（安徽?。╆P(guān)于宣城市郎溪縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于郎溪縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
——2021年1月6日在郎溪縣第十七屆人民代表大會第六次會議上
郎溪縣財政局局長 楊明珍
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)向大會報告我縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況，提出2021年預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入完成208527萬元，占年度調(diào)整任務(wù)的100.7%，增收1196萬元，增長0.6%。從收入結(jié)構(gòu)看：稅收收入完成110661萬元，下降13.9%，占一般公共預(yù)算收入的53.1%；非稅收入完成97866萬元，增長24.2%，占一般公共預(yù)算收入的46.9%。
政府性基金預(yù)算收入完成106378萬元，占調(diào)整預(yù)算的102.9%，減收38715萬元，下降26.7%。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成101萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
社會保險基金預(yù)算收入完成24578萬元，占調(diào)整預(yù)算的124.5%，減支16328萬元，下降39.9%。
一般公共預(yù)算支出完成353219萬元，占調(diào)整預(yù)算的98.9%，減支38741萬元，下降9.9%。按政府功能分類具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出29671萬元，增長3.3%。
2、公共安全支出6677萬元，增長28.3%。
3、教育支出67136萬元，增長1.5%。
4、科學(xué)技術(shù)支出25861萬元，下降25.6%。
5、文化旅游體育與傳媒支出3619萬元，增長580.3%。
6、社會保障和就業(yè)支出41844萬元，增長26%。
7、衛(wèi)生健康支出40985萬元，增長0.3%。
8、節(jié)能環(huán)保支出8631萬元，增長167.9%。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出45074萬元，下降66.9%。
10、農(nóng)林水支出39700萬元（其中縣級用于脫貧攻堅1720萬元），增長85.8%。
11、交通運輸支出10341萬元，增長262.8%。
12、資源勘探工業(yè)信息等支出571萬元，下降14.8%。
13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出708萬元，增長185.5%。
14、金融支出0萬元。
15、自然資源海洋氣象等支出5267萬元，增長319.3%。
16、住房保障支出13638萬元，增長85%。
17、糧油物資儲備支出149萬元，增長98.7%。
?18、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4511萬元，增長568.3%。
19、債務(wù)付息支出8797萬元，增長3.8%。
20、債務(wù)發(fā)行費用支出39萬元，增長62.5%。
政府性基金預(yù)算支出149081萬元，占調(diào)整預(yù)算的97.2%，增支35823萬元，增長31.6%。
社會保險基金預(yù)算支出24578萬元，占調(diào)整預(yù)算的124.5%，減支16328萬元，下降39.9%。
2020年，縣財政局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，積極發(fā)揮財政職能作用，努力克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，傾力保障改善民生福祉，促進了全縣經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。
（一）千方百計組織財政收入，多渠道籌集財政資金，于“開源”處做文章。我縣在不折不扣落實減稅降費各項政策的同時，妥善應(yīng)對財政收支平衡壓力，組織好財政收入，多方籌措財政資金。一是依法依規(guī)加強收入征管，防控“跑冒滴漏”。二是加大存量資產(chǎn)盤活力度，努力彌補疫情影響帶來的減收，2020年累計盤活各類存量資產(chǎn)6.35億元。三是持續(xù)向內(nèi)挖潛，積極盤活各類沉淀資金，完善有保有壓的分配機制。2020年累計收回存量資金25031萬元，統(tǒng)籌財力用于保障重點支出等。四是爭取特殊轉(zhuǎn)移支付資金11010萬元、特別國債資金11522萬元，合計新增財政資金22532萬元，用于保障基本民生和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。五是滾動謀劃項目，積極開展債券申報發(fā)行工作。2020年，我縣發(fā)行地方政府債券39200萬元，其中：一般債券300萬元，收益與融資自求平衡專項債33000萬元，棚改專項債5900萬元。
（二）打好“鐵算盤”，過好“緊日子”，在“節(jié)流”處下功夫。牢固樹立“節(jié)支就是增收”理念，堅持勤儉辦一切事業(yè)，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，堅持厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費等一般性支出。一是進一步加強制度保障，出臺了《郎溪縣財政局關(guān)于加強資金保障支持做好疫情防控工作的通知》，郎溪縣財政局關(guān)于貫徹落實《安徽省財政廳關(guān)于嚴(yán)把關(guān)口過緊日子提高財政支出績效的通知》的通知，《郎溪縣盤活財政存量資金暫行辦法》，《郎溪縣預(yù)算追加管理辦法》及預(yù)算績效管理方面等制度文件，織緊織密財政支出管控的制度籠子。二是將2020年年初預(yù)算安排的縣本級預(yù)算單位綜合定額、征管業(yè)務(wù)費及專項業(yè)務(wù)費（不含人員經(jīng)費）按5.3%的幅度壓減，節(jié)省資金用于保障“三?！敝С龅?。三是強化預(yù)算績效管理。將績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排和政策調(diào)整的重要依據(jù)。2020年縣財政局對2019年度新增債券資金、農(nóng)村綜合改革資金、扶貧資金及產(chǎn)糧大縣資金等開展了績效評價。組織部門對25個重點項目進行了自評。并根據(jù)上級預(yù)算績效管理相關(guān)要求，組織專家對預(yù)算單位績效管理工作進行了培訓(xùn)，落實預(yù)算項目績效目標(biāo)和部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。
（三）多措并舉，綜合施策，在支持市場主體紓困發(fā)展上求突破。一是強化金融支持，提升金融服務(wù)。編制《金融領(lǐng)域應(yīng)對疫情支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策匯編及產(chǎn)品介紹“一本通”》、《全縣銀行金融產(chǎn)品“大禮包”》宣傳冊，到企業(yè)園區(qū)進行政策解讀，實現(xiàn)規(guī)上企業(yè)宣傳全覆蓋，讓企業(yè)全面了解防疫期間各級出臺的金融政策。落實服務(wù)中小企業(yè)發(fā)展金融措施，拓展中小企業(yè)融資渠道，降低企業(yè)融資成本。今年以來，為270家企業(yè)辦理508筆享受銀行優(yōu)惠利率貸款共19.7億元；為14家中小微企業(yè)辦理21筆延期貸款及無還本續(xù)貸共7000萬元。二是積極督促各部門及國有企業(yè)做好國有房產(chǎn)免租工作，2020年行政事業(yè)國有房產(chǎn)減免房租戶數(shù) 17戶，國有企業(yè)減免租戶數(shù)195戶，累計減免金額約270萬元。三是積極落實財政扶持政策，簡化流程、縮短時間，及時兌現(xiàn)各項優(yōu)惠政策。2020年，撥付各類優(yōu)惠政策扶持資金24086萬元、工業(yè)企業(yè)考核獎勵資金2806萬元，企業(yè)降本減負(fù)財政補貼274萬元、質(zhì)量強縣獎勵資金及專利專項獎勵資金188萬元，合計27354萬元。
（四）穩(wěn)中有進，精準(zhǔn)發(fā)力，在重點支出保障上花力氣。一是疫情防控工作經(jīng)費保障及時有力。2020年，縣財政本級撥付新冠肺炎專項資金753萬元，爭取上級防疫物資保障體系建設(shè)資金1000萬元，切實保障患者醫(yī)療救治、醫(yī)護人員臨時性補助、防控物資和設(shè)備購置等。二是認(rèn)真組織實施民生工程。全年預(yù)算投入民生工程財政資金5.17億元，其中，上級資金3.66億元，縣級配套1.51億元。三是全力支持打好三大攻堅戰(zhàn)。安排撥付地方隱性債務(wù)化解資金14800萬元，安排債券付息資金17596萬元，實現(xiàn)了我縣政府隱性債務(wù)“無增量、減存量”目標(biāo)?？h本級安排撥付財政專項扶貧項目資金1720萬元，撥付岳西縣結(jié)對幫扶資金1500萬元，并對清理收回的財政存量資金可統(tǒng)籌使用部分，確保50%以上比例用于脫貧攻堅。積極支持污染防治，2020年，安排秸稈禁燒專項經(jīng)費6000萬元，撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境整治經(jīng)費1355萬元，農(nóng)村垃圾管理經(jīng)費897萬元，城區(qū)污水處理運營費用3604萬元等，支持生態(tài)環(huán)境改善。四是夯實村級運轉(zhuǎn)保障。預(yù)算安排農(nóng)村“三變”改革600萬元、“茶產(chǎn)業(yè)”發(fā)展資金500萬元，扶持苗木花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金500萬元，撥付村級集體經(jīng)濟發(fā)展資金480萬元，推進村級發(fā)展集體經(jīng)濟，提高村級運轉(zhuǎn)自保能力。
各位代表、同志們，2020年，全縣財政運行總體平穩(wěn)。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，財政運行中還存在一些不容忽視的問題，面臨一些困難和挑戰(zhàn)。主要是：受全球疫情影響，財政收支矛盾加劇，財政運行壓力增加；部分部門和單位績效觀念和主體責(zé)任還需加強，財政資金使用績效有待進一步提高；防范地方政府性債務(wù)特別是隱性債務(wù)風(fēng)險的壓力較大等等。針對這些問題，我們將采取有力措施，認(rèn)真加以解決。
二、2021年預(yù)算安排和財政主要工作
2021年，按照“保重點、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”要求，預(yù)算編制將繼續(xù)遵循以下原則：
一是艱苦奮斗、堅持勤儉節(jié)約。認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于艱苦奮斗、勤儉節(jié)約一系列重要論述精神，堅決落實過緊日子要求，開源節(jié)流、增收節(jié)支。
二是支持發(fā)展，強化預(yù)算保障。堅持發(fā)展為第一要務(wù)，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，保障縣委、縣政府重大決策部署有效落實。
三是統(tǒng)籌兼顧，確保預(yù)算平衡。堅持以收定支、量力而行、盡力而為，積極化解財政收支矛盾，確保財政持續(xù)平穩(wěn)運行。
四是創(chuàng)新方式，提升預(yù)算績效。把績效管理擺在更加突出位置，注重預(yù)算績效與預(yù)算編制的有機結(jié)合，更加有效配置財政資源，創(chuàng)新財政支持方式，最大限度發(fā)揮資金使用效益。
綜合分析當(dāng)前經(jīng)濟形勢和影響財政收支的各種因素，按照《預(yù)算法》及省、市關(guān)于2021年預(yù)算編制的有關(guān)要求，我們編制了2021年預(yù)算草案，具體如下：
（一）一般公共預(yù)算收入計劃：根據(jù)我縣經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢，確定2021年一般公共預(yù)算收入目標(biāo)比上年決算增長5%,為219000萬元。
（二）一般公共預(yù)算總收入：根據(jù)現(xiàn)行省直管縣和縣鄉(xiāng)兩級財政管理體制，一般公共預(yù)算收入219000萬元加省財政預(yù)下達(dá)轉(zhuǎn)移性收入89766萬元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金131萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1527萬元、上年結(jié)余3988萬元、減上解支出348萬元后，全縣當(dāng)年一般公共預(yù)算總收入314064萬元，比上年預(yù)算減少36830萬元，下降10.5%(主要為上年從政府性基金調(diào)入43000萬元，本年未調(diào)入)。其中縣本級261557萬元，比上年預(yù)算減少29337萬元，下降10.1%。
（三）縣本級一般公共預(yù)算支出安排
1、工資福利支出、對個人和家庭的補助共安排86425萬元，占本級總支出的33%；比上年預(yù)算增加1746萬元，增長2.1%。
2、日常公用經(jīng)費共安排12755萬元，占本級總支出的4.9%；比上年預(yù)算增加1960萬元，增長18.2%。
3、專項項目支出共安排162377萬元（其中縣級安排脫貧攻堅1720萬元），占本級總支出的62.1%；比上年預(yù)算減少33043萬元，下降16.9%。
3項合計261557萬元。
（四）政府性基金預(yù)算收支安排
政府性基金預(yù)算收入140528萬元（其中：土地出讓金收入130000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入2877萬元、污水處理費收入845萬元、專項債券對應(yīng)項目專項收入1446萬元、上年結(jié)余4283萬元、省財政預(yù)下達(dá)轉(zhuǎn)移性收入1077萬元），比上年預(yù)算下降7.9%；相應(yīng)安排支出140528萬元（含土地出讓金支出130000萬元）。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入131萬元；調(diào)出資金131萬元。
（六）社會保險基金預(yù)算收支安排
社會保險基金預(yù)算收入27079萬元，比上年預(yù)算下降49.5%；相應(yīng)安排支出27079萬元。
為確保全面完成2021年財政目標(biāo)任務(wù)，我們將重點做好以下幾個方面工作：
（一）加力提效實施積極的財政政策，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。一是落實全年財政收入預(yù)期目標(biāo)，繼續(xù)推行目標(biāo)預(yù)期管理和預(yù)警通告機制，壓實財稅部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）組織收入工作責(zé)任，努力實現(xiàn)財政收入與經(jīng)濟增長保持同步。二是落實減稅降費相關(guān)政策，大力壓減一般性支出，多渠道籌集資金彌補減收，努力實現(xiàn)預(yù)算收支平衡。三是完善產(chǎn)業(yè)扶持政策體系，著力發(fā)揮財政資金杠桿和引導(dǎo)作用，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展。積極做好“四送一服”雙千工程，培育“專精特新”中小企業(yè)，大力支持制造業(yè)和民營經(jīng)濟等發(fā)展。四是落實信貸政策，加大資金投放。推進“稅融通”、“4321”政銀擔(dān)合作、續(xù)貸過橋資金等業(yè)務(wù)，緩解中小微企業(yè)融資難、融資貴問題。鼓勵金融機構(gòu)加大對企直接投放，積極順應(yīng)融資成本下行大勢，主動調(diào)低企業(yè)和“三農(nóng)”貸款利率。五是加大對上爭取力度。密切關(guān)注國家經(jīng)濟體制改革，深入研究政策導(dǎo)向，掌握資金投入重點，充分發(fā)揮財政職能作用，積極爭取項目和資金支持，綜合運用財稅、貼息、以獎代補等政策手段，努力促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
（二）健全制度機制，進一步加強財政預(yù)算管理。一是堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，加強庫款監(jiān)測及預(yù)警管理，及時足額保障 “三?！敝С?。二是落實政府過緊日子要求。把政府過緊日子作為財政工作長期堅持的方針，貫穿到財政工作的各方面各環(huán)節(jié)，堅持量入為出、有保有壓、可壓盡壓。三是提高預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量和效率，加強預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，把嚴(yán)把緊支出關(guān)口，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑追加。并加強庫款管理，科學(xué)調(diào)度國庫資金，切實防范支付風(fēng)險，有效保障重點支出需要。四是深化預(yù)算績效管理，加快分行業(yè)、分領(lǐng)域核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。強化評價結(jié)果應(yīng)用，完善評價結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整和改進管理掛鉤機制，做到花錢必問效，無效要問責(zé)，低效多壓減，有效多安排。五是加強政府債務(wù)管理。繼續(xù)完善政府債務(wù)管理機制，健全政府債務(wù)預(yù)警機制，強化政府債務(wù)限額管理。落實隱性債務(wù)化解，足額安排到期還本債券資金預(yù)算，切實防范財政運行風(fēng)險。六是積極配合推進預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，深入貫徹落實《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》和人大有關(guān)要求，自覺接受預(yù)算決算審查監(jiān)督。
（三）凸顯財政公共屬性，推動社會事業(yè)再上新水平。一是落實疫情防控常態(tài)化要求，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作。二是穩(wěn)步提高基本民生保障水平，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，切實發(fā)揮政府作用?；久裆?，做好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)。加強基本民生保障，扶貧、義務(wù)教育、基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、城鄉(xiāng)低保等民生支出只增不減。進一步明確各項民生保障政策功能定位，注重政策之間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加大困難群體托底保障力度，確保工作不留死角，對象全面覆蓋。三是扎實推進民生工程。充分發(fā)揮民生工程牽頭作用，健全和完善民生工程推進機制，全面實施民生工程績效考評，確保民生工程真正惠及民生。四是突出依法、科學(xué)、精準(zhǔn)治污，重點支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推動實現(xiàn)污染防治攻堅戰(zhàn)階段性目標(biāo)。
（四）促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。一是加大鄉(xiāng)村振興投入力度，研究落實土地出讓金凈收益50%用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的政策。二是加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)種養(yǎng)結(jié)構(gòu)，通過設(shè)立“茶產(chǎn)業(yè)”、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)獎補等專項基金，推進農(nóng)業(yè)示范園區(qū)、農(nóng)業(yè)品牌、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全創(chuàng)建。三是完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。積極支持水利設(shè)施、土地治理和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，充分發(fā)揮一事一議財政獎補機制，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支撐條件。四是改善農(nóng)村人居環(huán)境。繼續(xù)增加財政資金投入，積極引導(dǎo)社會資本參與支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，扎實推進“315”品牌村建設(shè)。持續(xù)實施農(nóng)村“三大革命”，“四好”公路建設(shè)，提升村容村貌。
