（安徽省）關于六安市裕安區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
關于六安市裕安區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
——2022年1月5日在六安市裕安區(qū)第六屆人民代表大會第一次會議上
六安市裕安區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將六安市裕安區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案提請大會審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”開局之年、中國共產(chǎn)黨成立100周年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和區(qū)紀委監(jiān)委的監(jiān)督下，區(qū)財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會精神和習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，加強財政資源統(tǒng)籌，加大優(yōu)化支出結(jié)構力度，全面落實過緊日子要求，支持扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿铡Ｔ诖嘶A上，全區(qū)財政運行情況總體良好，圓滿完成了預算任務。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1．全區(qū)執(zhí)行情況。2021年，全區(qū)一般公共預算收入預計完成168000萬元，同比增長14.32%。分部門預計：稅務部門143719萬元，財政部門24281萬元。分主要稅種預計：增值稅69825萬元，增長7.84%；企業(yè)所得稅14079萬元，增長24.38%；個人所得稅2917萬元，增長12.58 %；城市維護建設稅6160萬元，增長2.86%；城鎮(zhèn)土地使用稅11663萬元，增長40.65%；土地增值稅10967萬元，下降14.91%；契稅12404萬元，下降12.52%。（詳見附表一）
全區(qū)一般公共預算支出預計完成667710萬元，為調(diào)整預算（含省市追加專項，下同）的104.48%，較上年實際下降3.43%。預計：民生類支出完成567575萬元，占支出比重85.00%。主要大類支出預計：一般公共服務支出67956萬元，下降9.68%；公共安全支出14621萬元，增長24.04%；教育支出149553萬元，增長3.83%；科學技術支出5981萬元，增長70.74%；社會保障和就業(yè)支出114540萬元，下降1.29%；衛(wèi)生健康支出49699萬元，下降10.62%；節(jié)能環(huán)保支出17851萬元，下降9.30%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出32744萬元，增長13.18%；農(nóng)林水支出114865萬元，下降13.41%；交通運輸支出19997萬元，下降59.44%；住房保障支出51901萬元，增長83.67%。（詳見附表一）
全區(qū)當年預算平衡預計情況：一般公共預算收入168000萬元，返還性收入16182萬元，體制補助收入37944萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付45293萬元，其他各項一般轉(zhuǎn)移支付194769萬元，省市專項轉(zhuǎn)移支付32019萬元，債務（轉(zhuǎn)貸）收入55782萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20943萬元，調(diào)入資金136222萬元，收入總計707154萬元。當年財政支出667710萬元，專項上解支出2170萬元（補助以負數(shù)反映），債務還本支出37274萬元，支出總計707154萬元，收支平衡。（詳見附表三）
2．區(qū)本級執(zhí)行情況。區(qū)本級一般公共預算收入預計完成131232萬元，同比增長17.09%。分主要稅種預計：增值稅51499萬元，增長7.40%；企業(yè)所得稅11424萬元，增長16%；個人所得稅2329萬元，增長11.38%；城市維護建設稅3395萬元，下降6.96%；城鎮(zhèn)土地使用稅8453萬元，增長41.45%；土地增值稅8707萬元，下降29.98%；契稅10749萬元，增長87.59%。（詳見附表二）
區(qū)本級一般公共預算支出預計完成630942萬元，為調(diào)整預算的103.25%，下降3.90%。主要大類支出預計：一般公共服務支出52376萬元，增長1.53%；公共安全支出14621萬元，增長24.04%；教育支出149553萬元，增長3.83 %；科學技術支出5981萬元，增長70.74%；社會保障和就業(yè)支出111494萬元，下降2.98%；衛(wèi)生健康支出48100萬元，下降8.65%；節(jié)能環(huán)保支出16979萬元，下降8.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出31689萬元，增長15.64%；農(nóng)林水支出102705萬元，下降21.07%；交通運輸支出18910萬元，下降61.25%；住房保障支出50644萬元，增長86.58%。（詳見附表二）
區(qū)本級當年預算平衡預計情況：區(qū)本級一般公共預算收入131232萬元，返還性收入16182萬元，體制補助收入37944萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付45293萬元，其他各項一般轉(zhuǎn)移支付194769萬元，省市專項轉(zhuǎn)移支付32019萬元，債務（轉(zhuǎn)貸）收入55782萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20943萬元，調(diào)入資金136222萬元，收入總計670386萬元。當年財政支出630942萬元，專項上解支出2170萬元（補助以負數(shù)反映），債務還本支出37274萬元，支出總計670386萬元，收支平衡。（詳見附表三）
（二）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入預計完成43000萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入預計5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)27萬元，收入合計43032萬元；全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出預計完成32萬元，調(diào)入一般公共預算預計43000萬元，支出合計43032萬元，收支平衡。（詳見附表四）
（三）政府性基金預算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金收入預計完成81775萬元，為調(diào)整預算的49.67%，債務（轉(zhuǎn)貸）收入62623萬元，省市專項追加25742萬元，上年結(jié)余47383萬元，調(diào)入資金2768萬元，本年收入預計220291萬元。本年支出預計119287萬元，債務還本支出預計1123萬元；調(diào)入一般公共預算預計93222萬元，年終結(jié)余預計6659萬元。（詳見附表五）
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
全區(qū)社會保險基金收入預計完成223729萬元，為預算的103.99%；社會保險基金支出預計完成194007萬元，為預算的93.18%。當年收支結(jié)余預計29722萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)159964萬元，年末滾存結(jié)余預計189686萬元。（詳見附表六）
二、2021年財政主要工作
各位代表，2021年，區(qū)財政部門認真貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，嚴格執(zhí)行人大預算審查決議，黨的建設扎實推進，財政政策更加積極有為，民生重點領域保障有力，改革創(chuàng)新有序開展，財政管理效能有力增進，國企轉(zhuǎn)型加快推進。主要體現(xiàn)在以下方面：
（一）加強黨的政治建設，提升黨建工作質(zhì)量。堅定政治立場。堅持以黨的政治建設為統(tǒng)領，認真貫徹落實省第十一次黨代會、市第五次黨代會、區(qū)第五次黨代會精神。嚴格落實意識形態(tài)工作責任制，扎實推進黨史學習教育，不斷增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。夯實黨建基礎。嚴格落實各項組織生活制度，加強支部建設，突出戰(zhàn)斗堡壘、先鋒模范作用。深入推動掃黑除惡專項斗爭工作，打擊防范非法集資、涉黑涉惡金融犯罪等。大力弘揚社會主義核心價值觀主旋律，以常態(tài)化疫情防控、普法宣傳、人居環(huán)境整治為主題，不間斷開展志愿者服務活動。深化黨風廉政建設。扎實推進新一輪深化“三個以案”警示教育活動，積極開展巡視巡察反饋問題“大起底、改到位、建機制”專項行動，持續(xù)推進各級巡視巡察問題整改。
（二）加強財政收支管理，保障大局和諧穩(wěn)定。強化收入預期管理。科學研判經(jīng)濟形勢，依法依規(guī)組織收入，做好調(diào)度管理。全年稅收收入預計完成136000萬元，占一般公共預算收入比重為81%，財政收入質(zhì)量持續(xù)平穩(wěn)。強化預算執(zhí)行約束。嚴格按照預算安排支出，確保禁止類、嚴控類、壓縮類支出事項落實到位，一般性支出大力壓減。加強庫款運行動態(tài)監(jiān)控，保持合理庫款規(guī)模。全年民生類支出預計完成567575萬元，占一般公共預算支出的比重為85%。
（三）積極發(fā)揮財政職能，助推經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。服務實體經(jīng)濟。加大財政投入。兌現(xiàn)招商引資及各類獎補資金21317萬元。爭取企業(yè)發(fā)展專項資金3450萬元，用于支持省認定專精特新中小企業(yè)發(fā)展、5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范項目建設、兌現(xiàn)電商獎補資金等。加大金融支持。完成直接融資14300萬元，落實貸款意向12000萬元。發(fā)放續(xù)貸過橋資金132700萬元，提供創(chuàng)業(yè)擔保貸款8978萬元，財政貼息1375萬元。區(qū)擔保公司為236家企業(yè)提供擔保49078萬。開展資本市場業(yè)務培訓，組織召開3次銀企對接會。積極推進企業(yè)上市掛牌。重點推進高迪環(huán)保、鴻杰威爾、中鋼聯(lián)、富美醫(yī)療、億通科技上市進程，完成8家企業(yè)在省股交中心掛牌工作，其中六安金祥工貿(mào)有限公司現(xiàn)已股改成功。撬動社會資本。聚焦“雙招雙引”推動“基金招商”，區(qū)城投公司新組建拾岳禾安、裕洲股權 2支基金，今年為3家企業(yè)提供4751萬引導資金支持，推動招商引資項目落地。支持創(chuàng)新發(fā)展。兌付創(chuàng)新驅(qū)動、“三重一創(chuàng)”等專項資金4099萬元，有力支持區(qū)屬企業(yè)核心技術研發(fā)、人才獎勵、創(chuàng)新平臺建設、科技成果轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新項目。擴大有效投入。發(fā)行新增債券80008萬元，其中：一般債券18508萬元，專項債券61500萬元。主要用于鄉(xiāng)村振興、公共衛(wèi)生應急和服務能力提升、水環(huán)境治理等急需資金支持的重點項目和重點領域。穩(wěn)步推進政府與社會資本合作（PPP）模式，新增鄉(xiāng)村振興PPP項目入庫3個，總投資 622074萬元。支持綠色振興。安排包括城市環(huán)衛(wèi)7900萬元和農(nóng)村生活垃圾PPP項目5794萬元在內(nèi)的34651萬元用于支持大氣、水、土壤污染防治，打好藍天碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。牽頭實施大別山區(qū)水環(huán)境民生工程，撥付進度款1300萬元。持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，推動形成綠色發(fā)展方式和生活方式。
（四）鞏固脫貧攻堅成果，大力支持鄉(xiāng)村振興。加大資金保障。投入64203萬元用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，較上年有所增加，主要用于特色產(chǎn)業(yè)“6969”、農(nóng)村橋梁道路工程、高標準農(nóng)田建設等。加強農(nóng)村人居環(huán)境整治。美麗鄉(xiāng)村建設投入3891萬元，用于省級中心村和區(qū)級中心村項目。實施高標準農(nóng)田建設項目10個，累計投入資金12475萬元。撥付2021年及以前年度美麗鄉(xiāng)村建設資金6578萬元，高標準農(nóng)田建設資金5256萬元。推動農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展。全區(qū)種植業(yè)政策性保險及大災險投保102萬畝，保費3598萬元，養(yǎng)殖業(yè)投保15萬頭，保費709萬元，森林保險投保59萬畝，保費109萬元，拓展特色農(nóng)業(yè)保險增品擴面，推進特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，共投保大棚蔬菜、淡水養(yǎng)殖、油茶等13個品種28萬畝（棒、羽），保費2246萬元，預計理賠3000萬元。按省、市要求，將“防貧?！焙汀吧钬毐！庇行с暯?，在全區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街積極開展“防貧?！惫ぷ鳎炗啽ｋU金額423萬元，區(qū)級財政配套資金212萬元。
（五）支持完善保障體系，穩(wěn)步提高民生水平。有力保障疫情防控經(jīng)費。統(tǒng)籌疫情防控經(jīng)費26066萬元，用于核酸檢測、疫苗接種、隔離點建設、防控設施及物資采購等，推動各項常態(tài)化防控措施落地落實，服務疫情防控大局。高質(zhì)量實施33項民生工程。全區(qū)民生工程投入資金274976萬元，其中區(qū)配套資金34494萬元。圍繞目標任務，認真履職盡責，強化協(xié)調(diào)配合，一體化推進，民生工程年度任務高質(zhì)量完成。有效保障基本公共服務。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資金促進穩(wěn)就業(yè)。撥付2189萬元就業(yè)補助資金，用于職業(yè)技能培訓、公益性崗位、創(chuàng)業(yè)扶持等個人單位補貼，以及就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務、高技能人才培養(yǎng)等公共就業(yè)服務能力建設補助。積極推進衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。撥付公共衛(wèi)生資金7079萬元，投入10500萬元用于公共衛(wèi)生應急和服務能力提升，投入10000萬元建設區(qū)婦幼保健院和中醫(yī)院，投入9677萬元實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務中心標準化建設。投入149553萬元支持教育事業(yè)發(fā)展。其中：保障教師待遇82234萬元；撥付學校正常運轉(zhuǎn)及學生資助32021萬元；投入35298萬元改善城鄉(xiāng)辦學條件，支持義務教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，強力推進城區(qū)義務段公辦10所學校和城區(qū)18所城區(qū)幼兒園建設，完成2021年校舍維修、學前教育等2項民生工程年內(nèi)目標任務，全面提升普通高中、職業(yè)學校的教學質(zhì)量和辦學水平，繼續(xù)實施農(nóng)村中小學營養(yǎng)餐改善計劃。撥付1870萬元用于開展全民健身活動、青少年業(yè)余訓練等，新建4處鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三個一”、68處村級“兩個一”等體育設施，改善城鄉(xiāng)基層公共體育健身場地與設施，保障居民健康需求。改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境。投入227714萬元建安置房31.5849萬㎡，投入121000萬元完成固鎮(zhèn)行蓄洪區(qū)居民搬遷任務。提高社會保障水平。打卡發(fā)放城鄉(xiāng)低保18632萬元、優(yōu)撫定補5415萬元、城鄉(xiāng)特困8598萬元、孤兒生活救助471萬元、殘疾人兩項補貼1818萬元、臨時救助225萬元。撥付社會養(yǎng)老服務體系建設資金3500萬元。撥付健康脫貧綜合醫(yī)保政策資金5300萬元。夯實惠農(nóng)補貼資金發(fā)放工作。進一步推廣社會保障卡發(fā)放與應用，通過“一卡通”系統(tǒng)平臺發(fā)放補貼資金71593萬元，涉及22.5萬人，其中通過社?？òl(fā)放資金21814萬元，惠及6.7萬人。
（六）深入推進財政改革，防范化解金融風險。著力推進財政法治建設。嚴格落實建設法治政府和建立現(xiàn)代財政制度要求，積極開展普法宣傳活動，持續(xù)完善并嚴格落實重大事項合法性審查機制、法律顧問制度以及規(guī)范性文件管理制度。主動接受人大預算審查監(jiān)督，配合做好區(qū)人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作。積極與人大代表、政協(xié)委員溝通，按時辦結(jié)人大議案2件，代表建議11件，政協(xié)提案4件，滿意率100%。持續(xù)深化預算管理制度改革。穩(wěn)步推進預算管理一體化工作，嚴格預算編制管理，強化預算執(zhí)行。深入實施預算績效管理。全區(qū)預算部門全面開展財政資金績效自評、部門評價和績效運行監(jiān)控工作。區(qū)財政局對5個區(qū)直部門單位60個項目開展財政重點績效評價，評價范圍涵蓋一般公共預算，兼顧社?；痤A算，同時評價向新增債券資金、非稅支出和PPP項目等領域拓展。嚴格政府投資建設項目評審。完成各類評審預結(jié)算項目63個，綜合審減率為9.39%，涉及市政工程、城市綠化、民生工程、水利工程、農(nóng)田基本建設工程、新農(nóng)村建設等項目。堅決防范債務和金融風險。嚴格政府債務限額管理，全面準確掌握隱性債務情況，強化政府債務預算公開常態(tài)機制。當年政府債務率預計為66.95%，風險等級為綠色；綜合債務率預計為142.03%，風險等級為黃色；債務率居全市最低水平，風險總體可控。繼續(xù)加強脫貧人口小額信貸政策宣傳，新增脫貧人口小額信貸貸款1941戶8080萬元，目前貸款余額7925筆29672萬元；對轄區(qū)內(nèi)重點區(qū)域近57家公司企業(yè)開展非法集資風險集中排查，對12家融資擔保、小貸公司進行現(xiàn)場檢查；積極推進陳案化解，非法集資陳案結(jié)案4件。
（七）深化國資國企改革，推動國有企業(yè)發(fā)展。加強行政事業(yè)國有資產(chǎn)管理。切實履行行政事業(yè)性國有資產(chǎn)綜合監(jiān)管職責，繼續(xù)做好向同級人大常委會報告國有資產(chǎn)管理情況工作。對重點、熱點資產(chǎn)進行專項清理，對全區(qū)社區(qū)用房、剩余安置房清查，形成專題報告，為區(qū)政府提供決策依據(jù)。出臺《支付安置房共建配套資產(chǎn)移交管理規(guī)定》，理順政府安置房公建配套資產(chǎn)移交、管理程序，提高共建配套資產(chǎn)的使用效率，今年以來區(qū)國資委牽頭，按規(guī)定移交高皇東村、南城三期、華電三期等八個安置小區(qū)1214029㎡，其中：移交區(qū)征管處安置房847555㎡，區(qū)民政局社區(qū)和養(yǎng)老用房10190㎡，屬地政府服務用房6766㎡，區(qū)教體局幼兒園用房3149㎡，區(qū)衛(wèi)健委衛(wèi)生所用房363㎡，區(qū)住建局人防地庫84331㎡，區(qū)城投公司商業(yè)用房12751㎡和小區(qū)地庫248924㎡。加強國有企業(yè)黨的建設。加強黨對國有企業(yè)的全面領導，為國有企業(yè)改革發(fā)展提供堅強政治保障。深入開展“找差距、抓落實、提質(zhì)量”專項行動，圍繞“學、找、改、評”4項重點任務，全面提升國有企業(yè)黨建工作質(zhì)量水平。加快國企改革步伐。深入貫徹落實《安徽省國企改革三年行動實施方案（2020-2022年）》，嚴格國有資產(chǎn)全方位管控；優(yōu)化國有經(jīng)濟布局，積極推動砂石、建筑等各類有效資源的整合；有序推進國有資本經(jīng)營預算工作，保證資產(chǎn)保值增值；督促企業(yè)建立應急處置預案，及時排查化解各類風險隱患；推行經(jīng)理層成員任期制和契約化管理，規(guī)范企業(yè)負責人的考核和薪酬管理；強化企業(yè)經(jīng)濟責任審計，制定《關于加強六安市裕安區(qū)區(qū)屬企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)督工作的實施意見書》；建立國有企業(yè)退休人員社會化管理長效機制，完成國有企業(yè)人事檔案審核全覆蓋工作。推進城投公司市場化轉(zhuǎn)型。推動城投公司混改制改革步伐，成立建安公司，參與市場競爭。
2021年，區(qū)財政部門順利完成各項目標任務，實現(xiàn)了“十四五”良好開局?；厥孜迥陙淼呢斦ぷ?，我們銳意進取、攻堅克難，財政體系不斷完善，財政運行質(zhì)量不斷提高。
五年來，財政綜合實力顯著增強。2017年全區(qū)一般公共預算收入115902萬元，2021年全區(qū)一般公共預算收入預計完成168000萬元，年均增幅8.04%，稅收收入占一般公共預算收入年均比重82.98%。2017年全區(qū)一般公共預算支出450054萬元，2021年全區(qū)一般公共預算支出預計完成667710萬元，年均增幅10.38 %。
五年來，區(qū)域經(jīng)濟不斷提質(zhì)增效。累計撥付企業(yè)發(fā)展等專項資金18082萬元，區(qū)續(xù)貸過橋資金周轉(zhuǎn)貸款289510萬元，區(qū)擔保公司新增擔保198668萬元，融入社會資本1200000萬元，有力支持地方經(jīng)濟發(fā)展。支持雙招雙引，區(qū)城投公司通過參股方式，建立裕達股權、裕科等5支基金，總規(guī)模276143萬元，投資23家企業(yè)。積極推進企業(yè)上市掛牌，大運亨通在港交所成功上市，皖翔電力等44家企業(yè)在省股交中心掛牌，1家在省外股交中心掛牌。投入647786萬元建設安置房 207.701萬㎡。入庫PPP項目10個，總投資995576萬元，有力支持鄉(xiāng)村振興、基礎設施改善等。累計發(fā)行債券498259萬元，再融資債券90266萬元，置換債券47476萬元。主要用于保障性安居工程 、農(nóng)林水利、社會事業(yè)等領域。
五年來，民生保障能力日趨加強。全區(qū)民生類支出累計撥付2431300萬元，年均占比85%以上，民生保障水平逐年提高。投入630551萬元快速推進均衡教育發(fā)展。投入56300萬元用于區(qū)中醫(yī)院、婦幼保健院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等建設。撥付防疫資金34440萬元、抗洪救災資金及災后重建資金22543萬元，有效應對突發(fā)事件。投入1415200萬元實施33項民生工程。組織實施情況在全市考核連續(xù)四年排名前列，獲得市政府通報表彰，連續(xù)三年獲得省財政廳民生工程績效獎補先進縣區(qū)稱號。
五年來，三大攻堅戰(zhàn)捷報頻傳。脫貧攻堅戰(zhàn)取得全面勝利。累計投入330699萬元用于脫貧攻堅，支持鄉(xiāng)村振興。2021年2月，區(qū)財政局榮獲“全國脫貧攻堅先進集體”榮譽稱號。生態(tài)環(huán)境建設扎實推進。投入161100萬元支持大氣、水、土壤污染防治等環(huán)保支出，人居環(huán)境全面提升。債務和金融風險總體可控。加強債務風險監(jiān)測和防范，政府法定債務率始終保持在綠色等級。持續(xù)開展金融領域掃黑除惡專項斗爭，規(guī)范清理違規(guī)“套路貸”等行為，完成陳案化解任務，有效防范化解互聯(lián)網(wǎng)金融（P2P網(wǎng)絡借貸）領域風險。
五年來，國資國企改革成效顯著。建立向人大報告國有資產(chǎn)管理制度，對全區(qū)公共基礎設施、政府儲備物資、保障性住房等行政事業(yè)性經(jīng)管資產(chǎn)進行清理登記。出臺《政府安置房公建配套資產(chǎn)移交管理規(guī)定》，規(guī)范共建配套自產(chǎn)移交、管理程序。對2016年以來扶貧資金投入形成資產(chǎn)進行登記。深化國企改革，全面完成剝離國有企業(yè)辦社會職能和歷史遺留問題處置任務。順利完成區(qū)城投公司、融資擔保公司體制改革。推進國有企業(yè)混合制改革。實現(xiàn)砂石開采收入149272萬元，光伏發(fā)電收入43430萬元，其他經(jīng)營收入7677萬元。
回顧過去，財政工作取得了較好成績，但也存在一些困難和不足，主要是：受疫情防控和土地、房地產(chǎn)和建筑行業(yè)走勢趨緩的不利影響，收入結(jié)構不合理矛盾凸顯，收入增長乏力，后勁不足；保障“三保”和支持鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接、社會保障擴面提標、生態(tài)環(huán)保、債務還本付息以及重點基礎設施建設等方面投入剛性增強，導致收支矛盾十分突出，資金財政調(diào)度非常艱難；“花錢必問效，無效必問責”的預算績效意識不強，績效預算編制不精準，資金使用效益有待提高；區(qū)直部門預決算公開不夠規(guī)范，等等。我們將在今后的工作中予以高度重視，采取有力措施，努力加以解決。
三、今后五年發(fā)展的主要目標任務
今后五年財政工作指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，弘揚偉大建黨精神，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神及習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，貫徹落實中央、省委經(jīng)濟工作會會議精神、市委五屆三次全會和區(qū)委五屆二次全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務構建新發(fā)展格局，堅持創(chuàng)新發(fā)展，致力綠色振興，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅持以供給側(cè)結(jié)構性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，繼續(xù)實施積極的財政政策，更加注重精準、可持續(xù)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，為加快建設新階段現(xiàn)代化美好裕安提供更加堅實有力的財政保障。
今后五年財政工作主要目標是：收入增幅與經(jīng)濟社會發(fā)展水平、積極的財政政策相適應，年均增長9%左右，力爭到2026年一般公共預算收入達到260000萬元。收入質(zhì)量逐步提升，支出更有效率、更可持續(xù)，財政支持發(fā)展、保障民生能力進一步增強。加快建立現(xiàn)代財政制度，全面運行預算管理一體化，深入實施績效管理，債務和金融風險更加可控，財政管理水平全面提高，財政法治建設進一步深入。
四、2022年財政預算草案
2022年預算編制堅持“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、收支平衡”原則，加強年度預算與中期財政規(guī)劃、“十四五”規(guī)劃的有序銜接，統(tǒng)籌財政資源，不斷優(yōu)化支出預算結(jié)構，持續(xù)強化民生保障，大力支持鄉(xiāng)村振興，不斷深化財政改革，鞏固拓展績效管理成效，防范化解重大風險，確保財政可持續(xù)。
（一）一般公共預算情況
全區(qū)一般公共預算收入計劃安排180600萬元，較上年預算增長12.88%。全區(qū)一般公共預算支出計劃安排568600萬元，較上年預算增長2%。全區(qū)一級預算單位66個和19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，2022年部門預算安排支出568600萬元，其中：人員類項目支出116834萬元，公用類項目支出8986萬元，特定目標類項目支出442780萬元。（詳見附表七、九）
區(qū)本級一般公共預算收入計劃安排148400萬元，較上年實預算增長12.42%。區(qū)本級一般公共預算支出計劃安排536400萬元，較上年預算增長1.30%。（詳見附表八、九）
（二）國有資本經(jīng)營預算情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入計劃安排28000萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出計劃安排11611萬元。（詳見附表十）
（三）政府性基金預算情況
全區(qū)政府性基金收入計劃安排142500萬元。全區(qū)政府性基金支出計劃安排48624萬元。（詳見附表十一）
（四）社會保險基金預算情況
全區(qū)社會保險基金收入計劃安排239261萬元。全區(qū)社會保險基金支出計劃安排225163萬元。（詳見附表十二）
五、2022年財政主要工作
（一）以黨建統(tǒng)攬全局。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，持續(xù)深入開展黨史學習教育，強化新一輪深化“三個以案”警示教育成果的綜合運用。高質(zhì)量推進財政系統(tǒng)全面從嚴治黨和黨風廉政建設。加強對財政改革重點、熱點、難點問題調(diào)研，加強與其他職能部門和基層的溝通聯(lián)系，進一步完善各項管理制度，強化內(nèi)控執(zhí)行，提高服務意識。
（二）持續(xù)優(yōu)化財政收支質(zhì)量。積極爭取各級轉(zhuǎn)移支付和各項債券發(fā)行額度，與政策性銀行、國有商業(yè)銀行等各類金融機構進一步加強合作。積極組織財政收入。完善區(qū)鄉(xiāng)、高新區(qū)財政管理體制，通過合理劃分收入范圍，明確各自支出責任和財力分配，進一步壓實基層履行屬地責任，全力配合財稅部門做好各類收入征收管理。調(diào)整完善稅源結(jié)構，增加工業(yè)稅收比重，穩(wěn)步提高財政收入質(zhì)量，加強非稅收入征管，挖掘收入潛力，加強資金調(diào)度，努力培植可持續(xù)財源，做大做強“財政蛋糕”，有效提高我區(qū)財政自給率。嚴格財政支出管理，繼續(xù)牢固樹立黨政機關過緊日子思想，嚴格預算約束，強化預算執(zhí)行，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先地位，兜牢基本民生底線。進一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構，統(tǒng)籌各類資金資產(chǎn)資源。進一步加大存量資金收繳整合使用力度，喚醒沉睡資金，發(fā)揮最大邊際效益。
（三）持續(xù)加力落實積極財政政策。圍繞實施綠色振興趕超發(fā)展戰(zhàn)略，綜合施策、精準發(fā)力，全面促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。強化政策集成、資金統(tǒng)籌、資源整合，保證財政支出強度，建立健全優(yōu)化財政資源配置長效機制，集中力量保障科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級、擴大內(nèi)需等中央和省市區(qū)決策部署落實。落實好新的減稅降費政策，幫助市場主體特別是中小微企業(yè)、個體工商戶減負紓困、恢復發(fā)展。用足政府債券政策，積極謀劃申報項目，繼續(xù)爭取新增政府債務額度，大力支持重大公益性項目建設，擴大有效投資，拉動經(jīng)濟增長。做大區(qū)級政府投資基金規(guī)模，按照“基金跟著項目走”的原則，分行業(yè)設立子基金，引導更多社會資本投入我區(qū)“1+1+N”主導產(chǎn)業(yè)。統(tǒng)籌安排獎補資金，積極支持實施“擴投資增動能趕超發(fā)展”激勵機制、企業(yè)上市“雁陣計劃”，推深做實“精重促”行動、“積樹造林”工程，鼓勵企業(yè)擴大直接融資。優(yōu)化財政投入方式，由直接補貼轉(zhuǎn)向綜合運用股權投資、融資擔保、財政貼息等，更好發(fā)揮財政資金引導撬動作用。
（四）持續(xù)推進財政體制改革。主動接受人大監(jiān)督。持續(xù)推進人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，廣泛聽取意見建議，全面了解代表訴求，促進預算執(zhí)行規(guī)范合理，保障重大決策部署落實。繼續(xù)推進零基預算管理。結(jié)合財政預算管理一體化系統(tǒng)運用推廣，構建全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度，明確權責、創(chuàng)新機制、提升績效。深入實施預算績效管理。拓寬績效管理領域，強化績效管理約束。提高財政資金直達機制常態(tài)化管理水平。加快分配、撥付和使用，確保資金安全平穩(wěn)有序，惠企利民。
（五）持續(xù)防范債務和金融風險。進一步完善債務管理機制，加強隱性債務動態(tài)監(jiān)控，通過建立定期調(diào)度機制，加快債券資金支出。加大防范非法集資力度，常態(tài)化開展非法集資風險專項排查活動，努力化解存量風險。確保陳案依法穩(wěn)妥處置，繼續(xù)聯(lián)合法院、公安、信訪等部門加快我區(qū)陳案化解進度。做好脫貧人口小額信貸政策銜接和工作開展，加強到期貸款的風險預警和逾期貸款清收措施。
（六）持續(xù)加強國資國企管理。提高行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)運營效益。繼續(xù)清理、收回、盤活、經(jīng)營存量國有資產(chǎn)，持續(xù)加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。嚴格國有資產(chǎn)全方位管控，繼續(xù)強化企業(yè)經(jīng)濟責任審計；建立區(qū)級公物倉，推動國有資產(chǎn)共享共用機制，將國有資產(chǎn)統(tǒng)一調(diào)配使用，減少浪費，提高國有資本配置和運行效率。加大城投公司混改力度，在建筑、物業(yè)、代理、監(jiān)理等方面取得實效，推進政府投融資平臺“市場化”轉(zhuǎn)型。做強做大城投公司，吸納社會資本參與建設，保障重點工程和招商引資需求。充分發(fā)揮擔保公司作用，堅持聚焦支小支農(nóng)主責主業(yè)，擔保占比不低于80%。
各位代表，新的一年，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)紀委監(jiān)委的監(jiān)督下，高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府發(fā)展戰(zhàn)略目標，緊緊依靠各位代表、委員和全區(qū)人民的共同努力，全面強化“兩個堅持”、全力實現(xiàn)“兩個更大”，為加快打造“一個中心三個基地”、建設新階段現(xiàn)代化美好裕安而努力奮斗，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開！
