（安徽?。╆P(guān)于蚌埠市龍子湖區(qū)2020年度財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年度財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于蚌埠市龍子湖區(qū)2020年度財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年度財政預(yù)算草案的報告
2021年1月11日在蚌埠市龍子湖區(qū)第十七屆人民代表大會第五次會議上
區(qū)財政局局長 翁 暢
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會報告龍子湖區(qū)2020年度財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年度財政預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席同志提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，區(qū)財政局深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神以及習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會的法律監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，面對疫情汛情的疊加沖擊和減稅降費政策的持續(xù)加力，積極履職盡責，主動擔當作為，緊緊圍繞區(qū)十七屆人民代表大會第四次會議批準的財政預(yù)算，支持全區(qū)打好三大攻堅戰(zhàn)，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我區(qū)一般公共預(yù)算收入完成163712萬元，較去年同期160587萬元增收3125萬元，增長1.9%。其中：地方一般公共預(yù)算收入完成98664萬元，同比下降5.4%（詳見附表1）。
2020年，我區(qū)實現(xiàn)一般公共預(yù)算支出119648萬元，較去年同期105552萬元增支14096萬元，增長13.4%（詳見附表2）。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入完成0萬元，支出完成29407萬元，去年同期為96511萬元，主要是上級追加專項轉(zhuǎn)移支付、棚戶區(qū)改造專項債券轉(zhuǎn)貸收入、中央下達的抗疫特別國債安排的支出。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成0萬元，支出完成29萬元，主要是上級追加專項轉(zhuǎn)移支付安排的支出。
（四）地方政府債務(wù)情況
2020年共收到政府債券資金17800萬元，均為專項債券。主要用于席夢思廠宿舍周邊等5個地塊棚戶區(qū)改造項目。
經(jīng)市人大常委會批準及市財政局核定，2020年末我區(qū)地方政府債務(wù)限額為125044萬元，其中一般債務(wù)限額12000萬元，專項債務(wù)限額113044萬元。
二、2020年財政工作情況
（一）圍繞中心，服務(wù)大局，推動全區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)中向好發(fā)展
全力抓好財政收入。一是突出抓好增收重點。將抓好互聯(lián)網(wǎng)平臺經(jīng)濟發(fā)展作為財源建設(shè)的新思路和稅收增長的新突破點，促進財政增收，提升收入質(zhì)量。稅收收入占財政收入比重達到87.6%，收入結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。二是建立長效溝通機制。及時了解收入動態(tài)，定期分析稅收形勢，全面排查和梳理稅源，全力挖掘收入增長點。三是加強非稅收入管理。全年共組織非稅收入20327萬元，有效彌補減稅政策帶來的收入缺口，緩解財政收支平衡壓力。
奮力做好向上爭資。一是爭取專項債券資金。成功申請專項債券資金17800萬元，并儲備申報項目8個、申報金額120億元。二是爭取土地出讓資金。2020年我區(qū)出讓地塊5塊，成交價12.47億元，土地出讓金收入7.17億元，已辦理3億元用于償還2020年應(yīng)付國開行本息。三是爭取轉(zhuǎn)移支付資金。2020年共向上爭取39265萬元，其中一般轉(zhuǎn)移支付收入31800萬元，抗疫特別國債資金7465萬元，極大彌補因落實減稅降費、疫情影響等因素造成的財力缺口。
傾力辦好企業(yè)扶持。一是直接補助“真金白銀”。2020年共計投入3.7億元推動企業(yè)創(chuàng)新、綠色、高質(zhì)量發(fā)展。二是全面落實減稅降費。全年為轄區(qū)企業(yè)減免各項稅費3億元。三是充分運用金融工具。通過銀企對接會等方式為50余家企業(yè)解決融資需求11億元；提請市地方金融監(jiān)管局邀請市政府主要領(lǐng)導(dǎo)以及證券交易所專家到施普瑞德、宏業(yè)藥業(yè)等擬上市公司調(diào)研指導(dǎo)；全面完成省股交中心科創(chuàng)板掛牌任務(wù)。
（二）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出重點，保障民生事業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展
支持教育事業(yè)均衡發(fā)展。優(yōu)化教育布局，改善辦學條件，推進智慧課堂數(shù)字化，實現(xiàn)電子化授課，健全義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，為中小學生免除學雜費和公用經(jīng)費，免費提供國家課程教科書，支持實施學前教育促進工程。全年教育支出26385萬元，占一般公共預(yù)算支出比重為22.1%。
支持社會保障筑牢底線。做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保費補助、城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、困難人員救助、退役士兵養(yǎng)老保險補繳、擁軍優(yōu)撫、惠殘民生工程“雙提標雙擴面”等財力保障，支持建設(shè)三級養(yǎng)老服務(wù)中心、站所、智慧養(yǎng)老和助殘服務(wù)平臺。全年社保支出19033萬元，占一般公共預(yù)算支出比重為15.9%。
支持人居環(huán)境持續(xù)改善。支持推進城市老舊小區(qū)整治和棚戶區(qū)改造，支持交通宿舍和交通停車場周邊城中村、造紙廠宿舍周邊棚戶區(qū)、朝陽新村一期等征遷項目實施，支持續(xù)建新建老山二期、朝陽城中村、宋莊片區(qū)等安置房項目。全年城鄉(xiāng)社區(qū)支出40766萬元，占一般公共預(yù)算支出比重為34.1%。
支持衛(wèi)生事業(yè)顯著提升。支持實施“智醫(yī)助理”項目，提升婦計中心、鄉(xiāng)衛(wèi)生院服務(wù)能力，支持建成全市首家嬰幼兒照護早教服務(wù)中心和孕產(chǎn)婦孕養(yǎng)服務(wù)中心，促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，充分保障疫情防控經(jīng)費。全年衛(wèi)生健康支出7033萬元，占一般公共預(yù)算支出比重為5.9%。
（三）完善管理，激發(fā)活力，促進運行機制長效良性發(fā)展
預(yù)算管理有統(tǒng)籌。從預(yù)算編制源頭上強化精細管理，預(yù)算執(zhí)行的效率和質(zhì)量進一步提升。深化全口徑預(yù)算管理，進一步完善財政資金統(tǒng)籌使用機制，健全預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控制度，實現(xiàn)財力統(tǒng)籌考慮、項目統(tǒng)籌保障、管理統(tǒng)籌推進，提高財政資金使用效率。
資產(chǎn)管理有延伸。代表區(qū)政府向區(qū)人大匯報全區(qū)國有資產(chǎn)管理情況的綜合報告，全面摸清政府家底，國有資產(chǎn)總規(guī)模達到125億元。重點加強企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)管，防范債務(wù)風險及經(jīng)營風險。嚴格規(guī)范行政事業(yè)資產(chǎn)管理。強化政府采購約束，加強資產(chǎn)處置管理。全區(qū)新增資產(chǎn)1394萬元，處置資產(chǎn)156萬元。
風險防控有成效。嚴格落實債務(wù)管控政策，嚴控新增政府隱性債務(wù)。動態(tài)監(jiān)控債務(wù)變動情況，定期排查債務(wù)風險隱患點。多方籌資緩解短期償債壓力。建立信息公開制度，自覺接受社會監(jiān)督。我區(qū)政府債務(wù)余額123876萬元，債務(wù)風險總體可控，未出現(xiàn)違約失信。扎實做好7+4行業(yè)監(jiān)管，從源頭上制止非法集資。堅決打好金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭，切實維護地方金融穩(wěn)定。認真開展金融領(lǐng)域涉非涉穩(wěn)風險排查。全面部署防范非法集資宣傳活動，深入推進非法集資陳案攻堅。
各位代表，2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是新中國歷史上很不平凡的一年。面對嚴峻挑戰(zhàn)和重大困難，區(qū)財政工作在逆境中謀發(fā)展，財政收入增幅繼“三連冠”之后，財力保障在全市繼續(xù)處于領(lǐng)先水平，財政預(yù)算管理的科學化精細化程度大幅提升，財政金融各項工作實績有力地支持全區(qū)“六穩(wěn)”“六?！?，守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險底線，取得了一定成績。但是，同時也存在一些矛盾和問題：一是受減稅降費和疫情汛情沖擊等多重因素疊加影響,財政運行處于“緊平衡”狀態(tài)，財政收支平衡壓力明顯加大；二是對照省、市提出的“建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系”要求，我區(qū)預(yù)算績效管理的意識不高，評價體系不全；三是雖然經(jīng)濟運行逐步恢復(fù)常態(tài)，但新冠肺炎疫情和外部環(huán)境仍存在諸多不確定性，金融風險和挑戰(zhàn)進一步增加。對于這些問題，我們將認真分析找準癥結(jié)，逐項加以改進解決。
三、2021年財政預(yù)算草案
2021年是奮進“十四五”、逐夢新征程的開局之年。從全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展形勢看，長三角一體化發(fā)展、淮河生態(tài)經(jīng)濟帶建設(shè)、安徽自貿(mào)區(qū)設(shè)立等國家戰(zhàn)略多重交匯，“東部門戶、科創(chuàng)前沿”發(fā)展定位精準明確，財政高質(zhì)量發(fā)展契機難得、優(yōu)勢明顯。但是我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展還存在一些短板和弱項，發(fā)展質(zhì)量和效益還不高，創(chuàng)新能力還不夠強。面對困難和挑戰(zhàn)，必須突出抓重點、強弱項，以釘釘子精神逐一推動解決。編制好2021年財政預(yù)算，對于區(qū)委提出的實施“五大聯(lián)動”、實現(xiàn)“五大提升”、強化“六大保障”具有十分重要的意義。
2021年預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：實施更加積極的財政政策，全面落實各項減稅降費措施，激發(fā)市場活力，推進預(yù)算管理改革，以堅持量入為出原則、綜合預(yù)算原則、急需必須原則、風險底線原則，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，按照“一年翻身，兩年爭先，三年名列前茅”的奮斗目標，繼續(xù)抓好存量風險化解和增量風險防范，促進經(jīng)濟健康發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。
（一）財政預(yù)算草案
2021年我區(qū)財政預(yù)算安排如下：
一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排180083萬元，其中地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排108530萬元。按照收支平衡、略有結(jié)余原則，一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排95159萬元。如上級提前下達轉(zhuǎn)移支付指標，則按照下達金額列入一般公共預(yù)算支出（詳見附表3）。
2021年政府性基金收入預(yù)算安排為0萬元；按照收支平衡和對應(yīng)安排原則，政府性基金支出預(yù)算安排為0萬元。
上述財政收支預(yù)算安排在實際執(zhí)行過程中，如受財政政策或其他不確定因素影響而發(fā)生變化，將提請區(qū)人大常委會審議批準后及時調(diào)整。
（二）2021年財政工作重點
培植財源，積極推動財政增收。充分發(fā)揮財政資金引導(dǎo)、集聚、放大效應(yīng)，支持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。大力招商引資，全力支持優(yōu)質(zhì)項目落地建設(shè)。挖掘潛在稅源，開發(fā)增量稅源，統(tǒng)管存量稅源，把經(jīng)濟發(fā)展的成果轉(zhuǎn)化為財政增收的動力。推進財政收入規(guī)模合理增長、質(zhì)量穩(wěn)步提升，實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展和財政增收互相促進、互相支撐的良性循環(huán)。
發(fā)揮職能，繼續(xù)加強民生保障。統(tǒng)籌各項收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力優(yōu)先保障“三?！敝С?，確保財政平穩(wěn)運行。探索實施預(yù)算績效管理，把每一分錢都用在保民生、促發(fā)展的刀刃上。加快基本公共服務(wù)體系建設(shè)，加大教育、社保、衛(wèi)生、科技、文化、城鄉(xiāng)建設(shè)等領(lǐng)域的投入，確保民生支出占比逐年提高。
深化改革，穩(wěn)步提高管理水平。嚴格預(yù)算執(zhí)行管理，增強預(yù)算剛性約束。堅持厲行節(jié)約，大力壓減一般性支出。持續(xù)推進零基預(yù)算，合理安排項目支出預(yù)算。強化國有資產(chǎn)管理，加強融資平臺資金監(jiān)管。進一步規(guī)范政府采購行為。加強政府性債務(wù)監(jiān)管，充分利用寬松金融環(huán)境的窗口期，調(diào)整優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)風險。
各位代表，新的一年財政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責任十分重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，認真貫徹落實本次大會通過的各項決議，不斷深化財政金融改革，努力完成財政金融工作任務(wù)，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，為把龍子湖區(qū)建成蚌埠東部新中心，開創(chuàng)新時代美好龍子湖區(qū)現(xiàn)代化建設(shè)新局面做出應(yīng)有的貢獻！
