（安徽省）關(guān)于淮南市謝家集區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
謝家集區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月12日在謝家集區(qū)第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告全區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，是“十三五”規(guī)劃收官之年，也是全面建成小康社會(huì)決勝之年。在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指導(dǎo)下，在市財(cái)政局大力支持和區(qū)委、區(qū)政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，緊扣積極財(cái)政政策落實(shí)落地，戰(zhàn)疫情、防大汛、強(qiáng)保障、促發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)區(qū)十七屆人大五次會(huì)議決議要求，積極應(yīng)對(duì)新冠疫情沖擊，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為奪取疫情防控和全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展雙勝利作出財(cái)政新貢獻(xiàn)。
（一）2020年財(cái)政收支預(yù)算。2020年，全區(qū)財(cái)政總收入預(yù)算36065萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算收入20817萬(wàn)元，加上各項(xiàng)上級(jí)補(bǔ)助收入40635萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4787萬(wàn)元，調(diào)入資金8957萬(wàn)元，扣除上解上級(jí)支出11517萬(wàn)元，地方可支配財(cái)力63679萬(wàn)元，全年安排財(cái)政支出預(yù)算63679萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算收支平衡。
（二）2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，全區(qū)財(cái)政總收入完成39260萬(wàn)元，完成預(yù)算的108.86%，同比增長(zhǎng)15.4%。其中：全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成25241萬(wàn)元，完成預(yù)算的121.25%，同比增長(zhǎng)23.46%。2020年，全區(qū)財(cái)政實(shí)際支出82718萬(wàn)元，完成預(yù)算的129.9%，同比下降5.13%。
全區(qū)一般公共預(yù)算收入項(xiàng)目執(zhí)行情況是：2020年，稅收收入完成25241萬(wàn)元，完成預(yù)算的121.25%，同比增長(zhǎng)23.46%。其中：增值稅（地方部分）12432萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.91%；其他稅收3232萬(wàn)元，同比下降31.77%；企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅完成841萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.08%；非稅收入完成8736萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)208.15%。
全區(qū)主要財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是：2020年，一般公共服務(wù)支出11205萬(wàn)元，占年預(yù)算123.23%；公共安全支出3098萬(wàn)元，占年預(yù)算113.73%；教育支出19962萬(wàn)元，占年預(yù)算91.92%；科學(xué)技術(shù)支出116萬(wàn)元，占年預(yù)算331.43%；文化體育與傳媒支出412萬(wàn)元，占年預(yù)算89.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19474萬(wàn)元，占年預(yù)算201.41%；衛(wèi)生健康支出6789萬(wàn)元，占年預(yù)算254.36%；節(jié)能環(huán)保支出6867萬(wàn)元，占年預(yù)算143%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2728萬(wàn)元，占年預(yù)算154.82%；農(nóng)林水支出5339萬(wàn)元，占年預(yù)算80.84%；資源勘探電力信息等支出537萬(wàn)元，占年預(yù)算335.63%；商業(yè)服務(wù)等支出124萬(wàn)元，占年預(yù)算225.45%；住房保障支出2900萬(wàn)元，占年預(yù)算285.71%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1087萬(wàn)元，占年預(yù)算192.05%；自然資源海洋氣象等支出1636萬(wàn)元；債務(wù)付息支出443萬(wàn)元，占年預(yù)算80.55%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用1萬(wàn)元。
（三）地方政府性債務(wù)情況。市財(cái)政局核定我區(qū)2020年地方政府債務(wù)限額為26737萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)限額16008萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額10729萬(wàn)元。2020年，全區(qū)政府性債務(wù)總額為23241.6萬(wàn)元，當(dāng)年新增債券7000萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)余額12641.6萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額10600萬(wàn)元。
二、2020年財(cái)政主要工作
2020年，全區(qū)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹習(xí)近平總書(shū)記視察安徽重要講話(huà)精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，自覺(jué)接受區(qū)人大監(jiān)督，認(rèn)真抓好區(qū)人大及其常委會(huì)決定決議的落實(shí)和執(zhí)行，不斷深化財(cái)稅體制改革，切實(shí)提高財(cái)政管理水平，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)。
（一）聚焦固本強(qiáng)基，不斷增強(qiáng)財(cái)政綜合實(shí)力。積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的財(cái)政經(jīng)濟(jì)環(huán)境，克服經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)、突如其來(lái)的新冠疫情和百年不遇洪澇災(zāi)害等因素對(duì)財(cái)政收入減收影響，進(jìn)一步解放思想、主動(dòng)作為、挖潛增收，積極研判經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，認(rèn)真研究各類(lèi)增收政策和措施，深化財(cái)稅協(xié)同機(jī)制，依法征管，合理入庫(kù)。2020年，爭(zhēng)取上級(jí)特殊轉(zhuǎn)移支付資金27818萬(wàn)元、特別國(guó)債資金3077萬(wàn)元，累計(jì)申報(bào)發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債券資金7000萬(wàn)元，加強(qiáng)非稅收入征繳管理，完成非稅收入8736萬(wàn)元，增幅208.15%。2020年，全區(qū)財(cái)政總收入完成39260萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.4%，完成年初預(yù)算的108.86%，財(cái)政收入增幅位居全市第一。其中：全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成25241萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.46%，完成年初預(yù)算的121.25%，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供了有力保障。
（二）聚焦科學(xué)統(tǒng)籌，全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)。2020年，區(qū)財(cái)政面對(duì)財(cái)政減收影響，按照“保主、保重、保基”原則，通過(guò)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌盤(pán)活存量等方式，集中財(cái)力做好“六穩(wěn)”“六?！钡戎攸c(diǎn)支出。2020年，全區(qū)科教文衛(wèi)等十三大類(lèi)民生支出66347萬(wàn)元，占全區(qū)財(cái)政支出的80.21%。高質(zhì)量實(shí)施33項(xiàng)民生工程，其中民生工程全年投入21600萬(wàn)元，支持教育優(yōu)先發(fā)展，投入1556.78萬(wàn)元，保障全區(qū)19037名學(xué)生接受義務(wù)教育的權(quán)利。提升婦幼健康水平、構(gòu)建智慧醫(yī)療系統(tǒng)投入418萬(wàn)元，較好的改善了社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療條件;2020年，“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼220批次，發(fā)放金額11323.76萬(wàn)元，惠及全區(qū)4.34萬(wàn)人。通過(guò)不斷完善城鄉(xiāng)低保、養(yǎng)老保險(xiǎn)、優(yōu)撫撫恤等基本民生政策，強(qiáng)化基本民生保障，增強(qiáng)民生政策可持續(xù)性，切實(shí)兜牢“三保底線(xiàn)”。
（三）聚焦抗疫防汛，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用。2020年，區(qū)財(cái)政積極籌措資金，迅速啟動(dòng)應(yīng)急處理機(jī)制，對(duì)新冠疫情防控資金、防汛救災(zāi)資金開(kāi)辟“綠色通道”，切實(shí)做好疫情防控、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、災(zāi)后重建工作。累計(jì)撥付衛(wèi)健委各項(xiàng)資金634.5萬(wàn)元；撥付醫(yī)保局醫(yī)療救助190.11萬(wàn)元；撥付民政局困難群眾一次性生活補(bǔ)貼94.4萬(wàn)元。為推進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，減稅降費(fèi)1200萬(wàn)元，減免房租244.5萬(wàn)元。舉辦專(zhuān)場(chǎng)銀企對(duì)接會(huì)，幫助企業(yè)貸款1270萬(wàn)元。兌現(xiàn)重點(diǎn)企業(yè)工業(yè)扶持資金5300萬(wàn)元，發(fā)放穩(wěn)產(chǎn)保供政策補(bǔ)貼資金797萬(wàn)元，落實(shí)一次性穩(wěn)就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)141萬(wàn)元。支持災(zāi)后重建，撥付救災(zāi)應(yīng)急資金150萬(wàn)元，撥付全區(qū)蓄滯洪區(qū)運(yùn)用補(bǔ)償資金940.11萬(wàn)元，涉及216戶(hù)補(bǔ)償對(duì)象。
（四）聚焦重點(diǎn)任務(wù)，全力打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。一是區(qū)財(cái)政緊緊把脫貧攻堅(jiān)作為第一任務(wù)，抓好中央脫貧攻堅(jiān)專(zhuān)項(xiàng)巡視“回頭看”反饋問(wèn)題整改工作。2020年，投入各類(lèi)扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金529萬(wàn)元。持續(xù)加大脫貧攻堅(jiān)投入，為全區(qū)三個(gè)貧困村申報(bào)市財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)示范村項(xiàng)目資金120萬(wàn)元，支持發(fā)展，防止返貧。二是堅(jiān)持把防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)作為第一要?jiǎng)?wù)，嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，規(guī)范政府舉債融資行為，強(qiáng)化區(qū)政府債務(wù)限額管理。全區(qū)政府債務(wù)余額低于債務(wù)限額，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)安全可控。三是堅(jiān)持把環(huán)境保護(hù)作為第一生命線(xiàn)，嚴(yán)格規(guī)范生態(tài)補(bǔ)償資金使用，加大生態(tài)保護(hù)投入力度，助力生態(tài)環(huán)境綜合整治，累計(jì)撥付文明創(chuàng)建，人居環(huán)境整治、污染防治等資金2048.47萬(wàn)元，為堅(jiān)決打贏(yíng)“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，提供強(qiáng)有力的保障。
（五）聚焦深化改革，扎實(shí)抓好收支預(yù)算管理。2020年，受疫情、減稅降費(fèi)等因素疊加影響，我區(qū)財(cái)政收支壓力巨大，面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，積極主動(dòng)作為，加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)調(diào)，全面堵漏挖潛，著力提升財(cái)政資金使用效益。2020年，全區(qū)三公經(jīng)費(fèi)支出366.1萬(wàn)元，同比下降18%；會(huì)議費(fèi)支出25.6萬(wàn)元，同比下降6.9%。依法推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，74家預(yù)算單位均在本級(jí)政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站統(tǒng)一公開(kāi)。完成人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)，提升預(yù)算監(jiān)督效率。推動(dòng)財(cái)政電子票據(jù)改革，建立科學(xué)規(guī)范性監(jiān)管體系。制定《謝家集區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》、《謝家集區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》，進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)債券、扶貧等項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程績(jī)效管理。落實(shí)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況制度，對(duì)2家經(jīng)營(yíng)性事業(yè)單位進(jìn)行改制，落實(shí)國(guó)有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)。完成34家國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理移交工作，持續(xù)規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、處置管理程序，扎實(shí)開(kāi)展區(qū)級(jí)存量資產(chǎn)盤(pán)活、處置工作。
（六）聚焦完善制度，持續(xù)夯實(shí)財(cái)政監(jiān)管職責(zé)。進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)庫(kù)支付改革，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付相關(guān)制度，不斷強(qiáng)化國(guó)庫(kù)管理職能，有效保障了區(qū)財(cái)政資金規(guī)范、安全、高效運(yùn)行，2020年全區(qū)通過(guò)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付平臺(tái)完成支付48306筆。制定了《謝家集區(qū)小額工程招標(biāo)及政府采購(gòu)分類(lèi)管理暫行辦法》，完成謝家集區(qū)工程監(jiān)理服務(wù)公開(kāi)招標(biāo)，全年政府采購(gòu)和招投標(biāo)累計(jì)完成4055.59萬(wàn)元，節(jié)約財(cái)政資金434.59萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)節(jié)資率9.68%。完成“小金庫(kù)”及國(guó)有資產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)財(cái)務(wù)互審、直達(dá)資金監(jiān)督、預(yù)決算公開(kāi)復(fù)核，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督的管理性和建設(shè)性作用，為服務(wù)財(cái)政中心工作提供重要保障。對(duì)全區(qū)161家各類(lèi)機(jī)構(gòu)開(kāi)展涉非涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)及地方金融領(lǐng)域掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)排查，完成4家風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警單位核查、取消1家小額貸款公司業(yè)務(wù)資質(zhì)，扎實(shí)推進(jìn)“掃樓”“掃街”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，提高了公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康持續(xù)發(fā)展。
三、“十三五”時(shí)期全區(qū)財(cái)政工作回顧
五年來(lái)，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞全區(qū)中心工作，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記考察安徽重要講話(huà)指示精神，堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn),開(kāi)拓創(chuàng)新,實(shí)施積極有為的財(cái)政政策，優(yōu)先保障重點(diǎn)民生領(lǐng)域支出，不斷滿(mǎn)足全區(qū)人民對(duì)美好生活的需要，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障。實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的健康發(fā)展，為全面建成小康社會(huì)貢獻(xiàn)了堅(jiān)實(shí)的財(cái)政力量。
（一）五年來(lái)，財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)。緊緊圍繞目標(biāo)任務(wù)，積極應(yīng)對(duì)煤炭去產(chǎn)能、大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，全力應(yīng)對(duì)疫情災(zāi)情影響，強(qiáng)化收入預(yù)期管理和分析調(diào)度，財(cái)政綜合實(shí)力逐年增強(qiáng)。2016年，全區(qū)財(cái)政總收入23811萬(wàn)元，2020年，全區(qū)財(cái)政總收入39260萬(wàn)元，年均增長(zhǎng)11.15%。通過(guò)不斷努力，逐漸走出低谷，實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展，為財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行創(chuàng)造條件。堅(jiān)持財(cái)政支出以收定支、量力而行。硬化預(yù)算約束，嚴(yán)控預(yù)算追加，壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，樹(shù)牢過(guò)緊日子思想。財(cái)政支出結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，集中財(cái)力投向重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先支出，累計(jì)投入24.83億元，兜牢“三?！钡拙€(xiàn)。
（二）五年來(lái)，民生投入持續(xù)加大。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，守住底線(xiàn)、突出重點(diǎn)。2016年以來(lái)，十三大類(lèi)民生支出累計(jì)達(dá)到31.43億元。滾動(dòng)實(shí)施54項(xiàng)民生工程，民生工程投入資金10.89億元。落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，投入10.78億元。推動(dòng)衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，投入2.63億元。支持社會(huì)保障與就業(yè)，投入7.75億元。每年財(cái)政預(yù)算中用于教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、文化和環(huán)保等事關(guān)民生的支出占財(cái)政總支出的比重逐步提高,民生福祉不斷改善。
（三）五年來(lái)，“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”持續(xù)發(fā)力。嚴(yán)格遵守政府債務(wù)“嚴(yán)格控制增量，逐步消化存量”的制度底線(xiàn)，加強(qiáng)地方政府債務(wù)監(jiān)測(cè)和管理工作，做好項(xiàng)目“源頭”管控，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。截止2020年底，全區(qū)無(wú)新增隱性債務(wù)情況。助力脫貧攻堅(jiān)，全區(qū)財(cái)政累計(jì)投入各級(jí)扶貧資金2991萬(wàn)元，確保全區(qū)如期順利完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。制定出臺(tái)《謝家集區(qū)扶貧資金管理辦法》等制度，建立扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制，對(duì)扶貧項(xiàng)目資金實(shí)施全過(guò)程績(jī)效管理。深入踐行綠水青山就是金山銀山理念，投入資金1.69億元，支持大氣污染防治、重點(diǎn)流域污染防治、黑臭水體治理和飲用水源地規(guī)范化等項(xiàng)目建設(shè)，全力打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)和生態(tài)文明持久戰(zhàn)，有力推動(dòng)全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
（四）五年來(lái)，財(cái)政管理持續(xù)提升。深化預(yù)算管理改革，嚴(yán)格履行預(yù)算編報(bào)程序，全面向人大報(bào)告預(yù)決算和政策情況,推進(jìn)預(yù)決算信息公開(kāi)，不斷提升財(cái)政預(yù)決算信息公開(kāi)的規(guī)范化與透明度。全面實(shí)施績(jī)效管理，建立以績(jī)效結(jié)果為導(dǎo)向的資金分配機(jī)制，提升財(cái)政精細(xì)化管理程度。完善政府采購(gòu)、招投標(biāo)機(jī)制，常態(tài)化開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督管理，充分運(yùn)用預(yù)算監(jiān)控、審計(jì)、政府采購(gòu)以及績(jī)效評(píng)價(jià)等監(jiān)管手段，提升財(cái)政監(jiān)督效能，不斷增強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督綜合管理機(jī)制。建立健全資產(chǎn)管理規(guī)章制度，落實(shí)國(guó)資管理報(bào)告制度，進(jìn)一步提高對(duì)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管能力。加強(qiáng)地方金融監(jiān)管，有效打擊非法金融活動(dòng)，全區(qū)金融環(huán)境得到改善。
（五）五年來(lái)，從嚴(yán)治黨持續(xù)推進(jìn)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，貫徹落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作主體責(zé)任制，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化向縱深發(fā)展，認(rèn)真開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，“三個(gè)以案”警示教育，推進(jìn)政治思想、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、廉政建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)。深入開(kāi)展干部教育和財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)，深化全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)措施，完善財(cái)政制度，履行“一崗雙責(zé)”。積極參與文明創(chuàng)建和志愿者活動(dòng)，投身疫情防控、抗洪搶險(xiǎn)，引導(dǎo)財(cái)政系統(tǒng)黨員干部強(qiáng)化政治意識(shí)，保持政治本色。
肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒的認(rèn)識(shí)到財(cái)政存在的問(wèn)題和困難。一是受經(jīng)濟(jì)下行壓力以及疫情和減稅降費(fèi)等因素疊加影響，財(cái)政增收困難；二是做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)等支出剛性增長(zhǎng)，財(cái)政收支平衡壓力進(jìn)一步增大，一些部門(mén)績(jī)效觀(guān)念和過(guò)“緊日子”意識(shí)仍需加強(qiáng)。等等以上問(wèn)題我們將高度重視，并采取有效措施，切實(shí)在今后的工作中認(rèn)真加以解決。
四、“十四五”時(shí)期全區(qū)財(cái)政目標(biāo)和2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，區(qū)財(cái)政將扛起財(cái)政保障政治責(zé)任，圍繞財(cái)政改革、民生福祉、支持發(fā)展、內(nèi)部管理等方面，主動(dòng)把財(cái)政工作放到全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局中去思考、謀劃，研究發(fā)揮財(cái)政在區(qū)域治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用的政策措施。全區(qū)財(cái)政工作總體思路是以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定工作，“十四五”時(shí)期，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)7%，切實(shí)保持財(cái)政經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
2021年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察安徽重要講話(huà)指示精神，堅(jiān)持向內(nèi)挖潛、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，以滿(mǎn)足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，集中財(cái)力支持疫情防控、“六穩(wěn)”“六保”等重點(diǎn)任務(wù)，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全。堅(jiān)持積極的財(cái)政政策，提質(zhì)增效，主動(dòng)克服并積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行等壓力挑戰(zhàn)，進(jìn)一步提高財(cái)政服務(wù)管理水平，努力保障“十四五”時(shí)期全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的良好開(kāi)局。
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算安排情況。2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入27260萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%。加上各項(xiàng)上級(jí)補(bǔ)助收入42014萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)343萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5711萬(wàn)元，扣除上解上級(jí)支出12675萬(wàn)元，全區(qū)可用財(cái)力62653萬(wàn)元，安排財(cái)政支出預(yù)算62653萬(wàn)元，財(cái)政收支平衡。
（二）全區(qū)主要一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排情況。稅收收入21260萬(wàn)元，其中：增值稅（地方部分）16620萬(wàn)元，其他稅收3640萬(wàn)元，企業(yè)所得稅630萬(wàn)元，個(gè)人所得稅370萬(wàn)元，非稅收入6000萬(wàn)元。
（三）全區(qū)主要財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算安排情況。一般公共服務(wù)支出9771萬(wàn)元，公共安全支出2512萬(wàn)元，教育支出21716萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出34萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出233萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13609萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3191萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出2081萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出365萬(wàn)元，農(nóng)林水支出4304萬(wàn)元，資源勘探電力信息等支出63萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出100萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出57萬(wàn)元，住房保障支出2157萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1236萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)800萬(wàn)元，債務(wù)付息支出424萬(wàn)元。
五、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供較好的財(cái)力保障支撐，著力抓好以下重點(diǎn)工作：
（一）精心抓好組織收入，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。針對(duì)新冠疫情影響及減稅降費(fèi)政策效應(yīng)帶來(lái)的減收實(shí)際，積極研判應(yīng)對(duì)措施，把減收影響降到最低。進(jìn)一步壓縮一般性支出，加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”管理，確保只減不增。持續(xù)做好重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)企業(yè)的跟蹤服務(wù)，清理盤(pán)活存量資金，處置盤(pán)活國(guó)有資源資產(chǎn)，加大向上爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付及專(zhuān)項(xiàng)債的力度，依法平穩(wěn)有序組織收入。硬化預(yù)算約束管理，認(rèn)真履行“三?！北Ｕ县?zé)任，明確財(cái)政資金保障的項(xiàng)目及支出重點(diǎn)，集中財(cái)政資金和財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策予以精準(zhǔn)保障，務(wù)求財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展。
（二）聚焦資金使用績(jī)效，完善現(xiàn)代財(cái)政制度。緊緊圍繞提升財(cái)政資金使用質(zhì)效，持續(xù)推進(jìn)預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)區(qū)直單位財(cái)務(wù)集中支付平臺(tái)等信息系統(tǒng)應(yīng)用，持續(xù)深入推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，不斷增強(qiáng)預(yù)算透明度。繼續(xù)實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和標(biāo)準(zhǔn)。堅(jiān)持人大在線(xiàn)監(jiān)督、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督、主管部門(mén)日常監(jiān)督相結(jié)合，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行及民生、社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域資金的使用管理。
（三）防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，全面開(kāi)展綜合施治。進(jìn)一步加強(qiáng)政府債務(wù)和隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控管理，嚴(yán)格控制新增債務(wù)，加強(qiáng)隱性債務(wù)監(jiān)控和應(yīng)對(duì)，做好專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行工作，確保專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目不發(fā)生任何風(fēng)險(xiǎn)。提高國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告編報(bào)質(zhì)量，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，確保無(wú)違規(guī)處置資產(chǎn)等行為發(fā)生。進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，嚴(yán)格財(cái)務(wù)核算管理，夯實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理基礎(chǔ)。強(qiáng)化金融監(jiān)管職責(zé)，做好防范化解地方金融風(fēng)險(xiǎn)及防范和處置非法集資工作，更好地發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)功能。
（四）突出政治建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)，廉政建設(shè)持續(xù)深入。深入貫徹落實(shí)黨的十九屆五中全會(huì)及習(xí)近平總書(shū)記視察安徽重要講話(huà)精神，將做好新時(shí)代財(cái)政工作作為重大政治任務(wù)，扛在肩上、抓在手上、落實(shí)在行動(dòng)上。加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，提高履職能力和機(jī)關(guān)服務(wù)質(zhì)效。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，推動(dòng)“一崗雙責(zé)”落實(shí)，做到黨風(fēng)廉政建設(shè)與財(cái)政業(yè)務(wù)工作齊抓共管、同頻共振。加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，樹(shù)立重實(shí)干、重實(shí)績(jī)的用人導(dǎo)向，大力弘揚(yáng)敢于擔(dān)當(dāng)、奮發(fā)有為的優(yōu)良作風(fēng)，打造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)呢?cái)政干部隊(duì)伍，推動(dòng)財(cái)政事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
各位代表，2021年是“十四五”開(kāi)局之年，做好財(cái)政工作意義重大、任務(wù)艱巨、使命光榮。全區(qū)財(cái)政部門(mén)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持下，全面貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府決策部署，堅(jiān)定信心，開(kāi)拓進(jìn)取，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)做好財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)工作，努力完成區(qū)人代會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)，在謝家集區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展的大局中，實(shí)現(xiàn)更大作為，為實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開(kāi)局作出財(cái)政新的更大貢獻(xiàn)！
