（安徽省）關(guān)于蕪湖市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于蕪湖市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”開(kāi)局之年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，我市各級(jí)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院、省委省政府決策部署和市委工作要求，嚴(yán)格執(zhí)行市十六屆人大五次會(huì)議、市人大常委會(huì)歷次決議和財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)的審查意見(jiàn)，積極發(fā)揮財(cái)力保障、引導(dǎo)調(diào)節(jié)、政策協(xié)同的功能，服務(wù)保障“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鞔缶郑胸?cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）預(yù)算執(zhí)行總體情況
1．一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全市一般公共預(yù)算收入361.2億元，增長(zhǎng)9%，為匯編預(yù)算的103.8%，加上級(jí)稅收返還及補(bǔ)助收入151.4億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和其他資金38.6億元、上年結(jié)余收入1.1億元、一般債券轉(zhuǎn)貸收入85.7億元，收入合計(jì)638億元。全市一般公共預(yù)算支出503.3億元，增長(zhǎng)3.6%，為匯編調(diào)整預(yù)算的97%，加上解上級(jí)支出25.2億元、一般債券還本支出81.3億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12.8億元，支出合計(jì)622.6億元。收支相抵，滾存結(jié)余15.4億元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。
市級(jí)（含市本級(jí)、皖江江北新興產(chǎn)業(yè)集中區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、三山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入133.7億元，增長(zhǎng)7.8%，為預(yù)算的107.4%，加上級(jí)稅收返還、補(bǔ)助及下級(jí)上解收入171.6億元、上年結(jié)余收入1.1億元、一般債券轉(zhuǎn)貸收入22.9億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及其他資金15.5億元，收入合計(jì)344.8億元。市級(jí)一般公共預(yù)算支出185.9億元，與上年持平，為調(diào)整預(yù)算的96.3%，加上解上級(jí)支出22.1億元、補(bǔ)助下級(jí)支出97.9億元、一般債券還本支出20.9億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10.9億元，支出合計(jì)337.7億元。收支相抵，滾存結(jié)余7.1億元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。
2．政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市政府性基金預(yù)算收入312.9億元，增長(zhǎng)81.2%，為調(diào)整預(yù)算的111.1%，加上級(jí)補(bǔ)助收入2.1億元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入107.1億元，調(diào)入資金2.3億元，上年結(jié)余13.9億元，收入合計(jì)438.3億元。全市政府性基金預(yù)算支出359.7億元，增長(zhǎng)30.2%，為調(diào)整預(yù)算的90.6%，加專項(xiàng)債券還本支出31.6億元、調(diào)出資金9.5億元，支出合計(jì)400.8億元。收支相抵，滾存結(jié)余37.5億元。
市級(jí)政府性基金預(yù)算收入224.7億元，為調(diào)整預(yù)算的109.3%，加上級(jí)補(bǔ)助收入2.1億元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入59.4億元，調(diào)入資金0.2億元，上年結(jié)余13.7億元，收入合計(jì)300.1億元。市級(jí)政府性基金預(yù)算支出210.9億元，為調(diào)整預(yù)算的84.3%，加專項(xiàng)債券還本支出19.1億元、補(bǔ)助下級(jí)支出20.8億元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出10.6億元、調(diào)出資金3.5億元，支出合計(jì)264.9億元。收支相抵，滾存結(jié)余35.2億元。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2.1億元，為預(yù)算的119.4%，加上級(jí)補(bǔ)助收入0.1億元，收入合計(jì)2.2億元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.9億元，為預(yù)算的64.3%，調(diào)出資金1.1億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.2億元，支出合計(jì)2.2億元。收支平衡。
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2億元，為預(yù)算的117.5%，加上級(jí)補(bǔ)助收入0.1億元，收入合計(jì)2.1億元。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.8億元，為預(yù)算的90.1%，調(diào)出資金1.1億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.2億元，支出合計(jì)2.1億元。收支平衡。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入110億元，為預(yù)算的106%，加上年結(jié)余86億元，收入合計(jì)196億元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出97億元，為預(yù)算的102%。收支相抵，年終結(jié)余99億元。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入94.2億元，為預(yù)算的99.8%，加上年結(jié)余62.5億元，收入合計(jì)156.7億元。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出89.9億元，為預(yù)算的102.2%。收支相抵，年終結(jié)余66.8億元。
5．地方政府債務(wù)情況
全市地方政府債務(wù)限額944.5億元，其中一般債務(wù)限額411.2億元、專項(xiàng)債務(wù)限額533.3億元。截至2021年末，全市地方政府債務(wù)余額為919.1億元，其中一般債務(wù)396.7億元、專項(xiàng)債務(wù)522.4億元。市級(jí)地方政府債務(wù)限額502.5億元，其中一般債務(wù)限額179.5億元、專項(xiàng)債務(wù)限額323億元。截至2021年末，市級(jí)地方政府債務(wù)余額為497.6億元，其中一般債務(wù)178.8億元、專項(xiàng)債務(wù)318.8億元。全市及市級(jí)債務(wù)余額低于債務(wù)限額，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
2021年，各級(jí)財(cái)政均實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。上述預(yù)計(jì)執(zhí)行情況在年度決算后，可能還有一些變化。待決算編制完成并經(jīng)審計(jì)后，再按程序報(bào)市人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。
（二）2021年市本級(jí)支出政策實(shí)施情況
緊緊圍繞中心工作，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、精準(zhǔn)支出投向、注重支出質(zhì)效，服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)有序安全運(yùn)行。市本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目支出情況如下：
1．聚焦“智造名城”建設(shè)，著力積蓄發(fā)展后勁
投入13億元，推動(dòng)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)；投入6億元，持續(xù)引育高層次人才團(tuán)隊(duì)，推進(jìn)“創(chuàng)業(yè)蕪憂”之城建設(shè)，實(shí)施“紫云英人才計(jì)劃”，組建全省首個(gè)人才發(fā)展集團(tuán)，聚力推動(dòng)“雙招雙引”。投入5.7億元，培育壯大戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)。投入4.5億元，支持實(shí)施優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)計(jì)劃，培育專精特新中小企業(yè)。投入4.1億元，支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，培育數(shù)字經(jīng)濟(jì)。
2．聚焦“創(chuàng)新名城”建設(shè)，著力培育發(fā)展動(dòng)能
投入10億元，支持重點(diǎn)研發(fā)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，打造長(zhǎng)三角創(chuàng)新成果孵化區(qū)，集聚創(chuàng)新資源，提升創(chuàng)新能力。投入9.8億元，完善科技企業(yè)全生命周期的培育政策體系，支持產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，實(shí)施高企倍增和研發(fā)“雙50強(qiáng)”企業(yè)培育計(jì)劃，助力提升企業(yè)創(chuàng)新能力。
3．聚焦“開(kāi)放名城”建設(shè)，著力拓展發(fā)展空間
投入16億元，支持安徽自貿(mào)區(qū)蕪湖片區(qū)建設(shè)，推動(dòng)江北新區(qū)建設(shè)提質(zhì)增速。投入35億元，推進(jìn)綜合交通樞紐建設(shè)，保障蕪宣機(jī)場(chǎng)、軌道交通等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)，支持蕪湖港國(guó)家物流樞紐建設(shè)。投入10.7億元，支持實(shí)施城市更新行動(dòng)，推進(jìn)老舊小區(qū)改造；保障市政公建配套項(xiàng)目建設(shè)，完善城市綜合配套。
4．聚焦“生態(tài)名城”建設(shè)，著力提高發(fā)展質(zhì)量
投入12億元，支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推進(jìn)新能源汽車示范運(yùn)用，實(shí)施好長(zhǎng)江“十年禁漁”；支持惠生聯(lián)圩生態(tài)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)新階段現(xiàn)代化美麗長(zhǎng)江（安徽）經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)。投入18.8億元，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，推動(dòng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)提質(zhì)增效，支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，改善農(nóng)村人居環(huán)境，支持鄉(xiāng)村振興投資發(fā)展集團(tuán)組建，助推農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
5．聚焦人民城市建設(shè)，著力提升發(fā)展溫度
投入18.4億元，保障學(xué)前教育、義務(wù)教育、職業(yè)教育和高等教育發(fā)展，加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化建設(shè)。投入13.9億元，加大就業(yè)幫扶力度，推動(dòng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)；做好困難群眾救助，支持提升居民養(yǎng)老水平，推動(dòng)養(yǎng)老事業(yè)與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。投入21.8億元，支持衛(wèi)生健康服務(wù)體系建設(shè)，深化公立醫(yī)院改革，保障公共衛(wèi)生安全，助力常態(tài)化疫情防控和疫苗免費(fèi)接種。投入3.9億元，支持實(shí)施蕪湖書(shū)房等文化惠民工程，推進(jìn)體育設(shè)施建設(shè)，提升全民健身氛圍；支持大江傳媒組建，推進(jìn)媒體融合發(fā)展。
（三）落實(shí)市人大預(yù)算決議情況和2021年預(yù)算執(zhí)行效果
1．堅(jiān)持減負(fù)加力，全力服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展
緊緊圍繞“雙招雙引”工作總目標(biāo)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，全面落實(shí)先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)留抵退稅、制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納稅費(fèi)等減稅緩稅政策，全年“減、退、緩”稅80億元。堅(jiān)持市場(chǎng)的邏輯、資本的力量、平臺(tái)的思維，在全省率先出臺(tái)加快發(fā)展政府投資基金政策，實(shí)現(xiàn)市縣區(qū)政府投資基金全覆蓋，全市政府投資基金規(guī)模160億元，參股子基金規(guī)模558億元，成功引進(jìn)全省第一家公募基金落戶蕪湖。堅(jiān)持財(cái)政金融政策融合，在全省率先出臺(tái)支持政府性融資擔(dān)保18條措施，引金融活水助力小微企業(yè)，全市擔(dān)保責(zé)任余額89.4億元，減免保費(fèi)0.3億元。修訂扶持產(chǎn)業(yè)政策體系，依法推進(jìn)公共政策兌現(xiàn)改革，上線惠企政策網(wǎng)上超市，打造“即申即享”“免申即享”“限時(shí)即享”兌現(xiàn)新模式，推動(dòng)政策資金“一鍵直達(dá)”。全年兌現(xiàn)各類扶持資金50.3億元。
2．堅(jiān)持以人為本，持續(xù)增進(jìn)民生福祉
樹(shù)牢宗旨意識(shí)、站穩(wěn)人民立場(chǎng)，在促進(jìn)共同富裕上加大支撐保障。把握財(cái)政支出優(yōu)先順序，將“三?！敝С鰯[在突出位置。2021年，全市用于民生方面的支出達(dá)428億元，占一般公共預(yù)算支出的85%。統(tǒng)籌91.4億元，穩(wěn)步推進(jìn)33項(xiàng)民生工程，低保對(duì)象、特困人員等困難群體救助保障水平全面提標(biāo)，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提高，退休人員基本養(yǎng)老金繼續(xù)適度調(diào)整。管好用好直達(dá)資金，全力以赴做好直達(dá)資金分配、下達(dá)、使用、監(jiān)控工作，確保資金直達(dá)基層、直接惠企利民、使用安全規(guī)范。中央下達(dá)直達(dá)資金支出42億元，支出進(jìn)度96.2%。支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，接續(xù)推進(jìn)脫貧地區(qū)發(fā)展，保持脫貧攻堅(jiān)期內(nèi)出臺(tái)的各項(xiàng)財(cái)政支持政策在過(guò)渡期總體穩(wěn)定。
3．堅(jiān)持多點(diǎn)發(fā)力，實(shí)施零基預(yù)算管理
全面實(shí)施零基預(yù)算管理，在全省率先提出零基預(yù)算管理22條措施，清專項(xiàng)、壓項(xiàng)目、硬回收、定標(biāo)準(zhǔn)、明事權(quán)，打破支出“基數(shù)+增長(zhǎng)”的固有僵化格局，重構(gòu)預(yù)算分配改革。出臺(tái)預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)管理辦法，建立星級(jí)管理評(píng)審規(guī)則，市本級(jí)2022年部門預(yù)算項(xiàng)目數(shù)下降45%。收回盤活財(cái)政存量資金31億元，占預(yù)算支出的19.6%。開(kāi)展部門預(yù)算執(zhí)行分析通報(bào)，壓實(shí)部門預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，部門項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行節(jié)點(diǎn)進(jìn)度提升近19個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)政府性投資項(xiàng)目實(shí)施中期調(diào)整，調(diào)整70個(gè)項(xiàng)目資金8億元。貫徹國(guó)務(wù)院行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理?xiàng)l例，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，對(duì)全市279家單位全面摸底清查國(guó)有資產(chǎn)，累計(jì)處置219處閑置房產(chǎn)12萬(wàn)平方米，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)“零閑置”。按照國(guó)務(wù)院國(guó)資統(tǒng)一監(jiān)管的要求，對(duì)市屬事業(yè)單位所屬企業(yè)進(jìn)行改革，新設(shè)公司2家，實(shí)現(xiàn)國(guó)資統(tǒng)一監(jiān)管全覆蓋。
4．堅(jiān)持多措并舉，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)
堅(jiān)持精打細(xì)算過(guò)緊日子，研究出臺(tái)全面落實(shí)過(guò)緊日子要求、厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的18項(xiàng)具體舉措，累計(jì)壓減一般性支出1.6億元。強(qiáng)化部門協(xié)同、市縣區(qū)聯(lián)動(dòng)，多措并舉抓好收入組織。精準(zhǔn)分析稅收收入潛力，加強(qiáng)非稅收入征管，進(jìn)一步提升政府綜合財(cái)力，2021年末市本級(jí)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)成功退出紅色區(qū)域。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，壓實(shí)政府性債務(wù)管理責(zé)任，統(tǒng)籌資金化解存量債務(wù)，完成年度化債目標(biāo)任務(wù)；用好債務(wù)綜合監(jiān)管系統(tǒng)，及時(shí)發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)提示；積極爭(zhēng)取債券資金，發(fā)行新增專項(xiàng)債券82.3億元，保障重大民生和發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)資金需求；落實(shí)三級(jí)調(diào)度機(jī)制，用好政府專項(xiàng)債券政策，提高債券資金使用績(jī)效。積極推進(jìn)融資平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。完善多渠道籌措機(jī)制，確保社會(huì)保險(xiǎn)基金安全可持續(xù)運(yùn)行。
5．堅(jiān)持夯實(shí)基礎(chǔ)，提升財(cái)政治理能力
推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。強(qiáng)化項(xiàng)目、政策、部門整體的全過(guò)程績(jī)效管理，市本級(jí)初步建立“三全”體系，對(duì)2753個(gè)項(xiàng)目支出、279個(gè)部門整體全面編制績(jī)效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)市級(jí)項(xiàng)目資金績(jī)效管理全覆蓋。對(duì)2020年度市本級(jí)部門整體支出及項(xiàng)目支出，全面實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)單位自評(píng)、部門評(píng)價(jià)和財(cái)政評(píng)價(jià)三級(jí)聯(lián)動(dòng)。依托現(xiàn)有高校團(tuán)隊(duì)資源，開(kāi)展市級(jí)政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估審核，節(jié)約財(cái)政資金0.3億元。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，收回單位2021年預(yù)算安排資金1.6億元。推進(jìn)財(cái)政數(shù)字化轉(zhuǎn)型，完成我市預(yù)算管理一體化系統(tǒng)本地部署。立足財(cái)權(quán)與事權(quán)匹配原則，啟動(dòng)新一輪市區(qū)財(cái)政體制調(diào)整工作，完善市區(qū)經(jīng)營(yíng)性土地使用權(quán)出讓收支管理體制。持續(xù)開(kāi)展市直單位財(cái)務(wù)檢查并督促整改。配合推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)在線監(jiān)督，強(qiáng)化審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改并建立長(zhǎng)效機(jī)制。
各位代表，上述工作成績(jī)的取得，是市委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，也是各級(jí)各部門共同努力的結(jié)果。但是，我們也要清醒地看到，財(cái)政發(fā)展還存在一些困難和問(wèn)題，主要包括：一是財(cái)政收入恢復(fù)性增長(zhǎng)與支出剛性要求雙向擠壓財(cái)政運(yùn)行空間，財(cái)政收支矛盾依然突出。二是政府性基金預(yù)算受土地市場(chǎng)影響較大，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)需要持續(xù)關(guān)注。三是部分項(xiàng)目預(yù)算資金執(zhí)行不快，財(cái)政支出效益亟需提高。針對(duì)上述情況，我們高度重視，認(rèn)真研判，將采取有效措施，積極應(yīng)對(duì)解決。
二、2022年預(yù)算草案
（一）2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，也是“十四五”規(guī)劃實(shí)施的關(guān)鍵一年，抓好明年財(cái)政工作意義重大。全市財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)省市黨代會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開(kāi)放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)；保證支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度；堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，深化預(yù)算管理制度改革；嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為加快打造省域副中心、建設(shè)人民城市提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
（二）2022年收入預(yù)計(jì)和支出安排
按照2022年全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和跨年度預(yù)算平衡的需要，結(jié)合對(duì)2022年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析和預(yù)測(cè)，2022年全市一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步。其中預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排具體如下。
1．一般公共預(yù)算
全市預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算收入393.7億元，加上級(jí)稅收返還及補(bǔ)助128.7億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和其他資金36.2億元、上年結(jié)余收入15.4億元，收入合計(jì)574億元。一般公共預(yù)算支出537.8億元，加上解上級(jí)支出27.2億元、一般債務(wù)還本支出8.3億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.7億元，支出合計(jì)574億元。
市級(jí)一般公共預(yù)算收入136.9億元，加上級(jí)稅收返還、補(bǔ)助及下級(jí)上解收入137.6億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和其他資金18.7億元、上年結(jié)余收入7.1億元，收入合計(jì)300.3億元。一般公共預(yù)算支出225.6億元，加政府一般債務(wù)還本支出2.7億元、上解上級(jí)支出19.9億元、對(duì)下級(jí)轉(zhuǎn)移支付52.2億元，支出合計(jì)300.3億元。
2．政府性基金預(yù)算
全市預(yù)計(jì)政府性基金預(yù)算收入288.2億元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)和上級(jí)補(bǔ)助收入38.2億元、調(diào)入資金3.9億元，收入合計(jì)330.3億元。全市政府性基金預(yù)算支出315.1億元，加專項(xiàng)債務(wù)還本支出15.2億元，支出合計(jì)330.3億元。
市級(jí)政府性基金預(yù)算收入220.8億元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)和上級(jí)補(bǔ)助收入35.7億元、調(diào)入資金0.3億元，收入合計(jì)256.8億元。市級(jí)政府性基金預(yù)算支出245.2億元，加專項(xiàng)債務(wù)還本支出11.6億元，支出合計(jì)256.8億元。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全市預(yù)計(jì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1.5億元，加上級(jí)補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.2億元，收入合計(jì)1.7億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1.3億元，調(diào)出資金0.4億元，支出合計(jì)1.7億元。
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期1.5億元，加上級(jí)補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.2億元，收入合計(jì)1.7億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1.3億元，調(diào)出資金0.4億元，支出合計(jì)1.7億元。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2022年全市預(yù)計(jì)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)期114億元，加上年結(jié)余收入99億元，收入合計(jì)213億元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出100億元。收支相抵，滾存結(jié)余113億元。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)期99.7億元，加上年結(jié)余收入66.8億元，收入合計(jì)166.5億元。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出92.7億元。收支相抵，滾存結(jié)余73.8億元。
根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，2022年預(yù)算年度開(kāi)始后，在召開(kāi)市人代會(huì)批準(zhǔn)本預(yù)算草案前，市級(jí)財(cái)政已安排支出1.3億元左右，主要包括上一年度結(jié)轉(zhuǎn)支出、參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出和項(xiàng)目支出等。
（三）2022年市本級(jí)預(yù)算安排的重點(diǎn)領(lǐng)域
2022年主要支出政策緊緊圍繞高質(zhì)量建設(shè)“六個(gè)現(xiàn)代化蕪湖”發(fā)展目標(biāo)，突出強(qiáng)化“六個(gè)力”，重點(diǎn)支持以下方面。
1．聚焦經(jīng)濟(jì)發(fā)展高質(zhì)量，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生的驅(qū)動(dòng)力
堅(jiān)持首位戰(zhàn)略首位保障，加強(qiáng)科技資金整合，安排10億元，支持產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)，推進(jìn)創(chuàng)新平臺(tái)擴(kuò)容提質(zhì)，加大創(chuàng)新型市場(chǎng)主體培育支持。安排5.4億元，實(shí)施“紫云英人才計(jì)劃”，支持打造“創(chuàng)業(yè)蕪憂”之城。安排10.9億元，支持改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，大力推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，提升制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。安排4.8億元，支持發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，推動(dòng)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)向?qū)I(yè)化和價(jià)值鏈高端延伸，生活性服務(wù)業(yè)向高品質(zhì)和多樣化升級(jí)。
2．聚焦城鄉(xiāng)面貌高顏值，增強(qiáng)融合發(fā)展的承載力
安排25.5億元，支持道路交通改造升級(jí)，支持軌道交通運(yùn)營(yíng)，構(gòu)建軌道—公交—慢行“三網(wǎng)融合”通勤體系；加快推動(dòng)實(shí)施停車設(shè)施、道路綠化品質(zhì)提升工程和成片開(kāi)發(fā)建設(shè)。安排9.8億元，繼續(xù)支持棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造等城市更新行動(dòng)，持續(xù)改善居住環(huán)境；加強(qiáng)防洪體系建設(shè)和內(nèi)澇治理，提升各類市政設(shè)施管養(yǎng)水平。安排11.5億元，深入實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)，全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量，推進(jìn)農(nóng)村廁所改革和四好農(nóng)村路提檔升級(jí)，深化美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
3．聚焦生態(tài)環(huán)保高標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)宜居宜業(yè)的吸引力
安排15.5億元，支持更高標(biāo)準(zhǔn)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。支持加強(qiáng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)保護(hù)修復(fù)，繼續(xù)抓好長(zhǎng)江“十年禁漁”，推動(dòng)長(zhǎng)江漁文化博物館項(xiàng)目建設(shè)。支持提升城鄉(xiāng)生活垃圾治理水平，推動(dòng)黑臭水體治理和污水處理提質(zhì)增效，持續(xù)推進(jìn)水環(huán)境治理。安排21.4億元，支持新能源汽車推廣應(yīng)用，倡導(dǎo)綠色低碳生活方式；著力構(gòu)建綠色生產(chǎn)方式，大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)，支持重點(diǎn)行業(yè)實(shí)施綠色技改，提高能源資源利用效率。
4．聚焦改革開(kāi)放高水平，增強(qiáng)聯(lián)動(dòng)發(fā)展的輻射力
安排42億元，支持合蕪、銅商等高速公路項(xiàng)目建設(shè)，支持蕪宣機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建，全面提升交通網(wǎng)絡(luò)通達(dá)能力；推進(jìn)九華南路、蕪?fù)吐返瓤焖俾方ㄔO(shè)，加強(qiáng)城市交通暢通便捷；推動(dòng)全球航空貨運(yùn)樞紐港和港口型國(guó)家物流樞紐建設(shè)，提升蕪湖在長(zhǎng)三角中的重要節(jié)點(diǎn)、戰(zhàn)略鏈接地位。安排6.7億元，支持高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)安徽自貿(mào)區(qū)蕪湖片區(qū)，擴(kuò)能升級(jí)對(duì)外開(kāi)放平臺(tái)；支持皖江江北新興產(chǎn)業(yè)集中區(qū)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)江北新區(qū)與主城區(qū)擁江聯(lián)動(dòng)發(fā)展。
5．聚焦社會(huì)治理高效能，增強(qiáng)共建共治的協(xié)同力
安排11.1億元，支持加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)治理，完善社會(huì)治安防控體系立體化、智能化建設(shè)，加強(qiáng)智慧城市防控感知體系建設(shè)，有效提升社會(huì)安全水平。加強(qiáng)政府信息化建設(shè)，繼續(xù)深化便民惠企應(yīng)用場(chǎng)景建設(shè)。深化安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治，全面提升應(yīng)急監(jiān)管能力。支持強(qiáng)化應(yīng)急物資保障體系建設(shè)，加強(qiáng)應(yīng)急救援隊(duì)伍和救援裝備能力建設(shè)。落實(shí)基層社區(qū)黨組織相關(guān)補(bǔ)助政策，支持基層社區(qū)服務(wù)建設(shè)。支持國(guó)防動(dòng)員能力建設(shè)，推動(dòng)軍民融合深度發(fā)展。
6．聚焦人民生活高品質(zhì)，增強(qiáng)兜牢民生的保障力
安排20.6億元，繼續(xù)加大基礎(chǔ)教育資源供給，支持義務(wù)教育集團(tuán)化辦學(xué)和省屬高校合作共建，突出職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)。安排23.5億元，加強(qiáng)醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平，支持疫情常態(tài)化防控工作。安排17.3億元，支持重點(diǎn)群體就業(yè)保障和技能提升，持續(xù)完善社會(huì)福利和社會(huì)救助體系；支持普惠性托育機(jī)構(gòu)發(fā)展，推進(jìn)養(yǎng)老事業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。安排2.9億元，支持媒體融合發(fā)展，推進(jìn)城市書(shū)房建設(shè)，常態(tài)化開(kāi)展群眾文體活動(dòng)，豐富群眾精神文化生活。
三、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
2022年，全市財(cái)政工作將緊緊圍繞市第十一次黨代會(huì)和政府工作報(bào)告確定的各項(xiàng)任務(wù)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展。
（一）突出穩(wěn)中求進(jìn)，全面優(yōu)化財(cái)政收支管理
密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和重大稅制改革，加強(qiáng)收入監(jiān)控和執(zhí)行分析，強(qiáng)化收入組織全市“一盤棋”，統(tǒng)籌實(shí)現(xiàn)各縣市區(qū)收入組織的協(xié)調(diào)發(fā)展，確保財(cái)政收入持續(xù)平穩(wěn)高質(zhì)量增長(zhǎng)。實(shí)施好新的減稅降費(fèi)政策，加強(qiáng)減稅降費(fèi)政策與財(cái)政支出政策的協(xié)同優(yōu)化，提高支出對(duì)財(cái)源建設(shè)反哺效果，實(shí)現(xiàn)放水養(yǎng)魚(yú)、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)與保持支出強(qiáng)度、做大財(cái)源基數(shù)之間的良性循環(huán)。堅(jiān)持“房住不炒”政策定位，加大土地供應(yīng)，保持土地出讓收入合理規(guī)模，壯大政府可用財(cái)力，增強(qiáng)財(cái)政的調(diào)控能力。在做大收支總量的同時(shí)，推動(dòng)財(cái)政收支從“數(shù)量型增長(zhǎng)”向“內(nèi)涵型增長(zhǎng)”轉(zhuǎn)變。統(tǒng)籌考慮時(shí)間和空間的轉(zhuǎn)換關(guān)系，通過(guò)實(shí)施跨周期收支平衡，運(yùn)用好逆周期調(diào)節(jié)、短期政策和長(zhǎng)期政策相結(jié)合等機(jī)制安排，在更高水平實(shí)現(xiàn)財(cái)政平衡。
（二）突出政策協(xié)同，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局
健全財(cái)政與金融、產(chǎn)業(yè)、區(qū)域等政策協(xié)同疊加機(jī)制，發(fā)揮“畝均論英雄”改革的牽引作用，實(shí)施積極財(cái)政政策，善用市場(chǎng)邏輯和資本力量，支持打造多層次資本市場(chǎng)，充分運(yùn)用財(cái)政貼息方式精準(zhǔn)施策，吸引更多社會(huì)、金融資本集聚，推動(dòng)三次產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展。立足“提質(zhì)擴(kuò)量增效”，支持優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)壯大，加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)；支持平臺(tái)創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新要素的聚集和轉(zhuǎn)化，聚力加快建設(shè)科技創(chuàng)新攻堅(jiān)力量體系；深化政府采購(gòu)改革，加大首臺(tái)套、首批次、首版次示范應(yīng)用和綠色產(chǎn)品政府采購(gòu)力度，助力企業(yè)打通科技成果轉(zhuǎn)化“最后一公里”。發(fā)揮自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作用，加快培育外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)；推進(jìn)綠色金融發(fā)展，發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)，支持碳達(dá)峰、碳中和工作。
（三）突出保障重點(diǎn)，服務(wù)保障重大戰(zhàn)略實(shí)施
保持必要的財(cái)政支出規(guī)模，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加強(qiáng)可用財(cái)力統(tǒng)籌，進(jìn)一步提高財(cái)政資源配置的集聚效應(yīng)。進(jìn)一步堅(jiān)持過(guò)緊日子要求，大力壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，從嚴(yán)控制一般性支出，統(tǒng)籌更多的財(cái)政資源，用于發(fā)展和民生。切實(shí)扛起財(cái)政支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的政治責(zé)任，把生態(tài)環(huán)境資金投入作為基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性投入予以重點(diǎn)保障。創(chuàng)新民生工程建設(shè)模式，保基本、補(bǔ)短板、促共富，加大對(duì)就業(yè)、教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、基本住房等領(lǐng)域的投入力度，健全完善民生工程長(zhǎng)效機(jī)制，突出民生政策的有效性和可持續(xù)性。進(jìn)一步加大“三農(nóng)”資金投入，保持過(guò)渡期內(nèi)社會(huì)救助兜底政策穩(wěn)定，建立健全分層分類的社會(huì)救助體系、完善低收入人口動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制，切實(shí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（四）突出改革創(chuàng)新，持續(xù)深化財(cái)政管理改革
深化零基預(yù)算改革，進(jìn)一步完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。進(jìn)一步完善財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化體系，嵌入部門預(yù)算管理全過(guò)程，更好發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算管理中的基礎(chǔ)性作用。以系統(tǒng)化思維和信息化手段推進(jìn)預(yù)算管理水平提升，加快預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算管理全流程的動(dòng)態(tài)反映和有效控制。加快推進(jìn)財(cái)政數(shù)字化服務(wù)，基于預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，打造更多為預(yù)算單位、企業(yè)和群眾服務(wù)的應(yīng)用場(chǎng)景。完善直達(dá)資金機(jī)制，加強(qiáng)直達(dá)資金監(jiān)管，提高財(cái)政資金的安全性、高效性。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，落實(shí)好預(yù)算編制與評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制，提高財(cái)政資金使用績(jī)效。扎實(shí)推進(jìn)市區(qū)財(cái)政體制改革，合理劃分市區(qū)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任。
（五）突出底線思維，積極防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)
切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，密切監(jiān)測(cè)財(cái)政收支運(yùn)行和縣級(jí)“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行情況，加大清理規(guī)范財(cái)政暫付款項(xiàng)力度，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。強(qiáng)化隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，堅(jiān)持關(guān)口前移，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警，實(shí)行穿透式監(jiān)管，做到早發(fā)現(xiàn)、早應(yīng)對(duì)、早處置。突出穩(wěn)妥有序，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善處置和化解隱性債務(wù)存量，注意防范“處置風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)”。優(yōu)化專項(xiàng)債券發(fā)行使用管理，精準(zhǔn)聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目，加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃，做實(shí)前期工作，提高項(xiàng)目?jī)?chǔ)備質(zhì)量，積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債券額度。推行債券分期精準(zhǔn)發(fā)行方式，建立專項(xiàng)債券支出進(jìn)度通報(bào)預(yù)警制度，加快債券資金撥付使用，提高債券資金使用效益。健全地方政府債務(wù)信息公開(kāi)及債券信息披露機(jī)制，促進(jìn)形成市場(chǎng)化融資自律約束機(jī)制。持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)控建設(shè)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
各位代表，2022年全市財(cái)政管理改革工作任務(wù)依然艱巨，責(zé)任重大。逐夢(mèng)惟篤行，奮進(jìn)正當(dāng)時(shí)。我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，賡續(xù)百年初心、踐行使命擔(dān)當(dāng)，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為加快打造省域副中心、建設(shè)人民城市作出新的更大貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)！
