（安徽?。╆P(guān)于六安市霍山縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于霍山縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
——2021年1月14日在霍山縣第十七屆人民代表大會第六次會議上
劉 朝 東
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會報告霍山縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案，請予審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，財政部門認真落實縣十七屆人大四次會議通過的決議要求，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，牢牢把握穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深入貫徹落實積極財政政策和減稅降費政策，充分發(fā)揮財政職能作用，扎實做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務(wù)，強化財政收支管理，不斷提升預(yù)算績效管理水平，財政運行總體平穩(wěn)，基本完成了縣十七屆人大第四次會議確定的各項財政預(yù)算任務(wù)。
（一）全縣2020年預(yù)算收支情況
2020年，全縣完成財政收入231001萬元，同比增長7%，其中：一般公共預(yù)算收入完成227102萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成3899萬元。
1、全縣一般公共預(yù)算收支情況
2020年，全縣一般公共預(yù)算完成收入227102萬元（其中：稅務(wù)部門206332萬元，財政部門20770萬元），比上年實績（下同）增長5.2%，占年初預(yù)算的 98.3%，占調(diào)整預(yù)算的100%。其中：中央級收入116612萬元，增長3.9%，地方級收入110490萬元，增長6.5%。根據(jù)收入結(jié)構(gòu)計算，全縣地方級收入110490萬元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入44285萬元，上級補助收入177746萬元，調(diào)入資金40000萬元，財力合計372521萬元。
全縣財政總支出372521萬元，增長18.4%，其中：一般公共預(yù)算支出329954萬元，增長10.8%，專項上解支出1310萬元，償還到期政府債券41257萬元，收支相抵，保持平衡。（詳見附表1、附表2）
2、全縣政府性基金收支情況
2020年全縣政府性基金收入315615萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入201016萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入2048萬元，污水處理費收入1330萬元，專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入95673萬元，上級轉(zhuǎn)移支付基金收入3216萬元，抗疫特別國債收入12332萬元。安排政府性基金支出279504萬元，調(diào)出資金36111萬元。（詳見附表3）
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3899萬元，為年初預(yù)算的97.3%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為10萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年結(jié)余3889萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用（詳見附表4）
4、全縣社會保險基金收支情況
2020年全縣社會保險基金收入105296萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入27713萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入16388萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入21708萬元，職工基本醫(yī)療保險基金收入12761萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入25156萬元，工傷保險基金收入642萬元，失業(yè)保險基金收入928萬元。社會保險基金支出93344萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出24970萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出9885萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出21597萬元，職工基本醫(yī)療保險基金支出10073萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金支出23042萬元，工傷保險基金支出1947萬元，失業(yè)保險基金支出1830萬元。（詳見附表5）
上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)字在決算編制匯總后，會有變化，將專題向縣人大常委會報告。
（二）2020年財政重點工作開展情況
今年以來，縣財政部門立足本職，積極應(yīng)對疫情、災(zāi)情帶來的挑戰(zhàn)，全力服務(wù)中心大局，支持疫情防控和災(zāi)后重建，守牢財政“三?！钡拙€，強化財政管理，統(tǒng)籌抓好脫貧攻堅和民生保障等工作，促進了全縣社會經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。
1、堅持開源節(jié)流，財政收支穩(wěn)中有進。一是全力以赴抓收入。今年以來，財政部門緊緊圍繞目標(biāo)任務(wù)，全力應(yīng)對疫情災(zāi)情影響，深挖增收潛力，堅持相機把控，健全協(xié)稅護稅機制，強化收入預(yù)期管理和分析調(diào)度，積極組織收入，努力將疫情對財政收入的影響降到最低。全縣完成財政收入231001萬元（含國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3899萬元），較上年實績增長7%。二是重點保障“三保”支出。切實樹牢過緊日子思想，堅持財政支出以收定支、量力而行，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)控預(yù)算追加，堅持“三?！眱?yōu)先支出，兜牢“三?！钡拙€。全縣一般公共預(yù)算支出329954萬元，同比增長10.8%。
2、堅持統(tǒng)籌調(diào)度，重點支出有效保障。一是積極推進民生工程。強化協(xié)調(diào)調(diào)度、宣傳動員、建后管養(yǎng)等機制建設(shè)，確保補助類項目及時發(fā)放，培訓(xùn)類項目有序開展，建設(shè)類項目加快推進。全縣民生工程到位資金113000萬元，已撥付資金111300萬元。二是傾力支持脫貧攻堅。加強扶貧資金收支管理，落實扶貧項目和資金調(diào)度制度，規(guī)范扶貧資產(chǎn)管理，強化扶貧資金動態(tài)監(jiān)控和績效管理。全縣到位財政扶貧資金7917.8萬元，完成支出7794.7萬元。三是深入落實惠民政策。及時打卡發(fā)放各類補貼資金30400萬元，扶持壯大村級集體經(jīng)濟，深入推進“一事一議”財政獎補，全面推廣“深貧?！焙驼咝赞r(nóng)業(yè)保險，支持生態(tài)環(huán)保、農(nóng)村“三大革命”、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)（公交）一體化建設(shè)；及時兌現(xiàn)健康脫貧、就業(yè)脫貧等政策，落實特殊群體生活補貼制度，強化教育經(jīng)費保障，支持文體設(shè)施建設(shè)，統(tǒng)籌發(fā)展社會事業(yè)，提升群眾獲得感、幸福感。
3、堅持穩(wěn)健施策，全面助推經(jīng)濟復(fù)蘇。一是全力保障疫情防控。積極統(tǒng)籌調(diào)度財政資金6330.52萬元，全力保障疫情防控；二是全面落實財政政策。貫徹落實好支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和減稅降費各項政策，支持防疫物資保障企業(yè)獲得再貸款3980萬元，幫助企業(yè)申報疫情特別專項扶持獎補資金76.2萬元；爭取大別山水環(huán)境生態(tài)補償資金3719.2萬元，實施項目7個；用活財政融資擔(dān)保政策，充分發(fā)揮財政資金撬動作用，辦理續(xù)貸過橋“轉(zhuǎn)貸通”周轉(zhuǎn)金10720萬元，支付創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息988.62萬元；三是統(tǒng)籌支持實體經(jīng)濟。統(tǒng)籌財力撥付招商專項經(jīng)費1326.98萬元，園區(qū)發(fā)展資金2000萬元，科技創(chuàng)新資金1182.78萬元，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金1708.59萬元，企業(yè)獎補資金1104.57萬元，支持招商引資、工業(yè)平臺建設(shè)和企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，助推經(jīng)濟提質(zhì)增效、穩(wěn)步復(fù)蘇；四是積極申報專項債項目。全年共申請入庫專項債項目13個，發(fā)行專項債項目6個，到位債券資金66900萬元，爭取抗疫特別國債12332萬元，實施工程建設(shè)項目4個，充分發(fā)揮債券資金對穩(wěn)投資、擴內(nèi)需、補短板的支撐作用。
4、堅持改革創(chuàng)新，財政管理切實加強。一是全面推進預(yù)算績效管理。積極引入第三方開展部門整體支出、新增債券資金績效評價和2021年部門項目預(yù)算事前績效評價，深化績效評價結(jié)果運用，提高資金績效；二是深化預(yù)算管理改革。從嚴(yán)從細編制預(yù)算，試編國有資本經(jīng)營預(yù)算和“三?！鳖A(yù)算，完善四本預(yù)算編制，全面推進預(yù)決算公開，建立庫款監(jiān)測機制，深化財政“授權(quán)支付”改革，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性、預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性和財政信息的透明度；三是推進財政監(jiān)督監(jiān)管。強化財政直達資金分配、使用和監(jiān)管，細化政府投資項目財政業(yè)務(wù)流程，開展財會監(jiān)督，推進疫情防控資金監(jiān)督檢查，深化財政票據(jù)電子化改革，推進政府采購節(jié)約集約；四是強化國企國資監(jiān)管。密切與大別山國投集團的聯(lián)系會商，認真開展薪酬管理和業(yè)績考核，推進國有資產(chǎn)清理劃轉(zhuǎn)和清查核實；五是加強政府性債務(wù)管理。強化日常監(jiān)測預(yù)警，加強信息比對，認真開展債務(wù)清理核銷和置換，嚴(yán)格規(guī)范政府舉債融資行為。
5、堅持黨建引領(lǐng)，隊伍建設(shè)煥發(fā)新貌。一是加強黨的政治建設(shè)。全面學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會等重要精神，嚴(yán)肅政治紀(jì)律和政治規(guī)矩；二是強化作風(fēng)建設(shè)。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于力戒形式主義官僚主義重要講話和指示精神，進一步健全機關(guān)管理制度，嚴(yán)格工作紀(jì)律；三是推進廉政建設(shè)。全面推進深化“三個以案”警示教育，開展廉政黨課，進一步統(tǒng)一思想，提升廉潔意識，推動政治生態(tài)和理財環(huán)境清正清明；四是加強能力建設(shè)。積極開展干部教育培訓(xùn)，強化政治理論、政策常識和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，著力提升政治素養(yǎng)、履職能力和業(yè)務(wù)水平。
2020年財政工作取得的成績，得益于縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣人大、政協(xié)的監(jiān)督和指導(dǎo)，更是全縣人民齊心合力共同努力的結(jié)果。看到成績的同時，我們也清醒地認識到，財政運行仍面臨一些困難和問題：財政收入增速趨緩，剛性支出不斷增長，收支矛盾十分突出；預(yù)算約束有待進一步硬化，資金使用績效有待進一步提高等等。對此，我們將高度重視，采取有效措施，著力加以解決。
二、2021年財政預(yù)算草案
（一）2021年預(yù)算編制的總體要求和基本原則
2021年預(yù)算編制的總體要求：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，緊緊圍繞高質(zhì)量綠色發(fā)展，積極應(yīng)對財政收支矛盾，堅持厲行節(jié)約，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)，不斷提升財政保障能力和服務(wù)水平，為全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供堅實保障。
2021年預(yù)算編制原則：按照“保重點、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”要求和重點保障“三保”的原則，堅持依法理財，規(guī)范預(yù)算行為，堅持統(tǒng)籌兼顧，保障重點支出，堅持厲行節(jié)約，確保收支平衡，堅持講求績效，提高資金效益，堅持公開透明，強化預(yù)算約束，不斷提高預(yù)算保障能力和管理水平。
（二）2021年收入預(yù)計和支出安排
2021年是“十四五”開局之年，做好財政各項工作為“十四五”規(guī)劃開好局、起好步意義重大、影響深遠。根據(jù)省、市有關(guān)要求，結(jié)合我縣2021年國民經(jīng)濟發(fā)展計劃，建議2021年財政預(yù)算安排如下:
2021年，全縣財政收入預(yù)期目標(biāo)247200萬元，增長7%，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)245557萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)1643萬元。
一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)245557萬元，較上年實績（下同）增長8.1%，其中：中央級收入125050萬元，增長7.2%；地方級收入120507萬元，增長9.1%。收入分項如下：稅務(wù)部門（財政口徑）220000萬元，增長6.6%；財政非稅收入25557萬元，增長23%。一般公共預(yù)算支出安排286269萬元。（詳見附表6、附表7）
政府性基金預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)83520萬元，安排支出34728萬元，調(diào)出資金48792萬元。（詳見附表8）
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)1643萬元，安排支出435萬元，調(diào)出資金1208萬元。（詳見附表9）
社會保險基金預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)106386萬元，當(dāng)年安排支出101089萬元。（詳見附表10）
（三）2021年全縣財政重點工作
為實現(xiàn)2021年財政預(yù)算目標(biāo)，我們將重點做好以下幾個方面工作。
一是圍繞增收節(jié)支，提升保障能力。密切部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間協(xié)調(diào)配合聯(lián)動，加強財政收入預(yù)期管理，強化稅收征管調(diào)度，加強非稅收入管理，力求把招商引資的成果反映到財政收入增長上來，注重改善財政收入結(jié)構(gòu)，提升財政收入質(zhì)量，增加政府統(tǒng)籌能力；加強綜合預(yù)算管理，增強預(yù)算剛性約束，堅持厲行節(jié)約、過緊日子，大力壓減一般性支出，優(yōu)先保障財政“三?！钡戎攸c支出。
二是圍繞財政績效，提高管理水平。深入推進預(yù)算績效管理，拓寬績效評價廣度深度，壓實預(yù)算單位主體責(zé)任，強化結(jié)果運用，增強預(yù)算剛性約束作用；健全預(yù)算管理體系，強化綜合預(yù)算管理，進一步明晰縣鄉(xiāng)財政事權(quán)和支出責(zé)任，推動建立規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度；強化財政管理監(jiān)督，嚴(yán)格預(yù)決算、三公經(jīng)費信息公開，主動配合人大、審計等監(jiān)督部門開展的審查、審計，提升財政監(jiān)管實效；統(tǒng)籌推進國資國企、財稅金融、財政信息化等各方面改革，強化財政治理體系和能力建設(shè)，充分釋放改革紅利，激發(fā)發(fā)展活力。
三是圍繞政策落實，服務(wù)中心大局。緊緊圍繞全縣“重扛工業(yè)大旗、重返第一方陣”發(fā)展戰(zhàn)略，全面落實減稅降費和支持市場主體發(fā)展政策，發(fā)揮財政資金撬動作用，實現(xiàn)積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，強化財源建設(shè)，推動經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展；時刻關(guān)注經(jīng)濟形勢和上級部門政策走向，搶抓先機、積極作為，爭取更大的政策和資金支持；積極謀劃專項債項目，管好用好債券資金，充分發(fā)揮債券資金對經(jīng)濟發(fā)展的利好作用；全力支持大別山國投集團，促進企業(yè)發(fā)展壯大；用活財政貼息政策，緩解企業(yè)資金壓力，推動縣域經(jīng)濟高質(zhì)量綠色發(fā)展。
四是圍繞民生實事，推動鄉(xiāng)村振興。積極履行民生工程牽頭抓總責(zé)任，強化民生工程統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、調(diào)度反饋、建后管養(yǎng)等機制建設(shè)；鞏固脫貧攻堅成效，做好扶貧和鄉(xiāng)村振興有效銜接，扶持壯大村級集體經(jīng)濟，扎實推進農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補，推進政策性農(nóng)業(yè)保險提標(biāo)擴面，全面落實財政惠民政策；優(yōu)先支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村，統(tǒng)籌推進農(nóng)村各項改革，破除機制體制障礙，加大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)保護、環(huán)境改善等方面的投入力度，加快培育農(nóng)村新型主體，改善人居環(huán)境和公共服務(wù)水平，服務(wù)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
五是圍繞隊伍建設(shè)，增強履職本領(lǐng)。嚴(yán)格落實全面從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，加強理論學(xué)習(xí)和政治錘煉，硬化紀(jì)律規(guī)矩約束；鞏固“三個以案”警示教育成效，加大關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險防控；加強法治財政建設(shè)，完善內(nèi)控制度，健全工作機制，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，推進依法行政；強化效能建設(shè)，力戒形式主義、官僚主義，持續(xù)改進作風(fēng)，提升服務(wù)效能；加強財政干部能力建設(shè)，培養(yǎng)專業(yè)能力和專業(yè)精神；堅持正確用人導(dǎo)向，推進干部合理流動，為全縣財政發(fā)展凝聚和諧奮進力量。
各位代表！2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，新征程，新使命，讓我們緊密團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)及社會各界的監(jiān)督支持下，開拓創(chuàng)新、扎實苦干、銳意進取，奮力推動新時代霍山更高質(zhì)量綠色發(fā)展，爭當(dāng)大別山區(qū)現(xiàn)代化建設(shè)排頭兵。
