（安徽省）關(guān)于宣城市績(jī)溪縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于績(jī)溪縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月11日在績(jī)溪縣第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
績(jī)溪縣財(cái)政局 汪 未
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將績(jī)溪縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，縣財(cái)政局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞“3125”目標(biāo)要求，主動(dòng)應(yīng)對(duì)困難挑戰(zhàn)，堅(jiān)持實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策，全力支持做好“六穩(wěn)”工作，服務(wù)落實(shí)“六?！比蝿?wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展各項(xiàng)工作。
（一）縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.縣一般公共預(yù)算收入完成情況
2020年，受疫情沖擊、減稅降費(fèi)政策等多重因素疊加的影響，全年縣一般公共預(yù)算收入完成82205萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)0.3%。
2.縣一般公共預(yù)算支出完成情況
2020年，縣一般公共預(yù)算支出完成（含省追加指標(biāo)，下同） 190312萬(wàn)元，占年度預(yù)算調(diào)整數(shù)的99.8%，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)5.9%。其中縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出176988萬(wàn)元，占年度預(yù)算調(diào)整數(shù)的99.7%，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)6.6%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政支出13324萬(wàn)元。
3.上級(jí)轉(zhuǎn)移支付結(jié)算及收支平衡情況
2020年縣一般公共預(yù)算收入82205萬(wàn)元，省財(cái)政各類補(bǔ)助102342萬(wàn)元，其中稅收返還6266萬(wàn)元、體制補(bǔ)助12558萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付13465萬(wàn)元、生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付5529萬(wàn)元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付52200萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付12324萬(wàn)元。新增一般債券收入556萬(wàn)元，置換債券收入16382萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金111萬(wàn)元，從政府性基金調(diào)入10000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)461萬(wàn)元, 總共可用資金212057萬(wàn)元。2020年縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出176988萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出13324萬(wàn)元，上解支出29萬(wàn)元，地方政府債券還本支出16382萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4874萬(wàn)元，總共支出211597萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余460萬(wàn)元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出460萬(wàn)元，凈結(jié)余為零。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年縣級(jí)政府性基金收入51106萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入6404萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券收入23800萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)185萬(wàn)元，調(diào)入資金489萬(wàn)元(非標(biāo)債相關(guān)費(fèi)用)，總收入81984萬(wàn)元。全縣政府性基金支出69818萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算10000萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余2166萬(wàn)元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2166萬(wàn)元，凈結(jié)余為零。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)27630萬(wàn)元，上年滾存結(jié)余32604萬(wàn)元，預(yù)算總收入預(yù)計(jì)60234萬(wàn)元。預(yù)算支出預(yù)計(jì)22924萬(wàn)元，預(yù)計(jì)滾存結(jié)余37310萬(wàn)元。
二、2020年財(cái)政主要工作
2020年以來(lái)，財(cái)政部門積極弘揚(yáng)“三爭(zhēng)”精神，充分發(fā)揮財(cái)政職能，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定等各項(xiàng)工作，為全面建成小康社會(huì)和“十三五”圓滿收官提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政支撐。
（一）奮力保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
一是狠抓財(cái)政收入。開(kāi)展重點(diǎn)企業(yè)稅源情況調(diào)查，進(jìn)一步摸清家底，抓好對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目、各類小稅種的征收管理，積極挖掘增收潛力，努力做到應(yīng)收盡收。二是不斷拓展財(cái)源。進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，努力盤活國(guó)有資產(chǎn)資源，依法組織非稅收入，緩解當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的減收壓力，努力保障財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。三是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。累計(jì)向上申報(bào)爭(zhēng)取到各類工程項(xiàng)目補(bǔ)助資金2億元，推進(jìn)工程項(xiàng)目早開(kāi)工、早見(jiàn)效。全年成功入庫(kù)專項(xiàng)債券項(xiàng)目7個(gè)，總投資16億元，爭(zhēng)取到專項(xiàng)債券資金2.38億元，為縣醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程、城市供水、城市停車場(chǎng)等一批政府重點(diǎn)項(xiàng)目提供了資金保障。全年共爭(zhēng)取到位直達(dá)資金1.93億元，其中特殊轉(zhuǎn)移支付8266萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債4981萬(wàn)元，有力保障了我縣疫情防控及“三?！敝С?。
（二）聚力實(shí)施積極財(cái)政政策
一是持續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策。全年新增減稅降費(fèi)1.92億元，幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)，以財(cái)政減收換取企業(yè)發(fā)展后勁。二是落實(shí)企業(yè)扶持政策。在財(cái)政支出壓力較大的情況下，仍然多方籌措資金，積極兌現(xiàn)各項(xiàng)涉企獎(jiǎng)扶政策。全年本級(jí)財(cái)政共撥付工業(yè)、物流、利廢、商貿(mào)等企業(yè)扶持資金超1億元。積極向上爭(zhēng)取制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)設(shè)備補(bǔ)助和貸款貼息、流通業(yè)發(fā)展、科創(chuàng)板掛牌獎(jiǎng)勵(lì)及外貿(mào)獎(jiǎng)勵(lì)等相關(guān)專項(xiàng)資金1382萬(wàn)元，全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。三是發(fā)揮普惠金融作用。大力開(kāi)展“4321”新型政銀擔(dān)、“稅融通”擔(dān)保業(yè)務(wù)，在保金額3.3億元，有效緩解中小企業(yè)融資難題。積極組織銀企對(duì)接會(huì)，督促銀行嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家出臺(tái)的穩(wěn)金融相關(guān)政策，加大信貸投放，降低貸款利率，著力降低企業(yè)融資成本。
（三）全力支持打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)
一是支持打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，把脫貧攻堅(jiān)問(wèn)題整改作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)，全面完成“354+N”問(wèn)題整改任務(wù)。強(qiáng)化落實(shí)財(cái)政保障責(zé)任，加大扶貧資金投入力度，共安排扶貧資金3540萬(wàn)元，其中縣級(jí)配套資金1718萬(wàn)元。積極開(kāi)展資產(chǎn)收益扶貧，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施主體與貧困戶的利益聯(lián)結(jié)，使貧困戶享受收益分紅、就近就業(yè)、技術(shù)指導(dǎo)、產(chǎn)品回購(gòu)等多種收益，不斷激發(fā)貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)的內(nèi)生動(dòng)力。扎實(shí)推進(jìn)扶貧小額信貸，支持建檔立卡貧困戶、邊緣戶用于發(fā)展生產(chǎn)，全年共新增續(xù)貸388戶、1711萬(wàn)元。二是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)建設(shè)投入，全年環(huán)保投入資金1.7億元。充分用好用活森林生態(tài)效益補(bǔ)償、新安江生態(tài)補(bǔ)償、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村環(huán)境整治、中小河流域治理等各類環(huán)保專項(xiàng)資金，開(kāi)展農(nóng)村安全飲水、污水專項(xiàng)整治、河道治理、松線蟲病等有害物質(zhì)綜合防治、秸稈綜合利用、大氣污染防治等項(xiàng)目，支持打好藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，不斷加強(qiáng)我縣生態(tài)文明建設(shè)。三是支持打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)持疏堵并舉，嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，妥善化解存量，堅(jiān)決遏制增量。加強(qiáng)債務(wù)日常監(jiān)測(cè)和績(jī)效管理，完成對(duì)6個(gè)單位12個(gè)債券項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)工作。加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)防控，對(duì)融資、擔(dān)保等“7+4”機(jī)構(gòu)34家公司開(kāi)展了非法集資、非法放貸等金融領(lǐng)域內(nèi)涉黑涉惡大排查。
（四）著力兜牢民生保障底線
一是全力支持疫情防控。開(kāi)通疫情防控資金撥付“綠色通道”，確保疫情防控資金隨到隨撥，全年共安排疫情防控資金2200萬(wàn)元，全力支持做好我縣疫情防控工作。二是兜牢“三?！钡拙€。足額安排全年“三?！苯?jīng)費(fèi)7.6億元，確?！叭！敝С霾涣羧笨?。全面完成省定33項(xiàng)民生工程任務(wù)，共籌措資金3.41億元，其中縣級(jí)財(cái)政安排9917萬(wàn)元。三是加大社會(huì)事業(yè)投入。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi)4.98萬(wàn)人，發(fā)放養(yǎng)老金3.28萬(wàn)人，累計(jì)發(fā)放金額5117萬(wàn)元；參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)13.45萬(wàn)人，基本醫(yī)?；鹄塾?jì)支付6297萬(wàn)元，大病保險(xiǎn)累計(jì)支付541萬(wàn)元；投入2239萬(wàn)元用于城鄉(xiāng)低保；發(fā)放“八老”生活補(bǔ)助和高齡津貼1193萬(wàn)元；安排1150萬(wàn)元落實(shí)技能培訓(xùn)、技工院校建設(shè)等就業(yè)扶持政策。安排291萬(wàn)元用于常年免費(fèi)開(kāi)放公共文化場(chǎng)館、開(kāi)展農(nóng)村演出和農(nóng)村體育活動(dòng)等文化惠民工程。安排1959萬(wàn)元用于義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助、智慧學(xué)校建設(shè)、學(xué)前教育促進(jìn)工程等項(xiàng)目，改擴(kuò)建公辦幼兒園1所，校舍維修6個(gè)，全力支持全縣教育事業(yè)發(fā)展。四是支持“三農(nóng)”發(fā)展。安排農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)資金21萬(wàn)元，新增“三品一標(biāo)”認(rèn)證單位4家。完成3545戶農(nóng)戶改廁任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)6個(gè)省級(jí)美麗鄉(xiāng)村中心村建設(shè)，同步建成垃圾和污水處理工程，極大改善了農(nóng)村人居環(huán)境。有序開(kāi)展政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，種植業(yè)承保9.61萬(wàn)畝、養(yǎng)殖業(yè)承保8526頭、森林承保73.43萬(wàn)畝，對(duì)汛期被淹農(nóng)作物迅速查勘定損，理賠43.3萬(wàn)元，充分發(fā)揮了農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)“保護(hù)傘”作用。
（五）致力提升財(cái)政管理水平
一是強(qiáng)化預(yù)算管理?？茖W(xué)編制政府年度財(cái)政收支預(yù)算，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。大力壓縮一般性支出，落實(shí)縣本級(jí)公用經(jīng)費(fèi)壓減5%任務(wù)用于民生支出。嚴(yán)格預(yù)決算公開(kāi)制度，對(duì)政府、部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)信息嚴(yán)格按上級(jí)要求的內(nèi)容和時(shí)間公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。二是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。加強(qiáng)直達(dá)資金監(jiān)管，依托直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)建立直達(dá)資金臺(tái)賬，詳細(xì)記錄資金撥付使用情況，實(shí)現(xiàn)資金臺(tái)賬與線下數(shù)據(jù)同步，全過(guò)程監(jiān)控資金使用情況，對(duì)受益對(duì)象實(shí)行實(shí)名制管理，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)控，確保直達(dá)資金使用規(guī)范、安全。開(kāi)展“兩項(xiàng)目?jī)少Y金”專項(xiàng)整治工作，對(duì)資金撥付進(jìn)度慢、賬務(wù)處理不及時(shí)不規(guī)范等問(wèn)題進(jìn)行整改。開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，進(jìn)一步規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)。三是強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理。明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)職責(zé)范圍，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)督管理，建立健全信息通達(dá)、職責(zé)清晰、分工明確、監(jiān)管有效的監(jiān)管體系。常態(tài)化開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管和惠農(nóng)補(bǔ)貼資金管理發(fā)放檢查督查，健全了上下聯(lián)動(dòng)、監(jiān)管高效的工作體系。
看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒的認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在一些問(wèn)題和困難：我縣財(cái)政收入的盤子仍然偏小，收入質(zhì)量還需進(jìn)一步優(yōu)化；地方財(cái)力增長(zhǎng)后勁不足與“三保”等剛性支出增加的矛盾突出，財(cái)政收支平衡壓力較大；財(cái)政資金監(jiān)管力度、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控能力等都需要進(jìn)一步提升。對(duì)此，財(cái)政部門將積極主動(dòng)應(yīng)對(duì)，不斷采取有效措施認(rèn)真加以解決。
三、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年，是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”開(kāi)局之年，也是新時(shí)代美麗幸福績(jī)溪建設(shè)新征程起步之年。今年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，深入貫徹落實(shí)中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和市委、縣委全會(huì)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，緊緊圍繞強(qiáng)化“兩個(gè)堅(jiān)持”、實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)更大”目標(biāo)要求，堅(jiān)持“對(duì)標(biāo)滬蘇浙、爭(zhēng)當(dāng)排頭兵”，聚焦“兩區(qū)一地”發(fā)展定位，大力弘揚(yáng)“三爭(zhēng)”精神，深入實(shí)施“雙百”“五百”工程，全面開(kāi)啟全域美、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)、百姓富新時(shí)代美麗幸?？?jī)溪建設(shè)新征程，確?！笆奈濉遍_(kāi)好局，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
2021年預(yù)算編制遵循“穩(wěn)增長(zhǎng)提質(zhì)量，保重點(diǎn)壓一般，建機(jī)制抓績(jī)效”的原則。“穩(wěn)增長(zhǎng)提質(zhì)量”就是逐步做大做優(yōu)地方財(cái)政的“盤子”。強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，確保財(cái)政收入在合理區(qū)間適度增長(zhǎng)，努力增加地方可用財(cái)力。同時(shí)做好抓產(chǎn)業(yè)、拓稅源、增財(cái)源等工作，保障財(cái)政運(yùn)行可持續(xù)、高質(zhì)量?！氨Ｖ攸c(diǎn)壓一般”就是全力兜住重點(diǎn)支出的“底子”。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將更多的資金用于“三?！焙腿h重點(diǎn)支出，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，切實(shí)把每一筆錢都用在刀刃上、花在緊要處?！敖C(jī)制抓績(jī)效”就是努力筑牢績(jī)效管理制度的“籠子”。通過(guò)分步實(shí)施、穩(wěn)步推進(jìn)，健全完善預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制，樹(shù)立“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的基本理念，不斷提高財(cái)政資金的使用效益。
根據(jù)以上原則將2021年預(yù)算草案編制如下：
（一）縣一般公共預(yù)算收支預(yù)算
1.縣一般公共預(yù)算收入：根據(jù)當(dāng)前我縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，合理安排收入增幅，2021年，縣一般公共預(yù)算收入86300萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。主要項(xiàng)目：增值稅（地方部分，下同）24000萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%；企業(yè)所得稅3800萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.7%；個(gè)人所得稅860萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.9%；城市維護(hù)建設(shè)稅2500萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%；城鎮(zhèn)土地使用稅3650萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.6%；土地增值稅3900萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%。
2.縣一般公共預(yù)算支出：根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2021年，縣一般公共預(yù)算收入86300萬(wàn)元，省財(cái)政目前提前下達(dá)各類補(bǔ)助資金65394萬(wàn)元,其中稅收返還6266萬(wàn)元、體制補(bǔ)助12558萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付13465萬(wàn)元、生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付5529萬(wàn)元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付26701萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付875萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入10000萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4874萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)460萬(wàn)元，合計(jì)可用資金167028萬(wàn)元?？h本級(jí)一般公共預(yù)算支出158189萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算支出8810萬(wàn)元，上解支出29萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)5.3%。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目：一般公共服務(wù)支出19734萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)（下同）增長(zhǎng)6.5%；公共安全支出9277萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%；教育支出21029萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%；科學(xué)技術(shù)支出4539萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%；文化旅游體育與傳媒支出3098萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出24456萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%；節(jié)能環(huán)保支出5609萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.3%；農(nóng)林水支出18579萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%；預(yù)備費(fèi)1600萬(wàn)元，占本級(jí)一般公共預(yù)算支出的1%。
（二）政府性基金收支預(yù)算
2021年，政府性基金收入預(yù)算41600萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助資金368萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2166萬(wàn)元，調(diào)入資金951萬(wàn)元(非標(biāo)債相關(guān)費(fèi)用)，收入合計(jì)安排45085萬(wàn)元。政府性基金支出預(yù)算35085萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算10000萬(wàn)元，支出主要用于專項(xiàng)債券利息、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和民生項(xiàng)目等支出。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算
2021年，我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入200萬(wàn)元，安排調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排28472萬(wàn)元，上年預(yù)計(jì)滾存結(jié)余37310萬(wàn)元，收入合計(jì)安排65782萬(wàn)元。本年支出24401萬(wàn)元，預(yù)計(jì)滾存結(jié)余41381萬(wàn)元。
四、2021年財(cái)政主要工作
2021年，財(cái)政部門將緊密結(jié)合財(cái)政工作實(shí)際，知重負(fù)重，真抓實(shí)干，確保高質(zhì)量完成全年各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)。
（一）聚焦廣開(kāi)財(cái)源，做大地方財(cái)政蛋糕
一是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行稅源調(diào)研，積極尋找稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。通過(guò)綜合治稅平臺(tái)加強(qiáng)對(duì)地方零散稅源的監(jiān)管和征收，確保應(yīng)收盡收。二是加大宣績(jī)高鐵、縣醫(yī)院擴(kuò)建及鐵路下穿、徽州學(xué)校搬遷等項(xiàng)目的推進(jìn)力度，以財(cái)政資金支持項(xiàng)目建設(shè)，以項(xiàng)目推進(jìn)帶動(dòng)財(cái)政增收。三是通過(guò)潛心謀劃土地的收儲(chǔ)和出讓、努力盤活存量土地和閑置國(guó)有資產(chǎn)、積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持等方式，不斷做大做優(yōu)地方財(cái)政蛋糕，增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控能力，推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。四是積極爭(zhēng)取債券資金。建立完善專項(xiàng)債項(xiàng)目申報(bào)、發(fā)行、管理工作機(jī)制，繼續(xù)加大爭(zhēng)取債券資金力度，緩解地方財(cái)力不足與建設(shè)需要的矛盾，全力保障項(xiàng)目有序開(kāi)工建設(shè)，充分發(fā)揮專項(xiàng)債穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板作用。
（二）聚焦政策扶持，支持產(chǎn)業(yè)升級(jí)提檔
一是積極落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化各項(xiàng)政策落實(shí)動(dòng)態(tài)跟蹤，堅(jiān)決不收“過(guò)頭稅”，嚴(yán)格征繳非稅收入，確保將減稅降費(fèi)政策落到實(shí)處，著力降低企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，為企業(yè)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政增收的雙贏。二是堅(jiān)決克服財(cái)政收支困難，全力以赴籌集資金，不折不扣落實(shí)政府各類支持企業(yè)發(fā)展的政策，用足用活用準(zhǔn)財(cái)政扶持資金，充分發(fā)揮財(cái)政資金杠桿和推動(dòng)作用，引導(dǎo)企業(yè)做優(yōu)、做大、做強(qiáng)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能，提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新力和競(jìng)爭(zhēng)力，以財(cái)政暫時(shí)的支出壓力換取我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)力。三是進(jìn)一步突出“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，加大產(chǎn)業(yè)扶持基金向工業(yè)產(chǎn)業(yè)傾斜力度，支持推進(jìn)企業(yè)重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目，推動(dòng)工業(yè)企業(yè)發(fā)展壯大，延續(xù)我縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展向好的良好勢(shì)頭，不斷筑牢工業(yè)產(chǎn)業(yè)在縣域經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)地位。四是持續(xù)深化國(guó)資國(guó)企改革，加快完善現(xiàn)代企業(yè)制度，逐步做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有資本和國(guó)有企業(yè)。
（三）聚焦鄉(xiāng)村振興，推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展
一是繼續(xù)足額安排扶貧縣級(jí)配套資金，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，實(shí)現(xiàn)同鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接，支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。健全鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略多元投入機(jī)制，深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興“五百工程”。二是支持加強(qiáng)鄉(xiāng)村建設(shè)治理。統(tǒng)籌安排獎(jiǎng)補(bǔ)資金，以農(nóng)村垃圾污水處理、廁所革命、村容村貌提升等為重點(diǎn)，支持建管并重推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治。加強(qiáng)農(nóng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管護(hù)，全面提升鄉(xiāng)村公共服務(wù)水平。加快實(shí)施農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程。完善農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制，支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提檔升級(jí)。推進(jìn)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)擴(kuò)面、增品、提標(biāo)，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障功能。落實(shí)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，提升農(nóng)村基層組織保障能力。三是發(fā)揮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金作用，大力發(fā)展茶葉、油茶、山核桃、中藥材、特色養(yǎng)殖等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，不斷推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化水平，增強(qiáng)我縣農(nóng)產(chǎn)品附加值和競(jìng)爭(zhēng)力。四是積極爭(zhēng)取旅游發(fā)展專項(xiàng)資金，全力支持我縣鄉(xiāng)村旅游事業(yè)，大力發(fā)展觀光農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)、健康養(yǎng)生、生態(tài)旅游等鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)。支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)培育休閑農(nóng)業(yè)示范點(diǎn)和田園旅游綜合示范點(diǎn)，打造高品質(zhì)鄉(xiāng)村休閑旅游線路，帶動(dòng)農(nóng)民增收。
（四）聚焦財(cái)政管理，構(gòu)建科學(xué)財(cái)政體制
一是科學(xué)編制預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，不斷提高預(yù)算管理水平。積極盤活存量資金，提高財(cái)政資金使用效率。完善國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告制度，管好用好國(guó)有資產(chǎn)，提升國(guó)有資產(chǎn)管理水平。堅(jiān)持財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)工作常態(tài)化，繼續(xù)擴(kuò)大公開(kāi)范圍，讓財(cái)政更透明，群眾更放心。二是積極防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。不斷完善地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，嚴(yán)格政府舉債程序，強(qiáng)化債券資金使用監(jiān)管、政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控管理，堅(jiān)決防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)防范非法集資、非法放貸知識(shí)宣傳，組織開(kāi)展問(wèn)題線索排查活動(dòng)，深入推進(jìn)金融領(lǐng)域掃黑除惡和行業(yè)清源行動(dòng)，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。三是認(rèn)真落實(shí)預(yù)算審查監(jiān)督要求。推進(jìn)縣級(jí)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)縣人大對(duì)預(yù)算執(zhí)行的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，為人大依法監(jiān)督提供有效支撐。全面落實(shí)縣人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展要求，落實(shí)法定事項(xiàng)報(bào)告機(jī)制，繼續(xù)向縣人大常委會(huì)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況。四是深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，逐步建立制度建設(shè)、事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果運(yùn)用、績(jī)效考核、績(jī)效信息公開(kāi)等管理機(jī)制，不斷提高財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效益性。
2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。讓我們緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持下，堅(jiān)定信心，齊心協(xié)力，開(kāi)拓進(jìn)取，全力推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
