（安徽省）關(guān)于蕪湖市灣沚區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于灣沚區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，區(qū)政府及財政部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全力貫徹區(qū)委決策部署，主動接受區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，堅決落實積極的財政政策，牢固樹立政府過緊日子思想，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展穩(wěn)中有進。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入379500萬元，增加33298萬元，增長9.5%，為預(yù)算的100.6%，加上級稅收返還及補助收入232698萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余888萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2018萬元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入52170萬元，收入合計667274萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出604155萬元，增長16.8%,為預(yù)算的124.6%，加上解上級支出12061萬元，債務(wù)還本支出51058萬元，支出合計667274萬元。收支平衡。
本級（不含新蕪經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入131893萬元，增加23575萬元，增長21.8%，為預(yù)算的117.2%，加上級稅收返還及補助收入232698萬元、鎮(zhèn)及開發(fā)區(qū)上解收入71620萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余888萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2018萬元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入52170萬元，收入合計491287萬元。本級一般公共預(yù)算支出387654萬元，加上解支出12061萬元，補助鎮(zhèn)及開發(fā)區(qū)支出40514萬元，債務(wù)還本支出51058萬元，支出合計491287萬元。收支平衡。
新蕪經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（以下簡稱開發(fā)區(qū)）一般公共預(yù)算收入111248萬元，減少7682萬元，下降6.5%，為預(yù)算的89.5%，加本級財政補助收入2714萬元，收入合計113962萬元。開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算支出55762萬元，加上解本級財政支出58200萬元，支出合計113962萬元。收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)（同區(qū)本級）政府性基金預(yù)算收入256000萬元，為預(yù)算的111.3%，為調(diào)整預(yù)算的96.2%，加上級補助收入17053萬元、專項債券轉(zhuǎn)貸收入179309萬元，收入合計452362萬元。全區(qū)（同區(qū)本級）政府性基金預(yù)算支出401753萬元，加專項債券還本支出50609萬元，支出合計452362萬元。收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入86萬元，增長1.2%，為預(yù)算的100%。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出86萬元，增長1.2%，為預(yù)算的100%。收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入36587萬元，為預(yù)算的169.4%，加上年結(jié)余63666萬元，收入合計100253萬元。全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出12546萬元，為預(yù)算的101.2%。收支相抵，年終滾存結(jié)余87707萬元。
（五）政府債務(wù)余額情況
2022年，上級核定全區(qū)地方政府債務(wù)限額1000502萬元，其中：一般債務(wù)限額314170萬元、專項債務(wù)限額686332萬元。年末，全區(qū)地方政府債務(wù)余額983493萬元，其中一般債務(wù)余額305119萬元、專項債務(wù)余額678374萬元，低于限額。當(dāng)年共發(fā)行地方政府債券231479萬元，其中：一般債券52170萬元（新增一般債券1112萬元，再融資一般債券51058萬元）；專項債券179309萬元〔凈增專項債券資金128700萬元（當(dāng)年新發(fā)專項債券158100萬元），再融資專項債券50609萬元〕。
2022年，區(qū)本級財政實現(xiàn)收支平衡，執(zhí)行情況在年度決算里可能會有一些變化，待決算編制完成并經(jīng)審計后，按程序報區(qū)人大常委會審查批準(zhǔn)。
二、主要財稅政策落實和財政重點工作情況
2022年，區(qū)政府及財政部門認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，積極落實國家財稅政策，在區(qū)人大常委會的監(jiān)督支持下，堅定信心，迎難而上，較好地完成了各項財政重點工作任務(wù)，積極的財政政策更加積極有為。
（一）千方百計穩(wěn)住經(jīng)濟大盤
1. 落實落細(xì)組合式稅費支持政策。
一是加快增值稅留抵退稅，全區(qū)年度留抵退稅39616萬元，主要集中在制造業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)。二是落實制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅款政策，累計緩繳稅款37900萬元。三是落實各項減稅降費政策，其中2022年新出臺的政策減稅降費24300萬元，2022年展期實施政策減稅降費7500萬元，2021年年中出臺政策在2022年的翹尾新增減稅降費3900萬元，共計減稅降費35700萬元。四是加快減免房租政策落地，對307戶承租國有企業(yè)經(jīng)營性用房或行政事業(yè)單位房產(chǎn)的中小微企業(yè)、個體工商戶免收房租1582萬元。
2. 精準(zhǔn)發(fā)力支持市場主體紓困解難。
一是加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，區(qū)本級撥付78800萬元為市場主體紓困解難，推動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，服務(wù)于“一新一輕一重”產(chǎn)業(yè)體系打造，其中兌付航空產(chǎn)業(yè)扶持資金6500萬元。二是加大產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金投入，區(qū)本級投入新蕪產(chǎn)業(yè)投資基金28000萬元、增加鄉(xiāng)投公司注冊資本金3000萬元。三是加大政府采購助企紓困力度，在政府采購的評審環(huán)節(jié)將面向小微企業(yè)的價格扣除比例提高到10%—20%，同時降低中小企業(yè)參與政府采購工程門檻，將政府采購面對中小企業(yè)的預(yù)留采購份額階段性提高到40%以上。
3. 積極爭取項目資金擴大有效投資。
一是積極爭取新增債券份額。全區(qū)共爭取交凈增債券資金129812萬元〔其中一般債券資金1112萬元，凈增專項債券資金128700萬元（當(dāng)年新發(fā)專項債券158100萬元）〕，新增債券額度居市屬縣（市區(qū)）前列。二是積極爭取上級項目資金。全區(qū)爭取上級項目資金133500萬元，新增項目資金額度也居市屬縣（市區(qū)）前列。新增上級項目資金主要用于農(nóng)林水支出、企業(yè)獎補、交通等基建支出。
（二）持續(xù)有效做好民生保障
1. 扎實推進民生工程。
2022年全區(qū)共實施18項民生工程，投入資金7.92億元（主要包括“四好農(nóng)村路”建設(shè)、棚戶區(qū)和老舊小區(qū)改造、養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老、幼兒托育和學(xué)前教育促進工程、就業(yè)促進工程、城鄉(xiāng)適齡婦女“兩癌”免費篩查、困難群眾救助等）。各項工程均已完工。
2. 精心開展暖民心行動。
2022年，全區(qū)在市“10+3”項暖民心行動的基礎(chǔ)增加了“中小學(xué)學(xué)生游泳培訓(xùn)”和“電動自行車免費上牌”兩項行動，共實施“13+2”項暖民心行動，投入資金0.35億元，各項暖民心行動目標(biāo)已實現(xiàn)。
3. 強化重點民生保障。
區(qū)財政安排撥付疫情防控資金18600萬元，主要用于健康驛站建設(shè)、防疫物資購置、核酸檢測付費等。持續(xù)加大教育投入，撥付各類教育重點工程項目款15070萬元，包括南湖學(xué)校羅福湖校區(qū)基建款4900萬，智慧教育款4400萬元等。加大涉農(nóng)資金整合力度，發(fā)放耕地地力保護補貼3494萬元，稻谷補貼1171萬元，實際種糧農(nóng)民一次性補貼1264萬元等。突出困難群體生活保障，發(fā)放城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金13060萬元，支付特困人員供養(yǎng)資金2221萬元等。
（三）持續(xù)深化財政重點改革
1. 落實政府過緊日子要求。
一是壓減支出。積極落實上級關(guān)于進一步厲行節(jié)約堅持過緊日子的若干舉措，壓減區(qū)直單位2022年預(yù)算安排的綜合定額費用、培訓(xùn)費，壓減比例10%，壓減金額560萬元；壓減區(qū)直單位2022年預(yù)算安排的項目費用874萬元；壓減2022年預(yù)算安排的非部門項目費用6430萬元。二是回收存量。嚴(yán)格落實財政存量資金定期清理回收，收回財政存量資金5919萬元。上述壓減及收回資金用于彌補收支缺口。
2. 優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。
區(qū)財政嚴(yán)格落實政府采購采購意向公開規(guī)定、規(guī)范采購公告和公示信息、落實面向中小企業(yè)預(yù)留份額政策、提高政府采購合同簽訂率、提高政府采購預(yù)算支出執(zhí)行率、推行政府采購預(yù)付款制度等。在市對縣（市、區(qū)）政府采購營商環(huán)境四個季度考核中，區(qū)財政牽頭負(fù)責(zé)的“政府采購”指標(biāo)評分分別為第二名、第一名、第二名、第一名。
3. 其他財政重點改革。
一是持續(xù)推進預(yù)算績效管理，將預(yù)算績效管理中評估、目標(biāo)、監(jiān)控、評價等管理模塊嵌入預(yù)算一體化系統(tǒng)，實行精細(xì)化信息化管理，組織相關(guān)人員同步參加省廳組織的二十三期線上政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)及一期線下培訓(xùn)，對上級轉(zhuǎn)移支付、專項資金等實施全過程預(yù)算績效管理。二是落實常態(tài)化財政資金直達(dá)機制，全年納入監(jiān)控系統(tǒng)的直達(dá)資金7.69億元，支出6.13億元，支出進度為79.7%。三是全面實施預(yù)算一體化改革，全區(qū)160個單位預(yù)算管理一體化系統(tǒng)成功完成上線運行，預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、會計核算等功能模塊正式上線運行。四是加強政府債務(wù)風(fēng)險防控，科學(xué)合理安排預(yù)算，優(yōu)先保障基本民生、工資和運轉(zhuǎn)，切實兜牢“三?！钡拙€；同時，嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定。
2022年全區(qū)財政運行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，但仍然存在著一些困難和問題。一是受疫情、稅費支持政策、房地產(chǎn)市場下行等影響，稅收收入、政府基金收入下降明顯，收入質(zhì)量有待提高。二是各領(lǐng)域剛性支出不斷增加，疫情防控、助企紓困增支明顯，財政收支平衡壓力較大，出現(xiàn)支出大于收入。三是專項債項目前期準(zhǔn)備不足，支出進度不夠理想。此外，零基預(yù)算意識不強，績效管理約束力不足等問題還在一定程度存在。
三、2023年預(yù)算草案
（一）2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神和中央經(jīng)濟工作會議各項要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面落實區(qū)委決策部署，全面落實疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，堅持積極的財政政策加力提效，堅持在發(fā)展中保障和改善民生，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)；堅持黨政機關(guān)過緊日子，兜牢兜實“三?！钡拙€，提高財政資源配置效率；堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，增強全區(qū)重點項目、重要工作財力保障；全面實施零基預(yù)算改革，堅持量入為出，收支平衡原則，對項目實施“星級”管理；堅持預(yù)算約束和績效管理，加強財政資源統(tǒng)籌，不斷提高支出效率，不斷強化政府債務(wù)管理。
（二）2023年預(yù)算安排
1. 一般公共預(yù)算。
全區(qū)安排一般公共預(yù)算收入415600萬元，增加36100萬元，增長9.5%，加上級稅收返還及補助收入62252萬元，收入合計477852萬元。全區(qū)安排一般公共預(yù)算支出466444萬元，加上解上級支出6040萬元、債務(wù)還本支出5368萬元，支出合計477852萬元。收支平衡。
本級安排一般公共預(yù)算收入120500萬元，加上級稅收返還及補助收入62252萬元，鎮(zhèn)及開發(fā)區(qū)上解收入76720萬元，收入合計259472萬元。本級安排一般公共預(yù)算支出203590萬元，加上解支出6040萬元、補助鎮(zhèn)及開發(fā)區(qū)支出44474萬元、債務(wù)還本支出5368萬元，支出合計259472萬元。收支平衡。
開發(fā)區(qū)安排一般公共預(yù)算收入139000萬元，加本級財政補助收入2414萬元，收入合計141414萬元。開發(fā)區(qū)安排一般公共預(yù)算支出79914萬元，加上解本級支出61500萬元，支出合計141414萬元。收支平衡。
2. 政府性基金預(yù)算。
全區(qū)（同區(qū)本級）安排政府性基金預(yù)算收入260000萬元。全區(qū)（同區(qū)本級）安排政府性基金預(yù)算支出260000萬元。收支平衡。
3. 社會保險基金預(yù)算。
全區(qū)（同區(qū)本級）安排社會保險基金預(yù)算收入25315萬元，加上年結(jié)余87707萬元，收入合計113022萬元。全區(qū)（同區(qū)本級）安排社會保險基金預(yù)算支出14047萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余98975 萬元。
（三）2023年區(qū)本級預(yù)算支出安排
區(qū)本級（含開發(fā)區(qū)）一般公共預(yù)算支出安排283504萬元，政府性基金支出安排260000萬元。
1. 本級支出安排情況。
一般公共預(yù)算支出203590萬元，政府性基金支出235000萬元。部門安排172655萬元（其中政府性基金安排1460萬元），一般公共預(yù)算和政府性基金在非部門預(yù)算中安排的重點支出265935萬元，主要是以下幾個方面：
（1）扶持企業(yè)發(fā)展，安排資金25750萬元。
蕪湖軍民融合通航科技產(chǎn)業(yè)基地（PPP）項目支出15000萬元，航產(chǎn)園企業(yè)扶持5000萬元，企業(yè)上市、外貿(mào)促進、電商等獎補資金4200萬元，招商引資600萬元，專利申請及授權(quán)獎勵300萬元，科技創(chuàng)新550萬元，名牌戰(zhàn)略與技術(shù)戰(zhàn)備獎勵100萬元。
（2）支持鄉(xiāng)村振興，安排資金14251萬元。
農(nóng)業(yè)專項資金4771萬元，主要用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、一事一議獎勵配套、種養(yǎng)植政策保險、扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展；“河長制”水生態(tài)保護工程1000萬元；林長制改革經(jīng)費400萬元；水利專項資金6230萬元，主要用于灌區(qū)及排灌站建設(shè)、小流域治理、其他水利專項等支出；農(nóng)村人居環(huán)境整治1850萬元。
（3）提升城鎮(zhèn)品質(zhì)和完善城市功能，安排資金16967萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生及污水治理支出5524萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)等支出4853萬元，主要用于東湖公園管理維護、城市綠化亮化、四城同創(chuàng)、市政設(shè)施維護等；交通運輸支出5440萬元，主要用于S354青弋江大橋及接線PPP工程及新蕪大道（經(jīng)二路南延）建設(shè)，公交補貼等；新型城鎮(zhèn)化購房補貼1000萬元；秸稈綜合利用支出150萬元。
（4）保障民生和社會事業(yè)發(fā)展，安排資金46527萬元。
教育支出22576萬元，主要是用于安心托幼、智慧教育、教育附加支出以及新蕪機電學(xué)校、易太學(xué)校二期工程、南湖學(xué)校羅福湖校區(qū)、六郎中心學(xué)校（易太分校）工程建設(shè)等；社會保障15356萬元，主要是城鄉(xiāng)養(yǎng)老補助、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險補助、殘疾人老人福利支出等；衛(wèi)生健康支出6555萬元，主要是疫情防控、城鄉(xiāng)合作醫(yī)療區(qū)級配套、醫(yī)療救助等；就業(yè)支出1840萬元；文化旅游體育與傳媒支出200萬元。
（5）規(guī)范債務(wù)管理和防范財政風(fēng)險，安排償債支出35746萬元。
一般債券利息支出10839萬元，債券發(fā)行費42萬元；專項債券利息支出24865萬元。
（6）其他支出126694萬元。
主要是預(yù)留增資3260萬元；預(yù)備費5300萬元；補助稅務(wù)人行經(jīng)費3038萬元；補助消防經(jīng)費1473萬元；補助氣象、環(huán)保、人武等經(jīng)費428萬元；區(qū)廉政教育中心功能改造工程建設(shè)1232萬元；公務(wù)用車經(jīng)費520萬元，項目謀劃專項費用1000萬元，企業(yè)協(xié)議扶持15237萬元；補助建投等建設(shè)支出84300萬元，補助鎮(zhèn)建設(shè)支出10906萬元。
2. 開發(fā)區(qū)支出安排情況。
一般公共預(yù)算支出79914萬元。一般公共預(yù)算安排情況是：企業(yè)各類扶持支出53885萬元，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、制造強區(qū)、智造名城7000萬，基建支出、企業(yè)收購支出3300萬元，各項專項業(yè)務(wù)費及基建等13102萬元，公安及消防支出627萬元，招商經(jīng)費700萬元，工資及運轉(zhuǎn)支出1300萬元。政府性基金支出25000萬元，主要用于土地出讓成本性支出及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
四、2023年財政工作主要措施
2023年，區(qū)政府及財政部門將從“開源節(jié)流、提質(zhì)增效、強化管理、防控風(fēng)險”著手，以調(diào)結(jié)構(gòu)作為重要抓手，不斷提升財政管理水平，守住平衡，控住風(fēng)險。
（一）持續(xù)加強財政收支預(yù)期管理
抓好財政收入預(yù)期管理，加強數(shù)據(jù)分析和形勢研判，關(guān)注重點行業(yè)運行態(tài)勢，監(jiān)控重點企業(yè)納稅增減情況，依法依規(guī)組織收入，確保財政收入有質(zhì)量、可持續(xù)?？茖W(xué)精準(zhǔn)扶持企（產(chǎn)）業(yè)，穩(wěn)定現(xiàn)有稅源，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，培育新的經(jīng)濟增長極。進一步盤活政府資產(chǎn)資源，保持土地出讓合理規(guī)模，加大閑置資產(chǎn)處置力度。持續(xù)清理回收財政專戶及區(qū)直部門財政存量資金，建立財政存量資金常態(tài)化、長效化管理機制。強化預(yù)算支出管理，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，保證重點項目支出需求，督促推動重點項目建設(shè)，加快預(yù)算資金撥付，進一步提升預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量。
（二）持續(xù)加強預(yù)算績效管理
夯實預(yù)算績效管理基礎(chǔ)，從操作層面對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)流程進行規(guī)范，將預(yù)算編制、執(zhí)行、決算等環(huán)節(jié)與績效目標(biāo)管理、運行監(jiān)控、評價等有機統(tǒng)一。同時，將預(yù)算績效管理的關(guān)口前移，新增政策項目必須開展事前績效評估，實現(xiàn)預(yù)算績效全流程閉環(huán)管理，積極構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系。
（三）持續(xù)強化直達(dá)資金工作
及時分配上級財政下達(dá)的直達(dá)資金，確保資金執(zhí)行率達(dá)100%；進一步加強直達(dá)資金監(jiān)管，逐一核實支出疑點信息，及時處理違規(guī)支付資金，確保資金惠企利民。
（四）繼續(xù)保持專項債資金高效支出
常態(tài)化建立專項債支出進度周通報制度，每周通報各項目單位新增專項債券支付進度，督促項目單位提高資金使用率。繼續(xù)加快新增專項債資金支出進度，始終保持專項債資金高效率、高支出，緩解全區(qū)經(jīng)濟下行壓力，充分發(fā)揮地方政府專項債券在穩(wěn)投資、穩(wěn)增長中的積極作用。
（五）繼續(xù)做好專項債項目申報工作
在鞏固今年工作成果的基礎(chǔ)上，財政、發(fā)改等相關(guān)部門要提前介入、加強指導(dǎo)，提高項目質(zhì)量，加快推進前期工作，盡早完成項目審批，確保達(dá)到開工建設(shè)和債券發(fā)行條件。繼續(xù)抓好2023年專項債券項目申報工作，每批精準(zhǔn)選擇2個以上項目；爭取成功申報入庫，重點解決交通基礎(chǔ)設(shè)施、能源、農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保、社會事業(yè)、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等重點領(lǐng)域項目建設(shè)，解決全區(qū)重大項目的資金需求。
各位代表，2023年全區(qū)財政管理改革工作任務(wù)依然艱巨。我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，深入貫徹落實黨的二十大精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，推動高質(zhì)量發(fā)展。埋頭苦干，勇毅前行，堅持在發(fā)展中保障和改善民生，奮力推進經(jīng)濟強、百姓富、生態(tài)美的灣沚區(qū)更好、更快、更高垂直崛起！
