（安徽?。╆P于宣城市郎溪縣2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
關于郎溪縣2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
——2021年1月6日在郎溪縣第十七屆人民代表大會第六次會議上
郎溪縣財政局局長 楊明珍
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)向大會報告我縣2020年預算執(zhí)行情況，提出2021年預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況
一般公共預算收入完成208527萬元，占年度調整任務的100.7%，增收1196萬元，增長0.6%。從收入結構看：稅收收入完成110661萬元，下降13.9%，占一般公共預算收入的53.1%；非稅收入完成97866萬元，增長24.2%，占一般公共預算收入的46.9%。
政府性基金預算收入完成106378萬元，占調整預算的102.9%，減收38715萬元，下降26.7%。
國有資本經(jīng)營預算收入完成101萬元，占調整預算的100%。
社會保險基金預算收入完成24578萬元，占調整預算的124.5%，減支16328萬元，下降39.9%。
一般公共預算支出完成353219萬元，占調整預算的98.9%，減支38741萬元，下降9.9%。按政府功能分類具體情況如下：
1、一般公共服務支出29671萬元，增長3.3%。
2、公共安全支出6677萬元，增長28.3%。
3、教育支出67136萬元，增長1.5%。
4、科學技術支出25861萬元，下降25.6%。
5、文化旅游體育與傳媒支出3619萬元，增長580.3%。
6、社會保障和就業(yè)支出41844萬元，增長26%。
7、衛(wèi)生健康支出40985萬元，增長0.3%。
8、節(jié)能環(huán)保支出8631萬元，增長167.9%。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出45074萬元，下降66.9%。
10、農(nóng)林水支出39700萬元（其中縣級用于脫貧攻堅1720萬元），增長85.8%。
11、交通運輸支出10341萬元，增長262.8%。
12、資源勘探工業(yè)信息等支出571萬元，下降14.8%。
13、商業(yè)服務業(yè)等支出708萬元，增長185.5%。
14、金融支出0萬元。
15、自然資源海洋氣象等支出5267萬元，增長319.3%。
16、住房保障支出13638萬元，增長85%。
17、糧油物資儲備支出149萬元，增長98.7%。
?18、災害防治及應急管理支出4511萬元，增長568.3%。
19、債務付息支出8797萬元，增長3.8%。
20、債務發(fā)行費用支出39萬元，增長62.5%。
政府性基金預算支出149081萬元，占調整預算的97.2%，增支35823萬元，增長31.6%。
社會保險基金預算支出24578萬元，占調整預算的124.5%，減支16328萬元，下降39.9%。
2020年，縣財政局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，積極發(fā)揮財政職能作用，努力克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?，傾力保障改善民生福祉，促進了全縣經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。
（一）千方百計組織財政收入，多渠道籌集財政資金，于“開源”處做文章。我縣在不折不扣落實減稅降費各項政策的同時，妥善應對財政收支平衡壓力，組織好財政收入，多方籌措財政資金。一是依法依規(guī)加強收入征管，防控“跑冒滴漏”。二是加大存量資產(chǎn)盤活力度，努力彌補疫情影響帶來的減收，2020年累計盤活各類存量資產(chǎn)6.35億元。三是持續(xù)向內挖潛，積極盤活各類沉淀資金，完善有保有壓的分配機制。2020年累計收回存量資金25031萬元，統(tǒng)籌財力用于保障重點支出等。四是爭取特殊轉移支付資金11010萬元、特別國債資金11522萬元，合計新增財政資金22532萬元，用于保障基本民生和基礎設施建設等。五是滾動謀劃項目，積極開展債券申報發(fā)行工作。2020年，我縣發(fā)行地方政府債券39200萬元，其中：一般債券300萬元，收益與融資自求平衡專項債33000萬元，棚改專項債5900萬元。
（二）打好“鐵算盤”，過好“緊日子”，在“節(jié)流”處下功夫。牢固樹立“節(jié)支就是增收”理念，堅持勤儉辦一切事業(yè)，調整優(yōu)化財政支出結構，堅持厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費等一般性支出。一是進一步加強制度保障，出臺了《郎溪縣財政局關于加強資金保障支持做好疫情防控工作的通知》，郎溪縣財政局關于貫徹落實《安徽省財政廳關于嚴把關口過緊日子提高財政支出績效的通知》的通知，《郎溪縣盤活財政存量資金暫行辦法》，《郎溪縣預算追加管理辦法》及預算績效管理方面等制度文件，織緊織密財政支出管控的制度籠子。二是將2020年年初預算安排的縣本級預算單位綜合定額、征管業(yè)務費及專項業(yè)務費（不含人員經(jīng)費）按5.3%的幅度壓減，節(jié)省資金用于保障“三?！敝С龅?。三是強化預算績效管理。將績效評價結果作為預算安排和政策調整的重要依據(jù)。2020年縣財政局對2019年度新增債券資金、農(nóng)村綜合改革資金、扶貧資金及產(chǎn)糧大縣資金等開展了績效評價。組織部門對25個重點項目進行了自評。并根據(jù)上級預算績效管理相關要求，組織專家對預算單位績效管理工作進行了培訓，落實預算項目績效目標和部門整體支出預算績效目標全覆蓋的預算績效管理體系。
（三）多措并舉，綜合施策，在支持市場主體紓困發(fā)展上求突破。一是強化金融支持，提升金融服務。編制《金融領域應對疫情支持企業(yè)復工復產(chǎn)政策匯編及產(chǎn)品介紹“一本通”》、《全縣銀行金融產(chǎn)品“大禮包”》宣傳冊，到企業(yè)園區(qū)進行政策解讀，實現(xiàn)規(guī)上企業(yè)宣傳全覆蓋，讓企業(yè)全面了解防疫期間各級出臺的金融政策。落實服務中小企業(yè)發(fā)展金融措施，拓展中小企業(yè)融資渠道，降低企業(yè)融資成本。今年以來，為270家企業(yè)辦理508筆享受銀行優(yōu)惠利率貸款共19.7億元；為14家中小微企業(yè)辦理21筆延期貸款及無還本續(xù)貸共7000萬元。二是積極督促各部門及國有企業(yè)做好國有房產(chǎn)免租工作，2020年行政事業(yè)國有房產(chǎn)減免房租戶數(shù) 17戶，國有企業(yè)減免租戶數(shù)195戶，累計減免金額約270萬元。三是積極落實財政扶持政策，簡化流程、縮短時間，及時兌現(xiàn)各項優(yōu)惠政策。2020年，撥付各類優(yōu)惠政策扶持資金24086萬元、工業(yè)企業(yè)考核獎勵資金2806萬元，企業(yè)降本減負財政補貼274萬元、質量強縣獎勵資金及專利專項獎勵資金188萬元，合計27354萬元。
（四）穩(wěn)中有進，精準發(fā)力，在重點支出保障上花力氣。一是疫情防控工作經(jīng)費保障及時有力。2020年，縣財政本級撥付新冠肺炎專項資金753萬元，爭取上級防疫物資保障體系建設資金1000萬元，切實保障患者醫(yī)療救治、醫(yī)護人員臨時性補助、防控物資和設備購置等。二是認真組織實施民生工程。全年預算投入民生工程財政資金5.17億元，其中，上級資金3.66億元，縣級配套1.51億元。三是全力支持打好三大攻堅戰(zhàn)。安排撥付地方隱性債務化解資金14800萬元，安排債券付息資金17596萬元，實現(xiàn)了我縣政府隱性債務“無增量、減存量”目標?？h本級安排撥付財政專項扶貧項目資金1720萬元，撥付岳西縣結對幫扶資金1500萬元，并對清理收回的財政存量資金可統(tǒng)籌使用部分，確保50%以上比例用于脫貧攻堅。積極支持污染防治，2020年，安排秸稈禁燒專項經(jīng)費6000萬元，撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境整治經(jīng)費1355萬元，農(nóng)村垃圾管理經(jīng)費897萬元，城區(qū)污水處理運營費用3604萬元等，支持生態(tài)環(huán)境改善。四是夯實村級運轉保障。預算安排農(nóng)村“三變”改革600萬元、“茶產(chǎn)業(yè)”發(fā)展資金500萬元，扶持苗木花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金500萬元，撥付村級集體經(jīng)濟發(fā)展資金480萬元，推進村級發(fā)展集體經(jīng)濟，提高村級運轉自保能力。
各位代表、同志們，2020年，全縣財政運行總體平穩(wěn)。同時，我們也清醒地認識到，財政運行中還存在一些不容忽視的問題，面臨一些困難和挑戰(zhàn)。主要是：受全球疫情影響，財政收支矛盾加劇，財政運行壓力增加；部分部門和單位績效觀念和主體責任還需加強，財政資金使用績效有待進一步提高；防范地方政府性債務特別是隱性債務風險的壓力較大等等。針對這些問題，我們將采取有力措施，認真加以解決。
二、2021年預算安排和財政主要工作
2021年，按照“保重點、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”要求，預算編制將繼續(xù)遵循以下原則：
一是艱苦奮斗、堅持勤儉節(jié)約。認真貫徹習近平總書記關于艱苦奮斗、勤儉節(jié)約一系列重要論述精神，堅決落實過緊日子要求，開源節(jié)流、增收節(jié)支。
二是支持發(fā)展，強化預算保障。堅持發(fā)展為第一要務，調整優(yōu)化財政支出結構，嚴控一般性支出，保障縣委、縣政府重大決策部署有效落實。
三是統(tǒng)籌兼顧，確保預算平衡。堅持以收定支、量力而行、盡力而為，積極化解財政收支矛盾，確保財政持續(xù)平穩(wěn)運行。
四是創(chuàng)新方式，提升預算績效。把績效管理擺在更加突出位置，注重預算績效與預算編制的有機結合，更加有效配置財政資源，創(chuàng)新財政支持方式，最大限度發(fā)揮資金使用效益。
綜合分析當前經(jīng)濟形勢和影響財政收支的各種因素，按照《預算法》及省、市關于2021年預算編制的有關要求，我們編制了2021年預算草案，具體如下：
（一）一般公共預算收入計劃：根據(jù)我縣經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢，確定2021年一般公共預算收入目標比上年決算增長5%,為219000萬元。
（二）一般公共預算總收入：根據(jù)現(xiàn)行省直管縣和縣鄉(xiāng)兩級財政管理體制，一般公共預算收入219000萬元加省財政預下達轉移性收入89766萬元、從國有資本經(jīng)營預算調入資金131萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金1527萬元、上年結余3988萬元、減上解支出348萬元后，全縣當年一般公共預算總收入314064萬元，比上年預算減少36830萬元，下降10.5%(主要為上年從政府性基金調入43000萬元，本年未調入)。其中縣本級261557萬元，比上年預算減少29337萬元，下降10.1%。
（三）縣本級一般公共預算支出安排
1、工資福利支出、對個人和家庭的補助共安排86425萬元，占本級總支出的33%；比上年預算增加1746萬元，增長2.1%。
2、日常公用經(jīng)費共安排12755萬元，占本級總支出的4.9%；比上年預算增加1960萬元，增長18.2%。
3、專項項目支出共安排162377萬元（其中縣級安排脫貧攻堅1720萬元），占本級總支出的62.1%；比上年預算減少33043萬元，下降16.9%。
3項合計261557萬元。
（四）政府性基金預算收支安排
政府性基金預算收入140528萬元（其中：土地出讓金收入130000萬元、城市基礎設施配套費收入2877萬元、污水處理費收入845萬元、專項債券對應項目專項收入1446萬元、上年結余4283萬元、省財政預下達轉移性收入1077萬元），比上年預算下降7.9%；相應安排支出140528萬元（含土地出讓金支出130000萬元）。
（五）國有資本經(jīng)營預算收支安排
國有資本經(jīng)營預算收入131萬元；調出資金131萬元。
（六）社會保險基金預算收支安排
社會保險基金預算收入27079萬元，比上年預算下降49.5%；相應安排支出27079萬元。
為確保全面完成2021年財政目標任務，我們將重點做好以下幾個方面工作：
（一）加力提效實施積極的財政政策，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。一是落實全年財政收入預期目標，繼續(xù)推行目標預期管理和預警通告機制，壓實財稅部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）組織收入工作責任，努力實現(xiàn)財政收入與經(jīng)濟增長保持同步。二是落實減稅降費相關政策，大力壓減一般性支出，多渠道籌集資金彌補減收，努力實現(xiàn)預算收支平衡。三是完善產(chǎn)業(yè)扶持政策體系，著力發(fā)揮財政資金杠桿和引導作用，推動企業(yè)轉型升級和創(chuàng)新發(fā)展。積極做好“四送一服”雙千工程，培育“專精特新”中小企業(yè)，大力支持制造業(yè)和民營經(jīng)濟等發(fā)展。四是落實信貸政策，加大資金投放。推進“稅融通”、“4321”政銀擔合作、續(xù)貸過橋資金等業(yè)務，緩解中小微企業(yè)融資難、融資貴問題。鼓勵金融機構加大對企直接投放，積極順應融資成本下行大勢，主動調低企業(yè)和“三農(nóng)”貸款利率。五是加大對上爭取力度。密切關注國家經(jīng)濟體制改革，深入研究政策導向，掌握資金投入重點，充分發(fā)揮財政職能作用，積極爭取項目和資金支持，綜合運用財稅、貼息、以獎代補等政策手段，努力促進經(jīng)濟高質量發(fā)展。
（二）健全制度機制，進一步加強財政預算管理。一是堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，加強庫款監(jiān)測及預警管理，及時足額保障 “三保”支出。二是落實政府過緊日子要求。把政府過緊日子作為財政工作長期堅持的方針，貫穿到財政工作的各方面各環(huán)節(jié)，堅持量入為出、有保有壓、可壓盡壓。三是提高預算執(zhí)行質量和效率，加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，把嚴把緊支出關口，嚴控預算調劑追加。并加強庫款管理，科學調度國庫資金，切實防范支付風險，有效保障重點支出需要。四是深化預算績效管理，加快分行業(yè)、分領域核心績效指標和標準體系建設。強化評價結果應用，完善評價結果與預算安排、政策調整和改進管理掛鉤機制，做到花錢必問效，無效要問責，低效多壓減，有效多安排。五是加強政府債務管理。繼續(xù)完善政府債務管理機制，健全政府債務預警機制，強化政府債務限額管理。落實隱性債務化解，足額安排到期還本債券資金預算，切實防范財政運行風險。六是積極配合推進預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，深入貫徹落實《關于人大預算審查監(jiān)督重點向支出預算和政策拓展的指導意見》和人大有關要求，自覺接受預算決算審查監(jiān)督。
（三）凸顯財政公共屬性，推動社會事業(yè)再上新水平。一是落實疫情防控常態(tài)化要求，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作。二是穩(wěn)步提高基本民生保障水平，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，切實發(fā)揮政府作用?；久裆?，做好普惠性、基礎性、兜底性民生建設。加強基本民生保障，扶貧、義務教育、基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、城鄉(xiāng)低保等民生支出只增不減。進一步明確各項民生保障政策功能定位，注重政策之間的統(tǒng)籌協(xié)調，加大困難群體托底保障力度，確保工作不留死角，對象全面覆蓋。三是扎實推進民生工程。充分發(fā)揮民生工程牽頭作用，健全和完善民生工程推進機制，全面實施民生工程績效考評，確保民生工程真正惠及民生。四是突出依法、科學、精準治污，重點支持打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推動實現(xiàn)污染防治攻堅戰(zhàn)階段性目標。
（四）促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調發(fā)展，支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。一是加大鄉(xiāng)村振興投入力度，研究落實土地出讓金凈收益50%用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的政策。二是加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。推進農(nóng)業(yè)供給側改革，調整優(yōu)化農(nóng)業(yè)種養(yǎng)結構，通過設立“茶產(chǎn)業(yè)”、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)獎補等專項基金，推進農(nóng)業(yè)示范園區(qū)、農(nóng)業(yè)品牌、農(nóng)產(chǎn)品質量安全創(chuàng)建。三是完善農(nóng)村基礎設施建設。積極支持水利設施、土地治理和高標準農(nóng)田等基礎設施建設，充分發(fā)揮一事一議財政獎補機制，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支撐條件。四是改善農(nóng)村人居環(huán)境。繼續(xù)增加財政資金投入，積極引導社會資本參與支持美麗鄉(xiāng)村建設，扎實推進“315”品牌村建設。持續(xù)實施農(nóng)村“三大革命”，“四好”公路建設，提升村容村貌。
