（安徽省）關(guān)于蕪湖市繁昌區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
繁昌區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
—2022年12月15日在繁昌區(qū)第十八屆人民代表大會第三次會議上
區(qū)財(cái)政局局長 張尚斌
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將繁昌區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請大會審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府決策部署，把穩(wěn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長作為當(dāng)前工作的重中之重，真抓實(shí)干落實(shí)好各項(xiàng)財(cái)政政策措施，牢固樹立“過緊日子”思想，持續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，推動全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算收支情況
2022年，受退稅減稅降費(fèi)緩稅等財(cái)政稅收政策影響和新冠肺炎疫情沖擊，全區(qū)財(cái)政收入增幅放緩，一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成388573萬元，為預(yù)算的100.5%，同比增長5.3%。其中，區(qū)本級預(yù)計(jì)完成250539萬元，鎮(zhèn)級預(yù)計(jì)完成138034萬元。
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)519070萬元。其中，區(qū)本級支出預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)386562萬元，鎮(zhèn)級支出預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)132508萬元。
（二）全區(qū)及區(qū)本級一般公共預(yù)算收支及平衡情況
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成388573萬元，加上上級補(bǔ)助收入123063萬元（其中，返還性收入9996萬元，體制補(bǔ)助10439萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6243萬元，其他一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助82161萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助14224萬元），一般債券轉(zhuǎn)貸收入1018萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入11942萬元，剔除5526萬元留抵退稅因素影響，全區(qū)可用財(cái)力總額預(yù)計(jì)為519070萬元。一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)519070萬元，收支相抵，當(dāng)年收支實(shí)現(xiàn)平衡。
按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2022年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成250539萬元，加上上級補(bǔ)助收入123063萬元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入1018萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入11942萬元，區(qū)本級財(cái)政可用財(cái)力總額預(yù)計(jì)為386562萬元。區(qū)本級當(dāng)年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)為386562萬元，收支相抵，當(dāng)年收支實(shí)現(xiàn)平衡。
（三）政府性基金預(yù)算收支及平衡情況
2022年，政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成99180萬元，為預(yù)算的100.3%，下降41.6%，加上上級補(bǔ)助收入3161萬元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入9800萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8820萬元，全年政府性基金收入合計(jì)預(yù)計(jì)為120961萬元。全年政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)120961萬元，為預(yù)算的100.2%，下降38.6%，收支平衡。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支及平衡情況
2022年，社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成199654萬元，為預(yù)算的177%；社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)189684萬元，為預(yù)算的139%，收支相抵，當(dāng)年預(yù)計(jì)超收9970萬元，加上上年結(jié)余76480萬元，年終滾存結(jié)余預(yù)計(jì)86450萬元。
（五）政府債務(wù)情況
截至2022年末，區(qū)級地方政府債務(wù)余額預(yù)計(jì)為608792萬元，其中一般債務(wù)281716萬元、專項(xiàng)債務(wù)327076萬元。2022年發(fā)行地方政府債券90926萬元，其中新增債券10818萬元（一般債券1018萬元，專項(xiàng)債券9800萬元）、再融資債券80108萬元。
2022年，區(qū)本級財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡。上述預(yù)計(jì)執(zhí)行情況在年度決算后，還會有變化，待決算編制完成并經(jīng)審計(jì)后，再按程序報(bào)區(qū)人大常委會審查批準(zhǔn)。
二、落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議情況
2022年，我們認(rèn)真落實(shí)區(qū)十八屆人大第一次會議關(guān)于預(yù)算報(bào)告的決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，實(shí)施積極有為的財(cái)政政策，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。具體工作情況如下：
（一）精準(zhǔn)發(fā)力，支持市場主體紓困解難
一是落實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策，兌付各類支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策獎補(bǔ)資金2.5億元，其中：工業(yè)企業(yè)獎勵專項(xiàng)資金10737萬元，3D打印產(chǎn)業(yè)及科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金5935萬元，商業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、旅游文化業(yè)專項(xiàng)資金5900萬元，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金1795萬元，扶持企業(yè)上市掛牌專項(xiàng)資金1690萬元，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金430萬元等，提高政策落實(shí)效率，為市場主體紓困解難提供財(cái)政政策資金支持。二是落實(shí)落細(xì)組合式稅費(fèi)支持政策，減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，對促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、提振市場主體信心發(fā)揮重要作用。預(yù)計(jì)全年新增退稅減稅降費(fèi)緩稅6.8億元，其中：增值稅留抵退稅3.7億元、新增減稅降費(fèi)1.5億元、中小微制造業(yè)企業(yè)緩繳稅費(fèi)1.6億元。三是切實(shí)加快減免房租政策落地，對中小微企業(yè)和個體工商戶租用國有資產(chǎn)房屋免收房租，2022年免收中小微企業(yè)和個體工商戶438戶，免房租979萬元。四是加大政府采購助企紓困力度，著力推進(jìn)“政采貸”，為中小微企業(yè)獲得政府采購合同融資提供便利，促進(jìn)中小微企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。五是用好政府性融資擔(dān)保等政策，2022年兌現(xiàn)金繁擔(dān)保公司中小企業(yè)融資貸款擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)貼213萬元，政策性擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)助40萬元，緩解融資難題。
（二）厲行節(jié)約，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)
一是全面落實(shí)過緊日子要求、厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的舉措，從嚴(yán)從緊控制政府開支，硬化預(yù)算約束，持續(xù)壓減一般性支出，對2022年區(qū)直各單位的公用經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算一律壓減10%，壓減金額812萬元，嚴(yán)控追加預(yù)算和出臺增支政策，集中財(cái)力保重點(diǎn)、辦大事。二是全面壓實(shí)預(yù)算單位支出主體責(zé)任，加快執(zhí)行進(jìn)度，確保各類財(cái)政資金安全高效使用。加強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行情況的動態(tài)跟蹤和動態(tài)調(diào)劑，對當(dāng)年預(yù)算預(yù)計(jì)難以支出或進(jìn)度明顯滯后的，調(diào)整項(xiàng)目資金3.7億元。三是清理盤活存量資金6190萬元，統(tǒng)籌用于疫情防控、保障民生等領(lǐng)域。
（三）深化改革，全面提升財(cái)政治理能力
一是穩(wěn)步推動零基預(yù)算管理改革工作，在挖掘潛力、規(guī)范管
理、提高效率上下功夫，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資源配置，提高資金使用效益。落實(shí)《安徽省全面實(shí)施零基預(yù)算改革方案》，牢固樹立以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政理念，堅(jiān)持有效市場與有為政府相結(jié)合，進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度，創(chuàng)新預(yù)算管理方式，提高預(yù)算編制的科學(xué)性。二是落實(shí)常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，當(dāng)年下達(dá)資金全部分配到位，切實(shí)加快直達(dá)資金支出進(jìn)度，將資金落實(shí)到項(xiàng)目、企業(yè)和個人，直接惠企利民。三是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，牢固樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效理念。實(shí)施事前績效評估，將預(yù)算績效管理關(guān)口前移，從源頭上提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性。加強(qiáng)績效監(jiān)控，對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)施“雙監(jiān)控”，提高執(zhí)行效率和資金效益。強(qiáng)化績效評價結(jié)果運(yùn)用，將績效評價結(jié)果作為下一年度預(yù)算安排的重要參考依據(jù)，提高績效管理的約束力。
（四）強(qiáng)化監(jiān)管，堅(jiān)決防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)
一是健全地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范政府性債務(wù)管理，規(guī)范政府舉債融資、存量債務(wù)化解等工作，增強(qiáng)政府規(guī)避和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力。強(qiáng)化紅線意識和底線思維，正確處理舉債與發(fā)展、穩(wěn)增長與防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，加強(qiáng)政府債務(wù)管控。二是嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，將政府性債務(wù)分門別類的納入全口徑預(yù)算管理。2022年我區(qū)債務(wù)限額667382萬元，其中一般債務(wù)限額304687萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額362695萬元，均未超過省核定的債務(wù)限額。三是堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，嚴(yán)格履行項(xiàng)目決策程序，審查項(xiàng)目建設(shè)資金來源和融資平衡方案，從源頭上防止新增政府隱性債務(wù)。
總的來說，2022年財(cái)政運(yùn)行在面臨“收入緩、支出穩(wěn)、資金緊”的態(tài)勢下總體保持平穩(wěn)，各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，這是區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是全區(qū)上下共同努力的結(jié)果，也是人大、政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果。同時，我們也清醒認(rèn)識到，財(cái)政收支運(yùn)行還面臨一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：政策性減稅、土地收入減收造成財(cái)政增收壓力大；財(cái)政支持穩(wěn)經(jīng)濟(jì)工作時間緊、任務(wù)重、投入大，收支矛盾依然突出、財(cái)政資金依然偏緊；部分項(xiàng)目預(yù)算績效評價不規(guī)范，部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低等。對此，我們將高度重視，采取切實(shí)有效措施，認(rèn)真加以解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算安排
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，做好明年財(cái)政工作意義重大。全區(qū)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，牢固樹立新發(fā)展理念，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，堅(jiān)決貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府的部署，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。堅(jiān)持積極的財(cái)政政策，保證支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，深化預(yù)算管理制度改革，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，集中財(cái)力保障重點(diǎn)支出需求，加快構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政管理制度。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2023年度預(yù)算（草案）如下。
（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)算
2023年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期完成409890萬元，同比增長5.5%。依此預(yù)期，加上稅收返還9996萬元，體制補(bǔ)助10411萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付5453萬元，省提前下達(dá)一般轉(zhuǎn)移支付資金37201萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1367萬元，全區(qū)可用財(cái)力預(yù)計(jì)為474318萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出474318萬元。其中，區(qū)本級支出336548萬元，鎮(zhèn)級支出137770萬元。收支平衡。
（二）政府性基金收支預(yù)算
2023年，政府性基金預(yù)算收入預(yù)期102700萬元（不含上級轉(zhuǎn)移支付基金收入）；政府性基金預(yù)算支出102700萬元，收支平衡。
（三）社會保險(xiǎn)基金收支預(yù)算
2023年，社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)期203855萬元，社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出201410萬元，收支缺口通過爭取上級轉(zhuǎn)移支付和動用歷年基金結(jié)余予以足額保障。
四、2023年預(yù)算支出安排
2023年，按照上述預(yù)算安排，進(jìn)一步統(tǒng)籌資金保障重大決策落地，除基本支出外，項(xiàng)目支出重點(diǎn)圍繞民生保障、產(chǎn)業(yè)升級、鄉(xiāng)村振興、城市建設(shè)等幾個方面。
（一）持續(xù)增進(jìn)民生福祉，安排資金26969萬元。校舍維修及購置經(jīng)費(fèi)8170萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)3800萬元，公立醫(yī)院改革補(bǔ)償資金2319萬元，低保資金1580萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)保區(qū)級配套資金及代繳特殊人群參保金1413萬元，新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)1000萬元，特困人員救助經(jīng)費(fèi)900萬元,城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金900萬元等。
（二）大力推動產(chǎn)業(yè)升級，安排資金30062萬元。3D打印扶持資金10975萬元，工業(yè)企業(yè)獎補(bǔ)7807萬元，科技獎補(bǔ)資金4048萬元，商貿(mào)及外貿(mào)企業(yè)獎勵1717萬元，同福碗粥現(xiàn)代農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)科技園項(xiàng)目1400萬元，企業(yè)上市（掛牌）扶持獎補(bǔ)資金1340萬元，知識產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目補(bǔ)貼729萬元，提升質(zhì)量管理獎補(bǔ)及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)610萬元等。
（三）全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，安排資金25123萬元。美麗鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)10000萬元，國家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)創(chuàng)建4000萬元，農(nóng)村人居環(huán)境1382萬元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目837萬元，，漁政執(zhí)法基地建設(shè)630萬元，鄉(xiāng)村振興扶持農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展540萬元，基礎(chǔ)水利設(shè)施建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)5306萬元等。
（四）不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施，安排資金22588萬元。水環(huán)境綜合整治PPP項(xiàng)目4500萬元，市政設(shè)施及綠化3042萬元，城鄉(xiāng)公交成本規(guī)制及運(yùn)營補(bǔ)貼3000萬元，老舊小區(qū)改造2000萬元，市場化保潔費(fèi)1697萬元，垃圾焚燒費(fèi)594萬元，交通道路建設(shè)6172萬元等。
五、2023年財(cái)政主要工作
（一）多措并舉，以更足干勁抓好財(cái)政收入
一是銜接企業(yè)做好服務(wù)工作，踐行服務(wù)企業(yè)理念，保持與企業(yè)密切對接溝通，實(shí)地走訪調(diào)研，了解生產(chǎn)經(jīng)營情況，為企業(yè)排憂解難，營造更好的營商環(huán)境，努力增加稅收。二是強(qiáng)化稅源跟蹤，加強(qiáng)對重點(diǎn)企業(yè)和新增稅源的動態(tài)監(jiān)控，協(xié)同各鎮(zhèn)和部門及時跟進(jìn)，加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)同，定期組織聯(lián)席會議分析數(shù)據(jù)，依法依規(guī)促進(jìn)各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收、應(yīng)繳盡繳，保持稅收平穩(wěn)增長。三是盤活政府資產(chǎn)資源，切實(shí)增加財(cái)政可用財(cái)力，克服減稅降費(fèi)政策效應(yīng)、外部經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變等多重減收因素疊加影響，著力緩解收入增長受限和支出需求旺盛的矛盾。
（二）激發(fā)活力，以更實(shí)措施支持穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)
一是進(jìn)一步細(xì)化穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，做好上級政策銜接，加強(qiáng)部門配合，讓政策協(xié)同發(fā)力，產(chǎn)生疊加效應(yīng)，形成最大合力，提升政策效能和資金效益。二是強(qiáng)化財(cái)政與金融等政策優(yōu)化組合，更多采取基金、貼息等方式，發(fā)揮好財(cái)政政策資金引導(dǎo)撬動作用，吸引金融資本、市場要素、社會資源為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。三是用足用好政府專項(xiàng)債券，積極謀劃專項(xiàng)債項(xiàng)目，加強(qiáng)項(xiàng)目庫建設(shè)，不斷提升項(xiàng)目生成能力，探索建立重大項(xiàng)目社會資本投融資模式，全力保障重點(diǎn)工程建設(shè)，推動快速形成實(shí)物工作量。
（三）堅(jiān)持不懈，以更大力度兜牢三保底線
一是始終堅(jiān)持民生優(yōu)先，以更大的力度、更實(shí)的舉措把有限的財(cái)政資金用于民生實(shí)事和暖民心行動，加大資金統(tǒng)籌力度，向弱勢群體傾斜。二是建立常態(tài)化監(jiān)控機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)政運(yùn)行分析研判，動態(tài)跟蹤“三?！敝С龊蛶炜钋闆r，確?！叭！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，兜牢“三保”底線。三是切實(shí)加強(qiáng)提前謀劃，扎實(shí)做好各項(xiàng)收支測算和調(diào)度工作，積極防范支付風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持量入為出、量力而行、有保有壓原則，加大開源節(jié)流力度，嚴(yán)控一般性支出和非急需、非剛性等支出。
（四）持續(xù)發(fā)力，以更強(qiáng)擔(dān)當(dāng)推進(jìn)財(cái)政改革
一是堅(jiān)持績效理念，扎實(shí)開展政策績效事前評估、事中跟蹤、事后評價，強(qiáng)化績效管理結(jié)果應(yīng)用，清理無效、低效政策，整合集成同類型政策，提高財(cái)政政策有效性和可持續(xù)性，更好發(fā)揮財(cái)政資金作用。二是全面落實(shí)人大意見建議，做好審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改，健全區(qū)級預(yù)算管理制度，在更廣范圍推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算管理中的基礎(chǔ)性作用。在全區(qū)范圍繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)運(yùn)行完善，提升預(yù)算管理信息化水平。三是深入推進(jìn)零基預(yù)算改革，創(chuàng)新預(yù)算編制方式，健全支出預(yù)算排序機(jī)制，推動財(cái)政政策資金向科技和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、公共服務(wù)、三次產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展等重大決策部署聚焦。著力打破基數(shù)依賴和預(yù)算支出固化格局，積極構(gòu)建該保必保、應(yīng)省盡省、講求績效的資金安排機(jī)制，提升財(cái)政資源配置效率和資金使用效益。
各位代表，百舸爭流千帆競，不待揚(yáng)鞭自奮蹄，做好2023年財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，依法接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)，主動吸納區(qū)政協(xié)的建議，拼搏進(jìn)取、砥礪前行，精準(zhǔn)有效落實(shí)積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源、資金和政策統(tǒng)籌，不斷提升財(cái)政保障能力，為實(shí)現(xiàn)繁昌高質(zhì)量發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。
