（安徽?。╆P(guān)于淮南市鳳臺縣2021年財政預算及部門預算（草案）的報告
關(guān)于鳳臺縣2021年財政預算及部門預算（草案）的報告
縣財政局局長 陳貴剛
（2021年3月19日）
主任、副主任、各位委員：
根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《安徽省預算審查監(jiān)督條例》規(guī)定，受縣人民政府委托，我向縣人大常委會報告鳳臺縣2021年財政預算（草案），請予審議。同時，將縣統(tǒng)計局、縣經(jīng)信局、縣人社局、縣公安局、縣司法局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣住建局、縣民政局、縣水利局、縣退役軍人事務局等10個部門2021年財政預算（草案）一并提交審議。
一、2021年財政預算草案
（一）地方一般公共預算安排情況。
按照省委經(jīng)濟工作會議精神，2021年起全省財政收入統(tǒng)計口徑調(diào)整為地方一般公共預算收入。
全縣地方一般公共預算安排情況：2021年，全縣地方一般公共預算收入205000萬元，增長5.1%。按照現(xiàn)行財政體制計算，全縣全部可用財力387709萬元，其中：上級補助收入135000萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6291萬元。安排財政支出預算387709萬元，財政收支平衡。2021年，縣級一般公共預算收入171052萬元。按照現(xiàn)行財政體制計算，縣本級全部可用財力378145萬元，安排財政支出預算378145萬元，財政收支平衡。
全縣主要地方一般公共預算收入預算安排為：稅收收入177000萬元，其中：增值稅(地方50%部分)101000萬元，個人所得稅（地方25%部分）5300萬元，企業(yè)所得稅8270萬元，資源稅21000萬元，城建稅13400萬元，房產(chǎn)稅5200萬元，土地使用稅5010萬元，土地增值稅5700萬元，契稅7000萬元。非稅收入28000萬元，其中：教加（非稅）10000萬元，專項收入900萬元，罰沒和行政事業(yè)性收費收入14300萬元，國有資產(chǎn)有償使用收入2800萬元。
全縣主要財政支出項目預算安排為：一般公共服務支出26473萬元，國防支出157萬元，公共安全支出20740萬元，教育支出78048萬元，科學技術(shù)支出5919萬元，文化旅游體育與傳媒支出8371萬元，社會保障和就業(yè)支出76890萬元，衛(wèi)生健康支出53447萬元，節(jié)能環(huán)保支出9559萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出13360萬元，農(nóng)林水事務支出54059萬元，交通運輸支出2358萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出1089萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出424萬元，金融支出3955萬元，自然資源海洋氣象等支出4669萬元，住房保障支出8708萬元，糧油物資儲備支出555萬元，預備費8000萬元，災害防治及應急管理支出2966萬元，債務付息支出7962萬元。
縣本級公共預算收入項目預算安排為：稅收收入144416萬元，其中：增值稅(地方50%部分)86329萬元，個人所得稅（地方25%部分）5036萬元，企業(yè)所得稅4396萬元，資源稅21000萬元，城建稅11821萬元，房產(chǎn)稅4808萬元，土地使用稅3207萬元，車船使用稅2777萬元，契稅3380萬元。非稅收入26636萬元，其中：教加（非稅）8636萬元，專項收入900萬元，罰沒和行政事業(yè)性收費收入14300萬元，國有資產(chǎn)有償使用收入2800萬元。
縣本級公共預算支出項目預算安排為：一般公共服務支出21373萬元，國防支出157萬元，公共安全支出20740萬元，教育支出78041萬元，科學技術(shù)支出5833萬元，文化旅游體育與傳媒支出8054萬元，社會保障和就業(yè)支出75339萬元，衛(wèi)生健康支出53064萬元，節(jié)能環(huán)保支出9435萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出12211萬元，農(nóng)林水事務支出53670萬元，交通運輸支出2358萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出1089萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出424萬元，金融支出3955萬元，自然資源海洋氣象等支出4669萬元，住房保障支出8338萬元，糧油物資儲備支出555萬元，預備費8000萬元，災害防治及應急管理支出2878萬元，債務付息支出7962萬元。
（二）政府性基金預算。
2021年政府性基金預算收入87600萬元，上年結(jié)余921萬元，上級補助收入104萬元，基金預算支出按照與基金預算收入相對應、?？顚Ｓ玫脑瓌t安排支出88625萬元。其中主要項目收支預算情況：國有土地使用權(quán)出讓收入70000萬元，上年結(jié)余921萬元，支出70921萬元；國有土地收益基金收入5200萬元，支出5200萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1800萬元，支出1800萬元。
（三）社會保險基金預算。
2021年社會保險基金預算收入75240萬元，上年結(jié)余115852萬元，全年支出60839萬元，年終結(jié)余130254萬元。其中主要項目收支預算情況：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入26772萬元，支出14342萬元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險收入48468萬元，支出46497萬元。其他社會保險基金市級統(tǒng)籌。
（四）國有資本經(jīng)營預算。
2021年國有資本經(jīng)營預算收入245萬元（利潤收入）。全年國有資本經(jīng)營預算支出245萬元。
（五）預算績效目標設(shè)置情況。
按照上級要求，2021年實行全面預算績效管理，縣級部門預算50萬元以上（含50萬元）項目編制了項目支出預算績效目標，縣級部門編制了部門整體支出績效目標。
二、2021年度部門預算草案
提交縣人大常委會審議的縣統(tǒng)計局、縣經(jīng)信局、縣人社局、縣公安局、縣司法局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣住建局、縣民政局、縣水利局、縣退役軍人事務局等10個部門2021年財政預算（草案）已發(fā)至各位委員，請大家多提寶貴意見。
三、2021年財政工作重點
（一）加強預期管理，兜住民生底線。一是加強收入管理，不折不扣的執(zhí)行各項減稅降費政策，做好安商暖企和日常稅收征管，穩(wěn)住煤炭、電力等支柱行業(yè)稅收基本盤。二是強化聯(lián)動機制，深化稅務、財政、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直有關(guān)部門的工作聯(lián)動機制，牢牢把握組織收入的主動權(quán)，加強重點行業(yè)、重點企業(yè)稅收監(jiān)控，確保依法征收、應收盡收。三是挖掘非稅收入增長潛力，進一步規(guī)范非稅收入和政府性基金征繳程序，緩解財政收支矛盾。四是兜牢織密民生保障網(wǎng)。持續(xù)加大民生支出，完善社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制，提高建檔立卡、城鄉(xiāng)低保特困人員補助投入，健全各學段學生資助體系等，確保各類民生支出有增無減。?
（二）調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，突出重點保障。一是守“三?！钡拙€。將“三?！钡戎攸c支出作為一項政治任務來抓，優(yōu)先“三?！钡戎攸c支出，堅持國家和省級標準“三?！敝С鲋械膬?yōu)先順序，在“三?！敝С霰Ｕ系轿缓螅拍馨才牌渌С?。二是優(yōu)化部門支出結(jié)構(gòu)。按照上級統(tǒng)一要求，將會議費、差旅費、培訓費、勞務費、車輛購置及運行費、公務接待費等一般性支出壓減5%以上,壓減資金優(yōu)先用于保障“三?！?。三是規(guī)范支出管理。進一步強化預算執(zhí)行剛性，先預算后支出，無預算不支出，嚴控預算追加，執(zhí)行中原則上不出臺增加當年支出的政策。四是盤活財政存量資產(chǎn)資金，加大資金統(tǒng)籌使用力度，把有限的財政資金用在刀刃上，切實提高資金使用效益。
（三）嚴格限額管理，防范債務風險。一是要建立重大投資項目和資金全過程監(jiān)管體系和績效評價機制，明確主體責任，確保財政資金、資產(chǎn)不受損失，有效防范政府隱性債務。二是平衡好穩(wěn)增長和防風險的關(guān)系，在嚴堵“后門”的同時，進一步開好“前門”，盡全力爭取新增債券額度，保障重點領(lǐng)域合理融資需求。建立“借、用、還”相統(tǒng)一的償債化債計劃，做到心中有數(shù)，防止盲目舉債、重借輕還等現(xiàn)象。約束舉債和還債行為，確定合理的債務規(guī)模，最終實現(xiàn)財政的可持續(xù)發(fā)展。三是開展防范化解地方政府隱性債務風險專項行動，制定化債實施方案，通過規(guī)范政府購買服務、轉(zhuǎn)化為市場化融資方式、全面完成年度化債任務。四是逐步將政府性債務全部納入預算管理，真正做到“家底清、收支明、管理好”。
（四）著力深化改革，全面加強財政管理。一是建立完善的內(nèi)部控制管理機制。有機結(jié)合事前防范、事中牽制、事后監(jiān)督各項管理機制，精心打造“創(chuàng)新財政、精準財政、公正財政、廉政財政”工作新格局，規(guī)避財政資金管理風險，確保財政資金運行安全。二是切實持續(xù)減輕企業(yè)負擔。嚴格執(zhí)行涉企收費目錄清單制度，進一步降低企業(yè)成本，加大中小企業(yè)融資幫扶力度。三是全面實施預算績效管理，推動建立健全“花錢必問效、無效必問責”的政府投資和財政管理機制。進一步細化預算績效管理規(guī)程和考核辦法，加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。健全評價結(jié)果應用、反饋機制，與預算安排、政策調(diào)整掛鉤，確保績效目標按質(zhì)按量實現(xiàn)。四是深化財政體制改革，以預算管理一體化為契機，全面鋪開預算績效管理，狠抓國庫管理改革，健全國有資產(chǎn)管理機制，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制，以更強管理、更全制度、更優(yōu)服務持續(xù)推動我縣高質(zhì)量發(fā)展。
主任、副主任、各位委員，做好2021年各項工作，任務艱巨，責任重大。我們將在縣委的正確領(lǐng)導下，自覺接受縣人大的監(jiān)督，虛心聽取各方面的意見和建議，開拓進取，扎實工作，確保2021年財政預算和各項財政工作任務圓滿完成，為推動縣域經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展作出應有的努力和貢獻！
