（安徽?。╆P(guān)于蕪湖市灣沚區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于灣沚區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，區(qū)政府及財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全力貫徹區(qū)委決策部署，主動(dòng)接受區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，堅(jiān)決落實(shí)積極的財(cái)政政策，牢固樹立政府過(guò)緊日子思想，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入379500萬(wàn)元，增加33298萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%，為預(yù)算的100.6%，加上級(jí)稅收返還及補(bǔ)助收入232698萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余888萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2018萬(wàn)元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入52170萬(wàn)元，收入合計(jì)667274萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出604155萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.8%,為預(yù)算的124.6%，加上解上級(jí)支出12061萬(wàn)元，債務(wù)還本支出51058萬(wàn)元，支出合計(jì)667274萬(wàn)元。收支平衡。
本級(jí)（不含新蕪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入131893萬(wàn)元，增加23575萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.8%，為預(yù)算的117.2%，加上級(jí)稅收返還及補(bǔ)助收入232698萬(wàn)元、鎮(zhèn)及開發(fā)區(qū)上解收入71620萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余888萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2018萬(wàn)元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入52170萬(wàn)元，收入合計(jì)491287萬(wàn)元。本級(jí)一般公共預(yù)算支出387654萬(wàn)元，加上解支出12061萬(wàn)元，補(bǔ)助鎮(zhèn)及開發(fā)區(qū)支出40514萬(wàn)元，債務(wù)還本支出51058萬(wàn)元，支出合計(jì)491287萬(wàn)元。收支平衡。
新蕪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（以下簡(jiǎn)稱開發(fā)區(qū)）一般公共預(yù)算收入111248萬(wàn)元，減少7682萬(wàn)元，下降6.5%，為預(yù)算的89.5%，加本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入2714萬(wàn)元，收入合計(jì)113962萬(wàn)元。開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算支出55762萬(wàn)元，加上解本級(jí)財(cái)政支出58200萬(wàn)元，支出合計(jì)113962萬(wàn)元。收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)（同區(qū)本級(jí)）政府性基金預(yù)算收入256000萬(wàn)元，為預(yù)算的111.3%，為調(diào)整預(yù)算的96.2%，加上級(jí)補(bǔ)助收入17053萬(wàn)元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入179309萬(wàn)元，收入合計(jì)452362萬(wàn)元。全區(qū)（同區(qū)本級(jí)）政府性基金預(yù)算支出401753萬(wàn)元，加專項(xiàng)債券還本支出50609萬(wàn)元，支出合計(jì)452362萬(wàn)元。收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入86萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%，為預(yù)算的100%。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出86萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%，為預(yù)算的100%。收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入36587萬(wàn)元，為預(yù)算的169.4%，加上年結(jié)余63666萬(wàn)元，收入合計(jì)100253萬(wàn)元。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出12546萬(wàn)元，為預(yù)算的101.2%。收支相抵，年終滾存結(jié)余87707萬(wàn)元。
（五）政府債務(wù)余額情況
2022年，上級(jí)核定全區(qū)地方政府債務(wù)限額1000502萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額314170萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)限額686332萬(wàn)元。年末，全區(qū)地方政府債務(wù)余額983493萬(wàn)元，其中一般債務(wù)余額305119萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)余額678374萬(wàn)元，低于限額。當(dāng)年共發(fā)行地方政府債券231479萬(wàn)元，其中：一般債券52170萬(wàn)元（新增一般債券1112萬(wàn)元，再融資一般債券51058萬(wàn)元）；專項(xiàng)債券179309萬(wàn)元〔凈增專項(xiàng)債券資金128700萬(wàn)元（當(dāng)年新發(fā)專項(xiàng)債券158100萬(wàn)元），再融資專項(xiàng)債券50609萬(wàn)元〕。
2022年，區(qū)本級(jí)財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡，執(zhí)行情況在年度決算里可能會(huì)有一些變化，待決算編制完成并經(jīng)審計(jì)后，按程序報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。
二、主要財(cái)稅政策落實(shí)和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2022年，區(qū)政府及財(cái)政部門認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，積極落實(shí)國(guó)家財(cái)稅政策，在區(qū)人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心，迎難而上，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政重點(diǎn)工作任務(wù)，積極的財(cái)政政策更加積極有為。
（一）千方百計(jì)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤
1. 落實(shí)落細(xì)組合式稅費(fèi)支持政策。
一是加快增值稅留抵退稅，全區(qū)年度留抵退稅39616萬(wàn)元，主要集中在制造業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)。二是落實(shí)制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅款政策，累計(jì)緩繳稅款37900萬(wàn)元。三是落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，其中2022年新出臺(tái)的政策減稅降費(fèi)24300萬(wàn)元，2022年展期實(shí)施政策減稅降費(fèi)7500萬(wàn)元，2021年年中出臺(tái)政策在2022年的翹尾新增減稅降費(fèi)3900萬(wàn)元，共計(jì)減稅降費(fèi)35700萬(wàn)元。四是加快減免房租政策落地，對(duì)307戶承租國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)性用房或行政事業(yè)單位房產(chǎn)的中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶免收房租1582萬(wàn)元。
2. 精準(zhǔn)發(fā)力支持市場(chǎng)主體紓困解難。
一是加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，區(qū)本級(jí)撥付78800萬(wàn)元為市場(chǎng)主體紓困解難，推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，服務(wù)于“一新一輕一重”產(chǎn)業(yè)體系打造，其中兌付航空產(chǎn)業(yè)扶持資金6500萬(wàn)元。二是加大產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金投入，區(qū)本級(jí)投入新蕪產(chǎn)業(yè)投資基金28000萬(wàn)元、增加鄉(xiāng)投公司注冊(cè)資本金3000萬(wàn)元。三是加大政府采購(gòu)助企紓困力度，在政府采購(gòu)的評(píng)審環(huán)節(jié)將面向小微企業(yè)的價(jià)格扣除比例提高到10%—20%，同時(shí)降低中小企業(yè)參與政府采購(gòu)工程門檻，將政府采購(gòu)面對(duì)中小企業(yè)的預(yù)留采購(gòu)份額階段性提高到40%以上。
3. 積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金擴(kuò)大有效投資。
一是積極爭(zhēng)取新增債券份額。全區(qū)共爭(zhēng)取交凈增債券資金129812萬(wàn)元〔其中一般債券資金1112萬(wàn)元，凈增專項(xiàng)債券資金128700萬(wàn)元（當(dāng)年新發(fā)專項(xiàng)債券158100萬(wàn)元）〕，新增債券額度居市屬縣（市區(qū)）前列。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金。全區(qū)爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金133500萬(wàn)元，新增項(xiàng)目資金額度也居市屬縣（市區(qū)）前列。新增上級(jí)項(xiàng)目資金主要用于農(nóng)林水支出、企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、交通等基建支出。
（二）持續(xù)有效做好民生保障
1. 扎實(shí)推進(jìn)民生工程。
2022年全區(qū)共實(shí)施18項(xiàng)民生工程，投入資金7.92億元（主要包括“四好農(nóng)村路”建設(shè)、棚戶區(qū)和老舊小區(qū)改造、養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老、幼兒托育和學(xué)前教育促進(jìn)工程、就業(yè)促進(jìn)工程、城鄉(xiāng)適齡婦女“兩癌”免費(fèi)篩查、困難群眾救助等）。各項(xiàng)工程均已完工。
2. 精心開展暖民心行動(dòng)。
2022年，全區(qū)在市“10+3”項(xiàng)暖民心行動(dòng)的基礎(chǔ)增加了“中小學(xué)學(xué)生游泳培訓(xùn)”和“電動(dòng)自行車免費(fèi)上牌”兩項(xiàng)行動(dòng)，共實(shí)施“13+2”項(xiàng)暖民心行動(dòng)，投入資金0.35億元，各項(xiàng)暖民心行動(dòng)目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)。
3. 強(qiáng)化重點(diǎn)民生保障。
區(qū)財(cái)政安排撥付疫情防控資金18600萬(wàn)元，主要用于健康驛站建設(shè)、防疫物資購(gòu)置、核酸檢測(cè)付費(fèi)等。持續(xù)加大教育投入，撥付各類教育重點(diǎn)工程項(xiàng)目款15070萬(wàn)元，包括南湖學(xué)校羅福湖校區(qū)基建款4900萬(wàn)，智慧教育款4400萬(wàn)元等。加大涉農(nóng)資金整合力度，發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼3494萬(wàn)元，稻谷補(bǔ)貼1171萬(wàn)元，實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼1264萬(wàn)元等。突出困難群體生活保障，發(fā)放城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金13060萬(wàn)元，支付特困人員供養(yǎng)資金2221萬(wàn)元等。
（三）持續(xù)深化財(cái)政重點(diǎn)改革
1. 落實(shí)政府過(guò)緊日子要求。
一是壓減支出。積極落實(shí)上級(jí)關(guān)于進(jìn)一步厲行節(jié)約堅(jiān)持過(guò)緊日子的若干舉措，壓減區(qū)直單位2022年預(yù)算安排的綜合定額費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)，壓減比例10%，壓減金額560萬(wàn)元；壓減區(qū)直單位2022年預(yù)算安排的項(xiàng)目費(fèi)用874萬(wàn)元；壓減2022年預(yù)算安排的非部門項(xiàng)目費(fèi)用6430萬(wàn)元。二是回收存量。嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政存量資金定期清理回收，收回財(cái)政存量資金5919萬(wàn)元。上述壓減及收回資金用于彌補(bǔ)收支缺口。
2. 優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。
區(qū)財(cái)政嚴(yán)格落實(shí)政府采購(gòu)采購(gòu)意向公開規(guī)定、規(guī)范采購(gòu)公告和公示信息、落實(shí)面向中小企業(yè)預(yù)留份額政策、提高政府采購(gòu)合同簽訂率、提高政府采購(gòu)預(yù)算支出執(zhí)行率、推行政府采購(gòu)預(yù)付款制度等。在市對(duì)縣（市、區(qū)）政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境四個(gè)季度考核中，區(qū)財(cái)政牽頭負(fù)責(zé)的“政府采購(gòu)”指標(biāo)評(píng)分分別為第二名、第一名、第二名、第一名。
3. 其他財(cái)政重點(diǎn)改革。
一是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，將預(yù)算績(jī)效管理中評(píng)估、目標(biāo)、監(jiān)控、評(píng)價(jià)等管理模塊嵌入預(yù)算一體化系統(tǒng)，實(shí)行精細(xì)化信息化管理，組織相關(guān)人員同步參加省廳組織的二十三期線上政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)及一期線下培訓(xùn)，對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)資金等實(shí)施全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理。二是落實(shí)常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，全年納入監(jiān)控系統(tǒng)的直達(dá)資金7.69億元，支出6.13億元，支出進(jìn)度為79.7%。三是全面實(shí)施預(yù)算一體化改革，全區(qū)160個(gè)單位預(yù)算管理一體化系統(tǒng)成功完成上線運(yùn)行，預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算等功能模塊正式上線運(yùn)行。四是加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，科學(xué)合理安排預(yù)算，優(yōu)先保障基本民生、工資和運(yùn)轉(zhuǎn)，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€；同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定。
2022年全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，但仍然存在著一些困難和問(wèn)題。一是受疫情、稅費(fèi)支持政策、房地產(chǎn)市場(chǎng)下行等影響，稅收收入、政府基金收入下降明顯，收入質(zhì)量有待提高。二是各領(lǐng)域剛性支出不斷增加，疫情防控、助企紓困增支明顯，財(cái)政收支平衡壓力較大，出現(xiàn)支出大于收入。三是專項(xiàng)債項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不足，支出進(jìn)度不夠理想。此外，零基預(yù)算意識(shí)不強(qiáng)，績(jī)效管理約束力不足等問(wèn)題還在一定程度存在。
三、2023年預(yù)算草案
（一）2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議各項(xiàng)要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面落實(shí)區(qū)委決策部署，全面落實(shí)疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策加力提效，堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)；堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，提高財(cái)政資源配置效率；堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，增強(qiáng)全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目、重要工作財(cái)力保障；全面實(shí)施零基預(yù)算改革，堅(jiān)持量入為出，收支平衡原則，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施“星級(jí)”管理；堅(jiān)持預(yù)算約束和績(jī)效管理，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，不斷提高支出效率，不斷強(qiáng)化政府債務(wù)管理。
（二）2023年預(yù)算安排
1. 一般公共預(yù)算。
全區(qū)安排一般公共預(yù)算收入415600萬(wàn)元，增加36100萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%，加上級(jí)稅收返還及補(bǔ)助收入62252萬(wàn)元，收入合計(jì)477852萬(wàn)元。全區(qū)安排一般公共預(yù)算支出466444萬(wàn)元，加上解上級(jí)支出6040萬(wàn)元、債務(wù)還本支出5368萬(wàn)元，支出合計(jì)477852萬(wàn)元。收支平衡。
本級(jí)安排一般公共預(yù)算收入120500萬(wàn)元，加上級(jí)稅收返還及補(bǔ)助收入62252萬(wàn)元，鎮(zhèn)及開發(fā)區(qū)上解收入76720萬(wàn)元，收入合計(jì)259472萬(wàn)元。本級(jí)安排一般公共預(yù)算支出203590萬(wàn)元，加上解支出6040萬(wàn)元、補(bǔ)助鎮(zhèn)及開發(fā)區(qū)支出44474萬(wàn)元、債務(wù)還本支出5368萬(wàn)元，支出合計(jì)259472萬(wàn)元。收支平衡。
開發(fā)區(qū)安排一般公共預(yù)算收入139000萬(wàn)元，加本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入2414萬(wàn)元，收入合計(jì)141414萬(wàn)元。開發(fā)區(qū)安排一般公共預(yù)算支出79914萬(wàn)元，加上解本級(jí)支出61500萬(wàn)元，支出合計(jì)141414萬(wàn)元。收支平衡。
2. 政府性基金預(yù)算。
全區(qū)（同區(qū)本級(jí)）安排政府性基金預(yù)算收入260000萬(wàn)元。全區(qū)（同區(qū)本級(jí)）安排政府性基金預(yù)算支出260000萬(wàn)元。收支平衡。
3. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
全區(qū)（同區(qū)本級(jí)）安排社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入25315萬(wàn)元，加上年結(jié)余87707萬(wàn)元，收入合計(jì)113022萬(wàn)元。全區(qū)（同區(qū)本級(jí)）安排社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出14047萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余98975 萬(wàn)元。
（三）2023年區(qū)本級(jí)預(yù)算支出安排
區(qū)本級(jí)（含開發(fā)區(qū)）一般公共預(yù)算支出安排283504萬(wàn)元，政府性基金支出安排260000萬(wàn)元。
1. 本級(jí)支出安排情況。
一般公共預(yù)算支出203590萬(wàn)元，政府性基金支出235000萬(wàn)元。部門安排172655萬(wàn)元（其中政府性基金安排1460萬(wàn)元），一般公共預(yù)算和政府性基金在非部門預(yù)算中安排的重點(diǎn)支出265935萬(wàn)元，主要是以下幾個(gè)方面：
（1）扶持企業(yè)發(fā)展，安排資金25750萬(wàn)元。
蕪湖軍民融合通航科技產(chǎn)業(yè)基地（PPP）項(xiàng)目支出15000萬(wàn)元，航產(chǎn)園企業(yè)扶持5000萬(wàn)元，企業(yè)上市、外貿(mào)促進(jìn)、電商等獎(jiǎng)補(bǔ)資金4200萬(wàn)元，招商引資600萬(wàn)元，專利申請(qǐng)及授權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)300萬(wàn)元，科技創(chuàng)新550萬(wàn)元，名牌戰(zhàn)略與技術(shù)戰(zhàn)備獎(jiǎng)勵(lì)100萬(wàn)元。
（2）支持鄉(xiāng)村振興，安排資金14251萬(wàn)元。
農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金4771萬(wàn)元，主要用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、一事一議獎(jiǎng)勵(lì)配套、種養(yǎng)植政策保險(xiǎn)、扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；“河長(zhǎng)制”水生態(tài)保護(hù)工程1000萬(wàn)元；林長(zhǎng)制改革經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元；水利專項(xiàng)資金6230萬(wàn)元，主要用于灌區(qū)及排灌站建設(shè)、小流域治理、其他水利專項(xiàng)等支出；農(nóng)村人居環(huán)境整治1850萬(wàn)元。
（3）提升城鎮(zhèn)品質(zhì)和完善城市功能，安排資金16967萬(wàn)元。
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生及污水治理支出5524萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)等支出4853萬(wàn)元，主要用于東湖公園管理維護(hù)、城市綠化亮化、四城同創(chuàng)、市政設(shè)施維護(hù)等；交通運(yùn)輸支出5440萬(wàn)元，主要用于S354青弋江大橋及接線PPP工程及新蕪大道（經(jīng)二路南延）建設(shè)，公交補(bǔ)貼等；新型城鎮(zhèn)化購(gòu)房補(bǔ)貼1000萬(wàn)元；秸稈綜合利用支出150萬(wàn)元。
（4）保障民生和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，安排資金46527萬(wàn)元。
教育支出22576萬(wàn)元，主要是用于安心托幼、智慧教育、教育附加支出以及新蕪機(jī)電學(xué)校、易太學(xué)校二期工程、南湖學(xué)校羅福湖校區(qū)、六郎中心學(xué)校（易太分校）工程建設(shè)等；社會(huì)保障15356萬(wàn)元，主要是城鄉(xiāng)養(yǎng)老補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、殘疾人老人福利支出等；衛(wèi)生健康支出6555萬(wàn)元，主要是疫情防控、城鄉(xiāng)合作醫(yī)療區(qū)級(jí)配套、醫(yī)療救助等；就業(yè)支出1840萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出200萬(wàn)元。
（5）規(guī)范債務(wù)管理和防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，安排償債支出35746萬(wàn)元。
一般債券利息支出10839萬(wàn)元，債券發(fā)行費(fèi)42萬(wàn)元；專項(xiàng)債券利息支出24865萬(wàn)元。
（6）其他支出126694萬(wàn)元。
主要是預(yù)留增資3260萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)5300萬(wàn)元；補(bǔ)助稅務(wù)人行經(jīng)費(fèi)3038萬(wàn)元；補(bǔ)助消防經(jīng)費(fèi)1473萬(wàn)元；補(bǔ)助氣象、環(huán)保、人武等經(jīng)費(fèi)428萬(wàn)元；區(qū)廉政教育中心功能改造工程建設(shè)1232萬(wàn)元；公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)520萬(wàn)元，項(xiàng)目謀劃專項(xiàng)費(fèi)用1000萬(wàn)元，企業(yè)協(xié)議扶持15237萬(wàn)元；補(bǔ)助建投等建設(shè)支出84300萬(wàn)元，補(bǔ)助鎮(zhèn)建設(shè)支出10906萬(wàn)元。
2. 開發(fā)區(qū)支出安排情況。
一般公共預(yù)算支出79914萬(wàn)元。一般公共預(yù)算安排情況是：企業(yè)各類扶持支出53885萬(wàn)元，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、制造強(qiáng)區(qū)、智造名城7000萬(wàn)，基建支出、企業(yè)收購(gòu)支出3300萬(wàn)元，各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)及基建等13102萬(wàn)元，公安及消防支出627萬(wàn)元，招商經(jīng)費(fèi)700萬(wàn)元，工資及運(yùn)轉(zhuǎn)支出1300萬(wàn)元。政府性基金支出25000萬(wàn)元，主要用于土地出讓成本性支出及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
四、2023年財(cái)政工作主要措施
2023年，區(qū)政府及財(cái)政部門將從“開源節(jié)流、提質(zhì)增效、強(qiáng)化管理、防控風(fēng)險(xiǎn)”著手，以調(diào)結(jié)構(gòu)作為重要抓手，不斷提升財(cái)政管理水平，守住平衡，控住風(fēng)險(xiǎn)。
（一）持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政收支預(yù)期管理
抓好財(cái)政收入預(yù)期管理，加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析和形勢(shì)研判，關(guān)注重點(diǎn)行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，監(jiān)控重點(diǎn)企業(yè)納稅增減情況，依法依規(guī)組織收入，確保財(cái)政收入有質(zhì)量、可持續(xù)?？茖W(xué)精準(zhǔn)扶持企（產(chǎn)）業(yè)，穩(wěn)定現(xiàn)有稅源，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極。進(jìn)一步盤活政府資產(chǎn)資源，保持土地出讓合理規(guī)模，加大閑置資產(chǎn)處置力度。持續(xù)清理回收財(cái)政專戶及區(qū)直部門財(cái)政存量資金，建立財(cái)政存量資金常態(tài)化、長(zhǎng)效化管理機(jī)制。強(qiáng)化預(yù)算支出管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保證重點(diǎn)項(xiàng)目支出需求，督促推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，加快預(yù)算資金撥付，進(jìn)一步提升預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量。
（二）持續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理
夯實(shí)預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)，從操作層面對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)流程進(jìn)行規(guī)范，將預(yù)算編制、執(zhí)行、決算等環(huán)節(jié)與績(jī)效目標(biāo)管理、運(yùn)行監(jiān)控、評(píng)價(jià)等有機(jī)統(tǒng)一。同時(shí)，將預(yù)算績(jī)效管理的關(guān)口前移，新增政策項(xiàng)目必須開展事前績(jī)效評(píng)估，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效全流程閉環(huán)管理，積極構(gòu)建“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系。
（三）持續(xù)強(qiáng)化直達(dá)資金工作
及時(shí)分配上級(jí)財(cái)政下達(dá)的直達(dá)資金，確保資金執(zhí)行率達(dá)100%；進(jìn)一步加強(qiáng)直達(dá)資金監(jiān)管，逐一核實(shí)支出疑點(diǎn)信息，及時(shí)處理違規(guī)支付資金，確保資金惠企利民。
（四）繼續(xù)保持專項(xiàng)債資金高效支出
常態(tài)化建立專項(xiàng)債支出進(jìn)度周通報(bào)制度，每周通報(bào)各項(xiàng)目單位新增專項(xiàng)債券支付進(jìn)度，督促項(xiàng)目單位提高資金使用率。繼續(xù)加快新增專項(xiàng)債資金支出進(jìn)度，始終保持專項(xiàng)債資金高效率、高支出，緩解全區(qū)經(jīng)濟(jì)下行壓力，充分發(fā)揮地方政府專項(xiàng)債券在穩(wěn)投資、穩(wěn)增長(zhǎng)中的積極作用。
（五）繼續(xù)做好專項(xiàng)債項(xiàng)目申報(bào)工作
在鞏固今年工作成果的基礎(chǔ)上，財(cái)政、發(fā)改等相關(guān)部門要提前介入、加強(qiáng)指導(dǎo)，提高項(xiàng)目質(zhì)量，加快推進(jìn)前期工作，盡早完成項(xiàng)目審批，確保達(dá)到開工建設(shè)和債券發(fā)行條件。繼續(xù)抓好2023年專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)工作，每批精準(zhǔn)選擇2個(gè)以上項(xiàng)目；爭(zhēng)取成功申報(bào)入庫(kù)，重點(diǎn)解決交通基礎(chǔ)設(shè)施、能源、農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保、社會(huì)事業(yè)、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)，解決全區(qū)重大項(xiàng)目的資金需求。
各位代表，2023年全區(qū)財(cái)政管理改革工作任務(wù)依然艱巨。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。埋頭苦干，勇毅前行，堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生，奮力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、生態(tài)美的灣沚區(qū)更好、更快、更高垂直崛起！
