（安徽?。╆P于蕪湖市弋江區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
弋江區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
——2021年3月3日在弋江區(qū)第十七屆人民代表大會第六次會議上
區(qū)財政局局長 孫 輝
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將弋江區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）提請大會審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席委員提出意見。
一、“十三五”財政工作成效
2020年是我區(qū)”十三五”收官之年，五年來，我區(qū)財政工作以黨的十八大和十九大精神為指引，堅持五大發(fā)展理念，貫徹依法理財思想，深化財政各項改革，堅持厲行節(jié)約和民生優(yōu)先，財政工作成效明顯。主要表現(xiàn)在：
財政收入持續(xù)增長，總量不斷擴大。2015年我區(qū)一般公共預算收入完成19.07億元，2020年全區(qū)一般公共預算收入完成25.48億元，增收6.41億元，增長33.61%，年平均增長6%。
財政支出結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，民生保障水平進一步提高。2015年，全區(qū)一般公共預算支出16.8億元，其中民生類支14.13億元，占一般公共預算比重為84.1%。2020年全區(qū)一般公共預算支出預計完成25.23億元，其中民生類支出完成21.47億元，占一般公共預算支出比重為85.1%，民生支出總量較五年前提高了51.9%。“十三五”期間，全區(qū)累計投入15.7億元，實施130項（次）民生工程，人民群眾的獲得感、幸福感、安全感有效提升，多次在全市考評中獲得優(yōu)秀。
政府性債務管理更加規(guī)范，風險化解穩(wěn)步推進。政府債務管理體制機制更加完善，債務限額管理和預算管理有效執(zhí)行。政府舉債行為合法規(guī)范，專項債券資金爭取積極有為，累計爭取專項債券資金6.88億元，有力支持了我區(qū)公益性項目建設。隱性債務得到全面清理鎖定，債務源頭管控嚴格有效，債務增量得到堅決遏制，債務化解方案周密可行，分年存量化解任務全面完成，債務風險預警和管控全面加強。
財稅改革不斷推進，管理水平不斷提高。預算編制更加科學、預算執(zhí)行進一步強化、財政資金績效管理制度更加完善。國地稅合并工作平穩(wěn)有序，納稅服務大廳軟硬件建設不斷加強，納稅服務水平改進明顯，減稅降費政策得到全面落實。財政預決算和“三公經(jīng)費”公開更加透明規(guī)范，國庫集中支付改革持續(xù)深化，財政直達資金監(jiān)管初見成效。全區(qū)“八項規(guī)定”得到有效貫徹執(zhí)行，“三公經(jīng)費”持續(xù)下降。
二、2020年預算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委的正確領導和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，在常態(tài)化疫情防控下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持高質(zhì)量發(fā)展要求，堅持依法理財治稅，緊緊圍繞區(qū)人大通過的預算決議目標，全面落實更大規(guī)模的減稅降費政策，牢固樹立政府過緊日子思想，圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?，加力提效實施積極財政政策，扎實做好財政收支預算管理，努力保持財政平穩(wěn)運行。
（一）2020年一般公共預算收支情況
全區(qū)完成一般公共預算收入254829萬元，增長11%。加上級補助收入57531萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入22094萬元，收入總量334454萬元。
全區(qū)一般公共預算支出252348萬元，增長16.5%。加上解上級支出51780萬元、債務還本支出22094萬元，支出總量326222萬元，收支結(jié)余8232萬元安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
財政一般公共預算支出大類完成情況如下：
一般公共服務支出17842萬元，國防支出133萬元，公共安全支出7822萬元，教育支出38176萬元，科學技術支出60241萬元，文體旅支出1079萬元，社會保障和就業(yè)支出41406萬元，衛(wèi)生健康支出13809萬元，節(jié)能環(huán)保支出2501萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出32221萬元，農(nóng)林水支出9963萬元，交通運輸支出1615萬元，資源勘探工業(yè)信息支出3419萬元，自然資源海洋氣象支出341萬元，住房保障支出13318萬元，災害防治及應急管理支出2352萬元，其他支出1734萬元，債務付息支出4352萬元，債務發(fā)行費用支出24萬元。
（二）2020年政府性基金預算收支情況
按照地方政府債務管理有關規(guī)定，地方政府專項債務收支納入政府性基金預算管理。全區(qū)基金預算收入實現(xiàn)236萬元，全部為城市基礎設施配套費收入。加：上級補助收入38812萬元、上年結(jié)余收入65萬元、新增地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入65400萬元，調(diào)入資金325萬元，收入總量合計104838萬元。當年政府性基金預算支出完成104773萬元，收支相抵，年終結(jié)余65萬元。
（三）地方政府債務管理情況
經(jīng)區(qū)人大常委會批準，我區(qū)2020年末地方政府債務限額198648萬元。截至2020年末地方政府債務余額實際為 188332萬元。全年爭取政府債券到期再融資22094萬元，新增地方政府專項債券65400萬元。
2020年，全區(qū)財政實現(xiàn)收支平衡。上述預計執(zhí)行情況在年度決算后，可能還有一些變化。待決算編制完成并經(jīng)審計確認后，再按程序報區(qū)人大常委會審查批準。
三、2020年財政重點工作成效
（一）克服新冠肺炎疫情影響及減稅降費壓力，努力保持財政收入增長
2020年我區(qū)減稅降費共計3.32億元，其中新增政策支持抗擊疫情減稅降費0.85億元，去年政策延續(xù)到今年減稅降費2.47億元。在疫情及減稅降費等多重因素影響下，財政收入增長放緩，且三月及四月為負增長。在此形勢下，財稅部門主動謀劃、多措并舉，積極對抗疫情帶來的不利因素。財稅部門密切協(xié)作，定期召開財稅調(diào)度會，精準做好收入預期管理。建立完善協(xié)稅護稅體制機制，推動構(gòu)建全方位的協(xié)稅護稅網(wǎng)絡。大力開展“四送一服”活動，幫助企業(yè)解決疫情期間的各種困難，全面做好企業(yè)服務。
經(jīng)過全區(qū)上下的共同努力，我區(qū)財政收入克服新冠疫情影響，由上半年的負增長逐步轉(zhuǎn)正，下半年強勁反彈，增速達11%，高新區(qū)的發(fā)展?jié)摿Τ醪斤@現(xiàn)。
（二）堅持厲行節(jié)約，支持疫情防控和防汛救災
堅持政府過“緊日子”思想，嚴格壓減一般性支出和三公經(jīng)費支出。為確保完成全年壓減任務，區(qū)財政下發(fā)《關于壓減一般性預算支出的通知》，要求各單位在年初預算的基礎上全年再壓減5%，對落實壓減支出任務完成不力的部門和單位下發(fā)提示函，督促其圍繞全年目標作好計劃安排。
為有效應對疫情防控要求，財政部門加快資金統(tǒng)籌支持力度，第一時間下達基本公共衛(wèi)生服務中央及省補資金1902萬元，省疫情防控補助經(jīng)費31萬元，同時安排區(qū)級防疫經(jīng)費2355萬元，用于防疫臨時留置觀察所建設、疫情值班人員補助等項目，有效保障了我區(qū)防疫工作需要；入汛以來，長江中下游發(fā)生歷史性洪水，面對突如其來的汛情壓力，區(qū)財政積極統(tǒng)籌調(diào)度，緊急安排防汛抗洪資金380萬元，其中安排西灣科技城防汛資金100萬元，全力保障我區(qū)各街道及西灣園區(qū)安全渡汛。
（三）開展“百日攻堅”，積極支持企業(yè)復工復產(chǎn)
圍繞區(qū)委區(qū)政府“百日攻堅”大會戰(zhàn)，大力開展“四送一服”活動，廣泛宣傳國家、省、市產(chǎn)業(yè)扶持和減稅降費政策，主動貫徹落實中央及省市各項惠企利民的政策，積極幫助區(qū)境內(nèi)企業(yè)復工復產(chǎn)，努力消除疫情帶來的不利影響。全年累計兌現(xiàn)各類產(chǎn)業(yè)扶持資金6.6億元，惠及企業(yè)1252戶/次。其中：財政直接兌付產(chǎn)業(yè)扶持資金2.7億元（含土地使用稅獎勵2862萬元），惠及企業(yè)213戶次。此外，其他預算單位兌付各類省市產(chǎn)業(yè)政策資金3.9億元，惠及企業(yè)1039戶/次。
（四）支持保障改善民生，著力改進和提升人民生活質(zhì)量
2020年，全區(qū)累計撥付民生工程資金2.86億元，百分之百完成年度計劃。20項民生工程中“四好農(nóng)村路”建設、貧困殘疾人康復、城鄉(xiāng)困難群體法律援助、就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進、技能培訓提升、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、義務教育經(jīng)費保障、困難職工幫扶、文化惠民等11項民生工程提前完成年度目標任務，序時補貼項目按月（季）發(fā)放到位，其他項目平穩(wěn)有序推進，均按期完成年度目標任務。全區(qū)民生改善成效明顯，社會保障力度不斷提升，文教衛(wèi)健事業(yè)不斷拓展，城鄉(xiāng)基礎設施更加完善，困難人員幫扶更加有力，人民群眾的獲得感、幸福感、滿意度進一步提升。
（五）強化債務管理，用活專項債券資金
按照最嚴格的政府債務管理要求，加強政府債務風險防范，“開前門，堵后門”，規(guī)范舉債行為，堅決遏制債務增量。同時，積極穩(wěn)妥開展隱性債務展期、借新還舊等方式化解債務逾期風險，多渠道籌措化債資金，努力化解隱性債務存量。積極謀劃申報新增專項債券項目資金，有效緩解建設資金不足，著力支持我區(qū)環(huán)境治理、民生改善等社會公益項目建設。2020年，我區(qū)發(fā)行專項債券項目7個，分別是18所公辦幼兒園及附屬文化館改擴建項目、長三角一體化環(huán)境整治項目、服務外包園三期項目、垃圾分類設施建管養(yǎng)一體化項目、高新區(qū)基礎設施項目、高新區(qū)南區(qū)就業(yè)服務配套提升項目和標準化廠房改造和提升項目，發(fā)行債券6.54億元。
（六）加強直達資金監(jiān)管，全力落實“六穩(wěn)六?！比蝿?span style="display:none">資料下載_縣域經(jīng)濟_報告模板
受疫情和汛情影響，今年以來，宏觀經(jīng)濟下行壓力加大，一方面，財政收入增長放緩，另一方面，減稅降費、疫情防治、民生保障、支持企業(yè)復工復產(chǎn)等剛性支出增長明顯，財政收支矛盾進一步凸顯。為應對收支壓力，我區(qū)牢固樹立過厲行節(jié)約的思想，堅決落實“六穩(wěn)”、“六保”要求，硬化預算支出，嚴格控制預算追加，著力減少一般性支出，嚴格控制“三公經(jīng)費”。貫徹落實國家、省、市直達資金使用要求，強化特殊轉(zhuǎn)移支付和抗疫特別國債資金使用管理，嚴格落實清單制和實名制管理要求，全面推進資金直達，確保精準迅速，切實發(fā)揮財政資金使用效益，有效緩解了財政困難，保障了民生和社會事業(yè)發(fā)展的必須資金。
各位代表：2002年我區(qū)財政工作成果來之不易，但是我區(qū)財政收入總量規(guī)模仍然不足，財政收支緊平衡壓力不斷加大。財政保障和支持跨江發(fā)展的能力嚴重不足，債務化解的任務艱巨。財政預算管理和績效管理亟待加強。為此，我們必須認真研究，開拓進取，努力改進提高。
四、”十四五”期間財政規(guī)劃
（一）保持財政收入穩(wěn)定增長，增強財政保障能力
“十三五”期間，我區(qū)財政收入保持穩(wěn)定增長，高新區(qū)多年來的建設發(fā)展成效及未來增長潛力初步顯現(xiàn)。伴隨著弋江區(qū)跨江發(fā)展戰(zhàn)略，預計”十四五”期間我區(qū)財政收入仍將保持一定的增速。未來五年，按照年均9%以上的增長率，到2025年，我區(qū)一般公共預算收入預計可達到40億元，比2020年增加14.5億元。
（二）強化預算和政府債務管理，增強可持續(xù)發(fā)展能力
深化預算管理體制改革。強化預算編制管理，加強部門和單位對各類資源的統(tǒng)一管理，依法依規(guī)將取得的各類收入納入部門或單位預算；推進財政支出標準化，更好發(fā)揮標準在預算管理中的基礎性作用；強化預算約束和績效管理，不斷提升財政資源配置效率和資金使用效益；加強中期財政規(guī)劃，增強重大任務財政保障。
加強政府債務管理。進一步健全政府債務管理制度，既有效發(fā)揮政府債務融資的積極作用，又堅決防范化解風險，增強財政可持續(xù)性。防范化解地方政府隱性債務風險，完善常態(tài)化監(jiān)控機制，嚴禁通過新增隱性債務上新項目，統(tǒng)籌落實化債資金來源，妥善化解存量隱性債務。
五、2021年財政預算安排
2021年，全區(qū)財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持以改革開放為動力，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅決打贏三大攻堅戰(zhàn)，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)，惠民生，防風險，保穩(wěn)定。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴格壓減一般性支出和三公經(jīng)費，統(tǒng)籌支持存量隱性債務化解；全面實施預算績效管理，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。
剔除減稅降費影響因素，2021年全區(qū)財政收入預期增長目標按可比口徑與經(jīng)濟發(fā)展同步，具體安排如下。
（一）一般公共預算收支預算
2021年，全區(qū)一般公共預算收入27.78萬元，增長9%，加：上級補助收入2353萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8232萬元,收入合計288350萬元。
全區(qū)一般公共預算支出安排為232802萬元，加：上解上級支出55548萬元，支出合計288350萬元，收支平衡。
（二）政府性基金收支預算
2021年，全區(qū)基金預算收入安排9624萬元,上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)65萬元,調(diào)入資金2123萬元,當年政府性基金預算支出安排11812萬元，收支平衡。
（三）2021年區(qū)級重點支出預算安排情況
1．安排教育支出37585萬元；
2．安排支持企業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)扶持資金55497萬元；
3．安排社會保障支出28250萬元；
4．安排人才扶持專項資金1000萬元；
5．安排債務付息支出6527萬元，其中：一般預算安排的一般債券利息4403萬元，基金預算安排的專項債券利息2123萬元；
6．安排債務化解資金5170萬元，其中：一般預算安排債券還本630萬元，一般預算安排隱性債務還本4540萬元;
7．安排精鋁產(chǎn)業(yè)園PPP項目支出1200萬元；
8．安排鄉(xiāng)村振興支出3400萬元；
9．安排預備費5000萬元。
六、2021年財政重點工作
（一）加大財源建設，努力做大財政收入蛋糕
切實增強財源建設緊迫性、重要性的認識，全面支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展和招商引資工作，努力做大做強我區(qū)財政收入規(guī)模。一是積極支持跨江發(fā)展的戰(zhàn)略決策，用活用足專項債券政策，多渠道籌集資金加快西灣園區(qū)建設。二是全力支持產(chǎn)業(yè)鏈招商工作，堅持圍繞微電子及三代半導體、智能網(wǎng)聯(lián)及新能源汽車、大數(shù)據(jù)及現(xiàn)代信息服務、節(jié)能環(huán)保及高端裝備制造四大主導產(chǎn)業(yè)，以及新型研發(fā)機構(gòu)及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊、現(xiàn)代服務業(yè)及總部經(jīng)濟兩個產(chǎn)業(yè)招商，做好財政服務保障工作，簡化產(chǎn)業(yè)政策審核兌現(xiàn)流程，及時兌現(xiàn)落實各項產(chǎn)業(yè)扶持政策資金，促進我區(qū)招商項目早日落地見效，開花結(jié)果。三是繼續(xù)落實減稅降費政策，嚴格執(zhí)行降低增值稅稅率、擴大進項稅抵扣范圍、退還新增留抵稅額等增值稅減稅降費政策，以及小微企業(yè)普惠性減免稅和調(diào)低城鎮(zhèn)土地使用稅稅額標準等大規(guī)模減稅降費政策。
（二）堅持厲行節(jié)約，強化財政績效管理
牢固樹立厲行節(jié)約的思想，堅決落實“六穩(wěn)”、“六?！币螅不A算支出，嚴格控制預算追加，著力壓減一般性支出，嚴格控制“三公經(jīng)費”。推進街道國庫集中支付改革，打通我區(qū)國庫集中支付最后一公里。強化財政資金運行動態(tài)監(jiān)控，嚴格預算執(zhí)行，硬化預算約束。加強預算編制審核力度，督促預算單位提高預算編制的精準度，努力解決項目預算執(zhí)行進度慢、預算項目相互調(diào)劑等長期存在的問題。認真落實黨中央、國務院全面實施預算績效管理有關要求，抓緊建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，削減低效無效支出，提高財政資金配置效率和使用效益。
（三）加強政府債務管理，妥善化解存量債務
嚴格控制政府性投資，堅決遏制新增債務。實行嚴格的項目審查制度，新增建設項目必須落實好資金來源后方可進行立項建設。積極爭取地方專項債券資金，重點支持申報西灣科技城項目專項債，助力高新區(qū)搶抓新基建戰(zhàn)略機遇加快轉(zhuǎn)型發(fā)展。切實落實隱性債務化解的各類資金來源，積極爭取再融資置換債券資金，按照化債方案時點要求做細做實化解工作，確保完成化債任務。
（四）繼續(xù)推進民生工程實施，讓人民群眾切實感受到改革發(fā)展的成果
堅持民生優(yōu)先，重點保障教育、科學技術、社會保障和就業(yè)等民生八項支出。廣泛征集城鄉(xiāng)居民意見和建議，科學選定2021年民生工程實施項目，進一步加大民生工程投入力度。加強民生工程調(diào)度，分析不足，查找問題，精準施策，及時解決民生工程推進中的困難。統(tǒng)籌保障民生工程資金需要，加快項目工程實施。強化民生工程建設質(zhì)量監(jiān)督檢查，確保高質(zhì)量建成。加強民生工程建后管養(yǎng)，統(tǒng)籌保障所需資金，逐步解決管養(yǎng)難的問題，充分發(fā)揮民生工程項目的社會效益，更好地服務全區(qū)人民生產(chǎn)生活。
各位代表：
弋江區(qū)的財政工作任務艱巨而繁重。我們將在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，堅定信心，開拓進取，迎難而上，積極發(fā)揮財政職能作用，為促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和民生改善作出積極貢獻，為“十四五”開局做好財政保障工作。
