（安徽?。╆P(guān)于蚌埠市龍子湖區(qū)2020年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年度財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于蚌埠市龍子湖區(qū)2020年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年度財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
2021年1月11日在蚌埠市龍子湖區(qū)第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 翁 暢
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告龍子湖區(qū)2020年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年度財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席同志提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，區(qū)財(cái)政局深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神以及習(xí)近平總書(shū)記考察安徽重要講話(huà)指示精神，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，面對(duì)疫情汛情的疊加沖擊和減稅降費(fèi)政策的持續(xù)加力，積極履職盡責(zé)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，緊緊圍繞區(qū)十七屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，支持全區(qū)打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我區(qū)一般公共預(yù)算收入完成163712萬(wàn)元，較去年同期160587萬(wàn)元增收3125萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.9%。其中：地方一般公共預(yù)算收入完成98664萬(wàn)元，同比下降5.4%（詳見(jiàn)附表1）。
2020年，我區(qū)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出119648萬(wàn)元，較去年同期105552萬(wàn)元增支14096萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.4%（詳見(jiàn)附表2）。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入完成0萬(wàn)元，支出完成29407萬(wàn)元，去年同期為96511萬(wàn)元，主要是上級(jí)追加專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、棚戶(hù)區(qū)改造專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入、中央下達(dá)的抗疫特別國(guó)債安排的支出。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成0萬(wàn)元，支出完成29萬(wàn)元，主要是上級(jí)追加專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排的支出。
（四）地方政府債務(wù)情況
2020年共收到政府債券資金17800萬(wàn)元，均為專(zhuān)項(xiàng)債券。主要用于席夢(mèng)思廠宿舍周邊等5個(gè)地塊棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目。
經(jīng)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)及市財(cái)政局核定，2020年末我區(qū)地方政府債務(wù)限額為125044萬(wàn)元，其中一般債務(wù)限額12000萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額113044萬(wàn)元。
二、2020年財(cái)政工作情況
（一）圍繞中心，服務(wù)大局，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好發(fā)展
全力抓好財(cái)政收入。一是突出抓好增收重點(diǎn)。將抓好互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作為財(cái)源建設(shè)的新思路和稅收增長(zhǎng)的新突破點(diǎn)，促進(jìn)財(cái)政增收，提升收入質(zhì)量。稅收收入占財(cái)政收入比重達(dá)到87.6%，收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。二是建立長(zhǎng)效溝通機(jī)制。及時(shí)了解收入動(dòng)態(tài)，定期分析稅收形勢(shì)，全面排查和梳理稅源，全力挖掘收入增長(zhǎng)點(diǎn)。三是加強(qiáng)非稅收入管理。全年共組織非稅收入20327萬(wàn)元，有效彌補(bǔ)減稅政策帶來(lái)的收入缺口，緩解財(cái)政收支平衡壓力。
奮力做好向上爭(zhēng)資。一是爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)債券資金。成功申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債券資金17800萬(wàn)元，并儲(chǔ)備申報(bào)項(xiàng)目8個(gè)、申報(bào)金額120億元。二是爭(zhēng)取土地出讓資金。2020年我區(qū)出讓地塊5塊，成交價(jià)12.47億元，土地出讓金收入7.17億元，已辦理3億元用于償還2020年應(yīng)付國(guó)開(kāi)行本息。三是爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付資金。2020年共向上爭(zhēng)取39265萬(wàn)元，其中一般轉(zhuǎn)移支付收入31800萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債資金7465萬(wàn)元，極大彌補(bǔ)因落實(shí)減稅降費(fèi)、疫情影響等因素造成的財(cái)力缺口。
傾力辦好企業(yè)扶持。一是直接補(bǔ)助“真金白銀”。2020年共計(jì)投入3.7億元推動(dòng)企業(yè)創(chuàng)新、綠色、高質(zhì)量發(fā)展。二是全面落實(shí)減稅降費(fèi)。全年為轄區(qū)企業(yè)減免各項(xiàng)稅費(fèi)3億元。三是充分運(yùn)用金融工具。通過(guò)銀企對(duì)接會(huì)等方式為50余家企業(yè)解決融資需求11億元；提請(qǐng)市地方金融監(jiān)管局邀請(qǐng)市政府主要領(lǐng)導(dǎo)以及證券交易所專(zhuān)家到施普瑞德、宏業(yè)藥業(yè)等擬上市公司調(diào)研指導(dǎo)；全面完成省股交中心科創(chuàng)板掛牌任務(wù)。
（二）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，保障民生事業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展
支持教育事業(yè)均衡發(fā)展。優(yōu)化教育布局，改善辦學(xué)條件，推進(jìn)智慧課堂數(shù)字化，實(shí)現(xiàn)電子化授課，健全義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，為中小學(xué)生免除學(xué)雜費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，免費(fèi)提供國(guó)家課程教科書(shū)，支持實(shí)施學(xué)前教育促進(jìn)工程。全年教育支出26385萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出比重為22.1%。
支持社會(huì)保障筑牢底線(xiàn)。做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保費(fèi)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、困難人員救助、退役士兵養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)繳、擁軍優(yōu)撫、惠殘民生工程“雙提標(biāo)雙擴(kuò)面”等財(cái)力保障，支持建設(shè)三級(jí)養(yǎng)老服務(wù)中心、站所、智慧養(yǎng)老和助殘服務(wù)平臺(tái)。全年社保支出19033萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出比重為15.9%。
支持人居環(huán)境持續(xù)改善。支持推進(jìn)城市老舊小區(qū)整治和棚戶(hù)區(qū)改造，支持交通宿舍和交通停車(chē)場(chǎng)周邊城中村、造紙廠宿舍周邊棚戶(hù)區(qū)、朝陽(yáng)新村一期等征遷項(xiàng)目實(shí)施，支持續(xù)建新建老山二期、朝陽(yáng)城中村、宋莊片區(qū)等安置房項(xiàng)目。全年城鄉(xiāng)社區(qū)支出40766萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出比重為34.1%。
支持衛(wèi)生事業(yè)顯著提升。支持實(shí)施“智醫(yī)助理”項(xiàng)目，提升婦計(jì)中心、鄉(xiāng)衛(wèi)生院服務(wù)能力，支持建成全市首家嬰幼兒照護(hù)早教服務(wù)中心和孕產(chǎn)婦孕養(yǎng)服務(wù)中心，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，充分保障疫情防控經(jīng)費(fèi)。全年衛(wèi)生健康支出7033萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出比重為5.9%。
（三）完善管理，激發(fā)活力，促進(jìn)運(yùn)行機(jī)制長(zhǎng)效良性發(fā)展
預(yù)算管理有統(tǒng)籌。從預(yù)算編制源頭上強(qiáng)化精細(xì)管理，預(yù)算執(zhí)行的效率和質(zhì)量進(jìn)一步提升。深化全口徑預(yù)算管理，進(jìn)一步完善財(cái)政資金統(tǒng)籌使用機(jī)制，健全預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控制度，實(shí)現(xiàn)財(cái)力統(tǒng)籌考慮、項(xiàng)目統(tǒng)籌保障、管理統(tǒng)籌推進(jìn)，提高財(cái)政資金使用效率。
資產(chǎn)管理有延伸。代表區(qū)政府向區(qū)人大匯報(bào)全區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理情況的綜合報(bào)告，全面摸清政府家底，國(guó)有資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)到125億元。重點(diǎn)加強(qiáng)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格規(guī)范行政事業(yè)資產(chǎn)管理。強(qiáng)化政府采購(gòu)約束，加強(qiáng)資產(chǎn)處置管理。全區(qū)新增資產(chǎn)1394萬(wàn)元，處置資產(chǎn)156萬(wàn)元。
風(fēng)險(xiǎn)防控有成效。嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)管控政策，嚴(yán)控新增政府隱性債務(wù)。動(dòng)態(tài)監(jiān)控債務(wù)變動(dòng)情況，定期排查債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隱患點(diǎn)。多方籌資緩解短期償債壓力。建立信息公開(kāi)制度，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。我區(qū)政府債務(wù)余額123876萬(wàn)元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，未出現(xiàn)違約失信。扎實(shí)做好7+4行業(yè)監(jiān)管，從源頭上制止非法集資。堅(jiān)決打好金融領(lǐng)域掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，切實(shí)維護(hù)地方金融穩(wěn)定。認(rèn)真開(kāi)展金融領(lǐng)域涉非涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)排查。全面部署防范非法集資宣傳活動(dòng)，深入推進(jìn)非法集資陳案攻堅(jiān)。
各位代表，2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是新中國(guó)歷史上很不平凡的一年。面對(duì)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和重大困難，區(qū)財(cái)政工作在逆境中謀發(fā)展，財(cái)政收入增幅繼“三連冠”之后，財(cái)力保障在全市繼續(xù)處于領(lǐng)先水平，財(cái)政預(yù)算管理的科學(xué)化精細(xì)化程度大幅提升，財(cái)政金融各項(xiàng)工作實(shí)績(jī)有力地支持全區(qū)“六穩(wěn)”“六保”，守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)，取得了一定成績(jī)。但是，同時(shí)也存在一些矛盾和問(wèn)題：一是受減稅降費(fèi)和疫情汛情沖擊等多重因素疊加影響,財(cái)政運(yùn)行處于“緊平衡”狀態(tài)，財(cái)政收支平衡壓力明顯加大；二是對(duì)照省、市提出的“建立全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系”要求，我區(qū)預(yù)算績(jī)效管理的意識(shí)不高，評(píng)價(jià)體系不全；三是雖然經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逐步恢復(fù)常態(tài)，但新冠肺炎疫情和外部環(huán)境仍存在諸多不確定性，金融風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)進(jìn)一步增加。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真分析找準(zhǔn)癥結(jié)，逐項(xiàng)加以改進(jìn)解決。
三、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年是奮進(jìn)“十四五”、逐夢(mèng)新征程的開(kāi)局之年。從全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)看，長(zhǎng)三角一體化發(fā)展、淮河生態(tài)經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)、安徽自貿(mào)區(qū)設(shè)立等國(guó)家戰(zhàn)略多重交匯，“東部門(mén)戶(hù)、科創(chuàng)前沿”發(fā)展定位精準(zhǔn)明確，財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展契機(jī)難得、優(yōu)勢(shì)明顯。但是我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展還存在一些短板和弱項(xiàng)，發(fā)展質(zhì)量和效益還不高，創(chuàng)新能力還不夠強(qiáng)。面對(duì)困難和挑戰(zhàn)，必須突出抓重點(diǎn)、強(qiáng)弱項(xiàng)，以釘釘子精神逐一推動(dòng)解決。編制好2021年財(cái)政預(yù)算，對(duì)于區(qū)委提出的實(shí)施“五大聯(lián)動(dòng)”、實(shí)現(xiàn)“五大提升”、強(qiáng)化“六大保障”具有十分重要的意義。
2021年預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，全面落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)措施，激發(fā)市場(chǎng)活力，推進(jìn)預(yù)算管理改革，以堅(jiān)持量入為出原則、綜合預(yù)算原則、急需必須原則、風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)原則，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，按照“一年翻身，兩年?duì)幭?，三年名列前茅”的奮斗目標(biāo)，繼續(xù)抓好存量風(fēng)險(xiǎn)化解和增量風(fēng)險(xiǎn)防范，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定。
（一）財(cái)政預(yù)算草案
2021年我區(qū)財(cái)政預(yù)算安排如下：
一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排180083萬(wàn)元，其中地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排108530萬(wàn)元。按照收支平衡、略有結(jié)余原則，一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排95159萬(wàn)元。如上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)，則按照下達(dá)金額列入一般公共預(yù)算支出（詳見(jiàn)附表3）。
2021年政府性基金收入預(yù)算安排為0萬(wàn)元；按照收支平衡和對(duì)應(yīng)安排原則，政府性基金支出預(yù)算安排為0萬(wàn)元。
上述財(cái)政收支預(yù)算安排在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，如受財(cái)政政策或其他不確定因素影響而發(fā)生變化，將提請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)后及時(shí)調(diào)整。
（二）2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
培植財(cái)源，積極推動(dòng)財(cái)政增收。充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)、集聚、放大效應(yīng)，支持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。大力招商引資，全力支持優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落地建設(shè)。挖掘潛在稅源，開(kāi)發(fā)增量稅源，統(tǒng)管存量稅源，把經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果轉(zhuǎn)化為財(cái)政增收的動(dòng)力。推進(jìn)財(cái)政收入規(guī)模合理增長(zhǎng)、質(zhì)量穩(wěn)步提升，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政增收互相促進(jìn)、互相支撐的良性循環(huán)。
發(fā)揮職能，繼續(xù)加強(qiáng)民生保障。統(tǒng)籌各項(xiàng)收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力優(yōu)先保障“三?！敝С?，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。探索實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，把每一分錢(qián)都用在保民生、促發(fā)展的刀刃上。加快基本公共服務(wù)體系建設(shè)，加大教育、社保、衛(wèi)生、科技、文化、城鄉(xiāng)建設(shè)等領(lǐng)域的投入，確保民生支出占比逐年提高。
深化改革，穩(wěn)步提高管理水平。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，增強(qiáng)預(yù)算剛性約束。堅(jiān)持厲行節(jié)約，大力壓減一般性支出。持續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算，合理安排項(xiàng)目支出預(yù)算。強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理，加強(qiáng)融資平臺(tái)資金監(jiān)管。進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)行為。加強(qiáng)政府性債務(wù)監(jiān)管，充分利用寬松金融環(huán)境的窗口期，調(diào)整優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，新的一年財(cái)政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責(zé)任十分重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議，不斷深化財(cái)政金融改革，努力完成財(cái)政金融工作任務(wù)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，為把龍子湖區(qū)建成蚌埠東部新中心，開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代美好龍子湖區(qū)現(xiàn)代化建設(shè)新局面做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！
