（安徽?。╆P(guān)于淮南市潘集區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
潘集區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
—2021年1月19日在潘集區(qū)第十屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
潘集區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告全區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予以審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我區(qū)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)第十屆人大六次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算決議，積極應(yīng)對(duì)新冠疫情和洪澇災(zāi)害等復(fù)雜局面，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，保障了全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
收入預(yù)算執(zhí)行情況：2020年全區(qū)財(cái)政收入完成77590萬元（其中稅收收入65614萬元，非稅收入11976萬元）, 同比增幅為-1.36%，與調(diào)整預(yù)算76500萬元相比，增幅為1.42%。具體收入情況是：增值稅45303萬元、企業(yè)所得稅3117萬元、個(gè)人所得稅3501萬元、資源稅1063萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅5182萬元、房產(chǎn)稅3031萬元、印花稅964萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅2400萬元、土地增值稅80萬元、車船稅7萬元、專項(xiàng)收入3476萬元、行政事業(yè)性收費(fèi)收入500萬元、罰沒收入1448萬元、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入5241萬元、捐贈(zèng)收入49萬元、政府住房基金收入41萬元、其他收入1221萬元。
按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2020年全區(qū)可用財(cái)力為182343萬元，其中：地方財(cái)政收入49924萬元、新增一般債券收入1800萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3839萬元、調(diào)入資金27606萬元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和補(bǔ)助收入99174萬元（含中央特殊轉(zhuǎn)移支付收入11100萬元）。
支出預(yù)算執(zhí)行情況：2020年全區(qū)公共財(cái)政總支出完成182343萬元，同比增長25.2%；一般公共預(yù)算支出171511萬元，同比增長17.77%。具體支出科目如下：一般公共服務(wù)支出17771萬元、國防支出155萬元、公共安全支出3201萬元、教育支出37113萬元、科學(xué)技術(shù)支出39萬元、文化旅游體育和傳媒支出521萬元、社會(huì)保障與就業(yè)支出30101萬元、衛(wèi)生健康支出19853萬元、節(jié)能環(huán)保支出1363萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12247萬元、農(nóng)林水支出34905萬元、交通運(yùn)輸支出5204萬元、資源勘探信息等支出48萬元、自然資源海洋氣象等支出98萬元、住房保障支出4795萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2415萬元、債務(wù)付息支出1574萬元、其他支出 103萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出7萬元、上解支出6991萬元、債務(wù)還本支出3839萬元。
2020年全區(qū)可用財(cái)力為182343萬元，全區(qū)公共財(cái)政支出為182343萬元，全年財(cái)政收支預(yù)算平衡。
2、區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
收入預(yù)算執(zhí)行情況：2020年區(qū)本級(jí)財(cái)政收入完成61898萬元（其中稅收收入49922萬元，非稅收入11976萬元）。2020年區(qū)本級(jí)可用財(cái)力為177032萬元，其中：地方財(cái)政收入為41516萬元、新增債券收入1800萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3839萬元、調(diào)入資金27606萬元、加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和補(bǔ)助收入98174萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解4097萬元。
支出預(yù)算執(zhí)行情況：2020年區(qū)本級(jí)公共財(cái)政支出完成177032萬元，同比增長19.14%；一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)支出166200萬元，同比增長21.93%。具體支出科目如下：一般公共服務(wù)支出13613萬元、國防支出154萬元、公共安全支出3201萬元、教育支出37113萬元、科學(xué)技術(shù)支出39萬元、文化旅游體育和傳媒支出521萬元、社會(huì)保障與就業(yè)支出29627萬元、衛(wèi)生健康支出19649萬元、節(jié)能環(huán)保支出1288萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12197萬元、農(nóng)林水支出34621萬元、交通運(yùn)輸支出5204萬元、資源勘探信息等支出48萬元、自然資源海洋氣象等支出98萬元、住房保障支出4731萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2415萬元、債務(wù)付息支出1574萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出7萬元、其他支出103萬元；上解支出6991萬元、債務(wù)還本支出3839萬元。
2020年區(qū)本級(jí)可用財(cái)力為177032萬元，公共財(cái)政支出為177032萬元，全年財(cái)政收支預(yù)算平衡。
（二）2020年政府性基金預(yù)算收支情況
按照地方政府債務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，地方政府專項(xiàng)債務(wù)收支納入政府性基金預(yù)算管理。2020年全區(qū)政府性基金收入30005萬元，同比降低8.4%，主要是：污水處理費(fèi)收入110萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入151萬元、專項(xiàng)債券收入25215萬元、（第一批非標(biāo)專項(xiàng)債12200萬元；第二批非標(biāo)專項(xiàng)債8000萬元；中央特別國債5015萬元）、上級(jí)補(bǔ)助收入4521萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)8萬元（主要是地方旅游開發(fā)補(bǔ)助收入）。
政府性基金支出完成25978萬元，主要是：污水處理費(fèi)支出110萬元、用于鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目專項(xiàng)債券20200萬元、中央特別國債支出3239萬元、用于大中型水庫移民后期扶持基金支出6萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出698萬元、彩票公益金安排的支出252萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出1451萬元、專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出22萬元。
2020年全區(qū)政府性基金收入30005萬元，政府性基金支出為25978萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算1520萬元、收支相抵結(jié)余2507萬元，結(jié)余部分全部為抗疫特別國債資金。
（三）2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
2020年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成25540萬元，同比增長15.63%。目前我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金主要是新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金，而基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金屬于市級(jí)統(tǒng)籌，不在本級(jí)社保基金報(bào)賬核算。具體收入情況是：中央財(cái)政補(bǔ)助10753萬元、省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助5377萬元、個(gè)人統(tǒng)籌7688萬元、區(qū)級(jí)補(bǔ)助1722萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成20939萬元，同比降低21.47%。
2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入25540萬元，加上年結(jié)余7135萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金總量為32675萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出20939萬元，年終結(jié)余11736萬元。
（四）2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2020年，國有資本經(jīng)營預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入59萬元，本級(jí)沒有實(shí)現(xiàn)收入，加之今年沒有實(shí)現(xiàn)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，上級(jí)補(bǔ)助收入59萬元全部轉(zhuǎn)入一般公共預(yù)算。
（五）有關(guān)情況報(bào)告
1、新增地方政府債務(wù)情況
2020年我區(qū)債券收入為25839萬元，其中：新增專項(xiàng)債券 20200萬元、新增一般債券1800萬元、再融資債券3839萬元。2020年末我區(qū)地方政府性債務(wù)余額為187882萬元，其中:一般債券47182萬元（置換債券34785萬元，新增一般債券12397萬元）、專項(xiàng)債券60700萬元、市級(jí)轉(zhuǎn)貸債券80000萬元。2020年到期還本3839萬元，付息3024.9萬元（其中專項(xiàng)債券利息1450.5萬元）。我區(qū)政府債務(wù)余額在省財(cái)政廳核定的限額內(nèi)。
2、新增轉(zhuǎn)移支付資金情況
2020年省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)新增轉(zhuǎn)移支付資金16115萬元，一是特殊轉(zhuǎn)移支付資金11100萬元，主要用于新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金 2263萬元、優(yōu)待金970萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)差額3100萬元、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化補(bǔ)助2000萬元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金1967萬元、困難群眾救助資金800萬元；二是抗疫特別國債5015萬元，主要用于重大疫情防控救治體系建設(shè)600萬元、“四好農(nóng)村路”建設(shè)資金2255萬元、涉礦道路建設(shè)900萬元、市政道路及其附屬設(shè)施提升工程900萬元、排澇泵站改造項(xiàng)目360萬元。
2020年在收支矛盾凸顯的情況下，新增轉(zhuǎn)移支付資金較好地彌補(bǔ)了我區(qū)財(cái)政減收增支和 “三?！比笨?。
各位代表！
2020年，是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是為“十四五”良好開局打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)的關(guān)鍵之年，在面對(duì)新冠疫情和洪澇災(zāi)害以及經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費(fèi)等多重因素的影響，財(cái)政部門攻堅(jiān)克難，開拓創(chuàng)新，奮力拼搏，努力使財(cái)政收入符合預(yù)期增長，“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆蹦繕?biāo)基本實(shí)現(xiàn)。2020年財(cái)政主要抓了以下幾項(xiàng)工作：
一是加強(qiáng)收入征管，努力完成收入任務(wù)。為了完成年初確定目標(biāo)任務(wù)，財(cái)政部門積極協(xié)調(diào)稅務(wù)部門，加大稅收征收力度，層層壓實(shí)責(zé)任，切實(shí)落實(shí)以月保季，以季保年的工作措施。通過財(cái)稅調(diào)度會(huì)，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）傳導(dǎo)壓力，進(jìn)一步增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）協(xié)稅護(hù)稅責(zé)任，壓實(shí)年初收入任務(wù)，落實(shí)稅收獎(jiǎng)懲機(jī)制，激發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)增收動(dòng)力。同時(shí)，積極深入煤電等大型企業(yè)開展走訪調(diào)研，了解企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和疫情對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營造成的損失等情況，幫助企業(yè)紓困解憂。積極加強(qiáng)與區(qū)直有關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，依法依規(guī)組織非稅收入，嚴(yán)格執(zhí)行收支“兩條線”有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)防跑冒滴漏，切實(shí)做到應(yīng)收盡收。
二是積極統(tǒng)籌資金，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。在當(dāng)前財(cái)政收支矛盾凸顯的情況下，財(cái)政部門多渠道籌措資金，全力保障“三保”支出等剛性需求。全年共安排“三?！敝С?0億元左右，補(bǔ)充機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口6570萬元。區(qū)委、區(qū)政府一直都高度重視教育發(fā)展，2020年共投入教育經(jīng)費(fèi)37113萬元，增長11.53%。區(qū)委、區(qū)政府始終把低收入群體生產(chǎn)生活需要放在第一位，全年共安排發(fā)放類民生工程方面資金15305萬元。積極調(diào)度資金為新農(nóng)合參保人員報(bào)銷醫(yī)療支出20939萬元，有效地解決了農(nóng)民看病難、看病貴的問題。
三是強(qiáng)化增收節(jié)支，全力支持“三大攻堅(jiān)”。建立健全債務(wù)管理長效機(jī)制，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，超額完成2020年隱性債務(wù)化解任務(wù)。選取優(yōu)質(zhì)公益性事業(yè)領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)行專項(xiàng)債券，以合法合規(guī)的方式保障重點(diǎn)項(xiàng)目合理融資需要。千方百計(jì)支持脫貧攻堅(jiān)，全年共投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金 5205.6萬元，其中區(qū)級(jí)配套資金 1350萬元，增長10%，資金支付率98.75%。持續(xù)助力污染防治，全年投入資金4000萬元，用于污水處理和城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化等，有效地解決了城鄉(xiāng)臟亂差等環(huán)境問題。
四是合理調(diào)配資金，全面完成上級(jí)任務(wù)。為落實(shí)中央、省、市關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作決策部署，第一時(shí)間將中央分配我區(qū)直達(dá)資金16115萬元下達(dá)部門，直接惠企利民。為落實(shí)中央關(guān)于淮河流域生態(tài)保護(hù)政策，我區(qū)共投入財(cái)政資金415萬元，用于支持淮河禁捕。為深入開展“掃黑除惡”專項(xiàng)行動(dòng)，我區(qū)共投入財(cái)政資金90萬元，用于支持掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，支持維穩(wěn)安保任務(wù)。為落實(shí)國務(wù)院關(guān)于全面清理拖欠民營企業(yè)和中小企業(yè)欠款，我區(qū)在財(cái)政極其困難的情況下，積極籌措資金4.36億元，用于化解民營企業(yè)的工程欠款，全面完成了2020年債務(wù)化解任務(wù)。為貫徹實(shí)施發(fā)展鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全年?duì)幦〉胤秸畟Y金20200萬元，用于提升鄉(xiāng)村人居環(huán)境、振興鄉(xiāng)村旅游、發(fā)展農(nóng)村創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。為支持防汛救災(zāi)工作，共撥付蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償及災(zāi)后重建資金8561萬元，用于行洪區(qū)災(zāi)后重建。
五是健全制度建設(shè)，提升財(cái)政服務(wù)水平。為全面實(shí)施預(yù)算績效管理，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算管理體系，我區(qū)出臺(tái)并制定了《中共潘集區(qū)委、潘集區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的落實(shí)意見》，為我區(qū)預(yù)算管理水平和政策實(shí)施提供了有力保障。為規(guī)范財(cái)政管理，提高工作效率，今年財(cái)政部門制定并出臺(tái)了一系列規(guī)章制度。制定了《財(cái)政內(nèi)部崗位管理制度》，進(jìn)一步提升了財(cái)政干部工作能力、自律能力，財(cái)政工作逐步向精細(xì)化管理邁進(jìn)。制定了《潘集區(qū)預(yù)算結(jié)余指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)使用規(guī)定》，進(jìn)一步規(guī)范了預(yù)算結(jié)余指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)使用，加快了預(yù)算支出進(jìn)度并提高了財(cái)政資金使用效益。制定了《潘集區(qū)區(qū)級(jí)部門預(yù)算編制管理暫行辦法》，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)了區(qū)級(jí)部門預(yù)算編制管理，切實(shí)提升部門預(yù)算編制質(zhì)量。開展惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”存折更換社?？üぷ?，切實(shí)提高了補(bǔ)貼資金發(fā)放效率，確保了補(bǔ)貼資金足額發(fā)放。實(shí)施財(cái)政電子票據(jù)管理改革，切實(shí)提升票據(jù)使用便捷度。
2020年在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持下，在區(qū)直有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）理解支持下，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況平穩(wěn)有序，運(yùn)行質(zhì)量明顯提升，但也面臨不少困難和問題，主要表現(xiàn)為：一是收支矛盾日益突出，剛性支出以及解決歷史遺留問題等不可預(yù)測支出的增多，“三?！敝С鰤毫薮蟆６墙?jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型遲緩，地方工業(yè)發(fā)展滯后，萬泰等4家納稅企業(yè)稅收轉(zhuǎn)移出潘集，造成存量稅源在減少，財(cái)政收入增長乏力。三是特殊的事權(quán)和財(cái)權(quán)不相匹配，與其他市轄區(qū)相比，市容、環(huán)衛(wèi)、交通，城市建設(shè)和維護(hù)的費(fèi)用絕大部分由市財(cái)政和建發(fā)集團(tuán)承擔(dān)，而我區(qū)的市容、環(huán)衛(wèi)、交通、城市建設(shè)和維護(hù)均由區(qū)承擔(dān)，財(cái)政負(fù)擔(dān)較重。以上這些問題，我們將高度重視，在今后的工作中采取有效的措施，認(rèn)真加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，支持全面做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》規(guī)定，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，重點(diǎn)保障區(qū)委、區(qū)政府安排的各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)支出，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
2021年預(yù)算編制工作的基本原則是：按照“保重點(diǎn)、壓一般、促統(tǒng)籌、提績效”要求，堅(jiān)持以收定支、量力而行，科學(xué)編制收入預(yù)算。嚴(yán)格控制支出預(yù)算，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，硬化預(yù)算約束。堅(jiān)決壓縮一般性支出，樹立過“緊日子”思想，集中財(cái)力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。完善預(yù)算編制程序，細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容，提高預(yù)算決策透明度，增強(qiáng)預(yù)算約束力，開展績效評(píng)價(jià)，提高財(cái)政資金使用效益。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
1、全區(qū)一般公共預(yù)算安排情況。
按照省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，2021年起全省財(cái)政收入統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整為地方一般公共預(yù)算收入。
收入預(yù)算安排：2021年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入52430萬元，比上年增長了5.02%。具體收入情況是：增值稅24000萬元、企業(yè)所得稅1300萬元、個(gè)人所得稅1200萬元、資源稅800萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅5650萬元、房產(chǎn)稅3200萬元、印花稅1300萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅2830萬元、土地增值稅100萬元、車船稅50萬元、專項(xiàng)收入4000萬元、行政事業(yè)性收費(fèi)收入1000萬元、罰沒收入1000萬元、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入5000萬元、其他收入1000萬元。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全區(qū)地方財(cái)力收入52430萬元，加上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付收入75000 萬元，調(diào)入資金10000萬元，全區(qū)可用財(cái)力總計(jì)為137430萬元。
支出預(yù)算安排：根據(jù)財(cái)政收支平衡原則，2021年全區(qū)公共預(yù)算總支出安排137430萬元，具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出16150萬元、國防支出120萬元、公共安全支出3100萬元、教育支出29360萬元、科學(xué)技術(shù)支出45萬元、文化旅游體育和傳媒支出449萬元、社會(huì)保障與就業(yè)支出28429萬元、衛(wèi)生健康支出24479萬元、節(jié)能環(huán)保支出450萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3613萬元、農(nóng)林水支出16205萬元、交通運(yùn)輸支出1110萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出40萬元、自然資源海洋氣象等支出100萬元、住房保障支出4800萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出180萬元、預(yù)備費(fèi)900萬元、債務(wù)付息支出2900萬元；上解支出5000萬元。
2、區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算安排情況
收入預(yù)算安排：區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入44430萬元，增長7.02%。區(qū)本級(jí)財(cái)力收入44430萬元，加上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付收入71700萬元，調(diào)入資金10000萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入1941萬元，區(qū)本級(jí)可用財(cái)力總計(jì)為128071萬元。
支出預(yù)算安排：根據(jù)財(cái)政收支平衡原則，區(qū)本級(jí)公共財(cái)政總支出安排128071萬元，具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出10150萬元、國防支出120萬元、公共安全支出3100萬元、教育支出29360萬元、科學(xué)技術(shù)支出45萬元、文化旅游體育和傳媒支出449萬元、社會(huì)保障與就業(yè)支出27350萬元、衛(wèi)生健康支出24279萬元、節(jié)能環(huán)保支出50萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3583萬元、農(nóng)林水支出14905萬元、交通運(yùn)輸支出1110萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出40萬元、自然資源海洋氣象等支出100萬元、住房保障支出4450萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出180萬元、預(yù)備費(fèi)900萬元、債務(wù)付息支出2900萬元、上解支出5000萬元。
（二）2021年政府性基金預(yù)算安排情況
2021年政府性基金預(yù)算收入7050萬元，具體收入項(xiàng)目是：污水處理費(fèi)收入100萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入150萬元、政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入2293萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入2000萬元、上年結(jié)余收入2507萬元。
政府性基金預(yù)算支出7050萬元，具體支出項(xiàng)目是：大中型水庫移民后期扶持基金支出7萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1922萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出150萬元、污水處理費(fèi)安排的支出100萬元、彩票公益金安排的支出364萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出2000萬元、抗疫特別國債安排的支出2507萬元。
（三）2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，主要是新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)基金，預(yù)計(jì)收入30200萬元，支出26000萬元，加之年初結(jié)余11736萬元，年末結(jié)余15936萬元，完全能夠保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)療報(bào)銷。
（四）2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
由于我區(qū)近幾年沒有國有資本經(jīng)營收入，2021年將暫不安排國有資本經(jīng)營預(yù)算收支，待實(shí)際發(fā)生后，再做調(diào)整。
為確保2021年財(cái)稅工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和預(yù)算的順利執(zhí)行，我們將主要抓好以下幾個(gè)方面的工作。
一是認(rèn)真組織收入，確保財(cái)政收入增長。積極開展走訪調(diào)研，持續(xù)加強(qiáng)與稅務(wù)部門配合，深入到企業(yè)走訪調(diào)研，幫助企業(yè)搞好生產(chǎn)環(huán)境，解決生產(chǎn)經(jīng)營中的問題，落實(shí)好減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)企業(yè)增產(chǎn)增效。兌現(xiàn)稅收獎(jiǎng)懲，為了充分調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）抓稅收的積極性和主動(dòng)性，進(jìn)一步增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)稅護(hù)稅意識(shí)，及時(shí)兌現(xiàn)稅收分成政策。加強(qiáng)非稅收入征管，指導(dǎo)各執(zhí)收單位依法依規(guī)組織收入，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”有關(guān)規(guī)定。積極盤活國有資產(chǎn)，加大對(duì)閑置國有資產(chǎn)處置力度，不斷壯大地方財(cái)力。
二是堅(jiān)持厲行節(jié)約，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步樹立過“緊日子”思想，大力壓縮一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本。緊盯教育、衛(wèi)生、社保等民生領(lǐng)域短板，著力在落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)投入保障政策、完善疾病預(yù)防控制體系、加快推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化等工作上加大投入力度，解決群眾最關(guān)切的實(shí)際問題。突出民生導(dǎo)向，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，全力保障民生工程順利實(shí)施，積極回應(yīng)人民群眾新期待。著力財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，把有限資金用在刀刃上， 保障重點(diǎn)經(jīng)費(fèi)需求。
三是突出穩(wěn)扎穩(wěn)打，鞏固“三大攻堅(jiān)”成效。保持財(cái)政投入力度總體穩(wěn)定，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，加強(qiáng)扶貧項(xiàng)目績效管理。做好脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有效銜接，落實(shí)財(cái)政支持鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)政策。防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警結(jié)果應(yīng)用，妥善化解隱形債務(wù)存量、遏制增量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。堅(jiān)持以綠色發(fā)展為主線，切實(shí)扛起財(cái)政支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的政治責(zé)任，著力支持加強(qiáng)污染防治監(jiān)測能力建設(shè)。
四是嚴(yán)格績效管理，提高資金使用效益。加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行。按照關(guān)于加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作實(shí)施意見，適時(shí)選擇部分項(xiàng)目探索開展績效評(píng)價(jià)，著力強(qiáng)化“花錢必問效，無效必問責(zé)”績效理念，不斷探索以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為主線，以扎實(shí)開展績效評(píng)價(jià)工作為支撐，以績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用為抓手，進(jìn)一步加強(qiáng)資金和項(xiàng)目管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
五是堅(jiān)持依法理財(cái)，提升財(cái)政管理水平。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，加強(qiáng)部門全口徑預(yù)算管理。推進(jìn)分領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，促進(jìn)財(cái)政事權(quán)、支出責(zé)任與財(cái)力相適應(yīng)。嚴(yán)格執(zhí)行政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度，規(guī)范政府購買服務(wù)管理。推進(jìn)國有資產(chǎn)精細(xì)化規(guī)范化管理，督促國有資產(chǎn)管理各項(xiàng)制度落到實(shí)處。自覺接受人大依法開展監(jiān)督，切實(shí)提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性有效性。
各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，做好財(cái)政工作意義重大，使命光榮。全區(qū)財(cái)政部門將更好的發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)在構(gòu)建新發(fā)展格局中實(shí)現(xiàn)更大作為，為加快建設(shè)現(xiàn)代化五大發(fā)展美好潘集、實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局作出積極貢獻(xiàn)。
