（安徽?。╆P(guān)于蕪湖市弋江區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
弋江區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年1月3日在弋江區(qū)第十八屆人民代表大會第一次會議上
區(qū)財(cái)政局副局長 龔樹海
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將弋江區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）提請大會審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席委員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是我國實(shí)施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的開局之年。在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，在疫情防控進(jìn)入常態(tài)化形勢下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展要求，堅(jiān)持依法理財(cái)治稅，緊緊圍繞區(qū)人大通過的預(yù)算決議目標(biāo)，全面落實(shí)跨江發(fā)展戰(zhàn)略部署，加快推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革措施，全面提高財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，牢固樹立政府過緊日子思想，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，財(cái)政各項(xiàng)工作進(jìn)展有序，財(cái)政收支狀況良好，財(cái)政支持社會事業(yè)發(fā)展成效明顯。
（一）2021年一般公共預(yù)算收支情況
全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入345000萬元（預(yù)計(jì)數(shù)），增長35.4%。加上級補(bǔ)助收入39843萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入398501萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8232萬元，收入總量790576萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出327527萬元，增長29.8%。加上解上級支出55548萬元、債務(wù)還本支出398501萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年7000萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3000萬元，支出總量790576萬元，收支兩平。
財(cái)政一般公共預(yù)算支出大類預(yù)計(jì)完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出25297萬元，國防支出403萬元，公共安全支出7799萬元，教育支出43976萬元，科學(xué)技術(shù)支出134761萬元，文體旅支出1026萬元，社會保障和就業(yè)支出32357萬元，衛(wèi)生健康支出16000萬元，節(jié)能環(huán)保支出394萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出35171萬元，農(nóng)林水支出4928萬元，交通運(yùn)輸支出1501萬元，資源勘探工業(yè)信息支出2160萬元，自然資源海洋氣象支出468萬元，住房保障支出14925萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1184萬元，債務(wù)付息支出4833萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出343萬元。
（二）2021年政府性基金預(yù)算收支情況
按照地方政府債務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，地方政府專項(xiàng)債務(wù)收支納入政府性基金預(yù)算管理。全區(qū)基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)14115萬元，主要是工業(yè)地塊土地出讓收入。加：上級補(bǔ)助收入37663萬元、上年結(jié)余收入65萬元、新增地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入56100萬元，調(diào)入資金2170萬元，收入總量合計(jì)110113萬元。當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出完成110113萬元，收支兩平。
（三）地方政府債務(wù)管理情況
經(jīng)區(qū)人大常委會批準(zhǔn)，我區(qū)2021年末地方政府債務(wù)限額627732萬元。截至2021年末地方政府債務(wù)余額實(shí)際為627732萬元。全年?duì)幦≌畟狡谠偃谫Y15201萬元，新增再融資債券383300萬元，新增地方政府專項(xiàng)債券56100萬元。
2021年，全區(qū)財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡。上述預(yù)計(jì)執(zhí)行情況在年度決算后，可能還有一些變化。待決算編制完成并經(jīng)審計(jì)確認(rèn)后，再按程序報(bào)區(qū)人大常委會審查批準(zhǔn)。
二、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作成效
（一）克服新冠肺炎疫情反復(fù)的影響，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較快增長。
2021年，新冠肺炎疫情防控進(jìn)入常態(tài)化，各地區(qū)疫情零星反復(fù)、時(shí)有發(fā)生，宏觀經(jīng)濟(jì)面臨較大的不確定性。為克服疫情影響，財(cái)稅部門密切協(xié)作、未雨綢繆、積極謀劃，圍繞全年預(yù)算收入目標(biāo)，加大稅收形勢分析研判，分季統(tǒng)籌、按月調(diào)度，確保財(cái)政收入依法征收，預(yù)期精準(zhǔn)足額入庫。全面落實(shí)市委市政府“雙招雙引”和區(qū)委區(qū)政府跨江發(fā)展的戰(zhàn)略部署，持續(xù)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，不斷培育壯大財(cái)源增長點(diǎn)，以奇瑞商用車和三只松鼠為代表的重點(diǎn)企業(yè)稅收實(shí)現(xiàn)較快增長。2021年，全區(qū)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入345000萬元，較上年增長35.4%，增幅在市轄縣區(qū)中排名第一，財(cái)政收入的較快增長為完成全年支出預(yù)算目標(biāo)提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（二）科學(xué)安排預(yù)算、加大重點(diǎn)投入，確保將財(cái)政資源的好鋼用在刀刃上。
樹立“政府過緊日子，群眾過好日子”思想，堅(jiān)持以收定支、量入為出，把嚴(yán)把緊預(yù)算支出關(guān)口。一方面進(jìn)一步嚴(yán)格壓減一般性支出和三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，努力降低行政運(yùn)行支出。另一方面緊緊圍繞中央及省市的重點(diǎn)工作部署安排預(yù)算，切實(shí)提高財(cái)政資金配置效率。為全面貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于鄉(xiāng)村振興的戰(zhàn)略部署，共投入6252萬元，專項(xiàng)用于“三湖一壩”、美麗鄉(xiāng)村中心村、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、四好農(nóng)村公路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，有效改善了農(nóng)村人居環(huán)境、加快了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；為深化落實(shí)市委市政府“雙招雙引”的戰(zhàn)略部署，全年統(tǒng)籌各級財(cái)政資金1145萬元，加強(qiáng)人才工作建設(shè)，助力招才引智；統(tǒng)籌各項(xiàng)資金25000萬元，支持西灣園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，助力弋江區(qū)跨江發(fā)展；全年安排4642萬元，統(tǒng)籌用于常態(tài)化疫情防控，足額支持保障全員新冠疫苗接種和核酸檢測經(jīng)費(fèi)，持續(xù)鞏固防疫成果。
（三）用足各項(xiàng)財(cái)稅金融工具，精準(zhǔn)滴灌、多措并舉，持續(xù)為市場主體發(fā)展助力。
常態(tài)化開展“四送一服”活動，廣泛宣傳國家、省、市產(chǎn)業(yè)扶持和減稅降費(fèi)政策，多措并舉，著力增強(qiáng)企業(yè)自身“造血”功能，推動各市場主體良性發(fā)展。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，簡化政策享受流程，重點(diǎn)推進(jìn)增值稅留抵退稅、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除新政策，持續(xù)擴(kuò)大享受范圍。全面貫徹落實(shí)“百分之一工作法”，助力企業(yè)降本增效，全年累計(jì)安排兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持資金124200萬元，惠及企業(yè)249戶次，重點(diǎn)投向新能源汽車、微電子及節(jié)能環(huán)保等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，確保資金投放精準(zhǔn)高效。努力構(gòu)建金融和資本創(chuàng)新服務(wù)體系，建立政府股權(quán)投資基金母基金規(guī)模200000萬元，參股設(shè)立市場化子基金4支，規(guī)模222000萬元。推動區(qū)內(nèi)有條件的企業(yè)上市融資，截止到2021年末，區(qū)內(nèi)共有境內(nèi)外上市公司1家，輔導(dǎo)備案企業(yè)4家，“新三板”掛牌企業(yè)6家，省股交中心掛牌企業(yè)94家，資本市場服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力不斷增強(qiáng)。此外，統(tǒng)籌各級普惠金融資金200萬元，發(fā)放小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)貸款貼息，助力小微企業(yè)成長。
（四）持續(xù)聚焦民生，著力推進(jìn)民生工程建設(shè)，不斷提升人民群眾獲得感和幸福感。
為全面落實(shí)省委十屆十二次全會決策部署，做好基本民生保障工作，不斷實(shí)現(xiàn)人民對美好生活的向往，全年累計(jì)投入34900萬元，完成了25個(gè)民生工程項(xiàng)目的實(shí)施。促進(jìn)學(xué)前教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展，完成改擴(kuò)建公辦塘溪源著、金悅府幼兒園2所，通過資助券和建檔立卡資助幼兒251名，累計(jì)資助金額20.75萬元；加大義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障力度，統(tǒng)籌落實(shí)教育公用經(jīng)費(fèi)2220萬元，資助家庭困難學(xué)生363人次，共計(jì)金額20.2萬元；切實(shí)提高基本民生保障水平，全年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)累計(jì)報(bào)銷9624.76萬元，惠及居民132752人次；加強(qiáng)城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，全年完成了19個(gè)城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和村衛(wèi)生室的標(biāo)準(zhǔn)化改造，提高了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)水平；聚力為困難群眾職工解難紓困，向在冊特困供養(yǎng)人員323人累計(jì)發(fā)放特困供養(yǎng)資金296.52萬元；保障孤兒基本生活，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在目標(biāo)考核1150元的基礎(chǔ)上，區(qū)財(cái)政每人每月另增補(bǔ)230元，全年累計(jì)發(fā)放補(bǔ)助金52.15萬元；統(tǒng)籌各級財(cái)政資金6300萬元，完成了江南春城一期、向陽南小區(qū)、蕪鋼小區(qū)等5個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目。與此同時(shí)，25項(xiàng)民生工程全部實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上公示全覆蓋，廣泛接受人民群眾監(jiān)督，提高民生工程工作公開性和透明度。
（五）加強(qiáng)債務(wù)管理，積極穩(wěn)妥推進(jìn)債券申報(bào)工作，為發(fā)展高質(zhì)量強(qiáng)區(qū)助力。
按照最嚴(yán)格的政府債務(wù)管理要求，切實(shí)加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范，規(guī)范舉債行為，堅(jiān)決遏制債務(wù)增量。積極穩(wěn)妥通過債券置換、再融資等方式化解債務(wù)逾期風(fēng)險(xiǎn)，降低存量債務(wù)的財(cái)務(wù)成本。多渠道籌措化債資金，努力化解隱性債務(wù)存量。同時(shí)用足用好專項(xiàng)債券支持地方公益性項(xiàng)目建設(shè)通道，積極爭取專項(xiàng)債券資金。2021年我區(qū)累計(jì)成功發(fā)行專項(xiàng)債券項(xiàng)目6個(gè)，共收到債券轉(zhuǎn)貸資金56100萬元。主要用于長三角G60科創(chuàng)走廊（蕪湖高新區(qū)西灣園區(qū)）泛在能源物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及“三湖一壩”綜合生態(tài)治理等項(xiàng)目，有效緩解了建設(shè)資金壓力。
（六）加快推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革，提升財(cái)政管理水平，向管理要效益。
縱深推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革，不斷提高財(cái)政治理水平，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。堅(jiān)持“五權(quán)不變”的原則，推進(jìn)實(shí)施街道辦事處國庫集中支付改革，打通國庫集中支付改革的“最后一公里”。持續(xù)推動全面預(yù)算績效管理體系的建設(shè)。按照“誰申請資金，誰編制目標(biāo)”的原則，將績效目標(biāo)納入年度部門預(yù)算一并申報(bào)，強(qiáng)化對績效目標(biāo)完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性、可行性審核。聘請第三方對農(nóng)水、住建等4個(gè)部門2020年的10個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行績效評價(jià)，確保評價(jià)結(jié)果公開、公平、公正，促進(jìn)預(yù)算單位不斷提高財(cái)政資金使用效益。加快推進(jìn)財(cái)政一體化系統(tǒng)建設(shè)，優(yōu)化改造財(cái)政核心業(yè)務(wù)流程，整合預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算、績效管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，促進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平提質(zhì)增效。持續(xù)實(shí)施常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，擴(kuò)大直達(dá)資金監(jiān)控范圍，明責(zé)提效、動態(tài)監(jiān)管，切實(shí)保障直達(dá)資金惠企利民政策精準(zhǔn)高效落地。全年共收到中央直達(dá)資金預(yù)算12400萬元，地方配套直達(dá)資金預(yù)算3600萬元，全年直達(dá)資金支出14800萬元，重點(diǎn)安排用于就業(yè)、教育、醫(yī)療及企業(yè)發(fā)展等方面，有力推動了我區(qū)各項(xiàng)民生社會事業(yè)的發(fā)展。
各位代表：2021年我區(qū)財(cái)政工作成果來之不易，但是從長期來看，我區(qū)財(cái)政收入可持續(xù)增長面臨較大壓力，而全區(qū)跨越式發(fā)展形勢不可阻擋，各項(xiàng)支出需求日益增多，債務(wù)化解的任務(wù)艱巨，中長期財(cái)政收支仍存在缺口，財(cái)政預(yù)算管理和績效管理亟待加強(qiáng)。為此，我們必須認(rèn)真研究，開拓進(jìn)取，努力改進(jìn)提高。
三、2022年財(cái)政預(yù)算安排
2022年，全區(qū)財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，堅(jiān)持以“政”領(lǐng)“財(cái)”，把準(zhǔn)財(cái)政工作方向；堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)；堅(jiān)持新發(fā)展理念，充分發(fā)揮財(cái)政在構(gòu)建新發(fā)展格局中的引導(dǎo)帶動作用；堅(jiān)持加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，集中財(cái)力辦大事，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；堅(jiān)持以人民為中心，持續(xù)保障和改善民生，著力保障支持人民城市建設(shè)；堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，把黨政機(jī)關(guān)過緊日子作為長期方針政策；堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，防范財(cái)政領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。
2022年全區(qū)財(cái)政收入預(yù)期增長目標(biāo)按可比口徑與經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步，具體安排如下。
（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)算
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入374330萬元，增長8.5%，加：上級補(bǔ)助收入2854萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3000萬元，收入合計(jì)380184萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排為320530萬元，加：上解上級支出59654萬元，支出合計(jì)380184萬元，收支平衡。
一般公共預(yù)算支出大類安排情況如下：
一般公共服務(wù)支出39575萬元，國防支出139萬元，公共安全支出10032萬元，教育支出44081萬元，科學(xué)技術(shù)支出90002萬元，文體旅支出1232萬元，社會保障和就業(yè)支出40299萬元，衛(wèi)生健康支出15574萬元，節(jié)能環(huán)保支出1408萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出26949萬元，農(nóng)林水支出6334萬元，交通運(yùn)輸支出1630萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2萬元，自然資源海洋氣象支出336萬元，住房保障支出17685萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出863萬元，債務(wù)還本支出883萬元，債務(wù)付息支出17508萬元，預(yù)備費(fèi)6000萬元。
（二）政府性基金收支預(yù)算
2022年，全區(qū)基金預(yù)算收入安排5385萬元，調(diào)入資金3803萬元，當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出安排9188萬元，收支平衡。
四、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）多措并舉，開源節(jié)流，推進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
加強(qiáng)財(cái)政收入依法征收管理，促進(jìn)財(cái)政收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。加大財(cái)源培育，努力保持財(cái)政收入穩(wěn)步增長。落實(shí)黨政機(jī)關(guān)堅(jiān)持過緊日子的要求，嚴(yán)控一般性支出。加大存量資金盤活力度，加強(qiáng)暫付款項(xiàng)管理，確保預(yù)算收支平衡。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高資金使用效益。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化。完善直達(dá)資金管理機(jī)制，增強(qiáng)直達(dá)機(jī)制的政策效果。
（二）積極有為，綜合施策，支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策，全面落實(shí)產(chǎn)業(yè)扶持政策體系。圍繞提高工業(yè)企業(yè)1%利潤率，有效落實(shí)市區(qū)兩級降本增效舉措，降低企業(yè)運(yùn)營成本。做好支持高質(zhì)量發(fā)展財(cái)政政策績效評價(jià)，圍繞我區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、新經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)，完善扶持產(chǎn)業(yè)政策體系，提高政策精準(zhǔn)性。設(shè)立人才專項(xiàng)資金，保障“紫云英人才計(jì)劃”全面落實(shí)。加強(qiáng)財(cái)政政策與金融政策協(xié)同聯(lián)動，更多采用政府投資基金、財(cái)政貼息、融資擔(dān)保等方式，更好發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)撬動作用。推進(jìn)國有企業(yè)改革，圍繞政府投資基金主業(yè)，加快市場化轉(zhuǎn)型步伐。
（三）統(tǒng)籌謀劃，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，著力保障重點(diǎn)支出。
加強(qiáng)民生政策財(cái)政承受能力評估，進(jìn)一步增強(qiáng)民生政策有效性和可持續(xù)性，兜牢兜實(shí)基層“三?！钡拙€。強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金統(tǒng)籌保障，切實(shí)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。加強(qiáng)污染防治和生態(tài)建設(shè)，有序推進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和工作。全力保障疫情防控資金需求，鞏固來之不易的疫情防控成果。多措并舉，壯大財(cái)力，降低政府債務(wù)等級。積極爭取專項(xiàng)債券資，著力保障西灣園區(qū)建設(shè)、“三湖一壩”“三山一圩”等重點(diǎn)項(xiàng)目，加強(qiáng)債券資金使用管理，依法合規(guī)化解存量隱性債務(wù)，嚴(yán)禁新增政府隱性債務(wù)。
（四）務(wù)實(shí)創(chuàng)新，依法履職，持續(xù)深化財(cái)政改革。
貫徹執(zhí)行新修訂的《預(yù)算法實(shí)施條例》，細(xì)化預(yù)算編制，強(qiáng)化執(zhí)行監(jiān)督，擴(kuò)大預(yù)算信息公開范圍，規(guī)范財(cái)政專戶管理。推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，基本建成“預(yù)算決策有評估、預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理新機(jī)制。全面實(shí)施零基預(yù)算改革，推進(jìn)項(xiàng)目庫建設(shè)，健全支出標(biāo)準(zhǔn)體系。進(jìn)一步提升資產(chǎn)配置和使用效率。持續(xù)開展區(qū)直單位及街道財(cái)務(wù)檢查并督促整改。配合推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)在線監(jiān)督，強(qiáng)化審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改并建立長效機(jī)制。
各位代表，2022年我區(qū)財(cái)政工作任務(wù)艱巨，使命光榮。讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心，迎難而上，勤勉務(wù)實(shí)，開拓進(jìn)取，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和民生改善作出更大貢獻(xiàn)。
