（安徽?。╆P(guān)于六安市裕安區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于六安市裕安區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月5日在六安市裕安區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
六安市裕安區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將六安市裕安區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”開局之年、中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和區(qū)紀(jì)委監(jiān)委的監(jiān)督下，區(qū)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)精神和習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，全面落實(shí)過緊日子要求，支持扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。在此基礎(chǔ)上，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行情況總體良好，圓滿完成了預(yù)算任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．全區(qū)執(zhí)行情況。2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成168000萬元，同比增長(zhǎng)14.32%。分部門預(yù)計(jì)：稅務(wù)部門143719萬元，財(cái)政部門24281萬元。分主要稅種預(yù)計(jì)：增值稅69825萬元，增長(zhǎng)7.84%；企業(yè)所得稅14079萬元，增長(zhǎng)24.38%；個(gè)人所得稅2917萬元，增長(zhǎng)12.58 %；城市維護(hù)建設(shè)稅6160萬元，增長(zhǎng)2.86%；城鎮(zhèn)土地使用稅11663萬元，增長(zhǎng)40.65%；土地增值稅10967萬元，下降14.91%；契稅12404萬元，下降12.52%。（詳見附表一）
全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成667710萬元，為調(diào)整預(yù)算（含省市追加專項(xiàng)，下同）的104.48%，較上年實(shí)際下降3.43%。預(yù)計(jì)：民生類支出完成567575萬元，占支出比重85.00%。主要大類支出預(yù)計(jì)：一般公共服務(wù)支出67956萬元，下降9.68%；公共安全支出14621萬元，增長(zhǎng)24.04%；教育支出149553萬元，增長(zhǎng)3.83%；科學(xué)技術(shù)支出5981萬元，增長(zhǎng)70.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出114540萬元，下降1.29%；衛(wèi)生健康支出49699萬元，下降10.62%；節(jié)能環(huán)保支出17851萬元，下降9.30%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出32744萬元，增長(zhǎng)13.18%；農(nóng)林水支出114865萬元，下降13.41%；交通運(yùn)輸支出19997萬元，下降59.44%；住房保障支出51901萬元，增長(zhǎng)83.67%。（詳見附表一）
全區(qū)當(dāng)年預(yù)算平衡預(yù)計(jì)情況：一般公共預(yù)算收入168000萬元，返還性收入16182萬元，體制補(bǔ)助收入37944萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付45293萬元，其他各項(xiàng)一般轉(zhuǎn)移支付194769萬元，省市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付32019萬元，債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入55782萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20943萬元，調(diào)入資金136222萬元，收入總計(jì)707154萬元。當(dāng)年財(cái)政支出667710萬元，專項(xiàng)上解支出2170萬元（補(bǔ)助以負(fù)數(shù)反映），債務(wù)還本支出37274萬元，支出總計(jì)707154萬元，收支平衡。（詳見附表三）
2．區(qū)本級(jí)執(zhí)行情況。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成131232萬元，同比增長(zhǎng)17.09%。分主要稅種預(yù)計(jì)：增值稅51499萬元，增長(zhǎng)7.40%；企業(yè)所得稅11424萬元，增長(zhǎng)16%；個(gè)人所得稅2329萬元，增長(zhǎng)11.38%；城市維護(hù)建設(shè)稅3395萬元，下降6.96%；城鎮(zhèn)土地使用稅8453萬元，增長(zhǎng)41.45%；土地增值稅8707萬元，下降29.98%；契稅10749萬元，增長(zhǎng)87.59%。（詳見附表二）
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成630942萬元，為調(diào)整預(yù)算的103.25%，下降3.90%。主要大類支出預(yù)計(jì)：一般公共服務(wù)支出52376萬元，增長(zhǎng)1.53%；公共安全支出14621萬元，增長(zhǎng)24.04%；教育支出149553萬元，增長(zhǎng)3.83 %；科學(xué)技術(shù)支出5981萬元，增長(zhǎng)70.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出111494萬元，下降2.98%；衛(wèi)生健康支出48100萬元，下降8.65%；節(jié)能環(huán)保支出16979萬元，下降8.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出31689萬元，增長(zhǎng)15.64%；農(nóng)林水支出102705萬元，下降21.07%；交通運(yùn)輸支出18910萬元，下降61.25%；住房保障支出50644萬元，增長(zhǎng)86.58%。（詳見附表二）
區(qū)本級(jí)當(dāng)年預(yù)算平衡預(yù)計(jì)情況：區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入131232萬元，返還性收入16182萬元，體制補(bǔ)助收入37944萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付45293萬元，其他各項(xiàng)一般轉(zhuǎn)移支付194769萬元，省市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付32019萬元，債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入55782萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20943萬元，調(diào)入資金136222萬元，收入總計(jì)670386萬元。當(dāng)年財(cái)政支出630942萬元，專項(xiàng)上解支出2170萬元（補(bǔ)助以負(fù)數(shù)反映），債務(wù)還本支出37274萬元，支出總計(jì)670386萬元，收支平衡。（詳見附表三）
（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成43000萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)27萬元，收入合計(jì)43032萬元；全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成32萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)43000萬元，支出合計(jì)43032萬元，收支平衡。（詳見附表四）
（三）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成81775萬元，為調(diào)整預(yù)算的49.67%，債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入62623萬元，省市專項(xiàng)追加25742萬元，上年結(jié)余47383萬元，調(diào)入資金2768萬元，本年收入預(yù)計(jì)220291萬元。本年支出預(yù)計(jì)119287萬元，債務(wù)還本支出預(yù)計(jì)1123萬元；調(diào)入一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)93222萬元，年終結(jié)余預(yù)計(jì)6659萬元。（詳見附表五）
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成223729萬元，為預(yù)算的103.99%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成194007萬元，為預(yù)算的93.18%。當(dāng)年收支結(jié)余預(yù)計(jì)29722萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)159964萬元，年末滾存結(jié)余預(yù)計(jì)189686萬元。（詳見附表六）
二、2021年財(cái)政主要工作
各位代表，2021年，區(qū)財(cái)政部門認(rèn)真貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行人大預(yù)算審查決議，黨的建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，財(cái)政政策更加積極有為，民生重點(diǎn)領(lǐng)域保障有力，改革創(chuàng)新有序開展，財(cái)政管理效能有力增進(jìn)，國(guó)企轉(zhuǎn)型加快推進(jìn)。主要體現(xiàn)在以下方面：
（一）加強(qiáng)黨的政治建設(shè)，提升黨建工作質(zhì)量。堅(jiān)定政治立場(chǎng)。堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)省第十一次黨代會(huì)、市第五次黨代會(huì)、區(qū)第五次黨代會(huì)精神。嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，扎實(shí)推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。夯實(shí)黨建基礎(chǔ)。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)組織生活制度，加強(qiáng)支部建設(shè)，突出戰(zhàn)斗堡壘、先鋒模范作用。深入推動(dòng)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作，打擊防范非法集資、涉黑涉惡金融犯罪等。大力弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀主旋律，以常態(tài)化疫情防控、普法宣傳、人居環(huán)境整治為主題，不間斷開展志愿者服務(wù)活動(dòng)。深化黨風(fēng)廉政建設(shè)。扎實(shí)推進(jìn)新一輪深化“三個(gè)以案”警示教育活動(dòng)，積極開展巡視巡察反饋問題“大起底、改到位、建機(jī)制”專項(xiàng)行動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)各級(jí)巡視巡察問題整改。
（二）加強(qiáng)財(cái)政收支管理，保障大局和諧穩(wěn)定。強(qiáng)化收入預(yù)期管理。科學(xué)研判經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，依法依規(guī)組織收入，做好調(diào)度管理。全年稅收收入預(yù)計(jì)完成136000萬元，占一般公共預(yù)算收入比重為81%，財(cái)政收入質(zhì)量持續(xù)平穩(wěn)。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束。嚴(yán)格按照預(yù)算安排支出，確保禁止類、嚴(yán)控類、壓縮類支出事項(xiàng)落實(shí)到位，一般性支出大力壓減。加強(qiáng)庫(kù)款運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，保持合理庫(kù)款規(guī)模。全年民生類支出預(yù)計(jì)完成567575萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重為85%。
（三）積極發(fā)揮財(cái)政職能，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。加大財(cái)政投入。兌現(xiàn)招商引資及各類獎(jiǎng)補(bǔ)資金21317萬元。爭(zhēng)取企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金3450萬元，用于支持省認(rèn)定專精特新中小企業(yè)發(fā)展、5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范項(xiàng)目建設(shè)、兌現(xiàn)電商獎(jiǎng)補(bǔ)資金等。加大金融支持。完成直接融資14300萬元，落實(shí)貸款意向12000萬元。發(fā)放續(xù)貸過橋資金132700萬元，提供創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款8978萬元，財(cái)政貼息1375萬元。區(qū)擔(dān)保公司為236家企業(yè)提供擔(dān)保49078萬。開展資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織召開3次銀企對(duì)接會(huì)。積極推進(jìn)企業(yè)上市掛牌。重點(diǎn)推進(jìn)高迪環(huán)保、鴻杰威爾、中鋼聯(lián)、富美醫(yī)療、億通科技上市進(jìn)程，完成8家企業(yè)在省股交中心掛牌工作，其中六安金祥工貿(mào)有限公司現(xiàn)已股改成功。撬動(dòng)社會(huì)資本。聚焦“雙招雙引”推動(dòng)“基金招商”，區(qū)城投公司新組建拾岳禾安、裕洲股權(quán) 2支基金，今年為3家企業(yè)提供4751萬引導(dǎo)資金支持，推動(dòng)招商引資項(xiàng)目落地。支持創(chuàng)新發(fā)展。兌付創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、“三重一創(chuàng)”等專項(xiàng)資金4099萬元，有力支持區(qū)屬企業(yè)核心技術(shù)研發(fā)、人才獎(jiǎng)勵(lì)、創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)、科技成果轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新項(xiàng)目。擴(kuò)大有效投入。發(fā)行新增債券80008萬元，其中：一般債券18508萬元，專項(xiàng)債券61500萬元。主要用于鄉(xiāng)村振興、公共衛(wèi)生應(yīng)急和服務(wù)能力提升、水環(huán)境治理等急需資金支持的重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)領(lǐng)域。穩(wěn)步推進(jìn)政府與社會(huì)資本合作（PPP）模式，新增鄉(xiāng)村振興PPP項(xiàng)目入庫(kù)3個(gè)，總投資 622074萬元。支持綠色振興。安排包括城市環(huán)衛(wèi)7900萬元和農(nóng)村生活垃圾PPP項(xiàng)目5794萬元在內(nèi)的34651萬元用于支持大氣、水、土壤污染防治，打好藍(lán)天碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。牽頭實(shí)施大別山區(qū)水環(huán)境民生工程，撥付進(jìn)度款1300萬元。持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，推動(dòng)形成綠色發(fā)展方式和生活方式。
（四）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，大力支持鄉(xiāng)村振興。加大資金保障。投入64203萬元用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，較上年有所增加，主要用于特色產(chǎn)業(yè)“6969”、農(nóng)村橋梁道路工程、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等。加強(qiáng)農(nóng)村人居環(huán)境整治。美麗鄉(xiāng)村建設(shè)投入3891萬元，用于省級(jí)中心村和區(qū)級(jí)中心村項(xiàng)目。實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目10個(gè)，累計(jì)投入資金12475萬元。撥付2021年及以前年度美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金6578萬元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金5256萬元。推動(dòng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展。全區(qū)種植業(yè)政策性保險(xiǎn)及大災(zāi)險(xiǎn)投保102萬畝，保費(fèi)3598萬元，養(yǎng)殖業(yè)投保15萬頭，保費(fèi)709萬元，森林保險(xiǎn)投保59萬畝，保費(fèi)109萬元，拓展特色農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)增品擴(kuò)面，推進(jìn)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，共投保大棚蔬菜、淡水養(yǎng)殖、油茶等13個(gè)品種28萬畝（棒、羽），保費(fèi)2246萬元，預(yù)計(jì)理賠3000萬元。按省、市要求，將“防貧?！焙汀吧钬毐！庇行с暯?，在全區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街積極開展“防貧保”工作，簽訂保險(xiǎn)金額423萬元，區(qū)級(jí)財(cái)政配套資金212萬元。
（五）支持完善保障體系，穩(wěn)步提高民生水平。有力保障疫情防控經(jīng)費(fèi)。統(tǒng)籌疫情防控經(jīng)費(fèi)26066萬元，用于核酸檢測(cè)、疫苗接種、隔離點(diǎn)建設(shè)、防控設(shè)施及物資采購(gòu)等，推動(dòng)各項(xiàng)常態(tài)化防控措施落地落實(shí)，服務(wù)疫情防控大局。高質(zhì)量實(shí)施33項(xiàng)民生工程。全區(qū)民生工程投入資金274976萬元，其中區(qū)配套資金34494萬元。圍繞目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真履職盡責(zé)，強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合，一體化推進(jìn)，民生工程年度任務(wù)高質(zhì)量完成。有效保障基本公共服務(wù)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資金促進(jìn)穩(wěn)就業(yè)。撥付2189萬元就業(yè)補(bǔ)助資金，用于職業(yè)技能培訓(xùn)、公益性崗位、創(chuàng)業(yè)扶持等個(gè)人單位補(bǔ)貼，以及就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)、高技能人才培養(yǎng)等公共就業(yè)服務(wù)能力建設(shè)補(bǔ)助。積極推進(jìn)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。撥付公共衛(wèi)生資金7079萬元，投入10500萬元用于公共衛(wèi)生應(yīng)急和服務(wù)能力提升，投入10000萬元建設(shè)區(qū)婦幼保健院和中醫(yī)院，投入9677萬元實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。投入149553萬元支持教育事業(yè)發(fā)展。其中：保障教師待遇82234萬元；撥付學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)及學(xué)生資助32021萬元；投入35298萬元改善城鄉(xiāng)辦學(xué)條件，支持義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，強(qiáng)力推進(jìn)城區(qū)義務(wù)段公辦10所學(xué)校和城區(qū)18所城區(qū)幼兒園建設(shè)，完成2021年校舍維修、學(xué)前教育等2項(xiàng)民生工程年內(nèi)目標(biāo)任務(wù)，全面提升普通高中、職業(yè)學(xué)校的教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平，繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村中小學(xué)營(yíng)養(yǎng)餐改善計(jì)劃。撥付1870萬元用于開展全民健身活動(dòng)、青少年業(yè)余訓(xùn)練等，新建4處鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三個(gè)一”、68處村級(jí)“兩個(gè)一”等體育設(shè)施，改善城鄉(xiāng)基層公共體育健身場(chǎng)地與設(shè)施，保障居民健康需求。改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境。投入227714萬元建安置房31.5849萬㎡，投入121000萬元完成固鎮(zhèn)行蓄洪區(qū)居民搬遷任務(wù)。提高社會(huì)保障水平。打卡發(fā)放城鄉(xiāng)低保18632萬元、優(yōu)撫定補(bǔ)5415萬元、城鄉(xiāng)特困8598萬元、孤兒生活救助471萬元、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼1818萬元、臨時(shí)救助225萬元。撥付社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金3500萬元。撥付健康脫貧綜合醫(yī)保政策資金5300萬元。夯實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放工作。進(jìn)一步推廣社會(huì)保障卡發(fā)放與應(yīng)用，通過“一卡通”系統(tǒng)平臺(tái)發(fā)放補(bǔ)貼資金71593萬元，涉及22.5萬人，其中通過社保卡發(fā)放資金21814萬元，惠及6.7萬人。
（六）深入推進(jìn)財(cái)政改革，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。著力推進(jìn)財(cái)政法治建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)建設(shè)法治政府和建立現(xiàn)代財(cái)政制度要求，積極開展普法宣傳活動(dòng)，持續(xù)完善并嚴(yán)格落實(shí)重大事項(xiàng)合法性審查機(jī)制、法律顧問制度以及規(guī)范性文件管理制度。主動(dòng)接受人大預(yù)算審查監(jiān)督，配合做好區(qū)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作。積極與人大代表、政協(xié)委員溝通，按時(shí)辦結(jié)人大議案2件，代表建議11件，政協(xié)提案4件，滿意率100%。持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革。穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理一體化工作，嚴(yán)格預(yù)算編制管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。深入實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。全區(qū)預(yù)算部門全面開展財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)、部門評(píng)價(jià)和績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作。區(qū)財(cái)政局對(duì)5個(gè)區(qū)直部門單位60個(gè)項(xiàng)目開展財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)范圍涵蓋一般公共預(yù)算，兼顧社?；痤A(yù)算，同時(shí)評(píng)價(jià)向新增債券資金、非稅支出和PPP項(xiàng)目等領(lǐng)域拓展。嚴(yán)格政府投資建設(shè)項(xiàng)目評(píng)審。完成各類評(píng)審預(yù)結(jié)算項(xiàng)目63個(gè)，綜合審減率為9.39%，涉及市政工程、城市綠化、民生工程、水利工程、農(nóng)田基本建設(shè)工程、新農(nóng)村建設(shè)等項(xiàng)目。堅(jiān)決防范債務(wù)和金融風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，全面準(zhǔn)確掌握隱性債務(wù)情況，強(qiáng)化政府債務(wù)預(yù)算公開常態(tài)機(jī)制。當(dāng)年政府債務(wù)率預(yù)計(jì)為66.95%，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為綠色；綜合債務(wù)率預(yù)計(jì)為142.03%，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為黃色；債務(wù)率居全市最低水平，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。繼續(xù)加強(qiáng)脫貧人口小額信貸政策宣傳，新增脫貧人口小額信貸貸款1941戶8080萬元，目前貸款余額7925筆29672萬元；對(duì)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)區(qū)域近57家公司企業(yè)開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)集中排查，對(duì)12家融資擔(dān)保、小貸公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查；積極推進(jìn)陳案化解，非法集資陳案結(jié)案4件。
（七）深化國(guó)資國(guó)企改革，推動(dòng)國(guó)有企業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)行政事業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理。切實(shí)履行行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)綜合監(jiān)管職責(zé)，繼續(xù)做好向同級(jí)人大常委會(huì)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況工作。對(duì)重點(diǎn)、熱點(diǎn)資產(chǎn)進(jìn)行專項(xiàng)清理，對(duì)全區(qū)社區(qū)用房、剩余安置房清查，形成專題報(bào)告，為區(qū)政府提供決策依據(jù)。出臺(tái)《支付安置房共建配套資產(chǎn)移交管理規(guī)定》，理順政府安置房公建配套資產(chǎn)移交、管理程序，提高共建配套資產(chǎn)的使用效率，今年以來區(qū)國(guó)資委牽頭，按規(guī)定移交高皇東村、南城三期、華電三期等八個(gè)安置小區(qū)1214029㎡，其中：移交區(qū)征管處安置房847555㎡，區(qū)民政局社區(qū)和養(yǎng)老用房10190㎡，屬地政府服務(wù)用房6766㎡，區(qū)教體局幼兒園用房3149㎡，區(qū)衛(wèi)健委衛(wèi)生所用房363㎡，區(qū)住建局人防地庫(kù)84331㎡，區(qū)城投公司商業(yè)用房12751㎡和小區(qū)地庫(kù)248924㎡。加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)。加強(qiáng)黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)，為國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)政治保障。深入開展“找差距、抓落實(shí)、提質(zhì)量”專項(xiàng)行動(dòng)，圍繞“學(xué)、找、改、評(píng)”4項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，全面提升國(guó)有企業(yè)黨建工作質(zhì)量水平。加快國(guó)企改革步伐。深入貫徹落實(shí)《安徽省國(guó)企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案（2020-2022年）》，嚴(yán)格國(guó)有資產(chǎn)全方位管控；優(yōu)化國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局，積極推動(dòng)砂石、建筑等各類有效資源的整合；有序推進(jìn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算工作，保證資產(chǎn)保值增值；督促企業(yè)建立應(yīng)急處置預(yù)案，及時(shí)排查化解各類風(fēng)險(xiǎn)隱患；推行經(jīng)理層成員任期制和契約化管理，規(guī)范企業(yè)負(fù)責(zé)人的考核和薪酬管理；強(qiáng)化企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，制定《關(guān)于加強(qiáng)六安市裕安區(qū)區(qū)屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作的實(shí)施意見書》；建立國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理長(zhǎng)效機(jī)制，完成國(guó)有企業(yè)人事檔案審核全覆蓋工作。推進(jìn)城投公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。推動(dòng)城投公司混改制改革步伐，成立建安公司，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
2021年，區(qū)財(cái)政部門順利完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開局?；厥孜迥陙淼呢?cái)政工作，我們銳意進(jìn)取、攻堅(jiān)克難，財(cái)政體系不斷完善，財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量不斷提高。
五年來，財(cái)政綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)。2017年全區(qū)一般公共預(yù)算收入115902萬元，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成168000萬元，年均增幅8.04%，稅收收入占一般公共預(yù)算收入年均比重82.98%。2017年全區(qū)一般公共預(yù)算支出450054萬元，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成667710萬元，年均增幅10.38 %。
五年來，區(qū)域經(jīng)濟(jì)不斷提質(zhì)增效。累計(jì)撥付企業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)資金18082萬元，區(qū)續(xù)貸過橋資金周轉(zhuǎn)貸款289510萬元，區(qū)擔(dān)保公司新增擔(dān)保198668萬元，融入社會(huì)資本1200000萬元，有力支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。支持雙招雙引，區(qū)城投公司通過參股方式，建立裕達(dá)股權(quán)、裕科等5支基金，總規(guī)模276143萬元，投資23家企業(yè)。積極推進(jìn)企業(yè)上市掛牌，大運(yùn)亨通在港交所成功上市，皖翔電力等44家企業(yè)在省股交中心掛牌，1家在省外股交中心掛牌。投入647786萬元建設(shè)安置房 207.701萬㎡。入庫(kù)PPP項(xiàng)目10個(gè)，總投資995576萬元，有力支持鄉(xiāng)村振興、基礎(chǔ)設(shè)施改善等。累計(jì)發(fā)行債券498259萬元，再融資債券90266萬元，置換債券47476萬元。主要用于保障性安居工程 、農(nóng)林水利、社會(huì)事業(yè)等領(lǐng)域。
五年來，民生保障能力日趨加強(qiáng)。全區(qū)民生類支出累計(jì)撥付2431300萬元，年均占比85%以上，民生保障水平逐年提高。投入630551萬元快速推進(jìn)均衡教育發(fā)展。投入56300萬元用于區(qū)中醫(yī)院、婦幼保健院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等建設(shè)。撥付防疫資金34440萬元、抗洪救災(zāi)資金及災(zāi)后重建資金22543萬元，有效應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。投入1415200萬元實(shí)施33項(xiàng)民生工程。組織實(shí)施情況在全市考核連續(xù)四年排名前列，獲得市政府通報(bào)表彰，連續(xù)三年獲得省財(cái)政廳民生工程績(jī)效獎(jiǎng)補(bǔ)先進(jìn)縣區(qū)稱號(hào)。
五年來，三大攻堅(jiān)戰(zhàn)捷報(bào)頻傳。脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)取得全面勝利。累計(jì)投入330699萬元用于脫貧攻堅(jiān)，支持鄉(xiāng)村振興。2021年2月，區(qū)財(cái)政局榮獲“全國(guó)脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號(hào)。生態(tài)環(huán)境建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。投入161100萬元支持大氣、水、土壤污染防治等環(huán)保支出，人居環(huán)境全面提升。債務(wù)和金融風(fēng)險(xiǎn)總體可控。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和防范，政府法定債務(wù)率始終保持在綠色等級(jí)。持續(xù)開展金融領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，規(guī)范清理違規(guī)“套路貸”等行為，完成陳案化解任務(wù)，有效防范化解互聯(lián)網(wǎng)金融（P2P網(wǎng)絡(luò)借貸）領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。
五年來，國(guó)資國(guó)企改革成效顯著。建立向人大報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理制度，對(duì)全區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施、政府儲(chǔ)備物資、保障性住房等行政事業(yè)性經(jīng)管資產(chǎn)進(jìn)行清理登記。出臺(tái)《政府安置房公建配套資產(chǎn)移交管理規(guī)定》，規(guī)范共建配套自產(chǎn)移交、管理程序。對(duì)2016年以來扶貧資金投入形成資產(chǎn)進(jìn)行登記。深化國(guó)企改革，全面完成剝離國(guó)有企業(yè)辦社會(huì)職能和歷史遺留問題處置任務(wù)。順利完成區(qū)城投公司、融資擔(dān)保公司體制改革。推進(jìn)國(guó)有企業(yè)混合制改革。實(shí)現(xiàn)砂石開采收入149272萬元，光伏發(fā)電收入43430萬元，其他經(jīng)營(yíng)收入7677萬元。
回顧過去，財(cái)政工作取得了較好成績(jī)，但也存在一些困難和不足，主要是：受疫情防控和土地、房地產(chǎn)和建筑行業(yè)走勢(shì)趨緩的不利影響，收入結(jié)構(gòu)不合理矛盾凸顯，收入增長(zhǎng)乏力，后勁不足；保障“三?！焙椭С朱柟堂撠毠?jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接、社會(huì)保障擴(kuò)面提標(biāo)、生態(tài)環(huán)保、債務(wù)還本付息以及重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面投入剛性增強(qiáng)，導(dǎo)致收支矛盾十分突出，資金財(cái)政調(diào)度非常艱難；“花錢必問效，無效必問責(zé)”的預(yù)算績(jī)效意識(shí)不強(qiáng)，績(jī)效預(yù)算編制不精準(zhǔn)，資金使用效益有待提高；區(qū)直部門預(yù)決算公開不夠規(guī)范，等等。我們將在今后的工作中予以高度重視，采取有力措施，努力加以解決。
三、今后五年發(fā)展的主要目標(biāo)任務(wù)
今后五年財(cái)政工作指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，弘揚(yáng)偉大建黨精神，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神及習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，貫徹落實(shí)中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)會(huì)議精神、市委五屆三次全會(huì)和區(qū)委五屆二次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展，致力綠色振興，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，為加快建設(shè)新階段現(xiàn)代化美好裕安提供更加堅(jiān)實(shí)有力的財(cái)政保障。
今后五年財(cái)政工作主要目標(biāo)是：收入增幅與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平、積極的財(cái)政政策相適應(yīng)，年均增長(zhǎng)9%左右，力爭(zhēng)到2026年一般公共預(yù)算收入達(dá)到260000萬元。收入質(zhì)量逐步提升，支出更有效率、更可持續(xù)，財(cái)政支持發(fā)展、保障民生能力進(jìn)一步增強(qiáng)。加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，全面運(yùn)行預(yù)算管理一體化，深入實(shí)施績(jī)效管理，債務(wù)和金融風(fēng)險(xiǎn)更加可控，財(cái)政管理水平全面提高，財(cái)政法治建設(shè)進(jìn)一步深入。
四、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年預(yù)算編制堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效、收支平衡”原則，加強(qiáng)年度預(yù)算與中期財(cái)政規(guī)劃、“十四五”規(guī)劃的有序銜接，統(tǒng)籌財(cái)政資源，不斷優(yōu)化支出預(yù)算結(jié)構(gòu)，持續(xù)強(qiáng)化民生保障，大力支持鄉(xiāng)村振興，不斷深化財(cái)政改革，鞏固拓展績(jī)效管理成效，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政可持續(xù)。
（一）一般公共預(yù)算情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排180600萬元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)12.88%。全區(qū)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排568600萬元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)2%。全區(qū)一級(jí)預(yù)算單位66個(gè)和19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，2022年部門預(yù)算安排支出568600萬元，其中：人員類項(xiàng)目支出116834萬元，公用類項(xiàng)目支出8986萬元，特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出442780萬元。（詳見附表七、九）
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排148400萬元，較上年實(shí)預(yù)算增長(zhǎng)12.42%。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排536400萬元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)1.30%。（詳見附表八、九）
（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入計(jì)劃安排28000萬元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出計(jì)劃安排11611萬元。（詳見附表十）
（三）政府性基金預(yù)算情況
全區(qū)政府性基金收入計(jì)劃安排142500萬元。全區(qū)政府性基金支出計(jì)劃安排48624萬元。（詳見附表十一）
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入計(jì)劃安排239261萬元。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出計(jì)劃安排225163萬元。（詳見附表十二）
五、2022年財(cái)政主要工作
（一）以黨建統(tǒng)攬全局。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，持續(xù)深入開展黨史學(xué)習(xí)教育，強(qiáng)化新一輪深化“三個(gè)以案”警示教育成果的綜合運(yùn)用。高質(zhì)量推進(jìn)財(cái)政系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政改革重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題調(diào)研，加強(qiáng)與其他職能部門和基層的溝通聯(lián)系，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行，提高服務(wù)意識(shí)。
（二）持續(xù)優(yōu)化財(cái)政收支質(zhì)量。積極爭(zhēng)取各級(jí)轉(zhuǎn)移支付和各項(xiàng)債券發(fā)行額度，與政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行等各類金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步加強(qiáng)合作。積極組織財(cái)政收入。完善區(qū)鄉(xiāng)、高新區(qū)財(cái)政管理體制，通過合理劃分收入范圍，明確各自支出責(zé)任和財(cái)力分配，進(jìn)一步壓實(shí)基層履行屬地責(zé)任，全力配合財(cái)稅部門做好各類收入征收管理。調(diào)整完善稅源結(jié)構(gòu)，增加工業(yè)稅收比重，穩(wěn)步提高財(cái)政收入質(zhì)量，加強(qiáng)非稅收入征管，挖掘收入潛力，加強(qiáng)資金調(diào)度，努力培植可持續(xù)財(cái)源，做大做強(qiáng)“財(cái)政蛋糕”，有效提高我區(qū)財(cái)政自給率。嚴(yán)格財(cái)政支出管理，繼續(xù)牢固樹立黨政機(jī)關(guān)過緊日子思想，嚴(yán)格預(yù)算約束，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先地位，兜牢基本民生底線。進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌各類資金資產(chǎn)資源。進(jìn)一步加大存量資金收繳整合使用力度，喚醒沉睡資金，發(fā)揮最大邊際效益。
（三）持續(xù)加力落實(shí)積極財(cái)政政策。圍繞實(shí)施綠色振興趕超發(fā)展戰(zhàn)略，綜合施策、精準(zhǔn)發(fā)力，全面促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。強(qiáng)化政策集成、資金統(tǒng)籌、資源整合，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，建立健全優(yōu)化財(cái)政資源配置長(zhǎng)效機(jī)制，集中力量保障科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、擴(kuò)大內(nèi)需等中央和省市區(qū)決策部署落實(shí)。落實(shí)好新的減稅降費(fèi)政策，幫助市場(chǎng)主體特別是中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶減負(fù)紓困、恢復(fù)發(fā)展。用足政府債券政策，積極謀劃申報(bào)項(xiàng)目，繼續(xù)爭(zhēng)取新增政府債務(wù)額度，大力支持重大公益性項(xiàng)目建設(shè)，擴(kuò)大有效投資，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。做大區(qū)級(jí)政府投資基金規(guī)模，按照“基金跟著項(xiàng)目走”的原則，分行業(yè)設(shè)立子基金，引導(dǎo)更多社會(huì)資本投入我區(qū)“1+1+N”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。統(tǒng)籌安排獎(jiǎng)補(bǔ)資金，積極支持實(shí)施“擴(kuò)投資增動(dòng)能趕超發(fā)展”激勵(lì)機(jī)制、企業(yè)上市“雁陣計(jì)劃”，推深做實(shí)“精重促”行動(dòng)、“積樹造林”工程，鼓勵(lì)企業(yè)擴(kuò)大直接融資。優(yōu)化財(cái)政投入方式，由直接補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向綜合運(yùn)用股權(quán)投資、融資擔(dān)保、財(cái)政貼息等，更好發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)撬動(dòng)作用。
（四）持續(xù)推進(jìn)財(cái)政體制改革。主動(dòng)接受人大監(jiān)督。持續(xù)推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，廣泛聽取意見建議，全面了解代表訴求，促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行規(guī)范合理，保障重大決策部署落實(shí)。繼續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算管理。結(jié)合財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)運(yùn)用推廣，構(gòu)建全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，明確權(quán)責(zé)、創(chuàng)新機(jī)制、提升績(jī)效。深入實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。拓寬績(jī)效管理領(lǐng)域，強(qiáng)化績(jī)效管理約束。提高財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制常態(tài)化管理水平。加快分配、撥付和使用，確保資金安全平穩(wěn)有序，惠企利民。
（五）持續(xù)防范債務(wù)和金融風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步完善債務(wù)管理機(jī)制，加強(qiáng)隱性債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，通過建立定期調(diào)度機(jī)制，加快債券資金支出。加大防范非法集資力度，常態(tài)化開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)，努力化解存量風(fēng)險(xiǎn)。確保陳案依法穩(wěn)妥處置，繼續(xù)聯(lián)合法院、公安、信訪等部門加快我區(qū)陳案化解進(jìn)度。做好脫貧人口小額信貸政策銜接和工作開展，加強(qiáng)到期貸款的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和逾期貸款清收措施。
（六）持續(xù)加強(qiáng)國(guó)資國(guó)企管理。提高行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效益。繼續(xù)清理、收回、盤活、經(jīng)營(yíng)存量國(guó)有資產(chǎn)，持續(xù)加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理。嚴(yán)格國(guó)有資產(chǎn)全方位管控，繼續(xù)強(qiáng)化企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；建立區(qū)級(jí)公物倉(cāng)，推動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)共享共用機(jī)制，將國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)一調(diào)配使用，減少浪費(fèi)，提高國(guó)有資本配置和運(yùn)行效率。加大城投公司混改力度，在建筑、物業(yè)、代理、監(jiān)理等方面取得實(shí)效，推進(jìn)政府投融資平臺(tái)“市場(chǎng)化”轉(zhuǎn)型。做強(qiáng)做大城投公司，吸納社會(huì)資本參與建設(shè)，保障重點(diǎn)工程和招商引資需求。充分發(fā)揮擔(dān)保公司作用，堅(jiān)持聚焦支小支農(nóng)主責(zé)主業(yè)，擔(dān)保占比不低于80%。
各位代表，新的一年，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)紀(jì)委監(jiān)委的監(jiān)督下，高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，緊緊依靠各位代表、委員和全區(qū)人民的共同努力，全面強(qiáng)化“兩個(gè)堅(jiān)持”、全力實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)更大”，為加快打造“一個(gè)中心三個(gè)基地”、建設(shè)新階段現(xiàn)代化美好裕安而努力奮斗，以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開！
