（安徽省）關(guān)于宣城市宣州區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于宣州區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
——2021年1月12日在宣州區(qū)第十六屆人民代表大會第五次會議上
宣州區(qū)財政局局長 趙流海
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會報告宣州區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、落實區(qū)人大十六屆四次會議決議情況
2020年，突如其來的新冠肺炎疫情和嚴(yán)重汛情對我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展帶來前所未有的沖擊。面對復(fù)雜嚴(yán)峻形勢，我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認(rèn)真落實區(qū)人大十六屆四次會議各項決議，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅決落實“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ饕?全力支持疫情防控、助力脫貧攻堅收官，狠抓財稅收入質(zhì)量，防范化解債務(wù)風(fēng)險，集中財力辦大事要事，為全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展提供財力保障。
（一）凝心聚力戰(zhàn)疫情，砥礪前行謀發(fā)展。一是全力支持疫情防控。堅持以人民為中心的發(fā)展理念，做到特事特辦、急事急辦，開通資金撥付和物資采購綠色通道，統(tǒng)籌安排疫情防控相關(guān)經(jīng)費0.35億元。爭取專項債額度0.8億元，到位資金0.4億元，支持市中心醫(yī)院內(nèi)科綜合樓建設(shè)，著力補齊公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板，推動重大疫情防控救治體系和應(yīng)急物資保障體系建設(shè)。二是全面助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)。把減稅降費政策落在實處，組織力量全程跟進輔導(dǎo)申報，切實減輕經(jīng)營主體稅費負(fù)擔(dān)，全年新增減稅降費超4億元。支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，落實疫情期間助企政策，區(qū)屬國有公司減免承租戶房租0.04億元；安排就業(yè)補助、創(chuàng)業(yè)貼息資金0.3億元；兌現(xiàn)各項產(chǎn)業(yè)扶持資金2.87億元；暢通資金鏈，投放新型政銀擔(dān)貸款16億元，國有擔(dān)保平臺為企提供擔(dān)保服務(wù)和應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金19.1億元。三是全盤統(tǒng)籌拉動增長。充分釋放財政政策與金融政策協(xié)同作用，全年人民幣貸款新增78.09億元，實現(xiàn)直接融資4.6億元。積極謀劃爭取專項債券項目，做實基礎(chǔ)庫，做精儲備庫，申報專項債入庫項目10個，爭取專項債券資金3億元。在多重減收不利因素疊加影響下，取得全區(qū)財政收入、一般公共預(yù)算收入由負(fù)轉(zhuǎn)正，增幅分別位列全市第四、第三位。
（二）增強財力促穩(wěn)定，優(yōu)化支出保民生。一是竭力打贏“三大攻堅”戰(zhàn)。嚴(yán)格執(zhí)行2020年化債計劃，通過安排年度預(yù)算資金、超收收入、盤活財政存量資金等方式償還存量債務(wù)，超額完成化債任務(wù)。推動地方法人銀行化解不良貸款，集中整治各類金融亂象，全力防范化解地方金融風(fēng)險。安排財政專項扶貧資金0.95億元，確保兜底保障“不漏一戶、不落一人”，努力讓脫貧攻堅兜底保障基礎(chǔ)更牢、質(zhì)量更高、成色更足。全力抓好突出生態(tài)環(huán)境問題整改銷號，持續(xù)加強揚子鱷國家級自然保護區(qū)等生態(tài)修復(fù)。統(tǒng)籌安排節(jié)能環(huán)保、農(nóng)村清潔工程、水陽江退捕禁捕、中小河流治理等專項支出1.88億元；認(rèn)真落實生態(tài)保護補償制度，安排地表水?dāng)嗝嫔鷳B(tài)補償保證金0.04億元。二是全力推進鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌安排投入農(nóng)業(yè)各類財政資金11.2億元，重點支持和保障現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、水利薄弱環(huán)節(jié)治理、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、防洪治理、農(nóng)田水利建設(shè)等，有力提升農(nóng)業(yè)農(nóng)村公共服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板。三是大力發(fā)展社會事業(yè)。完善民生工程籌資機制，強化民生工程保障力度，全年33項民生工程投入資金17億元，其中：區(qū)級配套3.75億元，保障了民生工程順利實施。落實義務(wù)教育經(jīng)費保障1.33 億元，做到學(xué)有所教。發(fā)放城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險資金1.88億元、五保供養(yǎng)資金0.35億元，實現(xiàn)老有所養(yǎng)。撥付提標(biāo)后的基本公共衛(wèi)生補助、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險資金5.71億元，保障病有所醫(yī)。安排城鄉(xiāng)低保資金1.29億元,落實弱有所扶。
（三）依法預(yù)算強管理，深化改革勇創(chuàng)新。一是強化資金管理使用。認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院新增財政資金直接惠企利民政策，統(tǒng)籌推進新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展工作。及時成立特殊轉(zhuǎn)移支付直接惠企利民工作領(lǐng)導(dǎo)小組，出臺抗疫特別國債資金管理辦法，確保直達資金工作有序推進。區(qū)政府及時召開專題會議，研究2020年中央直達資金分配安排，重點彌補財政減收增支的“三?！比笨冢道巍叭！钡拙€；置換重點建設(shè)項目和保障困難群眾基本生活支出，有效防止發(fā)生較大的支付風(fēng)險。二是強化預(yù)算績效管理。堅決落實政府過緊日子要求,更加注重節(jié)用裕民，全力支持保就業(yè)保民生保市場主體。強化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，除疫情防控、應(yīng)急救災(zāi)等事項外，預(yù)算執(zhí)行中一般不再追加預(yù)算。密切跟蹤預(yù)算執(zhí)行進展，加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，建立健全評價結(jié)果與預(yù)算調(diào)整、改進管理、完善政策掛鉤機制，做到花錢必問效、無效必問責(zé)、低效多壓減、有效多安排，使寶貴的財政資金發(fā)揮更大效益。三是強化票據(jù)電子化改革。深化“放管服”改革，適應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”發(fā)展需要，進一步提升財政票據(jù)監(jiān)管效能，推進宣州區(qū)財政電子票據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)用工作，逐步實現(xiàn)全區(qū)各票種電子化全覆蓋。
二、2020年預(yù)算執(zhí)行情況及“十三五”財政工作回顧
（一）2020年預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)財政收入完成43.58億元，比上年增長0.56%，其中：稅務(wù)部門完成31.51億元，同比下降3.63%；財政部門完成12.07億元，同比增長13.43%。區(qū)級一般公共預(yù)算收入完成29.52億元，增長0.37%，占總收入的比重為67.74%。
全區(qū)財政支出完成55.09億元，同比降幅6.5%。其中：十三項民生支出完成49.26億元，占一般公共預(yù)算支出的比重為89.43%。
2.政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年，政府性基金收入完成8.53億元，下降17.6%。政府性基金支出9.94億元（其中：新增專項債券3億元），調(diào)入一般公共預(yù)算2.73億元。
3.社會保險基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年，社會保險基金收入完成11.75億元，社會保險基金支出9.83億元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營收入完成0.2億元，同比持平；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.1億元；國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金0.1億元。
5.再融資債券安排情況
再融資債券3.54億元，用于償還2020年到期的政府債券本金。
因與市財政、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道及宣城高新區(qū)的財政結(jié)算均未辦理，財政收支具體數(shù)據(jù)將有所變化，待決算編制完成并經(jīng)審計后，再向區(qū)人大常委會報告。
（二）“十三五”期間財政工作回顧
五年來，著力壯大經(jīng)濟規(guī)模?！笆濉逼陂g，全區(qū)財政收入累計完成203.94億元，年均增長5.4%。“十三五”期間，全區(qū)財政支出累計完成258.40億元，年均增長5.1%。其中：財政民生支出累計230.28億元，較“十二五”期間凈增76.29億元，民生支出占財政支出的比重始終保持在85%以上。
五年來，著力增強保障能力。“十三五”期間，累計投入財政專項扶貧資金3.5億元，確保脫貧攻堅各項政策落到實處。累計投入污染防治資金3.5億元，支持打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，嚴(yán)格落實中央環(huán)保督查整改工作。累計投入民生工程資金95.7億元，確保省定33項民生工程順利實施。累計投入教育資金40.2億元，支持教育事業(yè)全面發(fā)展。累計投入社會保障資金39億元，實現(xiàn)老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)。超額完成隱形債務(wù)化解計劃；組織專項債項目入庫16個，申請額度31.33億元，落實債券資金6.41億元；爭取一般債券資金4.95億元，有力的支持了我區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
五年來，著力推進財政改革。“十三五”期間，不斷推進全口徑預(yù)算管理體系，提升預(yù)算編制質(zhì)量。強化預(yù)決算、債務(wù)信息公開，延伸廣度與深度。完善國庫集中支付制度，實現(xiàn)集中支付全覆蓋。實施區(qū)屬國有企業(yè)轉(zhuǎn)型改革，不斷推動國有資本做大、做強、做優(yōu)。全面推進預(yù)算績效管理，不斷提高財政資金使用效益。
各位代表，五年來，我區(qū)財政發(fā)展和改革取得了一些成績，但也面臨著諸多困難和問題。由于我區(qū)發(fā)展不足、發(fā)展不優(yōu)、發(fā)展不強，財政收入總量不大、質(zhì)量不高；此外，財力增長放緩與民生保障類支出剛性增加，收支矛盾尖銳；政府債務(wù)化解壓力加大，風(fēng)險不容忽視；財政資金績效亟待加強等等，這些是我們必須在“十四五”期間積極應(yīng)對、奮力破解的問題。
三、“十四五”財政發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)及2021年度預(yù)算草案
（一）“十四五”財政發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)
一是財政運行質(zhì)量持續(xù)提升。全面提升依法理財水平，大力培植稅源，積極優(yōu)化稅源結(jié)構(gòu)，依法依規(guī)強化收入預(yù)期管理?！笆奈濉逼陂g,一般公共預(yù)算收入年均增長5%左右，財政支出結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，效益進一步提升，支持發(fā)展及保障民生能力進一步加強。二是鄉(xiāng)村振興保障能力持續(xù)提升。支持加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。健全農(nóng)業(yè)支持保護制度。深入推進農(nóng)村綜合改革，加強村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障。三是民生福祉保障水平持續(xù)提升。堅持盡力而為、量力而行，增強民生政策的可持續(xù)性和支出保障，持續(xù)增強人民群眾的“獲得感”。四是預(yù)算績效管理質(zhì)量持續(xù)提升。將政府過緊日子的要求落實落細，推進預(yù)算績效管理全覆蓋，提高財政資源配置和使用效益，不斷提升預(yù)算管理水平。
（二）2021年度預(yù)算草案
2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，落實積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，堅持過緊日子，把做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)與2021年預(yù)算編制等各項重點工作結(jié)合起來，科學(xué)安排預(yù)算資金，統(tǒng)籌推進預(yù)算改革，為實現(xiàn)“十四五”良好開局提供財政支撐。
2021年預(yù)算編制的基本原則是：一是依法理財原則；二是保障重點原則；三是厲行節(jié)約原則；四是兜牢“三保”底線；五是深化改革原則；六是講求績效原則。
1、2021年財政預(yù)算草案
（1）2021年一般公共預(yù)算
收入預(yù)算：根據(jù)全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，綜合分析當(dāng)前財稅發(fā)展形勢，預(yù)計2021年一般公共預(yù)算收入30.99億元（按原統(tǒng)計口徑，預(yù)計全區(qū)財政收入約46.19億元，增長6%以上），增長5%左右。依據(jù)現(xiàn)行財稅體制測算，2021年，全區(qū)可用財力49.24億元，其中：一般公共預(yù)算收入30.99億元，省補助收入4.5億元，省提前下達轉(zhuǎn)移支付項目資金5.6億元，調(diào)入資金8.15億元。
支出預(yù)算：2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出49.24億元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處、宣城高新區(qū)支出13.8億元。區(qū)本級支出35.44億元，分別是：安排部門支出29.84億元，省級轉(zhuǎn)移支付支出5.6億元。部門支出仍以?；久裆⒈９べY、保運轉(zhuǎn)為重點，其中：基本支出16.83億元，項目支出12.41億元，預(yù)備費0.6億元。
（2）2021年政府性基金預(yù)算
2021年，全區(qū)政府性基金收入13.65億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入3億元，新增耕地指標(biāo)等跨區(qū)域調(diào)劑收入10億元，土地增減掛鉤地票交易收入0.60億元；省提前下達專項轉(zhuǎn)移支付0.05億元。政府性基金支出5.65億元，調(diào)出資金8億元。
（3）2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.25億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.10億元，調(diào)出資金0.15億元。
（4）2021年社會保險基金預(yù)算
2021年，全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入11.85億元，社會保險基金預(yù)算支出預(yù)計10.03億元。
2、2021年財政重點工作
（1）強服務(wù)助推經(jīng)濟發(fā)展
繼續(xù)落實落細各項減稅降費政策，全力支持項目建設(shè)、招商引資、工業(yè)發(fā)展。圍繞“3+5”產(chǎn)業(yè)體系，落實《促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策》。大力支持優(yōu)化營商環(huán)境，常態(tài)化推進“四送一服”，創(chuàng)新政銀企對接方式，持續(xù)激發(fā)市場主體活力，促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
（2）調(diào)結(jié)構(gòu)兜牢“三?！钡拙€
堅持政府過“緊日子”的思想，大力壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，對非重點、非剛性支出應(yīng)壓盡壓。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購政策，堅持無預(yù)算不采購。堅持國家標(biāo)準(zhǔn)的“三?！痹谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，確保國家規(guī)定的工資、基本民生等政策落實到位。嚴(yán)格預(yù)算約束，嚴(yán)控預(yù)算追加，嚴(yán)防“三?！背霈F(xiàn)問題。
（3）守紅線嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險
嚴(yán)格落實存量債務(wù)化解計劃，有效防控政府隱性債務(wù)風(fēng)險。堅決遏制隱性債務(wù)增量，加強風(fēng)險監(jiān)測分析，強化監(jiān)督問責(zé)。繼續(xù)做好平臺公司市場化轉(zhuǎn)型工作。完善專項債管理方式，將專項債與項目資產(chǎn)、收益相對應(yīng)，依法落實償債主體責(zé)任。
（4）促績效提升預(yù)算質(zhì)量
認(rèn)真貫徹落實中央、省、市全面實施預(yù)算績效管理要求，初步建立貫穿預(yù)算管理事前、事中、事后全過程的績效管理機制。加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，將評價結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機銜接，削減或取消低效無效資金。加大績效信息公開力度，推動重點績效目標(biāo)、績效評價結(jié)果向社會公開。健全績效管理考核體系，切實發(fā)揮績效管理作用，不斷提升預(yù)算管理質(zhì)量。
（5）依法紀(jì)接受審查監(jiān)督
認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》及《預(yù)算法實施條例》，落實預(yù)算審查監(jiān)督條例要求，自覺接受人大依法開展預(yù)算審查監(jiān)督。進一步落實人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展要求，完善預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督機制，提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性有效性。加大審計問題整改力度，建立健全長效機制。進一步提高建議提案辦理質(zhì)量。
各位代表，2021年，是實施“十四五”開局之年，做好今年財政工作，責(zé)任重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，認(rèn)真落實好本次大會決議，主動作為，迎難而上，努力完成全年各項財政工作任務(wù)，為實現(xiàn)“十四五”良好開局，以優(yōu)異成績迎接建黨100周年做出積極的財政貢獻。
