（安徽?。╆P(guān)于六安市裕安區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于六安市裕安區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月16日在六安市裕安區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
六安市裕安區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將六安市裕安區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)新冠疫情、洪澇災(zāi)害和宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行的復(fù)雜局面，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和區(qū)紀(jì)委監(jiān)委的監(jiān)督下，區(qū)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策更加積極有為，加快推進(jìn)疫情防控、災(zāi)后重建和經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，全力支持做好“六穩(wěn)”工作，服務(wù)落實(shí)“六?！比蝿?wù)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)向好。
2020年我區(qū)財(cái)政收入完成251482萬元，較上年實(shí)際增長4.29%，其中國有資本經(jīng)營預(yù)算收入6924萬元。分部門：稅務(wù)部門228560萬元，財(cái)政部門22922萬元。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．全區(qū)執(zhí)行情況。2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成146953萬元，同比增長1.19%，分主要稅種：增值稅64746萬元，增長2.99%；企業(yè)所得稅11319萬元，增長42.11%；個(gè)人所得稅2591萬元，增長1.09 %；城市維護(hù)建設(shè)稅5989萬元，增長3.78%；土地使用稅8292萬元，增長38.57%；土地增值稅12889萬元，下降0.04%；契稅14180萬元，下降37.05%。（詳見附表一）
全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成691344萬元，為調(diào)整預(yù)算（含省市追加專項(xiàng)，下同）的105.29%，較上年實(shí)際增長16.68%。其中：民生類支出完成587826萬元，占支出比重85.03%。主要大類支出：一般公共服務(wù)支出75242萬元，增長14.26%；公共安全支出11879萬元，增長6.38%；教育支出144041萬元，增長10.83%；科學(xué)技術(shù)支出3503萬元，增長93.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出116032萬元，增長34.49%；衛(wèi)生健康支出55394萬元，增長26.54%；節(jié)能環(huán)保支出19682萬元，增長7.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出28930萬元，增長11.04%；農(nóng)林水支出132658萬元，增長9.21%；交通運(yùn)輸支出49307萬元，增長59.81 %；住房保障支出28257萬元，下降20.32%。（詳見附表一）
全區(qū)當(dāng)年預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入146953萬元，返還性收入16182萬元，體制補(bǔ)助收入37944萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付72520萬元，其他各項(xiàng)一般轉(zhuǎn)移支付245835萬元，省市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付55572萬元，市體制結(jié)算補(bǔ)助3029萬元，省代發(fā)行地方政府一般債券13437萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20876萬元，調(diào)入基金82196萬元，收入總計(jì)694544萬元。當(dāng)年財(cái)政支出691344萬元，專項(xiàng)上解支出3200萬元（補(bǔ)助以負(fù)數(shù)反映），支出總計(jì)694544萬元，收支平衡。（詳見附表三）
2．區(qū)本級(jí)執(zhí)行情況。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成112077萬元，為調(diào)整預(yù)算的95.69%，下降2.22%。分主要稅種：增值稅47951萬元，下降7.44%；企業(yè)所得稅9848萬元，增長38.94%；個(gè)人所得稅2091萬元，下降6.98%；城市維護(hù)建設(shè)稅3649萬元，下降23.15%；土地使用稅5976萬元，增長33.96%；土地增值稅12435萬元，增長40.24%；契稅5730萬元，下降57.95%。（詳見附表二）
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成656468萬元，為調(diào)整預(yù)算的104.52%，增長16.82%。主要大類支出：一般公共服務(wù)支出51587萬元，增長23.25%；公共安全支出11879萬元，增長6.38%；教育支出144041萬元，增長10.83 %；科學(xué)技術(shù)支出3503萬元，增長93.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出114922萬元，增長35.86%；衛(wèi)生健康支出52445萬元，增長24.70%；節(jié)能環(huán)保支出18470萬元，增長1.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出27405萬元，增長7.05%；農(nóng)林水支出130127萬元，增長7.97%；交通運(yùn)輸支出48805萬元，增長58.65%；住房保障支出27143萬元，下降23.46%。（詳見附表二）
區(qū)本級(jí)當(dāng)年預(yù)算平衡情況：區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入112077萬元，返還性收入16182萬元，體制補(bǔ)助收入37944萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付72520萬元，其他各項(xiàng)一般轉(zhuǎn)移支付245835萬元，省市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付55572萬元，市體制結(jié)算補(bǔ)助3029萬元，省代發(fā)行地方政府一般債券13437萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20876萬元，調(diào)入基金82196萬元，收入總計(jì)659668萬元。當(dāng)年財(cái)政支出656468萬元，專項(xiàng)上解支出3200萬元（補(bǔ)助以負(fù)數(shù)反映），支出總計(jì)659668萬元，收支平衡。（詳見附表三）
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成6924萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入27萬元，收入合計(jì)6951萬元；全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5728萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算1196萬元，支出合計(jì)6924萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年27萬元。（詳見附表四）
（三）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金收入完成132318萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.82%，新增專項(xiàng)債券83900萬元，省市專項(xiàng)追加46317萬元，本年收入合計(jì)262535萬元。本年支出144042萬元，當(dāng)年收支結(jié)余118493萬元；上年結(jié)余32672萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算81000萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23640萬元，滾存結(jié)余46525萬元。（詳見附表五）
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成210965萬元，為預(yù)算的105.99%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成186134萬元，為預(yù)算的96.5%。當(dāng)年收支結(jié)余24831萬元。（詳見附表六）
二、2020年財(cái)政主要工作
各位代表，今年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，也是脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝之年，區(qū)財(cái)政部門認(rèn)真貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，緊緊圍繞年度既定目標(biāo)，全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，為推動(dòng)全區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的財(cái)政支撐。
（一）強(qiáng)化預(yù)算收支管理，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
一是財(cái)政收入穩(wěn)中有增。受新冠疫情、洪澇災(zāi)害、土地及房地產(chǎn)市場走勢趨緩等影響，從年初至6月份財(cái)政收入呈下行趨勢。隨著企業(yè)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)和政府投資項(xiàng)目推進(jìn)力度加大，7月份財(cái)政收入企暖回升，下半年持續(xù)增長。全區(qū)稅收收入完成221923萬元，占財(cái)政收入比重為88.25%，財(cái)政收入質(zhì)量持續(xù)平穩(wěn)。二是財(cái)政支出提速增效。牢固樹立“過緊日子”思想，優(yōu)先足額保障 “三?！?，加強(qiáng)庫款運(yùn)行監(jiān)控，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)。通過積極爭取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、債券發(fā)行額度、盤活存量資金、庫款調(diào)度等方式，按照輕重緩急統(tǒng)籌安排各項(xiàng)支出，集中財(cái)力保障民生、社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求，統(tǒng)籌新增財(cái)政直達(dá)資金 82683萬元用于惠企利民。全年民生類支出587826萬元，占財(cái)政支出的比重為85.03%。
（二）克服疫情災(zāi)情影響，全面助推經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇
一是有力保障疫情防控經(jīng)費(fèi)。全年防疫資金支出8374萬元，其中區(qū)本級(jí)4595萬元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付3469萬元，其他支付310萬元，主要用于物資采購、企業(yè)復(fù)工、學(xué)校復(fù)學(xué)、防控人員補(bǔ)助等。二是著力推動(dòng)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。撥付企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金2878萬元，用于中小微企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、城鄉(xiāng)商貿(mào)物流設(shè)施建設(shè)改造、出口信保和國際市場開拓。補(bǔ)助小微企業(yè)、個(gè)體工商戶經(jīng)營性用房租金138萬元。區(qū)擔(dān)保公司執(zhí)行1 %的融資擔(dān)保優(yōu)惠費(fèi)率，簡化擔(dān)保流程，為企業(yè)融資提供擔(dān)保60131萬元；過橋資金占用費(fèi)從 6%降至4.35 %，全年過橋資金周轉(zhuǎn)額126910萬元；新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款14540萬元，財(cái)政貼息926萬元。通過產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)和股權(quán)基金方式完成直接融資16200萬元，裕安盛平村鎮(zhèn)銀行四板股權(quán)融資700萬元。兌現(xiàn)招商引資等優(yōu)惠政策獎(jiǎng)補(bǔ)資金12178萬元，辦理“四送一服”企業(yè)訴求問題63件。推動(dòng)企業(yè)上市，在安徽省股交中心掛牌18家。三是全力支持抗洪救災(zāi)和災(zāi)后重建。撥付抗洪救災(zāi)資金4015萬元，采購應(yīng)急救援物資和保障災(zāi)民生活；災(zāi)后重建資金18528萬元，恢復(fù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施以及重災(zāi)戶臨時(shí)生活救助。及時(shí)啟動(dòng)保險(xiǎn)理賠程序，政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)理賠5744萬元，“深貧?！崩碣r970萬元?，F(xiàn)場辦理“應(yīng)急貸”，為330家企業(yè)辦理擔(dān)保貸款1717萬元，免收擔(dān)保費(fèi)17萬元，政府貼息15萬元。同時(shí)創(chuàng)新開展“災(zāi)貧貸”。
（三）發(fā)揮財(cái)政職能作用，支持打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)
一是決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。加大扶貧資金投入。2020年累計(jì)投入扶貧資金63972萬元，其中涉農(nóng)整合資金50154萬元。盤活存量資金用于脫貧攻堅(jiān)3520萬元，占可統(tǒng)籌部分的75.06%，增列區(qū)級(jí)專項(xiàng)扶貧資金1700萬元，占新增財(cái)力25.11%，新增債券資金用于脫貧攻堅(jiān)3900萬元。精準(zhǔn)匹配項(xiàng)目資金。分批次將資金全部安排到扶貧項(xiàng)目，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)扶貧47661萬元，產(chǎn)業(yè)扶貧14545萬元，就業(yè)扶貧660萬元，智力扶貧95萬元，社保兜底扶貧54萬元，金融扶貧957萬元。規(guī)范扶貧資金管理。認(rèn)真執(zhí)行扶貧資金管理規(guī)定，全面落實(shí)公開公示制度。積極推廣消費(fèi)扶貧。指導(dǎo)區(qū)直各預(yù)算單位從832扶貧平臺(tái)購買農(nóng)副產(chǎn)品292筆94萬元。二是防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。繼續(xù)完善債務(wù)管理機(jī)制。截止年末區(qū)債務(wù)余額為441964萬元，債務(wù)規(guī)?？刂圃谝?guī)定的限額內(nèi)。全年發(fā)行專項(xiàng)債券83900萬元，有力支持民生服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域和重大項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)專項(xiàng)債項(xiàng)目基礎(chǔ)庫、儲(chǔ)備庫、發(fā)行庫、存續(xù)庫管理，謀劃基礎(chǔ)庫項(xiàng)目14個(gè)，總投資約1277249萬元，擬申請(qǐng)發(fā)債規(guī)模766800萬元，進(jìn)入儲(chǔ)備庫項(xiàng)目11個(gè)，總投資約735890萬元，擬申請(qǐng)發(fā)債規(guī)模401800萬元，已發(fā)債74600萬元。積極開展金融風(fēng)險(xiǎn)排查和打擊“套路貸”違法犯罪專項(xiàng)整治工作。不間斷對(duì)金融大廈等重點(diǎn)區(qū)域、92家區(qū)內(nèi)疑涉投資企業(yè)進(jìn)行摸底排查。有效防范扶貧小額信貸風(fēng)險(xiǎn)。2020年新增貸款6253戶22487 萬元，收回貸款8267筆37683萬元，在貸余額 6888 筆 24419萬元，均為戶貸戶用，真正做到無逾期，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。三是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。投入34247萬元支持大氣、水、土壤污染防治。管好用好大別山區(qū)水環(huán)境生態(tài)補(bǔ)償資金，總投資8000萬元的馬堰河渠下涵民生工程已全面完工。投入1438萬元用于“23+N”突出生態(tài)環(huán)境問題整治。安排美麗鄉(xiāng)村建設(shè)及農(nóng)村人居環(huán)境整治23488萬元，助力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
（四）提高民生保障水平，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展
一是高效推進(jìn)33項(xiàng)民生工程。全區(qū)33項(xiàng)民生工程年度目標(biāo)任務(wù)全部完成，共投入資金364218萬元，其中區(qū)配套資金38739萬元，較上年度增長9.63%。安排民生工程建后管養(yǎng)管護(hù)經(jīng)費(fèi)5070萬元，同比增長14.56%。二是有力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。促進(jìn)擴(kuò)大就業(yè)。全年投入就業(yè)補(bǔ)助資金2459萬元，完成技能培訓(xùn)提升5579人。加大教育投入。投入144041萬元，支持教育事業(yè)發(fā)展。其中保障教師待遇70379萬元；學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)及學(xué)生資助21790萬元；推進(jìn)城鄉(xiāng)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，投入51872萬元，完成9所義務(wù)段公辦學(xué)校、7所公辦幼兒園建設(shè)，解決“大班額”、緩解 “入園難”。保障公辦幼兒園、義務(wù)教育、普通高中、職業(yè)學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)達(dá)到全省平均水平，推行農(nóng)村中小學(xué)營養(yǎng)餐改善計(jì)劃全面實(shí)施，教學(xué)點(diǎn)智慧校園建設(shè)全面完成。撥付1121萬元用于全民健身、青少年業(yè)余訓(xùn)練、競技體育賽事、足球場等體育設(shè)施建設(shè)。保障居民健康水平。全年投入基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)大型設(shè)備購置、等級(jí)醫(yī)院創(chuàng)建及正常運(yùn)轉(zhuǎn)10212萬元；全區(qū)45-64周歲城鄉(xiāng)居民健康普查、實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)及家庭簽約醫(yī)生13388萬元；健康示范區(qū)和衛(wèi)生城市創(chuàng)建163萬元；計(jì)生家庭類補(bǔ)助3530萬元；疫情防控和防疫物資儲(chǔ)備購置經(jīng)費(fèi)5531萬元；防汛救災(zāi)352萬元；抗疫特別國債資金用于購置社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院發(fā)熱預(yù)檢門診建設(shè)8361萬元；衛(wèi)生健康扶貧項(xiàng)目投入515萬元。加快行蓄洪區(qū)建設(shè)。撥付固鎮(zhèn)、丁集行蓄洪區(qū)建設(shè)資金45885萬元，5個(gè)安置點(diǎn)已全部建設(shè)完成移交，部分拆遷戶已入住，基礎(chǔ)設(shè)施配套大部分已完工。三是穩(wěn)步提高社會(huì)保障水平。全區(qū)90.61萬人參加城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)，報(bào)銷補(bǔ)償資金62815萬元；支付大病保險(xiǎn)資金8721萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療直接救助資金4710萬元，健康脫貧綜合醫(yī)療保障補(bǔ)助資金5185萬元。發(fā)放臨時(shí)救助400萬元，城鄉(xiāng)低保18939萬元，特困供養(yǎng)9776萬元，孤兒基本生活446萬元，殘疾人生活護(hù)理補(bǔ)貼1786萬元，優(yōu)撫優(yōu)待5511萬元。為退役軍人辦理社保接續(xù)2075萬元，支付退伍安置費(fèi)用1020萬元。31.73萬人參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參（續(xù)）保，累計(jì)發(fā)放養(yǎng)老金21179萬元，老年人各項(xiàng)福利補(bǔ)貼2600萬元；完成66個(gè)養(yǎng)老服務(wù)中心（站）和1個(gè)養(yǎng)老智慧化試點(diǎn)示范項(xiàng)目。通過“一卡通”系統(tǒng)平臺(tái)發(fā)放惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金 75897 萬元，惠及22.5萬人。
（五）深化財(cái)政體制改革，提升財(cái)政管理水平
一是完善財(cái)政預(yù)算管理體制。強(qiáng)化零基預(yù)算理念，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理，及時(shí)完善相關(guān)制度，切實(shí)發(fā)揮預(yù)算審計(jì)監(jiān)督作用，持續(xù)深化財(cái)政國庫支付改革，實(shí)現(xiàn)非稅系統(tǒng)升級(jí)改造。積極支持人大開展預(yù)算審查工作，配合做好預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作。加強(qiáng)與人大代表溝通聯(lián)絡(luò)，充分聽取意見建議。二是健全預(yù)算績效管理體系。全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，落實(shí)預(yù)算績效信息公開，對(duì)2019年部門預(yù)算部門整體支出及50萬元以上預(yù)算安排重點(diǎn)項(xiàng)目抽樣開展財(cái)政績效評(píng)價(jià)工作，按程序公開評(píng)價(jià)結(jié)果。加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，與2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目編制掛鉤，真正做到“花錢必問效，無效必問責(zé)”。三是落實(shí)政府投資建設(shè)項(xiàng)目評(píng)審機(jī)制。設(shè)立“六安市裕安區(qū)政府投資建設(shè)項(xiàng)目評(píng)審中心”，相繼完成協(xié)審機(jī)構(gòu)招標(biāo)選聘和入庫工作，按照“服務(wù)財(cái)政管理、節(jié)約政府投資、提高財(cái)政資金使用效率”原則，對(duì)工程實(shí)施過程實(shí)行“事前”、“事中”控制，“事后”審核評(píng)價(jià)。四是加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。全面落實(shí)國有資產(chǎn)管理和服務(wù)工作，履行國有資產(chǎn)管理向人大報(bào)告制度，強(qiáng)化行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置、使用、處置、收益管理；清理收回東大街商業(yè)用房3998㎡；接收法院移交門面房972㎡；清理全區(qū)剩余安置房1133套、城區(qū)社區(qū)用房111處；配合相關(guān)單位對(duì)2016年以來扶貧資金投入形成資產(chǎn)進(jìn)行登記，加強(qiáng)扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)后續(xù)管理；與34家國有企業(yè)簽訂總體移交協(xié)議目標(biāo)任務(wù)，全面完成580人人事檔案、579人黨組織關(guān)系移交。五是利用社會(huì)資本促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。為支持裕安區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和企業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮科技對(duì)經(jīng)濟(jì)的引領(lǐng)和支撐作用，為招商引資項(xiàng)目提供資金保障，區(qū)城投公司通過參股的方式投資設(shè)立了?？?、裕達(dá)等五支基金，總規(guī)模 276430萬元，已注資76008萬元，投入?yún)^(qū)內(nèi)企業(yè)21家。
（六）開展巡視專項(xiàng)整改，筑牢資金安全底線
深入開展中央脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)巡視“回頭看”和2019年國家成效考核反饋問題專項(xiàng)整改工作，成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)組，制定整改清單，明確整改時(shí)限和要求，逐項(xiàng)盤點(diǎn)銷號(hào)，區(qū)財(cái)政局承擔(dān)4項(xiàng)牽頭整改任務(wù)已全部整改完成，并建章立制。
（七）切實(shí)提高政治站位，突出黨建引領(lǐng)作用
一是切實(shí)加強(qiáng)政治理論武裝。在深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想的同時(shí)，把習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示及黨的十九屆五中全會(huì)精神作為學(xué)習(xí)重點(diǎn)，堅(jiān)持理論與實(shí)踐相結(jié)合，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。二是扎實(shí)開展深化 “三個(gè)以案”警示教育。通過部分典型案例的深刻剖析，引導(dǎo)黨員干部始終知敬畏、存戒懼、守底線，做到警鐘長鳴。及時(shí)啟動(dòng)深化“三個(gè)以案”警示教育“回頭看”工作，聚焦“四督四看一提升”，深入檢視存在不足，有序推進(jìn)整改落實(shí)。三是全面貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”制度，壓緊壓實(shí)局黨組黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，積極配合駐局紀(jì)檢組履行監(jiān)督職責(zé)，建立聯(lián)系協(xié)作機(jī)制，堅(jiān)持重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排、大額資金的使用均有駐局紀(jì)檢組參與監(jiān)督，黨組會(huì)議集體研究決議。四是傾力打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)呢?cái)政干部隊(duì)伍。制定完善相關(guān)制度，實(shí)行效能監(jiān)督，進(jìn)一步促進(jìn)財(cái)政系統(tǒng)干部轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。在今年疫情防控、抗洪救災(zāi)中，全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)廣大黨員干部沖在一線，履職盡責(zé)，充分展現(xiàn)出共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用和黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用。
2020年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和區(qū)紀(jì)委監(jiān)委的監(jiān)督下，克服多重困難，順利完成財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，為我區(qū)財(cái)政“十三五”規(guī)劃收官畫上圓滿句號(hào)。回顧五年來的財(cái)政工作，可以說是攻堅(jiān)克難，砥礪前行，擔(dān)當(dāng)盡責(zé)，積極有為的歷程。
“十三五”期間，財(cái)政收入穩(wěn)步提升。全區(qū)財(cái)政收入從158918萬元增加到251482萬元，增長1.58倍，年均增幅12.16%，財(cái)政收入總量和增幅均超過十三五規(guī)劃預(yù)期目標(biāo)。稅收收入占財(cái)政收入年均比重87.18%，工業(yè)稅收逐年增長，占稅收收入比重逐步提升。
“十三五”期間，財(cái)政支出提速增效。牢固樹立“過緊日子”思想，大力壓減一般性支出，財(cái)政支出主要用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保三大攻堅(jiān)戰(zhàn)等重點(diǎn)領(lǐng)域。全區(qū)財(cái)政支出從413988萬元增加到691344萬元，增長1.67倍，年均增幅13.68%。
“十三五”期間，實(shí)體經(jīng)濟(jì)快速壯大。積極推進(jìn)企業(yè)上市掛牌，大運(yùn)亨通在港交所成功上市，高迪環(huán)保在新三板掛牌，皖翔電力等33家企業(yè)在省內(nèi)外股交中心掛牌。積極拓寬企業(yè)融資渠道，累計(jì)完成股權(quán)融資157670萬元、私募債融資30000萬元。區(qū)續(xù)貸過橋資金歷年累計(jì)周轉(zhuǎn)貸款金額131700萬元。區(qū)擔(dān)保公司2016年以來新增擔(dān)保額173946萬元。落實(shí)招商引資優(yōu)惠政策，投入?yún)^(qū)級(jí)商貿(mào)促進(jìn)政策等獎(jiǎng)勵(lì)資金59478萬元，兌付“退城進(jìn)園”補(bǔ)償23723萬元。
“十三五”期間，民生投入持續(xù)增長。全區(qū)民生工程實(shí)施共投入資金1309900萬元，其中區(qū)財(cái)政配套資金156600萬元，較“十二五”期間增加90100萬元，增幅達(dá)135%。全區(qū)居民生產(chǎn)生活條件明顯改善，各項(xiàng)社會(huì)基礎(chǔ)保障體系不斷完善，省定33項(xiàng)民生工程組織實(shí)施情況在全市考核連續(xù)四年排名前列，獲得市政府通報(bào)表彰，連續(xù)三年獲得省財(cái)政廳民生工程績效獎(jiǎng)補(bǔ)先進(jìn)縣區(qū)稱號(hào)。
“十三五”期間，三大攻堅(jiān)戰(zhàn)捷報(bào)頻傳。債務(wù)和金融風(fēng)險(xiǎn)總體可控。全面落實(shí)政府債務(wù)限額管理，全區(qū)累計(jì)發(fā)行置換債券126540萬元用于存量債務(wù)置換，共發(fā)行新增債券302956萬元，用于脫貧攻堅(jiān)、棚戶區(qū)改造、交通、行蓄洪區(qū)等項(xiàng)目建設(shè)；扎實(shí)開展金融領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，清理違規(guī)“現(xiàn)金貸”“首付貸”“套路貸”等行為，積極防范化解互聯(lián)網(wǎng)金融（P2P網(wǎng)絡(luò)借貸）領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。精準(zhǔn)脫貧持續(xù)加力。率先實(shí)施“實(shí)質(zhì)性整合”模式，累計(jì)投入財(cái)政資金312713萬元用于脫貧攻堅(jiān)，其中整合資金240189萬元，圍繞農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展兩大方向支出，激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力和發(fā)展活力。打造縣級(jí)扶貧項(xiàng)目庫“裕安模式”，建成2018—2020年項(xiàng)目庫，謀劃項(xiàng)目11524個(gè)，總投資420000萬元；連續(xù)四年在全省財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金績效評(píng)價(jià)考核中獲得“優(yōu)秀”等次。生態(tài)環(huán)境建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。投入142400萬元支持大氣、水、土壤污染防治等生態(tài)環(huán)境保護(hù)。安排美麗鄉(xiāng)村建設(shè)及農(nóng)村人居環(huán)境整治資金73270萬元。
回顧過去，財(cái)政工作雖然取得了一定成績，但也存在一些困難和不足，主要是：受疫情沖擊、洪澇災(zāi)害、減稅降費(fèi)、土地及房地產(chǎn)市場走勢趨緩等因素影響，全區(qū)財(cái)政收入低位運(yùn)行與支出剛性增長的矛盾尤為突出，收支平衡壓力進(jìn)一步增大；區(qū)內(nèi)部分預(yù)算單位對(duì)預(yù)算績效管理認(rèn)識(shí)不足，仍然存在“重分配、輕管理，重支出、輕績效”的思想；部分單位國有資產(chǎn)管理不到位；等等。對(duì)此，我們將高度重視，并通過今后的努力逐步加以解決。
三、“十四五”財(cái)政改革發(fā)展指導(dǎo)思想和主要目標(biāo)
（一）“十四五”財(cái)政工作指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)和習(xí)近平總書記視察安徽重要講話指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，科學(xué)把握新發(fā)展階段，堅(jiān)決貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，按照區(qū)委、區(qū)政府決策部署，積極服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，持續(xù)強(qiáng)化民生保障，大力支持鄉(xiāng)村振興，不斷深化改革攻堅(jiān)，鞏固拓展績效管理成效，建立現(xiàn)代財(cái)政制度，為我區(qū)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)提供更加堅(jiān)實(shí)有力的財(cái)政保障。
（二）“十四五”財(cái)政改革發(fā)展主要目標(biāo)是：財(cái)政收入增速與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、減稅降費(fèi)政策相適應(yīng)，財(cái)政資源更加統(tǒng)籌，中期財(cái)政規(guī)劃更加規(guī)范，全區(qū)財(cái)政總收入預(yù)期年均增長9%左右，到“十四五”末達(dá)到387000萬元，財(cái)政收入質(zhì)量逐步提升，人均水平與全省平均的差距進(jìn)一步縮小。財(cái)政支持發(fā)展、保障民生的能力進(jìn)一步增強(qiáng)，財(cái)政支出更高質(zhì)量、更有效率、更可持續(xù)，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化?，F(xiàn)代財(cái)政制度建立進(jìn)一步加快，標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度基本建成，政府債務(wù)管理更加規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)更加可控，權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)街、高新區(qū)財(cái)政體制基本形成。財(cái)政管理水平進(jìn)一步提升，預(yù)算管理一體化全面運(yùn)行，績效管理全面實(shí)施，全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系建成，財(cái)政資金資源資產(chǎn)管理的規(guī)范性、有效性、安全性進(jìn)一步提高。財(cái)政法治建設(shè)進(jìn)一步深入，財(cái)政資金分配、使用更加高效透明、監(jiān)督管理更加有力，財(cái)政制度建設(shè)和治理能力進(jìn)一步增強(qiáng)，財(cái)政管理科學(xué)化、規(guī)范化、法治化水平全面提高。
四、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年是中國共產(chǎn)黨建黨100周年，“十四五”開局之年，全區(qū)財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，科學(xué)把握新發(fā)展階段，堅(jiān)決貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加大支持 “六穩(wěn)”“六?！惫ぷ髁Χ龋掷m(xù)深化財(cái)政改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持精打細(xì)算，突出績效優(yōu)先。2021年預(yù)算編制如下：
2021年，全區(qū)財(cái)政收入計(jì)劃安排274200萬元，較上年實(shí)際增長9%，其中國有資本經(jīng)營預(yù)算8000萬元。分部門：稅務(wù)部門250000萬元，財(cái)政部門24200萬元。
（一）一般公共預(yù)算情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排160000萬元，較上年實(shí)際增長8.88%。全區(qū)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排557505萬元，較上年預(yù)算增長11.26%。全區(qū)一級(jí)預(yù)算單位67個(gè)和19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，2021年部門預(yù)算安排支出557505萬元，其中：基本支出108749萬元，項(xiàng)目支出448756萬元。（詳見附表七、九）
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排132000萬元，較上年實(shí)際增長17.78%。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排529505萬元，較上年預(yù)算增長11.69%。（詳見附表八、九）
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計(jì)劃安排8000萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出計(jì)劃安排6227萬元。（詳見附表十）
（三）政府性基金預(yù)算情況
全區(qū)政府性基金收入計(jì)劃安排165400萬元。全區(qū)政府性基金支出計(jì)劃安排91632萬元。（詳見附表十一）
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入計(jì)劃安排210398萬元。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出計(jì)劃安排209717萬元。（詳見附表十二）
五、2021年財(cái)政主要工作
（一）堅(jiān)持以黨建統(tǒng)攬全局。一是提高政治站位。全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)廣大黨員干部要繼續(xù)把深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會(huì)和習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神作為學(xué)習(xí)重點(diǎn)，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持和服從黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，按照區(qū)委區(qū)政府統(tǒng)一部署，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，真抓實(shí)干落實(shí)全年目標(biāo)任務(wù)。二是強(qiáng)化戰(zhàn)斗堡壘作用。繼續(xù)鞏固標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化黨組織建設(shè)成果，嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)一課”、民主評(píng)議黨員、主題黨課等制度，強(qiáng)化黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力，激勵(lì)財(cái)政系統(tǒng)廣大黨員干部擔(dān)當(dāng)作為。三是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，進(jìn)一步壓實(shí)繃緊拒腐防變之弦，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨內(nèi)民主集中制，深入開展黨風(fēng)黨紀(jì)警示教育，進(jìn)一步強(qiáng)化機(jī)關(guān)效能建設(shè)，加大重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)崗位以及“三重一大”等事項(xiàng)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。
（二）加強(qiáng)收入預(yù)期管理?？茖W(xué)分析、研判收入預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整完善稅源結(jié)構(gòu)，最大限度做大做強(qiáng)財(cái)政蛋糕，確保財(cái)政收入平穩(wěn)健康運(yùn)行。搶抓機(jī)遇，盡快融入長三角高質(zhì)量一體化發(fā)展和合肥都市圈大格局，爭取新基建，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，增加工業(yè)稅收比重。完善財(cái)政管理體制，逐步明晰區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)街、高新區(qū)財(cái)政事權(quán)劃分支出責(zé)任，確定收支基數(shù)，實(shí)行收支掛鉤，超收獎(jiǎng)勵(lì)，確保財(cái)政收入穩(wěn)預(yù)期、有質(zhì)量、可持續(xù)；加強(qiáng)法規(guī)政策宣傳，優(yōu)化營商環(huán)境，主動(dòng)為納稅人提供服務(wù)，多渠道培植財(cái)源；加強(qiáng)非稅收入征管，建立激勵(lì)考核機(jī)制，堅(jiān)持依法依規(guī)足額征收。
（三）落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)。落實(shí)好中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，加大上級(jí)和區(qū)委、區(qū)政府政策落地力度，牢固樹立“過緊日子”思想，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步壓減一般性支出，強(qiáng)化庫款運(yùn)行監(jiān)測，切實(shí)加大財(cái)政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，優(yōu)先足額保障“三?！?，集中財(cái)力保障民生、社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求。加快直達(dá)資金等各類資金的分配、撥付和使用，確保資金安全平穩(wěn)有序，惠企利民。
（四）鞏固“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”成效。一是大力支持鄉(xiāng)村振興。支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，健全鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略多元投入格局，保持財(cái)政投入總體穩(wěn)定，落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，持續(xù)鞏固脫貧成效，加強(qiáng)資金績效管理，有序推動(dòng)政策接續(xù)和轉(zhuǎn)換。二是防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步完善債務(wù)管理機(jī)制，加快債券資金支出進(jìn)度，加強(qiáng)隱性債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，逐步化解存量隱性債務(wù)。三是繼續(xù)支持打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)持以綠色發(fā)展為主線，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)強(qiáng)化財(cái)政保障支撐作用，確保各項(xiàng)政策措施貫徹落實(shí)到位。深入推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，持續(xù)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，同時(shí)做好災(zāi)后重建工作。
（五）持續(xù)深化財(cái)政改革。牢固樹立以財(cái)行政的理念，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算法治意識(shí)，鞏固改革成果，強(qiáng)化預(yù)算編制和執(zhí)行管理。持續(xù)深入推進(jìn)預(yù)算公開，豐富公開內(nèi)容，嚴(yán)格公開格式，著力提高預(yù)決算公開質(zhì)量。全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，全面開展單位自評(píng)，擴(kuò)大部門評(píng)價(jià)范圍，積極開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，強(qiáng)化預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。加強(qiáng)固定資產(chǎn)清理檢查，進(jìn)一步盤活存量資金、資產(chǎn)和資源。持續(xù)深化國企改革，進(jìn)一步完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，不斷增強(qiáng)國有企業(yè)的競爭力、活力和“造血能力”。
（六）自覺接受人大監(jiān)督。認(rèn)真落實(shí)人大決議，全面推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，建立人大聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督意見建議落實(shí)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算審查監(jiān)督信息化和網(wǎng)絡(luò)化。積極主動(dòng)回應(yīng)人大代表關(guān)切，更好服務(wù)人大代表依法履職。
各位代表，今年，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)紀(jì)委監(jiān)委的監(jiān)督下，牢記職責(zé)使命，奮力開拓進(jìn)取，全力以赴完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，推動(dòng)財(cái)政工作再上新臺(tái)階，為全面開創(chuàng)新階段現(xiàn)代化美好裕安建設(shè)新局面作出新的貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績迎接建黨100周年！
