（安徽?。╆P(guān)于宣城市郎溪縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于郎溪縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月22日在郎溪縣第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
郎溪縣財(cái)政局局長(zhǎng) 徐經(jīng)河
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告我縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況，提出2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政主要工作
2022年，一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成221058萬(wàn)元，增收6052萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%；剔除留抵退稅因素，一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成226778萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%,占年度任務(wù)的100%。從收入結(jié)構(gòu)看：稅收收入預(yù)計(jì)完成132740萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.1%，占一般公共預(yù)算收入的60.05%；非稅收入預(yù)計(jì)完成88318萬(wàn)元，下降8.5%，占一般公共預(yù)算收入的39.95%。
2022年，一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成350796萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的94.9%，增支19166萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%。按政府功能分類具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出預(yù)計(jì)29951萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.4%。
2.公共安全支出預(yù)計(jì)14822萬(wàn)元，增長(zhǎng)126.8%。
3.教育支出預(yù)計(jì)70592萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。
4.科學(xué)技術(shù)支出預(yù)計(jì)26154萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.4%。
5.文化旅游體育與傳媒支出預(yù)計(jì)4047萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)計(jì)48471萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.3%。
7.衛(wèi)生健康支出預(yù)計(jì)24800萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.2%。
8.節(jié)能環(huán)保支出預(yù)計(jì)759萬(wàn)元，下降68.4%。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)計(jì)29337萬(wàn)元，下降27.3%。
10.農(nóng)林水支出預(yù)計(jì)48425萬(wàn)元（其中縣級(jí)用于財(cái)政銜接資金1720萬(wàn)元），增長(zhǎng)5.9%。
11.交通運(yùn)輸支出預(yù)計(jì)13037萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%。
12.資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)計(jì)3705萬(wàn)元，增長(zhǎng)386.2%。
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出預(yù)計(jì)316萬(wàn)元，下降52.5%。
14.金融支出0萬(wàn)元。
15.自然資源海洋氣象等支出預(yù)計(jì)6218萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.1%。
16.住房保障支出預(yù)計(jì)13937萬(wàn)元，下降0.2%。
17.糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元。
18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)計(jì)2205萬(wàn)元，下降53.9%。
19.其他支出預(yù)計(jì)5000萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。
20.債務(wù)付息支出預(yù)計(jì)8989萬(wàn)元，下降3.6%。
21.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支預(yù)計(jì)出31萬(wàn)元，下降18.4%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成120089萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的87.4%，減收4775萬(wàn)元，下降3.8%。政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)136256萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的97.2%，減支62268萬(wàn)元，下降31.4%。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成142萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，全部調(diào)入一般公共預(yù)算安排支出。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成31358萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成31358萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%。
（五）財(cái)政主要工作
——全力支持疫情防控，保障群眾生命健康。全年撥付新冠肺炎疫情防控資金4449萬(wàn)元，全力做好核酸檢測(cè)、新冠疫苗免費(fèi)接種、隔離場(chǎng)所運(yùn)行、防疫物資儲(chǔ)備等保障，牢牢守住疫情防控底線。
——積極落實(shí)財(cái)政政策，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策。落實(shí)好國(guó)家出臺(tái)的制度性、階段性、結(jié)構(gòu)性減費(fèi)降稅政策，全年為市場(chǎng)主體減稅退稅和緩稅累計(jì) 6.52億元，其中：增值稅留抵退稅 4.1億元，制造業(yè)中小微企業(yè)緩稅 1.8億元，“六稅兩費(fèi)”退稅 0.62億元。二是全面落實(shí)財(cái)政扶持政策。1-11月份，撥付各類優(yōu)惠政策扶持資金2.74億元，其中撥付工業(yè)企業(yè)考核獎(jiǎng)勵(lì)資金2614萬(wàn)元，推動(dòng)加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。三是發(fā)揮專項(xiàng)債券促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展作用。圍繞全縣重點(diǎn)工作，會(huì)同發(fā)改等部門，聚焦專項(xiàng)債券重點(diǎn)支持方向以及區(qū)域重大發(fā)展戰(zhàn)略的重點(diǎn)項(xiàng)目，靶向施策精準(zhǔn)謀劃，提高項(xiàng)目申報(bào)質(zhì)量，力促專項(xiàng)債發(fā)行使用提速增效，進(jìn)一步發(fā)揮債券資金有力擴(kuò)大有效投資積極作用，為我縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供保障。2022年，我縣共爭(zhēng)取地方政府專項(xiàng)債券3.7億元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
——聚焦增收節(jié)支，全面做好“三?！北Ｕ?。一是加強(qiáng)稅收征管。積極運(yùn)用納稅評(píng)估、疑點(diǎn)分析等征管方式，全面加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)監(jiān)管。加強(qiáng)涉稅信息共建共享，推進(jìn)社會(huì)綜合治稅。二是大力開(kāi)展稅收挖潛。針對(duì)房地產(chǎn)等重點(diǎn)行業(yè)和房產(chǎn)稅、土地使用稅等重點(diǎn)稅種開(kāi)展稅收挖潛，努力降低減稅降費(fèi)對(duì)稅收下降的影響，進(jìn)一步穩(wěn)固稅基。三是積極推進(jìn)政府非稅收入收繳管理制度改革，確保全縣非稅收入應(yīng)收盡收，及時(shí)、足額繳庫(kù)。四是大力壓減一般性支出。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，大力壓減一般性支出規(guī)模。壓減“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和非急需（非剛性）項(xiàng)目支出380萬(wàn)元，嚴(yán)控資產(chǎn)更新、維修改造和信息化建設(shè)項(xiàng)目。五是守牢“三?！敝С龅拙€。通過(guò)增收節(jié)支，加大資金統(tǒng)籌和科學(xué)調(diào)度，集中財(cái)力保證“三?！敝С?，牢牢守住“三?！敝С龅拙€，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。六是積極盤活存量資金。做好與各項(xiàng)目資金主管部門對(duì)接，加大存量資金盤活力度，已累計(jì)收回存量資金23295萬(wàn)元，有效提高了財(cái)政資金使用效益，讓資金更好地支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保障民生。七是實(shí)現(xiàn)社保基金深度增值。為確保社保基金收益最大化，在確保社保基金存款安全的前提下，協(xié)定存款利率比人行限定的存款利率上限上浮了25個(gè)點(diǎn)，確保今年5.48億元社?；鸬亩ù胬史€(wěn)定維持在較高水平，實(shí)現(xiàn)社?；鸬谋Ｖ翟鲋怠?span style="display:none">大牛工程師
——加強(qiáng)民生投入，有效增進(jìn)民生福祉。不折不扣落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，兜牢“三?！钡拙€，增進(jìn)民生福祉。在財(cái)力十分有限的情況下，有保有壓集中財(cái)力加大對(duì)疫情防控及“六穩(wěn)”“六保”等相關(guān)重點(diǎn)領(lǐng)域的支出保障。預(yù)計(jì)全年民生類支出286093萬(wàn)元，占一般預(yù)算支出比重達(dá)81.6%。穩(wěn)就業(yè)方面。落實(shí)穩(wěn)崗就業(yè)政策，累計(jì)下達(dá)再就業(yè)資金276萬(wàn)元，支持重點(diǎn)群體就業(yè)。持續(xù)開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)，加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款支持力度，多渠道促就業(yè)創(chuàng)業(yè)，安排創(chuàng)業(yè)擔(dān)保資金500萬(wàn)元。社會(huì)保障方面。城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)由每人每月125元提高到135元，累計(jì)為5萬(wàn)城鄉(xiāng)居民發(fā)放基礎(chǔ)性養(yǎng)老金7306萬(wàn)元。全面提高城鄉(xiāng)低保戶、特困人員、殘疾人、孤困兒童等特殊群體的基本保障水平，進(jìn)一步完善社會(huì)救助體系，全年撥付資金5450萬(wàn)元；切實(shí)做好全縣退役士兵安置和權(quán)益保障工作，撥付退役士兵公益性崗位生活補(bǔ)助等優(yōu)撫安置資金866萬(wàn)元。教育方面。預(yù)計(jì)全年教育經(jīng)費(fèi)支出70592萬(wàn)元，主要用于完善教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，逐步提高教師生活待遇和教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，比去年同期增支3362萬(wàn)元，增長(zhǎng)5 %，占一般預(yù)算支出比重為20.3%，其中：安排3320萬(wàn)元用于落實(shí)教育生均公用經(jīng)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；安排教育扶困助學(xué)資金751萬(wàn)元用于促進(jìn)教育公平。公共文化方面。投入資金4047萬(wàn)元用于農(nóng)村公益電影放映、農(nóng)家書(shū)屋、三館免費(fèi)開(kāi)放和送戲下鄉(xiāng)等活動(dòng)，豐富群眾文化生活，推進(jìn)文化惠民工程?；蒉r(nóng)政策方面。通過(guò)惠民直達(dá)平臺(tái)打卡發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼農(nóng)民資金18批次，共計(jì)發(fā)放各項(xiàng)補(bǔ)貼資金22753萬(wàn)元，惠及農(nóng)戶93777人；因地制宜做好農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目管理，財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金累計(jì)安排1016萬(wàn)元。
——聚焦中心任務(wù)，打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。強(qiáng)化底線思維，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，緊盯養(yǎng)老、投融資等重點(diǎn)領(lǐng)域，穩(wěn)妥有序化解風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)妥處理地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，安排還本付息47848萬(wàn)元；聚焦特殊貧困群體，支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，提高脫貧質(zhì)量，安排銜接資金6235萬(wàn)元；污染防治聚焦打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)等重點(diǎn)任務(wù)，統(tǒng)籌兼顧、標(biāo)本兼治，縣本級(jí)安排資金6805萬(wàn)元，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
——國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管有力，國(guó)企改革穩(wěn)步推進(jìn)。一是規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理。實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理，規(guī)范行政審批，全面開(kāi)展低效閑置資產(chǎn)清查工作；落實(shí)減免租金政策，累計(jì)減免租356戶，減免租金507萬(wàn)元。二是做大做強(qiáng)國(guó)有企業(yè)。堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，推動(dòng)國(guó)有資本優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及經(jīng)濟(jì)布局，將經(jīng)營(yíng)性優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)資源依法注入國(guó)有企業(yè)，培育和拓展主業(yè)，明確企業(yè)發(fā)展方向，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；完成郎溪縣鄉(xiāng)村建設(shè)投資集團(tuán)有限公司組建工作并開(kāi)展市場(chǎng)化實(shí)體化運(yùn)作。三是落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)。根據(jù)省市要求，積極推動(dòng)國(guó)企改革三年行動(dòng)，建立健全企業(yè)現(xiàn)代管理制度，確保按時(shí)完成國(guó)企改革三年任務(wù)。
——強(qiáng)化金融要素保障，助企紓困促發(fā)展。一是擴(kuò)大信貸投放總量。積極向上爭(zhēng)取額度和貸款審批權(quán)限，提高投放效率。加強(qiáng)精準(zhǔn)調(diào)度，在前三季度考核中，我縣人民幣貸款及加權(quán)增速均位列全市第一，結(jié)合前三季度全市考核結(jié)果，年度考核我縣位列全市第一。二是增加普惠金融供給。落實(shí)金融扶持政策，帶動(dòng)更多金融資源服務(wù)中小企業(yè)，幫助企業(yè)獲得銀行信貸支持。截至11月底，為241家企業(yè)辦理426筆享受銀行優(yōu)惠利率貸款17.68億元。三是切實(shí)做好防處非工作。持續(xù)加強(qiáng)防范和處置非法集資工作，強(qiáng)化案件處置。化解非法集資陳案4起，共涉及資金2058萬(wàn)元，涉及集資參與人189人。
——繼續(xù)深化改革，不斷提升財(cái)政管理水平。一是全面落實(shí)零基預(yù)算改革。圍繞全面零基預(yù)算改革方向，打破支出“基數(shù)+增長(zhǎng)”的固有僵化格局。準(zhǔn)確把握預(yù)算編制的重點(diǎn)和要求，在常態(tài)化落實(shí)過(guò)緊日子要求基礎(chǔ)上，加強(qiáng)統(tǒng)籌、講求績(jī)效，按項(xiàng)目輕重緩急、績(jī)效評(píng)價(jià)優(yōu)劣統(tǒng)籌編制好公共服務(wù)、產(chǎn)業(yè)扶持、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目“三張清單”，科學(xué)編制2023年預(yù)算，發(fā)揮出財(cái)政資金最大效益。二是推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。加快推進(jìn)資產(chǎn)管理、部門決算報(bào)表、政府財(cái)務(wù)報(bào)告、直達(dá)資金監(jiān)控與預(yù)算管理一體化融合，通過(guò)“管理+技術(shù)”的方式，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，形成財(cái)政業(yè)務(wù)順向銜接、逆向反饋的“閉環(huán)”，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金的全生命周期管理和動(dòng)態(tài)監(jiān)控，提高預(yù)算管理水平，防范資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。三是績(jī)效管理改革持續(xù)推進(jìn)。預(yù)算績(jī)效管理系統(tǒng)、項(xiàng)目庫(kù)規(guī)范運(yùn)行，工作流程、考核辦法等日常管理機(jī)制建立到位,構(gòu)建了績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)和評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理鏈條；加強(qiáng)資金績(jī)效結(jié)果運(yùn)用，累計(jì)收回項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成或項(xiàng)目無(wú)法實(shí)施等原因形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金6420萬(wàn)元。同時(shí)，政府采購(gòu)、重點(diǎn)項(xiàng)目資金和民生資金等重點(diǎn)領(lǐng)域的財(cái)政監(jiān)督持續(xù)發(fā)力，財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化、規(guī)范化管理水平不斷提升。
各位代表、同志們，2022年，在克服經(jīng)濟(jì)下行壓力和減稅降費(fèi)等多重因素下，全縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些不容忽視的問(wèn)題，面臨一些困難和挑戰(zhàn)。主要是：財(cái)政收支矛盾加劇，“三保”支出壓力進(jìn)一步加大，財(cái)政運(yùn)行壓力增加；預(yù)算績(jī)效管理結(jié)果運(yùn)用有待加強(qiáng)；防范地方政府性債務(wù)特別是隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的壓力較大等等。針對(duì)這些問(wèn)題，我們將采取有力措施，在發(fā)展中認(rèn)真加以解決。
二、2023年預(yù)算安排和財(cái)政主要工作
深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神，緊緊圍繞縣委縣政府的工作部署，按照縣委第十四屆五次全會(huì)提出的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持以收定支、量力而行、盡力而為，按照“保重點(diǎn)、控一般、促統(tǒng)籌、提績(jī)效”要求，預(yù)算編制將繼續(xù)遵循以下原則：
一是突出重點(diǎn)，堅(jiān)持厲行節(jié)約。堅(jiān)持量入為出原則，深化零基預(yù)算改革，健全完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制，合理安排支出預(yù)算規(guī)模。堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序,堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€。
二是支持發(fā)展，強(qiáng)化預(yù)算保障。堅(jiān)持發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，集中財(cái)力保障縣委、縣政府重大決策部署有效落實(shí)。
三是統(tǒng)籌兼顧，確保預(yù)算平衡。堅(jiān)持以收定支、量力而行、盡力而為，積極化解財(cái)政收支矛盾，確保財(cái)政持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行。
四是強(qiáng)化執(zhí)行，提升預(yù)算績(jī)效。嚴(yán)格預(yù)算追加，增強(qiáng)預(yù)算剛性。強(qiáng)化部門主體責(zé)任，盤活存量資金，加大統(tǒng)籌力度，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。深化預(yù)算績(jī)效管理改革，健全全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理運(yùn)行機(jī)制，最大限度發(fā)揮資金使用效益。
綜合分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和影響財(cái)政收支的各種因素，按照《預(yù)算法》及省、市關(guān)于2023年預(yù)算編制的有關(guān)要求，我們編制了2023年預(yù)算草案，具體如下：
（一）一般公共預(yù)算收入計(jì)劃
根據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，確定2023年一般公共預(yù)算收入目標(biāo)比上年決算增長(zhǎng)5.2%,為232600萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算總收入
根據(jù)現(xiàn)行省直管縣和縣鄉(xiāng)兩級(jí)財(cái)政管理體制，一般公共預(yù)算收入232600萬(wàn)元加省財(cái)政預(yù)下達(dá)轉(zhuǎn)移性收入78908萬(wàn)元、從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入資金299萬(wàn)元、從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金51300萬(wàn)元、上年結(jié)余18837萬(wàn)元、減上解支出510萬(wàn)元后，全縣當(dāng)年一般公共預(yù)算總收入381434萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)6846萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.8%。其中縣本級(jí)345545萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)9172萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.7%。
（三）縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排
1.人員經(jīng)費(fèi)共安排128013萬(wàn)元，占本級(jí)總支出的37.1%；比上年預(yù)算增加25821萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.3%。
2.日常公用經(jīng)費(fèi)共安排4376萬(wàn)元，占本級(jí)總支出的 1.2%；比上年預(yù)算增加341萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.5%。
3.其他運(yùn)轉(zhuǎn)及特定目標(biāo)類支出共安排213156萬(wàn)元（其中縣級(jí)安排財(cái)政銜接資金1720萬(wàn)元），占本級(jí)總支出的61.7%；比上年預(yù)算減少16990萬(wàn)元，下降7.4%。
以上3項(xiàng)合計(jì)345545萬(wàn)元。
（四）政府性基金預(yù)算收支安排
政府性基金預(yù)算收入146683萬(wàn)元（其中：土地出讓金收入135000萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3185萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入1000萬(wàn)元、專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入1516萬(wàn)元、上年結(jié)余3894萬(wàn)元、省財(cái)政預(yù)下達(dá)轉(zhuǎn)移性收入2088萬(wàn)元），比上年預(yù)算下降2.3%；相應(yīng)安排支出95383萬(wàn)元，調(diào)出資金51300萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入299萬(wàn)元；調(diào)出資金299萬(wàn)元。
（六）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入6952萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)45.9%；相應(yīng)安排支出6952萬(wàn)元。
（七）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)安排
對(duì)老舊小區(qū)整治改造等16個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目作為重點(diǎn)評(píng)價(jià)對(duì)象，涉及資金4.18億元。
為確保全面完成2023年財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，我們將重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面工作：
一是加大稅源培育力度，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)。加強(qiáng)招商引資全要素保障，引進(jìn)和培育一批事關(guān)我縣長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和具有重大帶動(dòng)作用的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，增強(qiáng)財(cái)政增收后勁；發(fā)揮平臺(tái)、基金引導(dǎo)作用，引進(jìn)一批成長(zhǎng)型企業(yè)和關(guān)鍵技術(shù)項(xiàng)目。深入挖掘本地龍頭企業(yè)潛力，支持整合上下游業(yè)務(wù)，做大經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)；擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)扶持資金覆蓋范圍，進(jìn)一步提升政策兌現(xiàn)便利化水平，切實(shí)增強(qiáng)企業(yè)獲得感。
二是著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域投入。保持必要的財(cái)政支出規(guī)模，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加強(qiáng)可用財(cái)力統(tǒng)籌，進(jìn)一步提高財(cái)政資源配置的集聚效應(yīng)；進(jìn)一步堅(jiān)持過(guò)緊日子要求，大力壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，從嚴(yán)控制一般性支出，統(tǒng)籌更多的財(cái)政資源，用于發(fā)展和民生；切實(shí)扛起財(cái)政支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的政治責(zé)任，把生態(tài)環(huán)境資金投入作為基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性投入予以重點(diǎn)保障；創(chuàng)新民生工程建設(shè)模式，?；?、補(bǔ)短板、促共富，加大對(duì)就業(yè)、教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、基本住房等領(lǐng)域的投入力度，健全完善民生工程長(zhǎng)效機(jī)制，突出民生政策的有效性和可持續(xù)性；進(jìn)一步加大“三農(nóng)”資金投入，保持社會(huì)救助兜底政策穩(wěn)定，建立健全分層分類的社會(huì)救助體系、完善低收入人口動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制，切實(shí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
三是深化財(cái)政管理改革，提升財(cái)政治理水平。深化零基預(yù)算改革，進(jìn)一步完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性；進(jìn)一步完善財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化體系，嵌入部門預(yù)算管理全過(guò)程，更好發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算管理中的基礎(chǔ)性作用。以系統(tǒng)化思維和信息化手段推進(jìn)預(yù)算管理水平提升，加快預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算管理全流程的動(dòng)態(tài)反映和有效控制；加快推進(jìn)財(cái)政數(shù)字化服務(wù)，基于預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，打造更多為預(yù)算單位、企業(yè)和群眾服務(wù)的應(yīng)用場(chǎng)景；完善直達(dá)資金機(jī)制，加強(qiáng)直達(dá)資金監(jiān)管，提高財(cái)政資金的安全性、高效性；強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，落實(shí)好預(yù)算編制與評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制，提高財(cái)政資金使用績(jī)效。
四是全力化解收支矛盾，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。切實(shí)兜牢“三保”底線，密切監(jiān)測(cè)財(cái)政收支運(yùn)行和“三保”預(yù)算執(zhí)行情況，加大清理規(guī)范財(cái)政暫付款項(xiàng)力度，增強(qiáng)財(cái)政保障能力；密切跟蹤國(guó)家政策調(diào)整動(dòng)向，加強(qiáng)政策研究，了解政策信息，搶抓爭(zhēng)取機(jī)遇，加大向上爭(zhēng)取政策和資金補(bǔ)助力度，全力緩解財(cái)政平衡壓力；強(qiáng)化隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，堅(jiān)持關(guān)口前移，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警，實(shí)行穿透式監(jiān)管，做到早發(fā)現(xiàn)、早應(yīng)對(duì)、早處置。突出穩(wěn)妥有序，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善處置和化解隱性債務(wù)存量，注意防范“處置風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)”；優(yōu)化專項(xiàng)債券發(fā)行使用管理，精準(zhǔn)聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目，加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃，做實(shí)前期工作，提高項(xiàng)目?jī)?chǔ)備質(zhì)量，積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債券額度。推行債券分期精準(zhǔn)發(fā)行方式，建立專項(xiàng)債券支出進(jìn)度通報(bào)預(yù)警制度，加快債券資金撥付使用，提高債券資金使用效益；健全地方政府債務(wù)信息公開(kāi)及債券信息披露機(jī)制，促進(jìn)形成市場(chǎng)化融資自律約束機(jī)制。持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)控建設(shè)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
五是強(qiáng)化政策引領(lǐng)和監(jiān)管，提升金融管理水平。強(qiáng)化政策引領(lǐng)、做好考核調(diào)度，利用政府性資金競(jìng)爭(zhēng)性存款銀行考核工作機(jī)制，加大對(duì)各金融機(jī)構(gòu)督促激勵(lì)，全力協(xié)調(diào)各金融機(jī)構(gòu)搶抓機(jī)遇，積極向上爭(zhēng)取信貸份額；綜合運(yùn)用貼息、再貸款等多種政策工具促進(jìn)信貸精準(zhǔn)投放；加快推進(jìn)政銀擔(dān)、稅融通等業(yè)務(wù)開(kāi)展，建立多層次、廣覆蓋的金融產(chǎn)品體系；鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)企直接投放，積極順應(yīng)融資成本下行大勢(shì)，主動(dòng)調(diào)低小微企業(yè)、“三農(nóng)”企業(yè)貸款利率，全力支持我縣“鄉(xiāng)村振興”工作，促進(jìn)我縣金融領(lǐng)域健康、可持續(xù)發(fā)展；緊抓防處非工作，聯(lián)合縣公安局、縣法院加快推進(jìn)陳案化解工作，積極防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。
六是推動(dòng)多層次資本市場(chǎng)發(fā)展，確保服務(wù)精準(zhǔn)有效。積極爭(zhēng)取與落實(shí)政策。樹(shù)立“經(jīng)濟(jì)發(fā)展、金融先行”的理念，把用好多層次資本市場(chǎng)，作為推動(dòng)企業(yè)彎道超車的主要抓手，切實(shí)學(xué)金融、懂金融、用金融，全面提升參與多層次資本市場(chǎng)的工作能力；加大支持力度，進(jìn)一步完善配套政策，從財(cái)政、稅收、土地和上市補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)等方面為企業(yè)提供上市（掛牌）優(yōu)惠政策，降低企業(yè)負(fù)擔(dān)，鼓勵(lì)企業(yè)盡快走向資本市場(chǎng)。引導(dǎo)中介機(jī)構(gòu)做好服務(wù)。充分發(fā)揮會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所、券商等中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，為企業(yè)搭建專業(yè)服務(wù)平臺(tái)，提供精準(zhǔn)指導(dǎo)服務(wù)，優(yōu)化辦事流程，積極跟蹤服務(wù)，確定專人負(fù)責(zé)，加快辦理速度。
七是強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，深化國(guó)有企業(yè)改革。加強(qiáng)資產(chǎn)監(jiān)管。嚴(yán)格按照《行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理?xiàng)l例》、《關(guān)于進(jìn)一步厲行節(jié)約堅(jiān)持過(guò)緊日子的若干舉措》、《關(guān)于進(jìn)一步盤活行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的通知》等文件規(guī)定，落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，加強(qiáng)對(duì)各單位在使用、配置、處置國(guó)有資產(chǎn)等各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)管工作，進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)，最大限度發(fā)揮資產(chǎn)效能，助推國(guó)有企業(yè)改革；做大做實(shí)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模，提升企業(yè)市場(chǎng)運(yùn)作能力，增強(qiáng)企業(yè)造血功能及盈利能力；按照“一企一策”原則，進(jìn)一步完善國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核管理事項(xiàng)，建立更加精準(zhǔn)的考核體系。
各位代表，2023年，我們將深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，以落實(shí)“三?！保幢９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生）為目標(biāo)，聚焦郎溪經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，積極穩(wěn)妥推進(jìn)深化財(cái)政體制改革，自覺(jué)接受縣人大和政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽(tīng)取意見(jiàn)建議，主動(dòng)作為、攻堅(jiān)克難，奮力開(kāi)創(chuàng)財(cái)政工作新局面，以財(cái)政工作新業(yè)績(jī)護(hù)航我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。
