（安徽?。╆P(guān)于六安市裕安區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于六安市裕安區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
——2021年1月16日在六安市裕安區(qū)第五屆人民代表大會第五次會議上
六安市裕安區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將六安市裕安區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請大會審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對新冠疫情、洪澇災(zāi)害和宏觀經(jīng)濟持續(xù)下行的復(fù)雜局面，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和區(qū)紀委監(jiān)委的監(jiān)督下，區(qū)財政部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持積極的財政政策更加積極有為，加快推進疫情防控、災(zāi)后重建和經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，全力支持做好“六穩(wěn)”工作，服務(wù)落實“六?！比蝿?wù)，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)向好。
2020年我區(qū)財政收入完成251482萬元，較上年實際增長4.29%，其中國有資本經(jīng)營預(yù)算收入6924萬元。分部門：稅務(wù)部門228560萬元，財政部門22922萬元。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．全區(qū)執(zhí)行情況。2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成146953萬元，同比增長1.19%，分主要稅種：增值稅64746萬元，增長2.99%；企業(yè)所得稅11319萬元，增長42.11%；個人所得稅2591萬元，增長1.09 %；城市維護建設(shè)稅5989萬元，增長3.78%；土地使用稅8292萬元，增長38.57%；土地增值稅12889萬元，下降0.04%；契稅14180萬元，下降37.05%。（詳見附表一）
全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成691344萬元，為調(diào)整預(yù)算（含省市追加專項，下同）的105.29%，較上年實際增長16.68%。其中：民生類支出完成587826萬元，占支出比重85.03%。主要大類支出：一般公共服務(wù)支出75242萬元，增長14.26%；公共安全支出11879萬元，增長6.38%；教育支出144041萬元，增長10.83%；科學(xué)技術(shù)支出3503萬元，增長93.96%；社會保障和就業(yè)支出116032萬元，增長34.49%；衛(wèi)生健康支出55394萬元，增長26.54%；節(jié)能環(huán)保支出19682萬元，增長7.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出28930萬元，增長11.04%；農(nóng)林水支出132658萬元，增長9.21%；交通運輸支出49307萬元，增長59.81 %；住房保障支出28257萬元，下降20.32%。（詳見附表一）
全區(qū)當(dāng)年預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入146953萬元，返還性收入16182萬元，體制補助收入37944萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付72520萬元，其他各項一般轉(zhuǎn)移支付245835萬元，省市專項轉(zhuǎn)移支付55572萬元，市體制結(jié)算補助3029萬元，省代發(fā)行地方政府一般債券13437萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20876萬元，調(diào)入基金82196萬元，收入總計694544萬元。當(dāng)年財政支出691344萬元，專項上解支出3200萬元（補助以負數(shù)反映），支出總計694544萬元，收支平衡。（詳見附表三）
2．區(qū)本級執(zhí)行情況。區(qū)本級一般公共預(yù)算收入完成112077萬元，為調(diào)整預(yù)算的95.69%，下降2.22%。分主要稅種：增值稅47951萬元，下降7.44%；企業(yè)所得稅9848萬元，增長38.94%；個人所得稅2091萬元，下降6.98%；城市維護建設(shè)稅3649萬元，下降23.15%；土地使用稅5976萬元，增長33.96%；土地增值稅12435萬元，增長40.24%；契稅5730萬元，下降57.95%。（詳見附表二）
區(qū)本級一般公共預(yù)算支出完成656468萬元，為調(diào)整預(yù)算的104.52%，增長16.82%。主要大類支出：一般公共服務(wù)支出51587萬元，增長23.25%；公共安全支出11879萬元，增長6.38%；教育支出144041萬元，增長10.83 %；科學(xué)技術(shù)支出3503萬元，增長93.96%；社會保障和就業(yè)支出114922萬元，增長35.86%；衛(wèi)生健康支出52445萬元，增長24.70%；節(jié)能環(huán)保支出18470萬元，增長1.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出27405萬元，增長7.05%；農(nóng)林水支出130127萬元，增長7.97%；交通運輸支出48805萬元，增長58.65%；住房保障支出27143萬元，下降23.46%。（詳見附表二）
區(qū)本級當(dāng)年預(yù)算平衡情況：區(qū)本級一般公共預(yù)算收入112077萬元，返還性收入16182萬元，體制補助收入37944萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付72520萬元，其他各項一般轉(zhuǎn)移支付245835萬元，省市專項轉(zhuǎn)移支付55572萬元，市體制結(jié)算補助3029萬元，省代發(fā)行地方政府一般債券13437萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20876萬元，調(diào)入基金82196萬元，收入總計659668萬元。當(dāng)年財政支出656468萬元，專項上解支出3200萬元（補助以負數(shù)反映），支出總計659668萬元，收支平衡。（詳見附表三）
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成6924萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入27萬元，收入合計6951萬元；全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5728萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算1196萬元，支出合計6924萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年27萬元。（詳見附表四）
（三）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金收入完成132318萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.82%，新增專項債券83900萬元，省市專項追加46317萬元，本年收入合計262535萬元。本年支出144042萬元，當(dāng)年收支結(jié)余118493萬元；上年結(jié)余32672萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算81000萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23640萬元，滾存結(jié)余46525萬元。（詳見附表五）
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)社會保險基金收入完成210965萬元，為預(yù)算的105.99%；社會保險基金支出完成186134萬元，為預(yù)算的96.5%。當(dāng)年收支結(jié)余24831萬元。（詳見附表六）
二、2020年財政主要工作
各位代表，今年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，也是脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝之年，區(qū)財政部門認真貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，緊緊圍繞年度既定目標，全面落實“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，為推動全區(qū)社會經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的財政支撐。
（一）強化預(yù)算收支管理，財政運行總體平穩(wěn)。
一是財政收入穩(wěn)中有增。受新冠疫情、洪澇災(zāi)害、土地及房地產(chǎn)市場走勢趨緩等影響，從年初至6月份財政收入呈下行趨勢。隨著企業(yè)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)和政府投資項目推進力度加大，7月份財政收入企暖回升，下半年持續(xù)增長。全區(qū)稅收收入完成221923萬元，占財政收入比重為88.25%，財政收入質(zhì)量持續(xù)平穩(wěn)。二是財政支出提速增效。牢固樹立“過緊日子”思想，優(yōu)先足額保障 “三?！?，加強庫款運行監(jiān)控，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出，從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費。通過積極爭取上級轉(zhuǎn)移支付、債券發(fā)行額度、盤活存量資金、庫款調(diào)度等方式，按照輕重緩急統(tǒng)籌安排各項支出，集中財力保障民生、社會各項事業(yè)等重點領(lǐng)域資金需求，統(tǒng)籌新增財政直達資金 82683萬元用于惠企利民。全年民生類支出587826萬元，占財政支出的比重為85.03%。
（二）克服疫情災(zāi)情影響，全面助推經(jīng)濟復(fù)蘇
一是有力保障疫情防控經(jīng)費。全年防疫資金支出8374萬元，其中區(qū)本級4595萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付3469萬元，其他支付310萬元，主要用于物資采購、企業(yè)復(fù)工、學(xué)校復(fù)學(xué)、防控人員補助等。二是著力推動企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。撥付企業(yè)發(fā)展專項資金2878萬元，用于中小微企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、城鄉(xiāng)商貿(mào)物流設(shè)施建設(shè)改造、出口信保和國際市場開拓。補助小微企業(yè)、個體工商戶經(jīng)營性用房租金138萬元。區(qū)擔(dān)保公司執(zhí)行1 %的融資擔(dān)保優(yōu)惠費率，簡化擔(dān)保流程，為企業(yè)融資提供擔(dān)保60131萬元；過橋資金占用費從 6%降至4.35 %，全年過橋資金周轉(zhuǎn)額126910萬元；新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款14540萬元，財政貼息926萬元。通過產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)和股權(quán)基金方式完成直接融資16200萬元，裕安盛平村鎮(zhèn)銀行四板股權(quán)融資700萬元。兌現(xiàn)招商引資等優(yōu)惠政策獎補資金12178萬元，辦理“四送一服”企業(yè)訴求問題63件。推動企業(yè)上市，在安徽省股交中心掛牌18家。三是全力支持抗洪救災(zāi)和災(zāi)后重建。撥付抗洪救災(zāi)資金4015萬元，采購應(yīng)急救援物資和保障災(zāi)民生活；災(zāi)后重建資金18528萬元，恢復(fù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施以及重災(zāi)戶臨時生活救助。及時啟動保險理賠程序，政策性農(nóng)業(yè)保險理賠5744萬元，“深貧保”理賠970萬元?，F(xiàn)場辦理“應(yīng)急貸”，為330家企業(yè)辦理擔(dān)保貸款1717萬元，免收擔(dān)保費17萬元，政府貼息15萬元。同時創(chuàng)新開展“災(zāi)貧貸”。
（三）發(fā)揮財政職能作用，支持打贏三大攻堅戰(zhàn)
一是決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。加大扶貧資金投入。2020年累計投入扶貧資金63972萬元，其中涉農(nóng)整合資金50154萬元。盤活存量資金用于脫貧攻堅3520萬元，占可統(tǒng)籌部分的75.06%，增列區(qū)級專項扶貧資金1700萬元，占新增財力25.11%，新增債券資金用于脫貧攻堅3900萬元。精準匹配項目資金。分批次將資金全部安排到扶貧項目，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)扶貧47661萬元，產(chǎn)業(yè)扶貧14545萬元，就業(yè)扶貧660萬元，智力扶貧95萬元，社保兜底扶貧54萬元，金融扶貧957萬元。規(guī)范扶貧資金管理。認真執(zhí)行扶貧資金管理規(guī)定，全面落實公開公示制度。積極推廣消費扶貧。指導(dǎo)區(qū)直各預(yù)算單位從832扶貧平臺購買農(nóng)副產(chǎn)品292筆94萬元。二是防范化解財政金融風(fēng)險。繼續(xù)完善債務(wù)管理機制。截止年末區(qū)債務(wù)余額為441964萬元，債務(wù)規(guī)?？刂圃谝?guī)定的限額內(nèi)。全年發(fā)行專項債券83900萬元，有力支持民生服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施等重點領(lǐng)域和重大項目建設(shè)，加強專項債項目基礎(chǔ)庫、儲備庫、發(fā)行庫、存續(xù)庫管理，謀劃基礎(chǔ)庫項目14個，總投資約1277249萬元，擬申請發(fā)債規(guī)模766800萬元，進入儲備庫項目11個，總投資約735890萬元，擬申請發(fā)債規(guī)模401800萬元，已發(fā)債74600萬元。積極開展金融風(fēng)險排查和打擊“套路貸”違法犯罪專項整治工作。不間斷對金融大廈等重點區(qū)域、92家區(qū)內(nèi)疑涉投資企業(yè)進行摸底排查。有效防范扶貧小額信貸風(fēng)險。2020年新增貸款6253戶22487 萬元，收回貸款8267筆37683萬元，在貸余額 6888 筆 24419萬元，均為戶貸戶用，真正做到無逾期，風(fēng)險總體可控。三是支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。投入34247萬元支持大氣、水、土壤污染防治。管好用好大別山區(qū)水環(huán)境生態(tài)補償資金，總投資8000萬元的馬堰河渠下涵民生工程已全面完工。投入1438萬元用于“23+N”突出生態(tài)環(huán)境問題整治。安排美麗鄉(xiāng)村建設(shè)及農(nóng)村人居環(huán)境整治23488萬元，助力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
（四）提高民生保障水平，促進社會和諧發(fā)展
一是高效推進33項民生工程。全區(qū)33項民生工程年度目標任務(wù)全部完成，共投入資金364218萬元，其中區(qū)配套資金38739萬元，較上年度增長9.63%。安排民生工程建后管養(yǎng)管護經(jīng)費5070萬元，同比增長14.56%。二是有力促進社會事業(yè)發(fā)展。促進擴大就業(yè)。全年投入就業(yè)補助資金2459萬元，完成技能培訓(xùn)提升5579人。加大教育投入。投入144041萬元，支持教育事業(yè)發(fā)展。其中保障教師待遇70379萬元；學(xué)校正常運轉(zhuǎn)及學(xué)生資助21790萬元；推進城鄉(xiāng)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，投入51872萬元，完成9所義務(wù)段公辦學(xué)校、7所公辦幼兒園建設(shè)，解決“大班額”、緩解 “入園難”。保障公辦幼兒園、義務(wù)教育、普通高中、職業(yè)學(xué)校公用經(jīng)費達到全省平均水平，推行農(nóng)村中小學(xué)營養(yǎng)餐改善計劃全面實施，教學(xué)點智慧校園建設(shè)全面完成。撥付1121萬元用于全民健身、青少年業(yè)余訓(xùn)練、競技體育賽事、足球場等體育設(shè)施建設(shè)。保障居民健康水平。全年投入基層醫(yī)療機構(gòu)大型設(shè)備購置、等級醫(yī)院創(chuàng)建及正常運轉(zhuǎn)10212萬元；全區(qū)45-64周歲城鄉(xiāng)居民健康普查、實施基本公共衛(wèi)生服務(wù)及家庭簽約醫(yī)生13388萬元；健康示范區(qū)和衛(wèi)生城市創(chuàng)建163萬元；計生家庭類補助3530萬元；疫情防控和防疫物資儲備購置經(jīng)費5531萬元；防汛救災(zāi)352萬元；抗疫特別國債資金用于購置社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院發(fā)熱預(yù)檢門診建設(shè)8361萬元；衛(wèi)生健康扶貧項目投入515萬元。加快行蓄洪區(qū)建設(shè)。撥付固鎮(zhèn)、丁集行蓄洪區(qū)建設(shè)資金45885萬元，5個安置點已全部建設(shè)完成移交，部分拆遷戶已入住，基礎(chǔ)設(shè)施配套大部分已完工。三是穩(wěn)步提高社會保障水平。全區(qū)90.61萬人參加城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險，報銷補償資金62815萬元；支付大病保險資金8721萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療直接救助資金4710萬元，健康脫貧綜合醫(yī)療保障補助資金5185萬元。發(fā)放臨時救助400萬元，城鄉(xiāng)低保18939萬元，特困供養(yǎng)9776萬元，孤兒基本生活446萬元，殘疾人生活護理補貼1786萬元，優(yōu)撫優(yōu)待5511萬元。為退役軍人辦理社保接續(xù)2075萬元，支付退伍安置費用1020萬元。31.73萬人參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參（續(xù)）保，累計發(fā)放養(yǎng)老金21179萬元，老年人各項福利補貼2600萬元；完成66個養(yǎng)老服務(wù)中心（站）和1個養(yǎng)老智慧化試點示范項目。通過“一卡通”系統(tǒng)平臺發(fā)放惠民惠農(nóng)財政補貼資金 75897 萬元，惠及22.5萬人。
（五）深化財政體制改革，提升財政管理水平
一是完善財政預(yù)算管理體制。強化零基預(yù)算理念，加強預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理，及時完善相關(guān)制度，切實發(fā)揮預(yù)算審計監(jiān)督作用，持續(xù)深化財政國庫支付改革，實現(xiàn)非稅系統(tǒng)升級改造。積極支持人大開展預(yù)算審查工作，配合做好預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作。加強與人大代表溝通聯(lián)絡(luò)，充分聽取意見建議。二是健全預(yù)算績效管理體系。全面推進預(yù)算績效管理工作，落實預(yù)算績效信息公開，對2019年部門預(yù)算部門整體支出及50萬元以上預(yù)算安排重點項目抽樣開展財政績效評價工作，按程序公開評價結(jié)果。加強績效評價結(jié)果運用，與2021年度部門預(yù)算項目編制掛鉤，真正做到“花錢必問效，無效必問責(zé)”。三是落實政府投資建設(shè)項目評審機制。設(shè)立“六安市裕安區(qū)政府投資建設(shè)項目評審中心”，相繼完成協(xié)審機構(gòu)招標選聘和入庫工作，按照“服務(wù)財政管理、節(jié)約政府投資、提高財政資金使用效率”原則，對工程實施過程實行“事前”、“事中”控制，“事后”審核評價。四是加強國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。全面落實國有資產(chǎn)管理和服務(wù)工作，履行國有資產(chǎn)管理向人大報告制度，強化行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置、使用、處置、收益管理；清理收回東大街商業(yè)用房3998㎡；接收法院移交門面房972㎡；清理全區(qū)剩余安置房1133套、城區(qū)社區(qū)用房111處；配合相關(guān)單位對2016年以來扶貧資金投入形成資產(chǎn)進行登記，加強扶貧項目資產(chǎn)后續(xù)管理；與34家國有企業(yè)簽訂總體移交協(xié)議目標任務(wù)，全面完成580人人事檔案、579人黨組織關(guān)系移交。五是利用社會資本促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。為支持裕安區(qū)經(jīng)濟建設(shè)和企業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮科技對經(jīng)濟的引領(lǐng)和支撐作用，為招商引資項目提供資金保障，區(qū)城投公司通過參股的方式投資設(shè)立了?？?、裕達等五支基金，總規(guī)模 276430萬元，已注資76008萬元，投入?yún)^(qū)內(nèi)企業(yè)21家。
（六）開展巡視專項整改，筑牢資金安全底線
深入開展中央脫貧攻堅專項巡視“回頭看”和2019年國家成效考核反饋問題專項整改工作，成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)組，制定整改清單，明確整改時限和要求，逐項盤點銷號，區(qū)財政局承擔(dān)4項牽頭整改任務(wù)已全部整改完成，并建章立制。
（七）切實提高政治站位，突出黨建引領(lǐng)作用
一是切實加強政治理論武裝。在深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的同時，把習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示及黨的十九屆五中全會精神作為學(xué)習(xí)重點，堅持理論與實踐相結(jié)合，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。二是扎實開展深化 “三個以案”警示教育。通過部分典型案例的深刻剖析，引導(dǎo)黨員干部始終知敬畏、存戒懼、守底線，做到警鐘長鳴。及時啟動深化“三個以案”警示教育“回頭看”工作，聚焦“四督四看一提升”，深入檢視存在不足，有序推進整改落實。三是全面貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”制度，壓緊壓實局黨組黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，積極配合駐局紀檢組履行監(jiān)督職責(zé)，建立聯(lián)系協(xié)作機制，堅持重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額資金的使用均有駐局紀檢組參與監(jiān)督，黨組會議集體研究決議。四是傾力打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)呢斦刹筷犖?。制定完善相關(guān)制度，實行效能監(jiān)督，進一步促進財政系統(tǒng)干部轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強服務(wù)意識。在今年疫情防控、抗洪救災(zāi)中，全區(qū)財政系統(tǒng)廣大黨員干部沖在一線，履職盡責(zé)，充分展現(xiàn)出共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用和黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用。
2020年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和區(qū)紀委監(jiān)委的監(jiān)督下，克服多重困難，順利完成財政工作目標任務(wù)，為我區(qū)財政“十三五”規(guī)劃收官畫上圓滿句號?；仡櫸迥陙淼呢斦ぷ鳎梢哉f是攻堅克難，砥礪前行，擔(dān)當(dāng)盡責(zé)，積極有為的歷程。
“十三五”期間，財政收入穩(wěn)步提升。全區(qū)財政收入從158918萬元增加到251482萬元，增長1.58倍，年均增幅12.16%，財政收入總量和增幅均超過十三五規(guī)劃預(yù)期目標。稅收收入占財政收入年均比重87.18%，工業(yè)稅收逐年增長，占稅收收入比重逐步提升。
“十三五”期間，財政支出提速增效。牢固樹立“過緊日子”思想，大力壓減一般性支出，財政支出主要用于保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保三大攻堅戰(zhàn)等重點領(lǐng)域。全區(qū)財政支出從413988萬元增加到691344萬元，增長1.67倍，年均增幅13.68%。
“十三五”期間，實體經(jīng)濟快速壯大。積極推進企業(yè)上市掛牌，大運亨通在港交所成功上市，高迪環(huán)保在新三板掛牌，皖翔電力等33家企業(yè)在省內(nèi)外股交中心掛牌。積極拓寬企業(yè)融資渠道，累計完成股權(quán)融資157670萬元、私募債融資30000萬元。區(qū)續(xù)貸過橋資金歷年累計周轉(zhuǎn)貸款金額131700萬元。區(qū)擔(dān)保公司2016年以來新增擔(dān)保額173946萬元。落實招商引資優(yōu)惠政策，投入?yún)^(qū)級商貿(mào)促進政策等獎勵資金59478萬元，兌付“退城進園”補償23723萬元。
“十三五”期間，民生投入持續(xù)增長。全區(qū)民生工程實施共投入資金1309900萬元，其中區(qū)財政配套資金156600萬元，較“十二五”期間增加90100萬元，增幅達135%。全區(qū)居民生產(chǎn)生活條件明顯改善，各項社會基礎(chǔ)保障體系不斷完善，省定33項民生工程組織實施情況在全市考核連續(xù)四年排名前列，獲得市政府通報表彰，連續(xù)三年獲得省財政廳民生工程績效獎補先進縣區(qū)稱號。
“十三五”期間，三大攻堅戰(zhàn)捷報頻傳。債務(wù)和金融風(fēng)險總體可控。全面落實政府債務(wù)限額管理，全區(qū)累計發(fā)行置換債券126540萬元用于存量債務(wù)置換，共發(fā)行新增債券302956萬元，用于脫貧攻堅、棚戶區(qū)改造、交通、行蓄洪區(qū)等項目建設(shè)；扎實開展金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭，清理違規(guī)“現(xiàn)金貸”“首付貸”“套路貸”等行為，積極防范化解互聯(lián)網(wǎng)金融（P2P網(wǎng)絡(luò)借貸）領(lǐng)域風(fēng)險。精準脫貧持續(xù)加力。率先實施“實質(zhì)性整合”模式，累計投入財政資金312713萬元用于脫貧攻堅，其中整合資金240189萬元，圍繞農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展兩大方向支出，激發(fā)內(nèi)生動力和發(fā)展活力。打造縣級扶貧項目庫“裕安模式”，建成2018—2020年項目庫，謀劃項目11524個，總投資420000萬元；連續(xù)四年在全省財政專項扶貧資金績效評價考核中獲得“優(yōu)秀”等次。生態(tài)環(huán)境建設(shè)扎實推進。投入142400萬元支持大氣、水、土壤污染防治等生態(tài)環(huán)境保護。安排美麗鄉(xiāng)村建設(shè)及農(nóng)村人居環(huán)境整治資金73270萬元。
回顧過去，財政工作雖然取得了一定成績，但也存在一些困難和不足，主要是：受疫情沖擊、洪澇災(zāi)害、減稅降費、土地及房地產(chǎn)市場走勢趨緩等因素影響，全區(qū)財政收入低位運行與支出剛性增長的矛盾尤為突出，收支平衡壓力進一步增大；區(qū)內(nèi)部分預(yù)算單位對預(yù)算績效管理認識不足，仍然存在“重分配、輕管理，重支出、輕績效”的思想；部分單位國有資產(chǎn)管理不到位；等等。對此，我們將高度重視，并通過今后的努力逐步加以解決。
三、“十四五”財政改革發(fā)展指導(dǎo)思想和主要目標
（一）“十四五”財政工作指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會和習(xí)近平總書記視察安徽重要講話指示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，科學(xué)把握新發(fā)展階段，堅決貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，按照區(qū)委、區(qū)政府決策部署，積極服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展，持續(xù)強化民生保障，大力支持鄉(xiāng)村振興，不斷深化改革攻堅，鞏固拓展績效管理成效，建立現(xiàn)代財政制度，為我區(qū)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)提供更加堅實有力的財政保障。
（二）“十四五”財政改革發(fā)展主要目標是：財政收入增速與經(jīng)濟發(fā)展、減稅降費政策相適應(yīng)，財政資源更加統(tǒng)籌，中期財政規(guī)劃更加規(guī)范，全區(qū)財政總收入預(yù)期年均增長9%左右，到“十四五”末達到387000萬元，財政收入質(zhì)量逐步提升，人均水平與全省平均的差距進一步縮小。財政支持發(fā)展、保障民生的能力進一步增強，財政支出更高質(zhì)量、更有效率、更可持續(xù)，結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化?，F(xiàn)代財政制度建立進一步加快，標準科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度基本建成，政府債務(wù)管理更加規(guī)范、風(fēng)險更加可控，權(quán)責(zé)清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)街、高新區(qū)財政體制基本形成。財政管理水平進一步提升，預(yù)算管理一體化全面運行，績效管理全面實施，全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系建成，財政資金資源資產(chǎn)管理的規(guī)范性、有效性、安全性進一步提高。財政法治建設(shè)進一步深入，財政資金分配、使用更加高效透明、監(jiān)督管理更加有力，財政制度建設(shè)和治理能力進一步增強，財政管理科學(xué)化、規(guī)范化、法治化水平全面提高。
四、2021年財政預(yù)算草案
2021年是中國共產(chǎn)黨建黨100周年，“十四五”開局之年，全區(qū)財政工作堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，堅持積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，科學(xué)把握新發(fā)展階段，堅決貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加大支持 “六穩(wěn)”“六?！惫ぷ髁Χ龋掷m(xù)深化財政改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持精打細算，突出績效優(yōu)先。2021年預(yù)算編制如下：
2021年，全區(qū)財政收入計劃安排274200萬元，較上年實際增長9%，其中國有資本經(jīng)營預(yù)算8000萬元。分部門：稅務(wù)部門250000萬元，財政部門24200萬元。
（一）一般公共預(yù)算情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入計劃安排160000萬元，較上年實際增長8.88%。全區(qū)一般公共預(yù)算支出計劃安排557505萬元，較上年預(yù)算增長11.26%。全區(qū)一級預(yù)算單位67個和19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，2021年部門預(yù)算安排支出557505萬元，其中：基本支出108749萬元，項目支出448756萬元。（詳見附表七、九）
區(qū)本級一般公共預(yù)算收入計劃安排132000萬元，較上年實際增長17.78%。區(qū)本級一般公共預(yù)算支出計劃安排529505萬元，較上年預(yù)算增長11.69%。（詳見附表八、九）
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計劃安排8000萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出計劃安排6227萬元。（詳見附表十）
（三）政府性基金預(yù)算情況
全區(qū)政府性基金收入計劃安排165400萬元。全區(qū)政府性基金支出計劃安排91632萬元。（詳見附表十一）
（四）社會保險基金預(yù)算情況
全區(qū)社會保險基金收入計劃安排210398萬元。全區(qū)社會保險基金支出計劃安排209717萬元。（詳見附表十二）
五、2021年財政主要工作
（一）堅持以黨建統(tǒng)攬全局。一是提高政治站位。全區(qū)財政系統(tǒng)廣大黨員干部要繼續(xù)把深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會和習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神作為學(xué)習(xí)重點，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持和服從黨對財政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，按照區(qū)委區(qū)政府統(tǒng)一部署，加強財政資源統(tǒng)籌，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，真抓實干落實全年目標任務(wù)。二是強化戰(zhàn)斗堡壘作用。繼續(xù)鞏固標準化、規(guī)范化黨組織建設(shè)成果，嚴格執(zhí)行“三會一課”、民主評議黨員、主題黨課等制度，強化黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力，激勵財政系統(tǒng)廣大黨員干部擔(dān)當(dāng)作為。三是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。持之以恒正風(fēng)肅紀，進一步壓實繃緊拒腐防變之弦，堅決貫徹執(zhí)行黨內(nèi)民主集中制，深入開展黨風(fēng)黨紀警示教育，進一步強化機關(guān)效能建設(shè)，加大重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)、重點崗位以及“三重一大”等事項的廉政風(fēng)險防控。
（二）加強收入預(yù)期管理?？茖W(xué)分析、研判收入預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整完善稅源結(jié)構(gòu)，最大限度做大做強財政蛋糕，確保財政收入平穩(wěn)健康運行。搶抓機遇，盡快融入長三角高質(zhì)量一體化發(fā)展和合肥都市圈大格局，爭取新基建，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，增加工業(yè)稅收比重。完善財政管理體制，逐步明晰區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)街、高新區(qū)財政事權(quán)劃分支出責(zé)任，確定收支基數(shù)，實行收支掛鉤，超收獎勵，確保財政收入穩(wěn)預(yù)期、有質(zhì)量、可持續(xù)；加強法規(guī)政策宣傳，優(yōu)化營商環(huán)境，主動為納稅人提供服務(wù)，多渠道培植財源；加強非稅收入征管，建立激勵考核機制，堅持依法依規(guī)足額征收。
（三）落實“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)。落實好中央經(jīng)濟工作會議精神，加大上級和區(qū)委、區(qū)政府政策落地力度，牢固樹立“過緊日子”思想，從嚴控制“三公”經(jīng)費，進一步壓減一般性支出，強化庫款運行監(jiān)測，切實加大財政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，優(yōu)先足額保障“三保”，集中財力保障民生、社會各項事業(yè)等重點領(lǐng)域資金需求。加快直達資金等各類資金的分配、撥付和使用，確保資金安全平穩(wěn)有序，惠企利民。
（四）鞏固“三大攻堅戰(zhàn)”成效。一是大力支持鄉(xiāng)村振興。支持鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，健全鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略多元投入格局，保持財政投入總體穩(wěn)定，落實“四個不摘”要求，持續(xù)鞏固脫貧成效，加強資金績效管理，有序推動政策接續(xù)和轉(zhuǎn)換。二是防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險。進一步完善債務(wù)管理機制，加快債券資金支出進度，加強隱性債務(wù)動態(tài)監(jiān)控，逐步化解存量隱性債務(wù)。三是繼續(xù)支持打贏污染防治攻堅戰(zhàn)。堅持以綠色發(fā)展為主線，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織領(lǐng)導(dǎo)，切實強化財政保障支撐作用，確保各項政策措施貫徹落實到位。深入推進農(nóng)村人居環(huán)境整治，持續(xù)推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，同時做好災(zāi)后重建工作。
（五）持續(xù)深化財政改革。牢固樹立以財行政的理念，進一步增強預(yù)算法治意識，鞏固改革成果，強化預(yù)算編制和執(zhí)行管理。持續(xù)深入推進預(yù)算公開，豐富公開內(nèi)容，嚴格公開格式，著力提高預(yù)決算公開質(zhì)量。全面推進預(yù)算績效管理，全面開展單位自評，擴大部門評價范圍，積極開展部門整體支出績效評價試點，強化預(yù)算績效評價結(jié)果應(yīng)用。加強固定資產(chǎn)清理檢查，進一步盤活存量資金、資產(chǎn)和資源。持續(xù)深化國企改革，進一步完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，不斷增強國有企業(yè)的競爭力、活力和“造血能力”。
（六）自覺接受人大監(jiān)督。認真落實人大決議，全面推進人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，建立人大聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督意見建議落實機制，實現(xiàn)預(yù)算審查監(jiān)督信息化和網(wǎng)絡(luò)化。積極主動回應(yīng)人大代表關(guān)切，更好服務(wù)人大代表依法履職。
各位代表，今年，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)紀委監(jiān)委的監(jiān)督下，牢記職責(zé)使命，奮力開拓進取，全力以赴完成各項目標任務(wù)，推動財政工作再上新臺階，為全面開創(chuàng)新階段現(xiàn)代化美好裕安建設(shè)新局面作出新的貢獻，以優(yōu)異成績迎接建黨100周年！
