.7%；城市維護建設(shè)稅1.01億元，為預(yù)算的104.1%；車船稅0.17億元，為預(yù)算的75.2%，城鎮(zhèn)土地使用稅0.49億元，為預(yù)算的120.5%，土地增值稅0.48億元，為預(yù)算的94.1%，契稅0.8億元，為預(yù)算的102.6%，非稅收入1.28億元，為預(yù)算的190.9%（詳見附表一）。
（2）區(qū)本級一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況：2021年區(qū)本級完成一般公共預(yù)算支出20.22億元，為預(yù)算的104%。
主要項目是：一般公共服務(wù)支出1.05億元，為預(yù)算的97.1%；公共安全支出0.7億元，為預(yù)算的106.9%；教育支出5.46億元，為預(yù)算的119.7%；科學(xué)技術(shù)支出0.53億元，為預(yù)算的110.1%，社會保障和就業(yè)支出2.91億元，為預(yù)算的88.8%；衛(wèi)生健康支出1.19億元，為預(yù)算的86.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.77億元，為預(yù)算的86.2%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2.67億元，為預(yù)算的168.5%；住房保障支出1.7億元，為預(yù)算的99.1%（詳見附表二）。
（3）區(qū)本級財政收支平衡情況：2021年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入12.55億元，加上級補助收入12.24億元，下級上解收入0.30億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.58億元，調(diào)入資金1.63億元，以及上年滾存結(jié)余0.6億元，收入總計27.9億元；區(qū)本級當(dāng)年一般公共預(yù)算支出20.22億元，加上解支出4.46億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.82億元，補助下級支出0.2億元，支出總計25.7億元；收支相抵結(jié)余2.2億元，其中凈結(jié)余0.5億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.7億元，當(dāng)年實現(xiàn)收支平衡。
（4）一般債券情況：2021年新增再融資債券5051萬元，用于償還到期政府一般債務(wù)。歸還一般債券本金70萬元。
2. 政府性基金預(yù)算
（1）基金收支情況：2021年上級基金補助收入3.13億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7.29億元，調(diào)入資金0.47億元，上年結(jié)余0.25億元，合計11.14億元， 基金支出9.34億元，收支相抵滾存結(jié)余1.8萬元，主要是土地出讓收入（詳見附表三）。
（2）專項債券情況：2021年新增專項債券7.29億元，主要用高新園區(qū)和農(nóng)林水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。歸還專項債本金4734萬元。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年區(qū)本級國有資本經(jīng)營收入414萬元，主要是股利（息）收入；國有資本經(jīng)營支出完成414萬元，其中：國有企業(yè)資本金注入290萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算124萬元，統(tǒng)籌安排公共預(yù)算支出（詳見附表四）。
上述數(shù)據(jù)在市與區(qū)財政結(jié)算后會有適當(dāng)調(diào)整。
（三）2021年主要工作完成情況
1. 加強財源建設(shè)，做大稅收來源
一是支持園區(qū)工業(yè)發(fā)展。全年累計撥付高新區(qū)資金7.4億元，支持高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和廠房更新擴建升級，為高新區(qū)后續(xù)發(fā)展持續(xù)蓄力。二是保障社區(qū)體制改革。推動稅源屬地化，建立財稅聯(lián)席會議制度，加強財稅工作組織協(xié)調(diào)力度。2021年，17個社區(qū)共完成一般公共預(yù)算收入3.9億元，占全區(qū)的31.0%，增幅21.9%。三是精準(zhǔn)幫扶實體企業(yè)。全年兌現(xiàn)企業(yè)扶持政策資金4.72億元，安排小額擔(dān)保貸款貼息0.2億元。做好企業(yè)上市培育工作，加速打造資本市場“銅官板塊”，今年銅陵潔雅生物科技股份有限公司成功上市。
2. 加大調(diào)控力度，統(tǒng)籌可用財力
一是壓減一般性支出。牢固樹立過“緊日子”要求，從嚴(yán)從緊控制一般性支出，公用經(jīng)費預(yù)算按不低于15%幅度壓減。推行零基預(yù)算管理，大力壓縮非急需非剛性項目。全面實施綜合定額管理，落實中央八項規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算。全區(qū)共壓減綜合定額和車輛運行費519萬元。二是盤活存量資金。積極開展財政存量資金清理工作，將部門結(jié)余資金以及結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的資金全部收回區(qū)財政統(tǒng)籌使用。共收回部門存量資金6000萬元，重點用于支持社會事業(yè)發(fā)展和重點項目建設(shè)。三是積極爭取上級資金。緊扣“重要政策、重大項目、重點資金”，積極爭取專項債和中央預(yù)算內(nèi)投資。全年到位獨立工礦區(qū)中央預(yù)算內(nèi)投資、保障性安居工程、資源枯竭型城市等上級轉(zhuǎn)移支付資金6億元。到位專項債券資金7.3億元，主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)林水利建設(shè)等方面。
3. 優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生支出
一是組織實施民生工程。高標(biāo)準(zhǔn)實施23項民生工程，全區(qū)累計投入資金3億元，困難人員救助實現(xiàn)應(yīng)助盡助，對3.76萬名學(xué)生補助公用經(jīng)費2793.21萬元；對2.5萬人（次）符合條件老人發(fā)放津補貼716.8萬元；對590人城鄉(xiāng)適齡婦女實施“兩癌”免費篩查；穩(wěn)步實施300戶棚戶區(qū)改造、16個城市老舊小區(qū)集中整治等工程類項目。二是開展民生實事活動。堅持把黨史學(xué)習(xí)教育與解決實際問題結(jié)合起來，深入開展“我為群眾辦實事”實踐活動。圍繞群眾急難愁盼的重點問題，深入開展調(diào)查研究，共實施10大項，62個子項區(qū)本級“我為群眾辦實事”項目。三是推進社會事業(yè)發(fā)展。投入7.4億元用于教育、科技、文化、醫(yī)療衛(wèi)生和養(yǎng)老等社會事業(yè)發(fā)展，全力做好疫情防控和新冠疫苗接種資金保障工作，確保全區(qū)醫(yī)療機構(gòu)和鎮(zhèn)辦社區(qū)常態(tài)化開展疫情防控工作，保障義務(wù)教育均衡發(fā)展，服務(wù)污染防治攻堅戰(zhàn)，保障生態(tài)保護和綠色發(fā)展，完善城鄉(xiāng)養(yǎng)老、社會救助體系等。
4. 深化財政改革，提升管理水平
一是推進預(yù)算管理一體化建設(shè)。突出數(shù)字賦能,大力推進財政數(shù)字化轉(zhuǎn)型改革，嚴(yán)格落實預(yù)算管理一體化系統(tǒng)在全區(qū)推廣工作,完善預(yù)算一體化基礎(chǔ)信息維護和2022年預(yù)算申報工作，為完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度提供基礎(chǔ)保障。二是嚴(yán)格加強國有資產(chǎn)管理。為繼續(xù)深化投融資體制改革，加快國有資本結(jié)構(gòu)調(diào)整和制度創(chuàng)新，提高國有資本運營質(zhì)量和效率。組建安徽華實投資集團有限公司，打造“1+N”的集團公司運營模式。以集團公司為依托，接收、盤活全區(qū)有關(guān)經(jīng)營性國有資產(chǎn)，提升國有資本運營效率，優(yōu)化我區(qū)國有資產(chǎn)布局結(jié)構(gòu)。三是深化全面預(yù)算績效改革。 深入推進事前績效評估和績效目標(biāo)評審相結(jié)合的預(yù)算源頭管理，開展部門重點項目績效運行監(jiān)控，對重大政策、重大項目開展全生命周期跟蹤評價，深化監(jiān)控和評價結(jié)果運用。2021年共編制105個項目績效目標(biāo)涉及金額5個億和79個單位整體支出績效目標(biāo)，運用部門自評和財政評價方式對我區(qū)2020年編制的11個部門預(yù)算績效目標(biāo)進行了評價，涉及資金1.2億元。
5. 強化風(fēng)險防控，落實財政監(jiān)管
一是防范化解債務(wù)風(fēng)險。健全政府債務(wù)風(fēng)險預(yù)警處置機制，抓實政府隱性債務(wù)風(fēng)險化解工作。2021年通過本級資金償還債務(wù)本金5254萬元，通過申請再融資債券償還到期本金9723萬元，安排資金償還利息6923萬元，超進度完成隱性債務(wù)化解方案。二是加強直達資金管理。依托直達資金動態(tài)監(jiān)控平臺，精準(zhǔn)跟蹤每筆資金下達支付情況，建立直達資金臺賬，精確反映每筆資金分配使用情況。實時密切關(guān)注各部門直達資金支出進度，定期通報支出進度，督促相關(guān)部門加大項目實施力度，加快直達資金支出，盡快發(fā)揮財政資金效益。全年共收到直達資金2.14億元，支出2.1億元，支出進度98%。三是落實財政監(jiān)管職能。常規(guī)化開展涉農(nóng)資金清查、督促專項債券資金合理合規(guī)使用、項目資金專款專用等資金監(jiān)管專項活動，對全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)進行管理，切實保護行政事業(yè)單位資產(chǎn)安全性和完整性。
各位代表，2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，全區(qū)財政收支形勢與經(jīng)濟運行情況基本相適應(yīng)。但也清醒地認(rèn)識到，我區(qū)財政工作還面臨需要著力解決的問題：一是財政收入增長的基礎(chǔ)有待強化，骨干稅源項目偏少，可用財力增速有待進一步增加。二是經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，對改善民生以及加快各項事業(yè)的發(fā)展提出了更高的要求，而財政資金與各項事業(yè)的發(fā)展需求，還有很大差距。三是地方政府性債務(wù)規(guī)模增長速度較快，債務(wù)還本及付息支出壓力較大，防范政府債務(wù)風(fēng)險責(zé)任加大。。對此，我們將高度重視，采取針對性措施，加強財政科學(xué)化精細(xì)化管理，不斷提高預(yù)算管理水平。
二、今后五年主要目標(biāo)任務(wù)和2022年預(yù)算草案
（一）今后五年財政主要目標(biāo)和重點任務(wù)
今后五年，全區(qū)財政工作的主要目標(biāo)是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹十九屆六中全會、中央經(jīng)濟工作會議及省市黨代會精神，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，充分發(fā)揮財政在構(gòu)建新發(fā)展格局中的引導(dǎo)帶動作用，積極發(fā)揮財政職能，扎實做好“六穩(wěn)”工作，堅決落實“六?！比蝿?wù)，保持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，促進實現(xiàn)經(jīng)濟行穩(wěn)致遠。重點任務(wù)主要為:
1. 保障財政平穩(wěn)運行。一是統(tǒng)籌財政收入組織管理。完善收入組織協(xié)同工作機制，堅持財稅聯(lián)動科學(xué)組織收入，規(guī)范稅收優(yōu)惠政策和非稅收入征管秩序，積極盤活處置政府資金資產(chǎn)資源，深入培育和拓寬財源，確保收入增長與經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)，保持在合理區(qū)間。二是統(tǒng)籌預(yù)算收支科學(xué)配置。加強預(yù)算體系之間統(tǒng)籌，繼續(xù)加大國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌力度。加強地方預(yù)算資金與上級補助、政府債券等來源和項目的銜接，注重統(tǒng)籌兼顧。三是統(tǒng)籌保障基層運轉(zhuǎn)。堅持全區(qū)一盤棋，切實兜牢基層“三?！钡拙€。繼續(xù)落實“過緊日子”要求。全方位做好開源節(jié)流、增收節(jié)支工作，從嚴(yán)從緊管好財政支出，科學(xué)制定支出政策，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。完善能增能減、有保有壓的分配機制，集中財力辦大事。
2. 落實積極財政政策。一是貫徹發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略引領(lǐng)。強化區(qū)委“十四五”發(fā)展規(guī)劃的戰(zhàn)略導(dǎo)向，提前研究論證各行業(yè)領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展支出政策，推動財政政策與金融、就業(yè)、產(chǎn)業(yè)、投資、消費、區(qū)域等政策協(xié)同發(fā)力，切實加大有效投資力度，全力支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。二是鞏固拓展減稅降費成效。持續(xù)鞏固減稅降費成效，切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，持續(xù)發(fā)揮減稅降費穩(wěn)定和引導(dǎo)市場預(yù)期的政策效應(yīng)，進一步激發(fā)市場活力、培育內(nèi)生動力。三是發(fā)揮政府債券撬動作用。在確保債務(wù)風(fēng)險可控的前提下，用足用好新增專項債券資金，加大對重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)支持力度，提高債券資金使用效率，形成對經(jīng)濟的有效拉動。
3. 支持重點項目支出。一是保障重點項目建設(shè)。對于重點建設(shè)項目主動服務(wù)、靠前服務(wù)。積極爭取各種資金，確保高新區(qū)、橫港化工園區(qū)建設(shè)、保障性住房建設(shè)、老舊小區(qū)改造、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等項目順利實施。二是加大力度保障改善民生。推進財政支出標(biāo)準(zhǔn)化，注重加強普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)。加快推進基本公共服務(wù)均等化、可及性。補齊民生短板、辦好民生大事，落實民生兜底保障政府主導(dǎo)責(zé)任。三是保障重要決策部署。緊緊圍繞中央重大戰(zhàn)略以及省市區(qū)工作部署安排預(yù)算，深入實施鄉(xiāng)村振興、長江“十年禁漁”，聚力“三區(qū)”建設(shè)、聚焦“四高四美”等重大戰(zhàn)略落實。
4. 執(zhí)行現(xiàn)代財政制度。一是不斷深化預(yù)算管理改革。深化預(yù)算管理改革，圍繞資源配置、財力統(tǒng)籌、協(xié)同管理等領(lǐng)域重點突破。加快推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，依托“制度+技術(shù)”為預(yù)算管理賦能，促進財政預(yù)算管理提質(zhì)增效，牽引帶動政府治理效能持續(xù)提升。二是加快推進財政體制改革。進一步調(diào)整完善區(qū)鎮(zhèn)財政體制，發(fā)揮和調(diào)動鎮(zhèn)辦（園區(qū)）增收節(jié)支的積極性和主動性。重點加強對基本民生、污染防治等重點領(lǐng)域的資金保障。三是全面實施預(yù)算績效管理。認(rèn)真貫徹落實《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》，將一般公共預(yù)算全部納入全過程預(yù)算績效管理，全面開展績效評估、績效目標(biāo)、運行監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應(yīng)用等工作，基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，切實提高財政資源配置效率和使用效益。
5. 加強財政監(jiān)督管理。一是強化政府債務(wù)管理。積極構(gòu)建管理規(guī)范、責(zé)任清晰、公開透明、風(fēng)險可控的政府舉債融資機制。強化政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)控，決不允許通過新增隱性債務(wù)上新項目、鋪新攤子。硬化預(yù)算約束，全面加強項目財政承受能力論證和財政投資評審，源頭防范債務(wù)風(fēng)險。高度關(guān)注國有企業(yè)經(jīng)營性債務(wù)，堅決防止風(fēng)險積累形成系統(tǒng)性風(fēng)險。二是完善國資監(jiān)管體制。持續(xù)增強國有經(jīng)濟的競爭力、創(chuàng)新力、控制力、影響力、抗風(fēng)險能力，做強做優(yōu)做大國有資本，不斷提升監(jiān)管的系統(tǒng)性針對性有效性；總結(jié)國有資本投資、運營公司成效，更好發(fā)揮國有資本投資、運營公司功能作用。三是加大政府投資項目管理力度。把評和審有機結(jié)合起來，層層把關(guān)，貫穿建設(shè)事前、事中、事后的全過程，并將評審結(jié)果作為財政部門下達資金的依據(jù)，切實履行評審項目審批管理職責(zé)，確保財政評審質(zhì)量，提高財政資金的使用效益。
2022年，是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的關(guān)鍵之年，我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以推進高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展大局，積極服務(wù)長三角一體化發(fā)展，聚焦“四高四美”，聚力“三區(qū)”建設(shè)，堅持新發(fā)展理念、自覺把財政工作納入構(gòu)建新發(fā)展格局中統(tǒng)籌謀劃，推動積極的財政政策落地落實，全力保障基本民生，積極支持鄉(xiāng)村振興等，不斷提升財政治理和服務(wù)效能。
（二）2022年財政收支預(yù)算
1. 一般公共預(yù)算
（1）收入預(yù)算：全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排14.36億元，增長10%。
區(qū)本級一般公共預(yù)算收入安排13.86億元。主要項目是：增值稅7.4億元，增長10.7%；企業(yè)所得稅0.88億元，增長7%；個人所得稅0.2億元，增長8.8%；城市維護建設(shè)稅1.1億元，增長9.3%；房產(chǎn)稅0.5億元，增長14.7%；印花稅0.22億元，增長13.5%；車船稅0.19億元，增長9.6%；城鎮(zhèn)土地使用稅0.62億元，增長25.5%，土地增值稅0.51億元，增長6.3%；契稅0.91億元，增長13.8%，非稅收入1.33億元，增長4.4%。（詳見附表五）。
（2）支出預(yù)算：根據(jù)2022年一般公共預(yù)算收入安排，按現(xiàn)行財政體制測算，全區(qū)可用財力18.16億元，本著收支平衡的原則，安排支出預(yù)算18.14億元，安排一般債還本0.02億元。
區(qū)本級一般公共預(yù)算支出17.82億元。主要是：一般公共服務(wù)1.05億元，下降7.6%；公共安全0.61億元，增長7.7%；教育4.24億元，增長4.9%；科學(xué)技術(shù)0.53億元，增長11%；文化旅游體育與傳媒0.14億元，增長9.1%；社會保障與就業(yè)2.81億元，增長7.1%；衛(wèi)生健康1.05億元，增長39.3%；節(jié)能環(huán)保336萬元，增長6.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3.67億元，增長30.2%；農(nóng)林水0.33億元，增長2.6%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等1.9億元，增長26.5%；自然資源海洋氣象等158萬元，增長28.2%；住房保障0.86億元，增長42.7%；災(zāi)害防治及應(yīng)急0.15億元，增長28.3%；債務(wù)付息0.21億元，增長1.1%。（詳見附表六）。
（3）區(qū)本級財政收支預(yù)算平衡情況：區(qū)本級一般公共預(yù)算收入13.86億元，加上上級補助收入6.7億元，下級上解收入0.3億元，調(diào)入資金1億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.86億元，上年凈結(jié)余0.5億元（不含結(jié)轉(zhuǎn)下年支出），收入總計23.22億元；本級一般公共預(yù)算支出17.82億元，加上解支出4.76億元，補助下級支出0.10億元，債務(wù)還本支出0.02億元，財政總支出22.7億元，年終結(jié)余0.52億元。收支平衡，略有結(jié)余。
2. 政府性基金預(yù)算
政府性基金上年結(jié)余1.81億元，調(diào)入資金7254萬元，安排政府性基金支出2.44億元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.72億元，其他支出821萬元，債務(wù)付息支出6334萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出50萬元；安排專項債還本870萬元；年末結(jié)余11萬元。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算
區(qū)本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為427萬元，主要是股利（息）收入。按照“量入為出、以收定支、統(tǒng)籌兼顧、突出重點”原則，安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出427萬元，其中：國有企業(yè)資本金注入299萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算資金128萬元（詳見附表七）。
（三）2022年重點工作措施
1. 聚焦三項重點，提升財政收入水平
一是多方聚財，壯大可用財力。加強財政收入分析研判和預(yù)期管理，改進稅收征管和納稅服務(wù)，動態(tài)掌握重點稅源。加強部門聯(lián)動，財稅部門、經(jīng)濟職能部門和各鎮(zhèn)辦社區(qū)協(xié)調(diào)聯(lián)動治稅，完善信息共享平臺，實現(xiàn)各單位涉稅信息共享。堅持多方開源，深入挖掘增收潛力，促進財政資金保值增值，有效拓寬財力增收渠道。
二是盤活存財，挖掘收入潛力。嚴(yán)格執(zhí)行盤活財政存量資金有關(guān)規(guī)定，加大盤活使用力度，對連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)兩年的上級轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)資金未使用部分全部收回財政進行統(tǒng)籌使用。推進行政事業(yè)國有資產(chǎn)資源統(tǒng)籌提效，牽頭推動資產(chǎn)調(diào)劑共享，加大閑置資源梳理排查國有資源資產(chǎn)盤活力度，及時開展盤活處置。
三是全力育財，積極培植稅源。認(rèn)真落實服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展各項政策，對涉企優(yōu)惠政策開展績效評價，集中財力重點支持重點產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展；優(yōu)化政策兌現(xiàn)方式，推行惠企政策免申即享機制。助力營商環(huán)境更優(yōu)，支持引進有效益、帶動性強、稅收貢獻大的產(chǎn)業(yè)和項目,引進優(yōu)質(zhì)財源稅源，著力構(gòu)建“高質(zhì)量、可持續(xù)”的財源稅源體系。
2. 圍繞三個堅持，調(diào)控財政支出結(jié)構(gòu)
一是堅持底線思維，兜牢“三?！敝С?。堅持把“三?！狈旁谪斦С龅膬?yōu)先位置，全面落實“三保”責(zé)任，建立“三?！鳖A(yù)算安排審核、預(yù)算執(zhí)行約束、監(jiān)督檢查的監(jiān)控機制，安排預(yù)算不留缺口，堅決執(zhí)行有預(yù)算不超支、無預(yù)算不開支的原則，優(yōu)先保障“三?！敝С龊驼畟鶆?wù)還本付息支出，把有限的財力用在“刀刃”上，竭力確?！叭！敝С觥?span style="display:none">（安徽?。╆P(guān)于銅陵市銅官區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
二是堅持為民初心，實施民生工程。堅持兜住民生底線，優(yōu)先保障民生投入，全面實施好民生工程項目，用民生工程實效提升群眾滿意度；修訂民生工程項目管養(yǎng)細(xì)則，進一步規(guī)范民生工程后續(xù)管理養(yǎng)護，提升項目實施成效。統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)建設(shè)，及時兌現(xiàn)各項惠農(nóng)資金，持續(xù)增加農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)投入，優(yōu)化城鄉(xiāng)人居環(huán)境。
三是堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，推進支出進度。加強直達資金管理，第一時間下達直達資金指標(biāo)并通知到主管部門，強化部門項目支付計劃報送，進一步提高加快直達資金支付意識，督促支出進度較慢的項目盡快支出。繼續(xù)謀劃我區(qū)專項債項目，加強對專項債資金需求申報管理，牢固樹立資金按需申請、盡快形成實物工作量的意識，做好我區(qū)專項債管理工作。
3. 立足三項職能，深化財政體制改革
一是預(yù)算管理，推進一體化建設(shè)。加強預(yù)算一體化工作推進力度，指導(dǎo)各預(yù)算單位完成預(yù)算一體化系統(tǒng)中基礎(chǔ)信息和項目庫維護，完成預(yù)算執(zhí)行、會計核算、預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑等工作，確保預(yù)算一體化系統(tǒng)正常運行。提高決算和報告等工作的標(biāo)準(zhǔn)化、自動化水平，實現(xiàn)對預(yù)算管理全流程的動態(tài)反映和有效控制，保證預(yù)算管理規(guī)范高效。
二是績效管理，提升資金績效。實現(xiàn)預(yù)算績效全覆蓋，堅持將全面實施預(yù)算績效管理作為認(rèn)真落實政府過“緊日子”要求和應(yīng)對當(dāng)前復(fù)雜嚴(yán)峻的財政運行形勢的重要舉措，將“花錢必問效，無效必問責(zé)”的績效管理理念和要求貫穿預(yù)算管理全過程，推動財政資金提質(zhì)增效，著力提高財政資源配置效率和使用效益。
三是加強監(jiān)管，深化國企改革。完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，加強國企董事會建設(shè)，實現(xiàn)董事會外部董事原則上占多數(shù)，建立出資人委派董事和外部董事制度，選聘一批現(xiàn)職國有企業(yè)負(fù)責(zé)人及專業(yè)人才任專職外部董事。推進國有經(jīng)濟布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極推動國有資本向重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域集中。加快形成以管資本為主的國有資產(chǎn)監(jiān)管體制，推動經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管全覆蓋，完成區(qū)級國資監(jiān)管平臺建設(shè)。
各位代表，2022年財政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，扎實工作，真抓實干，更好發(fā)揮財政職能作用，聚焦“四高四美”，聚力“三區(qū)”建設(shè)，為推動我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展、加快建設(shè)新階段現(xiàn)代化幸福銅官而努力奮斗！
