（安徽?。╆P(guān)于阜陽(yáng)市潁東區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案
關(guān)于潁東區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案
——2023年1月4日在阜陽(yáng)市潁東區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
潁東區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將潁東區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)六屆人大二次會(huì)議審查，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、落實(shí)人大預(yù)算審查決議情況
2022年，全區(qū)財(cái)政充分發(fā)揮職能作用，按照區(qū)六屆人大一次會(huì)議決議和區(qū)人大常委會(huì)要求，努力克服財(cái)稅體制調(diào)整、減稅降費(fèi)、新冠疫情等因素影響，加強(qiáng)收支管理，推進(jìn)財(cái)政改革，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)量的合理增長(zhǎng)和質(zhì)的穩(wěn)步提升，提供了有力的財(cái)力保障。
1.圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)，抓好財(cái)源建設(shè)。實(shí)行重點(diǎn)骨干企業(yè)稅源監(jiān)控工作專班運(yùn)作，推進(jìn)部門(mén)聯(lián)動(dòng)涉稅信息共享。加大昊源化工、口孜東礦、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)等重點(diǎn)稅源企業(yè)的管理服務(wù)力度，深入推進(jìn)化工園區(qū)等重點(diǎn)項(xiàng)目落地。加強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)稅收收入日常監(jiān)測(cè)和分析，拓展重點(diǎn)稅源管理的深度廣度。落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，開(kāi)展“新春助企紓困”活動(dòng)，助力民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，多渠道開(kāi)源節(jié)流，實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，促進(jìn)財(cái)政提質(zhì)增效、可持續(xù)發(fā)展。
2.圍繞保重點(diǎn)，堅(jiān)持精打細(xì)算。進(jìn)一步壓縮一般性支出，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，緩解財(cái)政收支矛盾。健全預(yù)算單位報(bào)表報(bào)送和財(cái)務(wù)審核制度，全面清理單位結(jié)余資金，統(tǒng)籌用于暖民生工程、鄉(xiāng)村振興、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出，全力保障“三保”需要，財(cái)政保重點(diǎn)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
3.圍繞促發(fā)展，撬動(dòng)財(cái)政杠桿。用好用活“政銀擔(dān)”“稅融通”“無(wú)還本續(xù)貸”“續(xù)貸過(guò)橋”等金融政策，為企業(yè)發(fā)展持續(xù)“輸血”“續(xù)航”。加快推進(jìn)企業(yè)掛牌上市和直接融資，引導(dǎo)投資基金加大股權(quán)投資力度，拓展企業(yè)融資渠道。開(kāi)展“金融顧問(wèn)”服務(wù)企業(yè)和“行長(zhǎng)遍訪市場(chǎng)主體”活動(dòng)，提高金融服務(wù)質(zhì)效。積極推廣“阜陽(yáng)金服”平臺(tái)注冊(cè)應(yīng)用，打通金融供給渠道，有力助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
4.圍繞防風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)債務(wù)管理。加強(qiáng)債務(wù)預(yù)算管理和限額管理，將一般債務(wù)和專項(xiàng)債務(wù)納入全口徑預(yù)算管理，嚴(yán)格審核政府投資項(xiàng)目，著力控制新增債務(wù)。經(jīng)省政府批準(zhǔn)核定，我區(qū)2022年政府債務(wù)限額101.71億元，其中：一般債務(wù)限額24.41億元，專項(xiàng)債務(wù)限額77.30億元。全區(qū)政府債務(wù)余額98.57億元，其中一般債務(wù)21.33億元，專項(xiàng)債務(wù)77.24億元，政府債務(wù)余額未突破限額。加強(qiáng)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，實(shí)行月度報(bào)告制度，通過(guò)年度預(yù)算資金安排、出讓經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)權(quán)益、企業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入還款等多種措施，妥善化解存量隱性債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
5.圍繞強(qiáng)監(jiān)管，創(chuàng)新財(cái)政管理。全面推動(dòng)預(yù)算一體化系統(tǒng)應(yīng)用，完善預(yù)算績(jī)效管理體系。出臺(tái)《潁東區(qū)預(yù)算績(jī)效管理結(jié)果運(yùn)用暫行辦法》等一系列文件，將績(jī)效管理落實(shí)到項(xiàng)目全過(guò)程。建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理長(zhǎng)效機(jī)制，重大項(xiàng)目納入預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)實(shí)行全過(guò)程管理。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，逐步建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制，確保財(cái)政資金發(fā)揮最大效益。
二、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的依法監(jiān)督、工作監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，認(rèn)真落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，全力做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。
（一）2022年全區(qū)四本預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算。全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成11.6億元，上級(jí)補(bǔ)助收入25.7億元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入2.87億元、調(diào)入資金0.46億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.96億元，收入合計(jì)41.59億元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成32.2億元，地方政府一般債券還本支出2.08億元、上解上級(jí)支出3.39億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年3.92億元，支出合計(jì)41.59億元。
2.政府性基金預(yù)算。全區(qū)政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入及調(diào)入預(yù)計(jì)4.54億元、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入16.63億元、上年結(jié)余0.47億元，收入合計(jì)21.64億元。政府性基金預(yù)算支出完成21.64億元，支出合計(jì)21.64億元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成0.46億元。調(diào)出資金0.46億元，支出合計(jì)0.46億元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成3.24億元，上年結(jié)余6.11億元，收入合計(jì)9.35億元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成1.6億元，滾存結(jié)余7.75億元。
上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)字在決算編制匯總后，會(huì)有部分變化。
（二）2022年財(cái)政重點(diǎn)工作開(kāi)展情況
1.開(kāi)源節(jié)流，著力增強(qiáng)財(cái)政保障能力
一是強(qiáng)化依法組織收入?？朔鹿诜窝滓咔?、減稅降費(fèi)、經(jīng)濟(jì)下行等對(duì)稅收的影響，強(qiáng)化財(cái)稅部門(mén)協(xié)同配合，完善稅源動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，積極開(kāi)展重點(diǎn)稅源調(diào)查，協(xié)調(diào)非稅收入組織部門(mén)，做到應(yīng)收盡收。二是積極向上爭(zhēng)取資金。累計(jì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付25.7億元，新增政府債券17.43億元。健全專項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備協(xié)調(diào)機(jī)制，累計(jì)上報(bào)專項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備14個(gè)，獲得2022 年度專項(xiàng)債券額度16.63億元，有效拉動(dòng)地方投資。三是精準(zhǔn)落實(shí)直達(dá)資金。完善直達(dá)資金使用管理工作機(jī)制，扎實(shí)做好直達(dá)資金分配、使用和監(jiān)督。共收到中央及省級(jí)直達(dá)資金14.16億元，分配率達(dá) 100%，主要用于教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障及基層運(yùn)轉(zhuǎn)等保就業(yè)、保民生、保市場(chǎng)主體方面。四是繼續(xù)壓減一般性支出。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，助力節(jié)儉政府建設(shè)。2022年，“三公經(jīng)費(fèi)”總支出317.87萬(wàn)元，壓減“三公”經(jīng)費(fèi) 48.93萬(wàn)元，壓減率13.34%。
2.精準(zhǔn)施策，著力激發(fā)市場(chǎng)主體活力
一是落實(shí)財(cái)政支持穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策，力保全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)。鼓勵(lì)銀行加大對(duì)中小企業(yè)扶持力度，2022年累計(jì)投放“4321”新型政銀擔(dān)業(yè)務(wù)貸款22億元，新增支持中小企業(yè)87戶；發(fā)放政府性“續(xù)貸過(guò)橋”資金4.5億元，扶持企業(yè)戶數(shù)55家。二是持續(xù)減稅降費(fèi)，全面落實(shí)稅收優(yōu)惠政策。圍繞優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，全面開(kāi)展留抵退稅政策宣傳和解讀，累計(jì)新增退稅減稅降費(fèi)及緩稅緩費(fèi)5.92 億元。三是加強(qiáng)科技投入力度，支持科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。2022年全區(qū)一般公共預(yù)算安排科技支出資金1745萬(wàn)元，主要用于高新技術(shù)企業(yè)、研發(fā)設(shè)備配套補(bǔ)助、科技孵化器及科技重大專項(xiàng)等。四是認(rèn)真落實(shí)行政事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)房租減免政策。為162戶中小微企業(yè)（個(gè)體工商戶）減免房租1157.52萬(wàn)元，有效降低個(gè)體工商戶、中小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，釋放了經(jīng)濟(jì)活力。
3.兜牢民生，著力提高群眾獲得感幸福感
一是重點(diǎn)保障民生實(shí)事。累計(jì)撥付“省20項(xiàng)民生實(shí)事”、“市十件民生實(shí)事”、“區(qū)10項(xiàng)民生實(shí)事”以及實(shí)施10項(xiàng)暖民心行動(dòng)資金8.43億元。二是加大社保醫(yī)療投入力度。累計(jì)投入2.1億元用于全員核酸檢測(cè)應(yīng)急物資和隔離點(diǎn)建設(shè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，強(qiáng)化疫情防控政策資金服務(wù)保障。撥付各類促進(jìn)就業(yè)資金約1952.6萬(wàn)元，落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策。累計(jì)撥付1.91億元，落實(shí)優(yōu)撫對(duì)象、城鄉(xiāng)低保等困難群眾社會(huì)保障工作。三是堅(jiān)持把教育文化投入作為財(cái)政投入的重點(diǎn)領(lǐng)域予以保障，確保財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)支出保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，支持公共服務(wù)均衡發(fā)展。2022年，全區(qū)教育支出為10.53億元，占財(cái)政支出比重34.2%。下達(dá)文化旅游及體育方面專項(xiàng)資金近600萬(wàn)元，助力文體旅行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，滿足群眾的基本公共服務(wù)需求。
4.補(bǔ)齊短板，著力改善城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展
一是圍繞重大工程項(xiàng)目建設(shè)，統(tǒng)籌政府性基金、專項(xiàng)債券資金、中央預(yù)算內(nèi)投資等23.18億元，支持昊源化工、阜陽(yáng)火車(chē)站交通樞紐綜合提升改造工程、煤基新材料產(chǎn)業(yè)園鐵路專用線及配套、潁東區(qū)體育中心建設(shè)項(xiàng)目、阜陽(yáng)市腫瘤醫(yī)院新區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、潁東新城區(qū)及園區(qū)PPP路網(wǎng)等政府投資項(xiàng)目重點(diǎn)工程建設(shè)。二是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。統(tǒng)籌安排財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金3.66億元，實(shí)施有效銜接項(xiàng)目145個(gè)。加強(qiáng)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理，發(fā)放補(bǔ)貼資金3.01億元，惠及農(nóng)戶11.85萬(wàn)戶。統(tǒng)籌安排資金0.55億元，支持美麗鄉(xiāng)村5個(gè)省級(jí)中心村、7個(gè)區(qū)級(jí)中心村建設(shè)，支持14個(gè)村村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，建成農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”項(xiàng)目54個(gè)，加大項(xiàng)目實(shí)施力度，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。三是貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于“把飯碗牢牢端在中國(guó)人自己手中”的指示精神，強(qiáng)化資金保障，安排地方儲(chǔ)備糧專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)131萬(wàn)元，用于區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧保管費(fèi)和利息。發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金5010萬(wàn)元、種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼2194萬(wàn)元，切實(shí)保護(hù)農(nóng)民種糧積極性。2022年全區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目治理面積2.5萬(wàn)畝，項(xiàng)目總投資5670萬(wàn)元，通過(guò)改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，促進(jìn)多種糧種好糧。
5.保障服務(wù)，著力優(yōu)化企業(yè)營(yíng)商環(huán)境
一是持續(xù)優(yōu)化金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)環(huán)境。協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大在潁東區(qū)貸款規(guī)模。2022年，潁東區(qū)存貸款余額增長(zhǎng)11.37%，其中，存款余額421.72億元，同比增長(zhǎng)12.31%；貸款余額380.74億元，同比增長(zhǎng)10.33%。二是拓展應(yīng)用金融服務(wù)平臺(tái)。針對(duì)中小微企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)信息不對(duì)稱、有效抵押物不足等問(wèn)題，推廣應(yīng)用“阜陽(yáng)金服”融資平臺(tái)，提升金融普惠性和服務(wù)質(zhì)效。平臺(tái)注冊(cè)企業(yè)4087家，金融機(jī)構(gòu)累計(jì)在平臺(tái)放款29.36億元。三是優(yōu)化政府采購(gòu)服務(wù)。通過(guò)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行清單式管理，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位的提醒和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，編制政府采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)及政策宣傳手冊(cè)，提高采購(gòu)人的法律意識(shí)及主體責(zé)任意識(shí)。2022年以來(lái)，共組織政府采購(gòu)項(xiàng)目178個(gè)，執(zhí)行各類采購(gòu)預(yù)算10.37億元，實(shí)際采購(gòu)金額8.82億元，節(jié)約資金1.55億元，資金節(jié)約率14.95%。四是建立“金融顧問(wèn)”服務(wù)企業(yè)制度，多形式開(kāi)展政銀企對(duì)接活動(dòng)，常態(tài)化開(kāi)展“行長(zhǎng)遍訪市場(chǎng)主體”活動(dòng)，著重解決企業(yè)融資難問(wèn)題。轄內(nèi)21名金融顧問(wèn)對(duì)接服務(wù)35家優(yōu)質(zhì)中小微企業(yè)，為企業(yè)提供綜合性金融服務(wù)。組織5000多人次，累計(jì)走訪各類市場(chǎng)主體18078戶，收集融資類問(wèn)題526個(gè)，解決問(wèn)題488個(gè)，落實(shí)融資需求4.98億元。落實(shí)金融“五進(jìn)”工作，在“愛(ài)情?！鄙虡I(yè)綜合體開(kāi)展全市金融進(jìn)商圈活動(dòng)，金融助企紓困工作得到省評(píng)估組和市領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)可。
6.深化改革，著力提升財(cái)政管理效能
一是深化財(cái)政預(yù)算管理改革。在編制年度預(yù)算時(shí)打破基數(shù)依賴和支出固化格局，根據(jù)實(shí)際需要和財(cái)力可能，逐項(xiàng)核定支出需求。強(qiáng)化政策集成和資金協(xié)同，嚴(yán)格新增重大政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估，推進(jìn)零基預(yù)算實(shí)施，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，更好地集中財(cái)力辦大事。二是推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)。制定潁東區(qū)《鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展工作方案》，通過(guò)找差距、查短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，全力推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展。2022年6月，棗莊鎮(zhèn)財(cái)政所順利通過(guò)上級(jí)驗(yàn)收，被評(píng)為“優(yōu)秀”等次。第二批示范所袁寨鎮(zhèn)、新華辦、冉廟鄉(xiāng)正在申報(bào)驗(yàn)收。三是全面推進(jìn)國(guó)企改革。建立健全國(guó)有企業(yè)涉及法人治理、“三重一大”、責(zé)任追究等監(jiān)管制度，國(guó)企改革三年行動(dòng)工作臺(tái)賬完成率超96%，區(qū)屬國(guó)有企業(yè)實(shí)力活力持續(xù)增強(qiáng)。采取組織國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)，委托第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展賬務(wù)審計(jì)等方式，全面提高區(qū)屬國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平及依法管理、規(guī)范經(jīng)營(yíng)能力。實(shí)施以區(qū)城投系公司為主體的戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合，持續(xù)推動(dòng)潁東區(qū)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局結(jié)構(gòu)優(yōu)化，穩(wěn)步促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
7.穩(wěn)字當(dāng)頭，著力守牢財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線
一是防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)潁東區(qū)隱性債務(wù)化解方案，提前測(cè)算當(dāng)年到期債務(wù)本金和利息金額，按時(shí)還款，及時(shí)償還到期債務(wù)，2022年預(yù)計(jì)全年化解8.76億元，其中投融資平臺(tái)企業(yè)化解債務(wù)本金5.41億元。二是防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。督促金融企業(yè)運(yùn)用多種手段，確保信貸資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)健運(yùn)行與提升，嚴(yán)格控制大額貸款投向和投放比例，壓縮產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)、房地產(chǎn)貸款。建立健全不良貸款清收任務(wù)清單，落實(shí)清收責(zé)任、實(shí)施包點(diǎn)包戶等措施，通過(guò)內(nèi)部清收、起訴清收、轉(zhuǎn)貸盤(pán)活、現(xiàn)金清收、貸款核銷等方式，多渠道加快處置速度、提高處置效率。截止11月底，累計(jì)清收不良貸款7.22億，不良貸款率3.98%，較年初下降0.35個(gè)百分點(diǎn)。三是兜實(shí)兜牢“三保”底線。堅(jiān)持把?！叭！弊鳛樨?cái)政工作的重中之重，通過(guò)加強(qiáng)對(duì)“三保”運(yùn)行情況的監(jiān)控，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
8.改進(jìn)作風(fēng)，著力推動(dòng)黨建引領(lǐng)財(cái)政工作
一是強(qiáng)化思想武裝，認(rèn)真貫徹落實(shí)二十大精神和全省“一改兩為”大會(huì)精神，常態(tài)化開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，促進(jìn)財(cái)政干部增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義。2022年組織全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)干部參加11次省財(cái)政廳業(yè)務(wù)培訓(xùn)視頻會(huì)，樹(shù)牢財(cái)政干部理想信念、人民情懷，激發(fā)財(cái)政干部爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)、擔(dān)當(dāng)作為意識(shí)，著力提升財(cái)政干部履職盡責(zé)能力。二是堅(jiān)持把黨建引領(lǐng)信用村建設(shè)作為推進(jìn)全區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)的重要抓手，著力解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺資金、陳規(guī)陋習(xí)缺約束、組織建設(shè)缺抓手等問(wèn)題。2022年深入推進(jìn)“黨建引領(lǐng)信用村建設(shè)”試點(diǎn)工作，累計(jì)用信金額17.35億元。三是落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，堅(jiān)持把紀(jì)律規(guī)矩挺在前面，重點(diǎn)圍繞預(yù)算、重大項(xiàng)目建設(shè)等工作，發(fā)揚(yáng)釘釘子精神，突出作風(fēng)轉(zhuǎn)變，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹(shù)形象，促進(jìn)財(cái)政健康高效運(yùn)行。
各位代表！2022年，在全區(qū)上下共同努力下，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也必須清醒的認(rèn)識(shí)到財(cái)政面臨的一系列問(wèn)題。一是組織收入難度大。從全區(qū)情況來(lái)看，長(zhǎng)期以來(lái)存在的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、創(chuàng)新動(dòng)能不足的短板和問(wèn)題仍沒(méi)有根本改變。疫情性減收、經(jīng)濟(jì)性減收、政策性減收，導(dǎo)致財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)的基礎(chǔ)不穩(wěn)固。特別是政府性基金收入受土地出讓形勢(shì)影響降幅較大。二是保障支出壓力大。隨著民生、“三?！钡葎傂灾С龀掷m(xù)加碼，支持高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)、常態(tài)化疫情防控、落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！钡葲Q策部署的投入大幅增加，財(cái)政支出壓力越來(lái)越大。三是化解風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)重。受經(jīng)濟(jì)下行，地方財(cái)力下降，減稅降費(fèi)、土地出讓難等因素影響，化債難度不斷增大。四是財(cái)政投入結(jié)構(gòu)單一。財(cái)政資金運(yùn)用方式不夠靈活，撬動(dòng)金融和社會(huì)資本參與度不多。針對(duì)上述問(wèn)題，我們將在今后的工作中，切實(shí)采取有效措施，努力加以解決，推動(dòng)財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展。
三、2023年預(yù)算安排和重點(diǎn)工作
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，編制好2023年預(yù)算意義重大。財(cái)政部門(mén)精心組織實(shí)施，扎實(shí)有序推進(jìn)，根據(jù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期、財(cái)稅政策變化、全區(qū)預(yù)算匯編等情況，2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為增長(zhǎng)5%。
（一）2023年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記考察安徽及阜陽(yáng)重要講話指示精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，牢固樹(shù)立以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政理念，堅(jiān)持量入為出，全面實(shí)施零基預(yù)算改革；堅(jiān)持節(jié)儉過(guò)緊日子，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出；深化預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金配置效益和使用效率；堅(jiān)持防范風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，確保預(yù)算平衡可持續(xù)；堅(jiān)持依法理財(cái)，規(guī)范預(yù)算編制，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，為建設(shè)大美潁東提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。
基本原則：一是厲行節(jié)約，以收定支。落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，嚴(yán)控一般性支出，努力降低行政運(yùn)行成本。堅(jiān)持量入為出，改變“基數(shù)+增長(zhǎng)”預(yù)算編制方式，健全完善預(yù)算分配機(jī)制，科學(xué)安排支出規(guī)模。二是統(tǒng)籌安排，保障重點(diǎn)。強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決兜牢“三保”底線，集中財(cái)力優(yōu)先保障中央、省、市、區(qū)重大戰(zhàn)略、重大部署、重大政策和重大項(xiàng)目實(shí)施。三是講求績(jī)效，閉環(huán)管理。堅(jiān)持全面實(shí)施績(jī)效管理與推進(jìn)零基預(yù)算改革深度融合，建立全過(guò)程預(yù)算管理鏈條，著力提高財(cái)政資源配置效率和資金使用績(jī)效。四是守住底線，防范風(fēng)險(xiǎn)。把防風(fēng)險(xiǎn)擺在更加突出位置，形成穩(wěn)定合理社會(huì)預(yù)期。聚焦應(yīng)對(duì)重大挑戰(zhàn)、抵御重大風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（二）2023年全區(qū)四本預(yù)算收入和支出安排
1.一般公共預(yù)算。預(yù)計(jì)全區(qū)一般公共預(yù)算收入12.2億元，上級(jí)補(bǔ)助收入18.47億元、調(diào)入資金等3.25億元，收入合計(jì)33.92億元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排31.8億元，上解上級(jí)支出2.12億元，支出合計(jì)33.92億元。
2.政府性基金預(yù)算。預(yù)計(jì)全區(qū)政府性基金預(yù)算收入2億元，上級(jí)補(bǔ)助收入等20.21億元，收入合計(jì)22.21億元。政府性基金預(yù)算支出安排19.21億元，調(diào)出資金3億元，支出合計(jì)22.21億元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.25億元。調(diào)出資金0.25億元，支出合計(jì)0.25億元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入3.09億元，上年結(jié)余7.75億元，收入合計(jì)10.84億元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出1.73億元，預(yù)計(jì)滾存結(jié)余9.11億元。
（三）2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
1.堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，確保財(cái)政收支平衡
一是要切實(shí)抓好組織收入工作。重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、國(guó)家穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤(pán)政策和新出臺(tái)的19項(xiàng)接續(xù)政策對(duì)我區(qū)組織收入的影響，壓實(shí)主體責(zé)任，強(qiáng)化財(cái)政收入征管，持續(xù)培育稅收增長(zhǎng)點(diǎn)，全力支持稅務(wù)部門(mén)依法依規(guī)組織收入，積極挖掘非稅收入增長(zhǎng)潛力，落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，大力支持企業(yè)發(fā)展，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，做到財(cái)政收入量的合理增長(zhǎng)和質(zhì)的有效提升并重。同時(shí)，要特別關(guān)注政府性基金收入執(zhí)行情況，有效拉動(dòng)土地收入增長(zhǎng)。二是要精準(zhǔn)扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)。繼續(xù)不折不扣落實(shí)各項(xiàng)惠企助企政策，充分發(fā)揮財(cái)稅政策對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極效應(yīng)，緊抓穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策一干到底。確保政策資金更有利于財(cái)源涵養(yǎng)和稅收落地。三是加大上爭(zhēng)外引力度。聚焦基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，推動(dòng)生成符合條件的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，以爭(zhēng)取更多的專項(xiàng)債券額度支持。繼續(xù)搶抓政策機(jī)遇期，及時(shí)梳理上級(jí)出臺(tái)的重大支持政策，全力爭(zhēng)取上級(jí)政策資金。四是進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。繼續(xù)堅(jiān)持政府帶頭過(guò)“緊日子”思想,控制和壓縮一般性支出,減少非剛性項(xiàng)目支出。切實(shí)加快支出進(jìn)度，持續(xù)強(qiáng)化全過(guò)程執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控，及時(shí)清理收回執(zhí)行進(jìn)度較慢的資金，保證財(cái)政資金及早發(fā)揮效益。
2.堅(jiān)持靶向施策，集中財(cái)力保障重點(diǎn)
一是要保障補(bǔ)齊民生短板。要確保全年一般公共預(yù)算支出的85%以上用于民生領(lǐng)域，重點(diǎn)圍繞省、市、區(qū)民生實(shí)事項(xiàng)目，促進(jìn)共同富裕，不斷提高公共服務(wù)質(zhì)量和水平，全力做好人民群眾牽腸掛肚的民生大事和天天有感的關(guān)鍵小事，讓廣大人民群眾獲得感成色更足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。二是推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。積極落實(shí)政府?dāng)U大有效投資，持續(xù)做好重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)的財(cái)政資金保障工作。三是保障重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。深入研究財(cái)政支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、擴(kuò)大投資的新途徑、新辦法。優(yōu)化完善財(cái)政配套政策和針對(duì)性舉措；打好財(cái)政金融政策組合拳，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是小微企業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展的支持，促進(jìn)中小微企業(yè)融資增量擴(kuò)面，常態(tài)化開(kāi)展“四送一服雙聯(lián)”活動(dòng)，促進(jìn)各類生產(chǎn)要素對(duì)接。強(qiáng)化政府產(chǎn)業(yè)基金在產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、擴(kuò)大投資上的撬動(dòng)作用，引導(dǎo)社會(huì)資本以市場(chǎng)化方式支持我區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。
3.堅(jiān)持協(xié)同共進(jìn)，助力城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展
統(tǒng)籌政府專項(xiàng)債券、中央預(yù)算內(nèi)投資等資金，支持基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)等補(bǔ)短板、惠民生的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目建設(shè)，加大項(xiàng)目推進(jìn)力度，提升城市基本公共服務(wù)水平。搶抓政策機(jī)遇、拓寬籌資渠道，持續(xù)推進(jìn)火車(chē)站交通樞紐提升工程、阜陽(yáng)幼兒師專岳家湖校區(qū)、體育中心、貫通東北大外環(huán)等項(xiàng)目建設(shè)，助力提升中心城區(qū)能級(jí)。支持推進(jìn)老舊小區(qū)改造、“綠色長(zhǎng)廊”、“口袋公園”建設(shè)。支持全面落實(shí)人才政策，加強(qiáng)財(cái)政、金融、土地、房產(chǎn)政策協(xié)同，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展，助力打造宜居、綠色、韌性、智慧、人文城區(qū)。圍繞“兩強(qiáng)一增”支持推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，聚焦多種糧種好糧，落實(shí)“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，優(yōu)化農(nóng)業(yè)科技投入，加大對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展支持力度，推動(dòng)實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)及優(yōu)質(zhì)糧食工程。支持培育壯大農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等新興農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體帶動(dòng)農(nóng)民主體作用充分發(fā)揮，促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收。支持加快特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。推動(dòng)加快實(shí)施皖北群眾喝上引調(diào)水工程。推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，改善農(nóng)村人居環(huán)境。
4.堅(jiān)持改革突破，推動(dòng)財(cái)政體制創(chuàng)新
一是繼續(xù)深化預(yù)算管理制度改革。以“零基預(yù)算”編制為契機(jī)，做好2023年及以后年度項(xiàng)目前期謀劃、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及項(xiàng)目申報(bào)工作，堅(jiān)持“先有項(xiàng)目再安排預(yù)算”“資金跟著項(xiàng)目走”，推進(jìn)預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)規(guī)范化建設(shè)，健全完善有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制。二是深入實(shí)施財(cái)政數(shù)字化改革。強(qiáng)化預(yù)算一體化平臺(tái)應(yīng)用，大力推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，強(qiáng)化全口徑預(yù)算管理，深入推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)，加快打造財(cái)政整體智治體系。同時(shí)，強(qiáng)化“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”建設(shè)，開(kāi)展政府采購(gòu)交易系統(tǒng)上線工作，通過(guò)實(shí)施政府采購(gòu)網(wǎng)上申報(bào)和網(wǎng)上監(jiān)管系統(tǒng)工作閉環(huán)，從而提高采購(gòu)工作效率，提高政府采購(gòu)監(jiān)管水平。三是繼續(xù)推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革。針對(duì)性制定出臺(tái)配套制度辦法，鞏固國(guó)企改革成果，持續(xù)優(yōu)化監(jiān)管方式，壓實(shí)國(guó)有資產(chǎn)保值增值責(zé)任，建立健全國(guó)資監(jiān)管系統(tǒng)，切實(shí)加強(qiáng)國(guó)企黨建工作，推動(dòng)國(guó)有資本高質(zhì)量發(fā)展。四是創(chuàng)新財(cái)政投資方式。巧用資本的力量，最大限度用財(cái)政資金撬動(dòng)更多市場(chǎng)資金，注重通過(guò)財(cái)政貼息、績(jī)效型后補(bǔ)助等方式加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度，重點(diǎn)支持“1358”龍頭企業(yè)和專精特新企業(yè)培育、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、物流服務(wù)體系建設(shè)等，匯聚力量提升產(chǎn)業(yè)能級(jí)。
5.堅(jiān)持底線思維，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
一是防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。繼續(xù)深入實(shí)施化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)格按照隱性債務(wù)化解要求，實(shí)行“一債一策”，采取預(yù)算安排、企業(yè)自有資金償付、核銷等方式化解隱性債務(wù)，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在合理區(qū)間以內(nèi)；注重專項(xiàng)債券的使用質(zhì)效，切實(shí)發(fā)揮專項(xiàng)債券在擴(kuò)大有效投資、拉動(dòng)消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需、促就業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)等方面的重要作用；壓實(shí)融資平臺(tái)公司自救主體責(zé)任，打破政府兜底預(yù)期。二是防范社?；疬\(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。密切關(guān)注城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)金全省投資運(yùn)營(yíng)上劃及地方政府責(zé)任分擔(dān)變化，做好政策預(yù)估及資金測(cè)算，建立常態(tài)化社保基金財(cái)政資金投入機(jī)制和多渠道社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金籌措機(jī)制。三是防范“三保”風(fēng)險(xiǎn)。完善“三保”執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，切實(shí)兜住“三?！钡拙€，夯實(shí)財(cái)政安全運(yùn)行的基礎(chǔ)。
6.堅(jiān)持改進(jìn)作風(fēng)，提升履職盡責(zé)能力
堅(jiān)定不移把深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神作為當(dāng)前和今后一段時(shí)期的首要政治任務(wù)，認(rèn)真學(xué)習(xí)深刻領(lǐng)會(huì)黨的二十大精神實(shí)質(zhì)，確保黨的二十大精神入腦入心、走深走實(shí)。持續(xù)貫徹落實(shí)全省“一改兩為”大會(huì)精神，開(kāi)展好財(cái)政領(lǐng)域的比本領(lǐng)、比服務(wù)、比實(shí)績(jī)的“三比”活動(dòng)，直面挑戰(zhàn)，比學(xué)趕超，爭(zhēng)先進(jìn)位。加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”，聯(lián)系財(cái)政部門(mén)實(shí)際，加強(qiáng)紀(jì)律建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。深化部門(mén)會(huì)商、結(jié)對(duì)共建、定點(diǎn)幫扶、聯(lián)系基層等作風(fēng)建設(shè)成果，聚焦制約企業(yè)發(fā)展的難點(diǎn)、痛點(diǎn)、堵點(diǎn)問(wèn)題，強(qiáng)化“四送一服”工作，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，持之以恒抓好財(cái)政系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，以為民服務(wù)的新成效、營(yíng)商環(huán)境的新提升、作風(fēng)改進(jìn)的新氣象，開(kāi)創(chuàng)潁東財(cái)政工作新局面。
各位代表！做好2023年財(cái)政工作意義重大、使命光榮。讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)?，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)以及社會(huì)各界監(jiān)督和支持下，深化改革，開(kāi)拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，充分發(fā)揮財(cái)政的基礎(chǔ)和重要支柱作用，為加快現(xiàn)代化美好潁東建設(shè)作出新的貢獻(xiàn)！
