（安徽?。╆P于淮南市鳳臺縣2023年財政預算及部門預算（草案）的報告
關于鳳臺縣2023年財政預算及部門預算（草案）的報告
主任、各位副主任、各位委員：
根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《安徽省預算審查監(jiān)督條例》規(guī)定，受縣人民政府委托，我向縣人大常委會報告鳳臺縣2023年財政預算（草案），請予審議。同時，將縣婦聯(lián)、團縣委、縣老干局、縣數(shù)據(jù)資源局、縣自規(guī)局（部門）、縣宣傳部（部門）、縣文旅體局（部門）、縣交通局（部門）、縣政法委、縣鳳臺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（部門）、縣民政局（部門）、縣退役軍人事務局等12個部門（單位）2023年部門預算（草案）一并提交審議。
一、2023年財政預算草案
（一）一般公共預算安排情況
全縣一般公共預算安排情況：2023年，全縣一般公共預算收入256600萬元，較2022年年初預算237600萬元增長8%。按照現(xiàn)行財政體制計算，全縣全部可用財力438319萬元，其中：一般公共預算收入256600萬元，上級補助收入135000萬元，地方政府一般債務收入1719萬元（撥付鳳臺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局用于農(nóng)田水利“最后一公里”建設項目），上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入21545萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11822萬元，調(diào)入其他資金18792萬元，上解上級7159萬元。安排財政支出預算438319萬元，財政收支平衡。2023年，縣本級一般公共預算收入221370萬元。按照現(xiàn)行財政體制計算，縣本級全部可用財力418945萬元，安排財政支出預算418945萬元，財政收支平衡。
全縣主要一般公共預算收入預算安排為：稅收收入221500萬元，其中：增值稅134100萬元，企業(yè)所得稅4100萬元，個人所得稅3000萬元，資源稅40000萬元，城建稅12000萬元，房產(chǎn)稅7000萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅5000萬元，土地增值稅3700萬元，契稅8100萬元。非稅收入35100萬元，其中：專項收入12700萬元，罰沒和行政事業(yè)性收費收入9000萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入13000萬元，政府住房基金收入400萬元。
全縣主要一般公共預算支出預算安排為：一般公共服務支出22512萬元，國防支出259萬元，公共安全支出17646萬元，教育支出91210萬元，科學技術支出6549萬元，文化旅游體育與傳媒支出3096萬元，社會保障和就業(yè)支出93342萬元，衛(wèi)生健康支出35220萬元，節(jié)能環(huán)保支出14014萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出35908萬元，農(nóng)林水支出64856萬元，交通運輸支出3438萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出2299萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出753萬元，金融支出1255萬元，自然資源海洋氣象等支出4260萬元，住房保障支出22327萬元，糧油物資儲備支出462萬元，預備費8000萬元，災害防治及應急管理支出3127萬元，債務付息支出7786萬元。
縣本級一般公共預算收入項目預算安排為：稅收收入168195萬元，其中：增值稅116600萬元，企業(yè)所得稅820萬元，個人所得稅2780萬元，資源稅40000萬元，城建稅9880萬元，房產(chǎn)稅6010萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅1640萬元，土地增值稅2620萬元，車船使用稅1590萬元，契稅2100萬元。非稅收入35100萬元，其中：專項收入12700萬元，罰沒和行政事業(yè)性收費收入9000萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入13000萬元，政府住房基金收入400萬元。
縣本級一般公共預算支出項目預算安排為：一般公共服務支出12484萬元，國防支出259萬元，公共安全支出17630萬元，教育支出91210萬元，科學技術支出5192萬元，文化旅游體育與傳媒支出3096萬元，社會保障和就業(yè)支出91472萬元，衛(wèi)生健康支出34825萬元，節(jié)能環(huán)保支出13987萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出34950萬元，農(nóng)林水支出61361萬元，交通運輸支出3438萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出2299萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出753萬元，金融支出1255萬元，自然資源海洋氣象等支出4260萬元，住房保障支出21099萬元，糧油物資儲備支出462萬元，預備費8000萬元，災害防治及應急管理支出3127萬元，債務付息支出7786萬元。
（二）政府性基金預算安排情況
2023年政府性基金預算收入111651萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24401萬元，上級補助收入5249萬元，地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入11000萬元（其中：鳳臺縣人民醫(yī)院用于新院區(qū)建設項目3000萬元，縣交通局用于G345西淝河特大橋及連接線工程8000萬元），調(diào)入一般公共預算17000萬元，政府性基金可用財力135301萬元，基金預算支出按照與基金預算收入相對應、?？顚Ｓ玫脑瓌t安排支出135301萬元。其中主要項目收支預算情況：國有土地使用權(quán)出讓收入100751萬元；國有土地收益基金收入8800萬元，城市基礎設施配套費收入1500萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出110524萬元，交通支出8000萬元（政府收費公路專項債券收入安排），其他支出3552萬元（其中其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出3000萬元），債務付息支出13225萬元。
（三）社會保險基金預算安排情況
2023年全縣社?；穑ǔ青l(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險）預算收入33489萬元，社?；痤A算安排支出18277萬元，當期收支結(jié)余15212萬元，上年結(jié)余109267萬元，年末滾存結(jié)余124478萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算安排情況
2023年國有資本經(jīng)營預算收入57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)67萬元，國有資本經(jīng)營預算支出按照與收入相對應、專款專用的原則安排支出124萬元。全年國有資本經(jīng)營預算支出124萬元。
（五）預算績效設置情況
按照上級要求，2023年實行全面預算績效管理，縣級部門預算項目編制了項目支出預算績效目標，縣級部門編制了部門整體支出績效目標。
二、2023年度部門預算草案
提交縣人大常委會審議的縣婦聯(lián)、團縣委、縣老干局、縣數(shù)據(jù)資源局、縣自規(guī)局（部門）、縣宣傳部（部門）、縣文旅體局（部門）、縣交通局（部門）、縣政法委、縣鳳臺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（部門）、縣民政局（部門）、縣退役軍人事務局等12個部門（單位）2023年部門預算編制說明（草案）已發(fā)至各位委員，請大家多提寶貴意見。
三、2023年財政工作重點
縣財政將繼續(xù)認真貫徹落實中央、省市及縣委縣政府的決策部署，按照縣人大的有關決議，正確把握經(jīng)濟形勢，樹牢“大財政”理念，積極履行職責，全力防范風險，深入推進改革，努力完成全年財政收支預算，助力建設美好鳳臺。
（一）加強財政收入組織工作
一是著力培植財源稅源。以經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級為主攻方向，充分發(fā)揮財政職能作用，創(chuàng)新扶持方式，嚴格落實留抵退稅等各項組合式稅費支持政策，重點加強對中小微企業(yè)、先進制造業(yè)等重點領域的支持力度，做優(yōu)存量企業(yè)，做大新興產(chǎn)業(yè)，助力市場主體迸發(fā)出更大發(fā)展活力，從而培育新的經(jīng)濟和稅收增長點。二是加強收入分析預測。加強與稅務等征管部門溝通聯(lián)系，結(jié)合宏觀經(jīng)濟運行和減稅降費政策落實對收入的影響情況，認真分析預測每月、每季收入情況，及時發(fā)現(xiàn)收入征管工作中存在的全局性和階段性困難、問題，并進行有針對性的工作安排。三是堅持依法依規(guī)組織財政收入。抓好落實減稅降費政策與抓實財政收入管理的有機結(jié)合，確保財政收入平穩(wěn)有序增長。四是認真摸排稅源情況。以“保存量、促增量”為工作導向，加大全縣稅源摸底工作力度，特別是對重點行業(yè)重點稅源稅收監(jiān)控力度，建立臺賬、跟蹤數(shù)據(jù)、滾動管理。五是落實收入組織具體工作。進一步完善協(xié)稅護稅工作機制，加強涉稅信息交流共享，依法依規(guī)、適時適度開展稅收清欠、清理、清查、清算工作，加強非稅收入管理，規(guī)范征管，確保各項非稅收入及時足額繳庫。
（二）加大民生領域財政投入
繼續(xù)牢固樹立“過緊日子”思想，堅持政府帶頭過緊日子、老百姓過好日子，繼續(xù)壓減一般性支出和非重點、非剛性支出，嚴控“三公兩費”支出，財政一般公共預算支出將更多地向普惠性、基礎性、兜底性民生支出傾斜，支持辦好為民實事項目，同時削減低效的、無效的支出。不斷加大教育投入，支持擴大優(yōu)質(zhì)教育資源供給，推進學前教育普及普惠、義務教育優(yōu)質(zhì)均衡、普通高中多樣特色發(fā)展，促進職業(yè)教育發(fā)展，引進優(yōu)質(zhì)高校資源。支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略全面推進，持續(xù)深化農(nóng)村人居環(huán)境整治，提升村容村貌，鞏固脫貧攻堅成果，支持因地制宜發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)為支撐，帶動鄉(xiāng)村發(fā)展。整合利用各級財政資金，形成資金合力，完善道路交通基礎設施路網(wǎng)建設，促進城鄉(xiāng)融合發(fā)展。不斷加大財政投入，支持提升醫(yī)療衛(wèi)生服務水平，切實解決群眾看病難、看病貴等問題，及時兌現(xiàn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療和養(yǎng)老社會保障各類補助。繼續(xù)推進養(yǎng)老服務業(yè)建設，拓展社區(qū)居家養(yǎng)老服務建設，加快推進醫(yī)療機構(gòu)和養(yǎng)老機構(gòu)合作共建。
（三）深化預算管理機制改革
進一步推進預算管理改革，規(guī)范部門預算編制與管理，嚴格按照零基預算改革要求，預算安排堅持量入為出、有保有壓、打破基數(shù)概念和支出固化格局。硬化預算約束的同時， 完善績效目標約束機制，開展績效運行“雙監(jiān)控”，全面夯實預算績效管理基礎工作，完善績效目標全面覆蓋“四本預算”的管理體系。深化政府投融資機制改革，積極推廣政企合作，鼓勵社會資本通過特許經(jīng)營等方式，參與城市基礎設施等有一定收益的公益性事業(yè)投資和運營。繼續(xù)開展會計信息質(zhì)量檢查，以提高會計信息質(zhì)量為目的，有針對性的選擇部分重點行業(yè)及行政事業(yè)單位開展會計信息質(zhì)量檢查，規(guī)范財政收支行為，提高財政資金使用效益。
（四）守住區(qū)域安全發(fā)展底線
一是加大財政政策支持力度，確保糧食、能源、衛(wèi)生健康等重要行業(yè)和關鍵領域安全。二是按照“誰舉借、誰償還，誰主管、誰負責”及屬地管理等原則，履行好本地區(qū)、本領域防范化解債務風險的主體責任和管理責任，做到守土有責、守土有方、守土有效，強化責任追究，積極爭取中央、省和金融機構(gòu)支持，助力防范化解債務風險，確保在債務問題上“不出事”“不冒泡”，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風險底線。三是全面提高公共安全保障能力，支持加強地質(zhì)災害、洪澇、旱災等災害防御，支持提高應急管理、搶險救援和防災減災的能力。四是保持財政可持續(xù)發(fā)展，把握經(jīng)濟社會發(fā)展形勢，統(tǒng)籌考慮當前與長遠的關系，加強財政承受能力評估，把好財政支出關口，繼續(xù)加強財政庫款監(jiān)測，重視財政資金安全管理，真正把財政資金安全管理擺到應有的重要位置。
主任、各位副主任、各位委員，唯有奮斗才能不負新時代，唯有實干才能不辱新使命。2023年我們將在縣委縣政府的堅強領導下，自覺接受人大、政協(xié)的監(jiān)督指導，持續(xù)深入貫徹新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，認真落實積極的財政政策，改革創(chuàng)新，擔當作為，優(yōu)化支出保重點，精細管理提效能，努力以優(yōu)異的工作業(yè)績，圓滿完成各項財政工作任務，譜寫財政事業(yè)發(fā)展新篇章，全面促進全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
