（安徽?。╆P(guān)于六安市霍邱縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算案的報告
關(guān)于霍邱縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算案的報告
2021年1月6日在霍邱縣第十七屆人民代表大會第五次會議上
縣財政局
各位代表:
受縣人民政府委托，現(xiàn)將霍邱縣 2020 年預(yù)算執(zhí)行情況和 2021 年預(yù)算草案提請大會審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況2020 年，我縣財政工作在縣委、縣政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，按照縣委十四屆九次全會和縣人大十七屆四次會議總體部署，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，有效應(yīng)對新冠疫情和洪澇災(zāi)害，堅決打好三大攻堅戰(zhàn)，扎實做好“六穩(wěn)”工作全面落實“六?！比蝿?wù)，加快“121”平臺建設(shè)，較好地保障了縣域經(jīng)濟及各項社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展
按照 2020 年財政收入統(tǒng)計口徑，財政收入包括一般公共預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。全年完成財政收入301315 萬元，占年初預(yù)算 101.5%，同比增長 3.5%。其中稅務(wù)部門完成 202091 萬元，占年初預(yù)算101%，同比下降 1.1%;財政部門完成 99224 萬元，占年初預(yù)算 102.3%，同比增長14.2%(其中一般公共預(yù)算收入完成 76762 萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成 22462 萬元)。非稅收入完成 107350萬元，占財政收入總量的 35.6%，同比上升 3.7 個百分點。具體四本預(yù)算執(zhí)行情況如下:
(一)財一般預(yù)算執(zhí)行情況
1、收入完成情況
2020 年，全縣累計完成一般公共預(yù)算收入 278853 萬元占年初預(yù)算 119.2%,較上年同期減收 11445 萬元、下降 3.9%其中地方級收入完成 191936 萬元，占年初預(yù)算 125%，增長10.6%。非稅收入完成 84843 萬元，占財政收入總量的 30.4%同比下降 1.3 個百分點。減收的主要原因是 2019 年大昌集團股權(quán)轉(zhuǎn)讓、火石山礦業(yè)權(quán)收益入庫等一次性收入較大所致。
分部門收入完成情況: 稅務(wù)部門完成 202091 萬元，占年初預(yù)算 101%，同比減收 2175 萬元、下降 1.1%; 財政部門完成 76762 萬元，占年初預(yù)算 225.8%，同比減收 9270 萬元下降 10.8%。 (見附表一)
全年實現(xiàn)財政總收入中，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級完成收入 42376 萬元，占年初預(yù)算 115%，占全縣一般公共預(yù)算收入 15.2%; 縣本級完成收入 236477 萬元,占年初預(yù)算 119.9%,占總收入 84.8%。
2、支出完成情況
全縣完成財政支出 935190 萬元，占年初預(yù)算的 148.4%,較上年增加 133962 萬元，增長 16.7%。其中縣本級完成財政支出 888904 萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成財政支出 46286 萬元。
主要支出項目完成情況是:一般公共服務(wù)支出 68850 萬元，占年初預(yù)算 118.2%，增長 4%;教育支出 227921 萬元,占年初預(yù)算 144.9%，增長 51.4% (消化2017、2018 年一次性工作獎勵掛賬);醫(yī)療健康支出 67673 萬元，占年初預(yù)算221.6%，增長 31.1%(補充醫(yī)保基金、疫情防控增支);社會保障和就業(yè)支出 142833 萬元，占年初預(yù)算 181.7%，增長29.6%(城鄉(xiāng)低保統(tǒng)籌、提標(biāo)，發(fā)放臨時價格補貼增支 );農(nóng)林水事務(wù)支出263799 萬元,占年初預(yù)算 220.7%,下降 3.3%(行蓄洪區(qū)轉(zhuǎn)移支付減少 )等。 (見附表二)
3、一般公共預(yù)算平衡情況
按現(xiàn)行省直管縣財政體制和收入完成情況測算，全年總財力1011002 萬元。其中: 地方級收入 191936 萬元，轉(zhuǎn)移性收入 649190 萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 21565 萬元，從政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金 92462 萬元，納入一般公共預(yù)算管理的債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 55849 萬元 (其中新增債券 34494 萬元、再融資債券 21355 萬元)等。
總財力中安排一般公共預(yù)算支出 935190 萬元 (包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣本級保工資保運轉(zhuǎn)支出、轉(zhuǎn)移性支出、2019 年結(jié)轉(zhuǎn)支出、非稅收入安排的支出、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出等)，上解省財政7950 萬元，債務(wù)還本支出 21355 萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 39620 萬元后，當(dāng)年結(jié)余 6887 萬元。
(二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020 年完成政府性基金預(yù)算收入 206115 萬元，其中地出讓金收入 200889 萬元 (含土地出讓出入 122097 萬元，土地指標(biāo)交易收入 78792 萬元，合計較年初預(yù)算短收 18679萬元)、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費和污水處理費收入 5226 萬元;抗疫特別國債等上級補助收入 42078 萬元;地方政府新增專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 135275 萬元;調(diào)入資金 6032 萬元(單位繳納的非標(biāo)專項債利息);上年結(jié)余 2646 萬元,收入合計 392146萬元。
全年完成政府性基金預(yù)算支出 306465 萬元，其中土地出讓金支出 130666 億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費和污水處理費收入安排的支出 5683 萬元、抗疫特別國債等上級補助收入安排的支出 41991 萬元、新增專項債券安排的支出122050萬元、非標(biāo)專項債利息及發(fā)行費等其他支出 6075 萬元。債務(wù)還本支出 13225 萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算 70000 萬元，支出合計 389690 萬元，政府性基金累計結(jié)余 2456 萬元。
(三)國有資本營算行情況
2020年，國有資本經(jīng)營預(yù)算安排收入計劃 62966 萬元主要為募蓼城公司(渭河砂石)和幾家平臺公司上繳的純利潤全年完成 22462 萬元，占年初預(yù)算的 35.7%。未完成的主要原因是砂石資源管理方式、收入入庫的形式發(fā)生改變所致，即由年初的上繳利潤到國有資本經(jīng)營預(yù)算，改為拍賣砂石開采經(jīng)營權(quán)上繳國有資源 (資產(chǎn)) 有償使用收入到一般公共預(yù)算。
按照年初預(yù)算安排，將實現(xiàn)的收入 22462 萬元全部調(diào)入一般公共預(yù)算，用于保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生。
(四）社保基金預(yù)算行情況
2020 年完成社?；痤A(yù)算收入 300016 萬元，其中保險費收入 136127 萬元、財政補貼收入、利息收入、轉(zhuǎn)移收入等 163889萬元;安排社?；痤A(yù)算支出 279305 萬元，其中社會保險待遇支出266686 萬元,大病保險、轉(zhuǎn)移支出等 12619萬元。本年結(jié)余 20711萬元，年末滾存結(jié)余 145787 萬元，結(jié)余資金主要為城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險個人部分結(jié)余
上述四本預(yù)算執(zhí)行數(shù)字在決算編制匯總后，會有部分變化，最終以決算為準(zhǔn)。
二、2020年財政主要工作開展情況
1、強化預(yù)期管理，加強收入征管。在貫徹落實減稅降費政策的同時，積極支持稅務(wù)部門加強征管，依法依規(guī)組織收入。繼續(xù)加強收入預(yù)期管理，科學(xué)研判財政收入形勢，跟蹤測算疫情對財政收入的影響，提前采取應(yīng)對措施，努力保持財政運行符合預(yù)期、總體平穩(wěn)。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定征收非稅收入，加大對亂收費查處力度，既不得違規(guī)設(shè)立征收項目、擴大征收范圍、提高征收標(biāo)準(zhǔn)，也要確保應(yīng)征非稅收入及時足額征收到位
2、強化績效管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。樹牢“過緊日子”思想，按照“量入為出”的原則，堅持無預(yù)算不列支、有預(yù)算不超支，確需增支的，嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理。開展財政預(yù)算績效管理，成立專門機構(gòu)，建立《霍邱縣縣級預(yù)算績效管理暫行辦法》 (邱辦[2020]23 號)等制度體系，認(rèn)真開展事前、事中、事后績效管理;對 2017-2019 年度新增債券資金使用情況開展績效評價，涉及 10 個部門、31 個項目，資金規(guī)模 26.3 億元，對 2 家單位開展部門整體支出績效評價評價結(jié)果與下一年預(yù)算安排掛鉤:積極開展民生工程、扶貧資金績效管理，壓實部門主體責(zé)任，提高了資金使用效益對全縣“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行開展檢查，確?！叭苯?jīng)費穩(wěn)步下降
3、強化資金投入，保障和改善民生。大力支持脫貧攻堅。2020 年，財政投入扶貧資金 12.32 億元，其中: 專項扶貧資金 5.51 億元、整合其他涉農(nóng)資金 2.77 億元、清理存量資金 0.29 億元、新增債券資金 1.95 億元、其他資金 1.8 億元。建立部門會商、扶貧資金“負(fù)面清單”管理、月中通報月底調(diào)度等制度，壓實部門主體責(zé)任，加快項目實施和資金撥付進度，提高扶貧資金使用效益?；羟窨h在 2019 年度全省財政扶貧資金績效評價中獲“優(yōu)秀”等次。實施 33 項民生工程。投入資金 45.56 億元，較上年增加 2.5 億元，增長4%;其中縣級配套 7.96 億元。建全工作機制，強化督查調(diào)度，加快工程實施;強化宣傳動員，加強協(xié)調(diào)配合，形成整體合力。推行規(guī)范化和精細(xì)化管理，使民生工程持久發(fā)揮效益。做好蓄滯洪區(qū)運用補償。印發(fā)蓄滯洪區(qū)運用補償資金發(fā)放工作方案，按照“依法依規(guī)、穩(wěn)妥有序、公開透明、?？顚Ｓ谩痹瓌t，及時發(fā)放運用補償資金 0.63 億元，保障了受災(zāi)群眾切身利益和災(zāi)后生產(chǎn)生活恢復(fù)。支持疫情防控。按照特事特辦、急事急辦的原則，統(tǒng)籌財力 0.8 億元，用于新冠患者救治和疫情防控。整合安排新增債券、抗疫特別國債、上級轉(zhuǎn)移支付等資金 2.8 億元，用于縣一院新院區(qū)建設(shè)、縣二院遷址擴建、縣二院老年醫(yī)學(xué)中心建設(shè)及 3 個核酸檢測實驗室建設(shè)，支持公共衛(wèi)生和重大疫情防控救治體系建設(shè)。強化工作激勵，向醫(yī)療衛(wèi)生人員發(fā)放臨時性工作補助和一次性慰問補助
4、強化風(fēng)險防控，提升金融服務(wù)水平。嚴(yán)格政府性債務(wù)管理。強化制度建設(shè)，規(guī)范政府舉債融資行為;積極整合資金，推進政府隱性債務(wù)化解;依規(guī)采取針對性緩釋措施應(yīng)對平臺公司到期存量政府隱性債務(wù)風(fēng)險，實行常態(tài)化監(jiān)控和定期分析研判，守住不發(fā)生區(qū)域性風(fēng)險的底線。全年累計收到政府債券 19.1 億元，其中再融資債券 3.5 億元、新增債券 15.6 億元(其中一般債券 3.4 億元、專項債券 12.2 億元 ),有效緩解了縣級債務(wù)償還和經(jīng)濟發(fā)展支出壓力。強化金融風(fēng)險防控。印發(fā)《霍邱縣“套路貸”違法犯罪行為專項整治實幅 500 余條，張貼公益廣告 800 余張，制送“防范非法集資”宣傳單頁、宣傳手提袋等 12000 余份。清理縣供銷農(nóng)資服務(wù)專業(yè)合作社網(wǎng)點 5 個，清退資金 2000 余萬元。提升地方金融服務(wù)水平。持續(xù)增加信貸融資，全縣銀行業(yè)金融機構(gòu)存款余額 498.7 億元，同比增長 17.3%;貸款余額 322.84 億元，同比增長 23.9%;新增存貸比 84.9%。推進融資擔(dān)保，辦理政策性融資擔(dān)保 275 筆，擔(dān)保金額 8.6 億元;其中“4321”新型政銀擔(dān)業(yè)務(wù) 241 筆，擔(dān)保金額 7.5 億元，完成年度計劃124.3%。加強銀企對接，促成 10 家銀行業(yè)金融機構(gòu)與 116家企業(yè)簽訂意向貸款協(xié)議 3.7 億元。開展“四送一服”，牽頭辦理企業(yè)訴求 130 家，落實貸款需求 7.5 億元。推動企業(yè)上市掛牌，推送到上市掛牌后備企業(yè)資源庫企業(yè) 3 家;上報省股權(quán)交易中心后備企業(yè) 19 家，成功掛牌 15 家。扎實推進金融扶貧。投入財政資金 0.8 億元，建立風(fēng)險補償機制，投放扶貧小額貸款 8408 戶、3.4 億元，新增、展期和續(xù)貸 7895戶、3.3 億元軟錢豹婀稼圓蟬瑛崽總窯括潞競儻舜俄《栩莓麋孝擒輕禽龍罔咐唰焯搔遂鏡毆墅砸瘴涂箭熠捧鋇信貸不良率低于 1%。
5、強化統(tǒng)籌兼顧，持續(xù)推進財政改革。加強學(xué)習(xí)宣傳，推進預(yù)算法和預(yù)算法實施條例貫徹落實。強化直達資金管理。采取用好動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、建立直達資金臺賬、組織開展通報調(diào)度、主動配合審計監(jiān)督等舉措，對直達資金分配、撥付、使用等情況實行全鏈條監(jiān)控、閉環(huán)式管理。全縣到位直達資金 13.7 億元，支出進度 100%，確?？焖僦苯踊萜罄裼行еС至斯残l(wèi)生和重大疫情防控救治體系建設(shè)。推進財政資金統(tǒng)籌使用。全年清理財政存量資金 2.4 億元，其中財政可統(tǒng)籌使用 0.4億元，將“死錢”變“活錢”。推進國有資產(chǎn)管理改革。印發(fā)國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理暫行辦法、縣屬投融資機構(gòu)薪酬管理及業(yè)績考核辦法，開展縣屬投融資企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核審計、任期經(jīng)濟責(zé)任審計。持續(xù)開展縣屬投融資企業(yè)巡視整改，累計收回不良資產(chǎn) 1.6 億元。推進企業(yè)退休人員社會化管理，共移交國有退休人員 2755 人，涉及企業(yè) 70 家。建立向縣人大常委會報告國有資產(chǎn)管理情況工作機制，完成 2019 年度國有資產(chǎn)綜合報告。優(yōu)化政府采購程序。深入宣傳貫徹《電子招投標(biāo)辦法》，扎實推進政府采購招投標(biāo)業(yè)務(wù)全流程電子化進程，持續(xù)推進“徽采商城”網(wǎng)上采購，完成采購 91 場次，節(jié)約資金 3576.2 萬元。推進高質(zhì)量農(nóng)業(yè)保險。財政配套 354 萬元，投保種植業(yè) 320 萬畝森林保險 2.2 萬畝、能繁母豬 2.9萬頭、育肥豬 14.8 萬頭理賠資金 1130.4 萬元。強化財政監(jiān)管。持續(xù)開展“小金庫”專項治理和濫發(fā)津補貼專項檢查，規(guī)范財政資金使用。深化國庫集中支付制度改革。不斷擴大國庫集中支付范圍，全面推行財政授權(quán)支付。推進政務(wù)公開。102 個一級預(yù)算部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費信息，除 1 個涉密部門外全部按時公開不斷提升財政透明度。
6、強化主體責(zé)任，加強黨的建設(shè)。加強意識形態(tài)建設(shè)召開黨組會議 5 次、黨組理論學(xué)習(xí)中心組會議 11 次，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記考察安徽重要講話精神，結(jié)合財政實際工作，認(rèn)真貫徹落實。加強組織建設(shè)。印發(fā)機關(guān)黨建責(zé)任清單，明確黨委成員分別聯(lián)系支部黨建工作。印發(fā)主題黨日活動計劃，穩(wěn)步推進黨建工作。嚴(yán)格履行職位審查備案程序，加強混崗整改落實。加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。從嚴(yán)落實黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”，扎實開展深化“三個以案”警示教育，深入開展掃黑除惡專項斗爭，完成中央脫貧攻堅專項巡視“回頭看”和國家脫貧攻堅成效考核反饋問題中的 4 個牽頭整改問題。
2020 年，全縣財政工作負(fù)重前行，取得了較好成績。成績的取得，得益于縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣人大、縣政協(xié)的有效監(jiān)督，得益于各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的大力支持和配合。同時，我們也清晰認(rèn)識到財政運行中存在的一些矛盾和困難主要表現(xiàn)在:財政收入增長較慢，同時隨著鄉(xiāng)村振興、“雙基”建設(shè)、民生工程、環(huán)境保護、養(yǎng)老保險制度等改革實施財政支出剛性增長，收支矛盾突出，財政工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆膲毫Τ掷m(xù)增大;稅源結(jié)構(gòu)單一，財政收入對礦業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)依賴較重，收入增長具有很大的不確定性;基礎(chǔ)設(shè)施投入不足、欠賬較多;政府債務(wù)償還進入高峰期，隱性政府債務(wù)不容忽視，潛在的財政風(fēng)險較大;部分重點工程項目實施和資金撥付進度緩慢，支出績效需要進一步提升;金融風(fēng)險防控壓力增大，財政監(jiān)管仍然存在薄弱環(huán)節(jié)等。對此,我們將在今后的工作中高度重視，采取有效措施逐步加以解決
三、2021年財政預(yù)算草案
2021 年是中國共產(chǎn)黨建黨 100 周年、“十四五”規(guī)劃開縣財政形勢依然嚴(yán)峻，平衡財政收支面臨更大的壓力。為此，我們必須堅持依法理財，牢固樹立底線思維，平衡好穩(wěn)增長和防風(fēng)險的關(guān)系，進一步深化改革、規(guī)范管理、強化監(jiān)督全力做好 2021 年財政各項工作。
2021 年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是: 以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面落實中央及省、市、縣經(jīng)濟工作會議精神，牢固樹立過緊日子思想，按照量力而行、盡力而為、統(tǒng)籌兼顧、積極穩(wěn)妥的原則，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，持續(xù)深化預(yù)算改革，保障重點支出，壓減非急需、非剛性支出，突出績效優(yōu)先，提升財政服務(wù)保障水平，為鄉(xiāng)村振興提供堅實的財力保障
按照 2020 年財政收入包括一般公共預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入的統(tǒng)計口徑，2021 年我縣安排一般公共預(yù)算收入 30 億元、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 2.4 億元，合計 32.4億元，較 2020 年完成實績增長 7.5%。按省財政廳最新通知要求，2021 年新的財政收入統(tǒng)計口徑僅指一般公共預(yù)算收入，不包括國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。我縣安排 2021 年財政一般公共預(yù)算收入 30 億元，較 2020 年完成實績增長 7.6%。具體四本預(yù)算編制情況如下:
(一）一般公共預(yù)算安排
按照 2021 年預(yù)算編制方案的要求，在認(rèn)真摸排稅源的基礎(chǔ)上，結(jié)合全縣主要經(jīng)濟社會發(fā)展指標(biāo)增長情況，對我縣2021 年財政一般公共預(yù)算收支預(yù)算安排提出如下建議:
1、收入預(yù)算安排。按照全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的總體要求本著實事求是、積極穩(wěn)妥的原則，2021 年共安排財政一般公共預(yù)算收入 30 億元，較 2020 年完成實績增收 2.1億元、增長 7.6%。其中稅務(wù)部門計劃安排 21.6 億元、同比增長 6.9%.財政部門計劃安排 8.4 億元、同比增長 9.4%。 (見附表三)
2、支出預(yù)算安排
按照目前測算，預(yù)計 2021 年財力為 70.1億元，其中財政地方級收入 20.6 億元、提前下達轉(zhuǎn)移支付 41.5 億元 (目前尚未完全下達 )、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 3.8 億元(為 2020年地方級收入超收部分，按預(yù)算法要求當(dāng)年不得安排支出，2021 年預(yù)算調(diào)入安排使用)、預(yù)計盤活存量資金 0.4 億元債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 3.1億元、上年結(jié)余 0.7 億元。根據(jù)財力測算情況，當(dāng)年盤活存量資金安排支出 0.4 億元、債務(wù)還本支出4.2 億元后，2021 年安排財政一般公共預(yù)算支出 65.5 億元比 2020 年年初預(yù)算增長 4%。
主要支出項目是:一般公共服務(wù)支出 5.9億元，較上年預(yù)算增長 1.2%;教育支出 15.7 億元，和上年預(yù)算基本持平:社會保障和就業(yè)支出 8 億元，較上年預(yù)算增長 2.1%;衛(wèi)生健康支出 3.6 億元，較上年預(yù)算增長 16.2%;農(nóng)林水事務(wù) 12.2億元，較上年預(yù)算增長 2.3%等。 (見附表四)
(二）政府性基金預(yù)算安排
2021 年安排政府性基金預(yù)算收入 18.6 億元，其中土地出讓金收入 18 億元 (自然資源部門預(yù)測土地出讓收入 10 億元、土地指標(biāo)交易收入 8 億元 )、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費 0.5億元、污水處理費 0.1 億元;政府性基金上級補助收入 0.4億元，調(diào)入資金(應(yīng)由單位承擔(dān)的非標(biāo)專項債券利息 ) 0.7億元。收入總量 19.7 億元。安排政府性基金預(yù)算支出 19.7 億元 (含縣財政承擔(dān)的普通專項債券還本 0.5 億元、利息 1.6 億元)，當(dāng)年收支平衡。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算安排
2021 年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排 2.4 億元;支出安排2.4 億元，用于增加國有企業(yè)注冊資本金以及國有企業(yè)改革成本支出。全年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
(四)保金算安排
2021 年社?；痤A(yù)算收入安排 30.1億元，其中保險費收入 13.7 億元、利息收入 0.5 億元、財政補貼收入 14.9 億元、轉(zhuǎn)移收入 0.9億元,委托投資收益 0.1億等?；鹬С鲱A(yù)算安排 30.1億元，其中社會保險待遇支出 30.1 億元。上年結(jié)余 12 億元，年終結(jié)余 12 億元，結(jié)余資金主要為城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險個人部分。
上述數(shù)字，根據(jù)上級轉(zhuǎn)移支付實際提前下達情況將有所調(diào)整，將在 2021 年預(yù)算調(diào)整中報縣人大批準(zhǔn)。
四、積極開拓，努力完成2021 年各項財政目標(biāo)任務(wù)
1、堅持量力而行，抓好收支預(yù)算管理。持續(xù)抓好財源建設(shè)，為財政增長打好堅實基礎(chǔ)。依法依規(guī)組織財政收入，加強運行監(jiān)測分析，確保收入有質(zhì)量、可持續(xù)。堅持以收定支、量力而行，強化零基預(yù)算理念，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。硬化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算嚴(yán)控預(yù)算追加。堅持過緊日子，嚴(yán)格控制一般性支出，繼續(xù)壓減非急需非剛性支出。嚴(yán)把支出關(guān)口，不出臺難以持續(xù)的支出政策。
2、傾力改善民生，提升群眾幸福指數(shù)。一是加大資金投入推動鄉(xiāng)村振興。調(diào)整完善土地出讓收入使用范圍優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興。鞏固拓展脫貧攻堅成果，落實“四個不摘”要求，保持與支持鄉(xiāng)村振興有效銜接。多渠道籌措資金，努力增加鄉(xiāng)村振興資金投入。二是繼續(xù)實施省政府確定的民生工程。足額安排縣財政配套資金，加強資金監(jiān)督管理，加快資金撥付進度，保障重點項目建設(shè)和工程后期管護。三是繼續(xù)積極支持鞏固新冠肺炎疫情防控戰(zhàn)果，為人民群眾生命安全和身體健康、經(jīng)濟社會秩序全面恢復(fù)提供有力保障。四是加大“三農(nóng)”投入。加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，提升公共服務(wù)水平。
3、推進改革創(chuàng)新，規(guī)范財政監(jiān)督管理。一是深化國庫集中支付改革。進一步完善國庫集中支付改革制度，加快預(yù)算執(zhí)行進度。二是推動預(yù)算公開。確保部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費信息全面公開，接受更廣泛的監(jiān)督。三是持續(xù)深化國資國企改革。完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，健全企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度，推動融資平臺公司加快轉(zhuǎn)型發(fā)展。四是加強債務(wù)管理，防范財政風(fēng)險。規(guī)范政府舉債融資機制，加強地方政府債務(wù)限額和預(yù)算管理，堅決遏制隱性債務(wù)增量，有序穩(wěn)妥化解存量，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險底線。嚴(yán)格專項債券項目合規(guī)性審核和風(fēng)險把控，建立專項債券收益管理機制，強化專項債券項目單位落實償債責(zé)任。
4、致力精細(xì)管理，提升科學(xué)理財水平。一是深入抓好預(yù)算法、預(yù)算法實施條例貫徹實施。二是深入開展財政預(yù)算績效管理。穩(wěn)步構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。三是健全“三?！敝С鲱A(yù)算管理機制，兜牢縣級“三?！钡拙€。四是加大財政專項檢查力度。組織開展財政綜合執(zhí)法檢查，進一步提升行政事業(yè)單位收支監(jiān)管水平。加強庫款運行動態(tài)監(jiān)測，扎實開展財政暫付款清理消化三年攻堅行動。五是穩(wěn)步實施預(yù)算管理一體化改革。全面提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動化水平。六是深入配合人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)審查監(jiān)督，提升預(yù)算執(zhí)行水平。完善服務(wù)人大代表工作，主動回應(yīng)人大代表關(guān)切，不斷提高議案、建議辦理質(zhì)量。
5、加強隊伍建設(shè)，增強服務(wù)發(fā)展能力。加強調(diào)查研究努力提升財政服務(wù)效能。推進財政系統(tǒng)文明創(chuàng)建，進一步提高財政部門的執(zhí)行力。繼續(xù)加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理，切實提高基層財政服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展能力。從嚴(yán)管理隊伍，強化黨風(fēng)廉政建設(shè)。不斷改進機關(guān)工作作風(fēng)，認(rèn)真開展會商對接，強化主動服務(wù)意識，努力打造一支思想過硬、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、清正廉潔的干部隊伍。
各位代表，做好 2021 年財政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實本次大會決議，自覺接受縣人大的監(jiān)督，虛心聽取縣政協(xié)的意見和建議，開拓進取，扎實工作，確保 2021 年財政預(yù)算和各項財政工作任務(wù)圓滿完成，為推動縣域經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展作出應(yīng)有的努力和貢獻!
