（安徽省）關(guān)于蚌埠市龍子湖區(qū)2021年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年度財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于蚌埠市龍子湖區(qū)2021年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年度財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
2021年12月27日在蚌埠市龍子湖區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局屈建文
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告龍子湖區(qū)2021年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年度財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，區(qū)財(cái)政局深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，面對(duì)疫情汛情沖擊、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等嚴(yán)峻形勢(shì)，聚焦主責(zé)主業(yè)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，高質(zhì)量組織財(cái)政收入，高精準(zhǔn)推進(jìn)財(cái)政改革，為做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ髯龀隽朔e極貢獻(xiàn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，區(qū)一般公共預(yù)算收入完成163850萬(wàn)元，比上年（下同）增收138萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%。其中：地方一般公共預(yù)算收入完成105723萬(wàn)元，增收7059萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.2%（詳見(jiàn)附表1）。實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出119465萬(wàn)元，占年預(yù)算的125.5%，下降0.2%（詳見(jiàn)附表2）。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入完成0萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算支出完成32350萬(wàn)元，比上年增加2943萬(wàn)元，主要是上級(jí)追加專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入專(zhuān)項(xiàng)債券利息及發(fā)行費(fèi)用資金安排的支出等。
（三）地方政府債務(wù)情況
2021年共收到政府債券資金28200萬(wàn)元，均為專(zhuān)項(xiàng)債券。主要用于高新電子產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目及老舊小區(qū)整治改造項(xiàng)目（2021-2023年度）。
經(jīng)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)及市財(cái)政局核定，2021年末我區(qū)地方政府債務(wù)限額為153244萬(wàn)元，其中一般債務(wù)限額12000萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額141244萬(wàn)元。
二、2021年財(cái)政工作情況
（一）聚焦培植財(cái)源，激發(fā)活力，發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實(shí)
落實(shí)減稅降費(fèi)政策激活力。持續(xù)發(fā)揮減稅降費(fèi)政策效應(yīng)，深化增值稅改革、小微企業(yè)普惠性稅收減免、個(gè)人所得稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除等政策性減稅降費(fèi)1億元，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁，夯實(shí)稅源基礎(chǔ)。
擴(kuò)大政府有效投入穩(wěn)增長(zhǎng)。充分利用國(guó)家實(shí)施積極財(cái)政政策的窗口期，積極向上爭(zhēng)取直達(dá)資金、專(zhuān)項(xiàng)債、中央預(yù)算內(nèi)投資等資金，全年累計(jì)爭(zhēng)取各類(lèi)補(bǔ)助資金5.23億元，其中申報(bào)入庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目2個(gè)、總投資14.55億元，獲批債券額度7.1億元，發(fā)行債券資金2.82億元，有效支持了全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
實(shí)施財(cái)稅扶持政策強(qiáng)實(shí)體。全面落實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金政策，重點(diǎn)支持硅基產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、商貿(mào)業(yè)等，累計(jì)撥付獎(jiǎng)補(bǔ)資金1.35億元，有力支持區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
加大金融支持力度優(yōu)服務(wù)。聚力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，組織銀企對(duì)接會(huì)簽約2800萬(wàn)元，緩解企業(yè)融資難題。聚力企業(yè)上市攻堅(jiān)，建立市場(chǎng)化篩選和培育上市后備資源的工作機(jī)制，重點(diǎn)培育擬上市企業(yè)2家，摸排上市后備企業(yè)10家，5家企業(yè)被確定為市級(jí)上市后備企業(yè)。開(kāi)展全區(qū)資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，全年組織80家企業(yè)參加線下培訓(xùn)。
（二）聚焦民生提檔，補(bǔ)齊短板，民生福祉不斷增進(jìn)
民生保障持續(xù)改善。持續(xù)加大民生投入，通過(guò)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、壓減非緊急非重點(diǎn)支出、強(qiáng)化資金統(tǒng)籌等措施，全年民生支出達(dá)10.7億元，占一般公共預(yù)算支出89.5%。
疫情防控保障有力。堅(jiān)持特事特辦、急事急辦原則，落實(shí)防控經(jīng)費(fèi)優(yōu)先保障機(jī)制，簡(jiǎn)化工作流程，加快防疫資金撥付，共撥付資金912.43萬(wàn)元，支持全區(qū)疫情防控工作常態(tài)化開(kāi)展。
教育事業(yè)均衡增效。促進(jìn)學(xué)前教育，投資700萬(wàn)元新建幼兒園1所。保障義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)，投入300.5萬(wàn)元，完成校舍維修改造面積6500平方米，惠及中小學(xué)學(xué)生16326人。支持中小學(xué)及中職學(xué)校教師隊(duì)伍建設(shè)，全年完成培訓(xùn)275人，完成率106%。
社會(huì)保障更加完善。參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù)達(dá)到6.2萬(wàn)人，保費(fèi)補(bǔ)助210.2萬(wàn)元。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參續(xù)保0.9萬(wàn)人，發(fā)放養(yǎng)老金1420萬(wàn)元。投入20700萬(wàn)元，全面完成城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、困難人員救助等民生保障任務(wù)。免費(fèi)婚前健康檢查972例，適齡兒童免疫規(guī)劃完成2.4萬(wàn)劑次。落實(shí)高齡津補(bǔ)貼政策，發(fā)放高齡津貼239萬(wàn)元，惠及7408名八十周歲以上老人（含16名百歲以上老人）。發(fā)放居家養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼57.5萬(wàn)元，惠及594名低收入老年人。發(fā)放困難殘疾補(bǔ)貼64.1萬(wàn)元，惠及998人。
人居環(huán)境提升有力。投入8182.6萬(wàn)元，完成23個(gè)小區(qū)10個(gè)片區(qū)老舊小區(qū)改造工程，改造總面積20.5萬(wàn)平方米，惠及居民3032戶，約1萬(wàn)人；新開(kāi)工安置房1400套，基本建成安置房1600套，1800戶棚改居民實(shí)現(xiàn)“安居夢(mèng)”。完成農(nóng)村戶用廁所改造100戶。實(shí)現(xiàn)秸稈產(chǎn)業(yè)化利用1.55萬(wàn)噸。養(yǎng)護(hù)農(nóng)村公路3公里。
（三）聚焦體制改革，提高效率，管理水平不斷提升
預(yù)算管理成效顯著。一是硬化部門(mén)預(yù)算管理。嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，執(zhí)行省市厲行節(jié)約清單，“三公”經(jīng)費(fèi)支出壓減11%；盤(pán)活存量資金436.3萬(wàn)元,有效緩解收支矛盾。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。系統(tǒng)歸納總結(jié)全區(qū)財(cái)務(wù)制度規(guī)范，編制財(cái)務(wù)規(guī)范手冊(cè)，為預(yù)算單位提供便利；創(chuàng)新培訓(xùn)方法，通過(guò)錄制財(cái)務(wù)操作視頻方式，提升培訓(xùn)實(shí)效。三是全面推進(jìn)預(yù)決算信息公開(kāi)。全區(qū)59個(gè)一級(jí)預(yù)算部門(mén)、41個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)信息依法主動(dòng)在區(qū)政府網(wǎng)站統(tǒng)一公開(kāi)，并保持長(zhǎng)期公開(kāi)狀態(tài)，接受社會(huì)各界監(jiān)督。
財(cái)政改革有序推進(jìn)。一是完善財(cái)政資金直達(dá)常態(tài)化機(jī)制。明確常態(tài)化、制度化財(cái)政直達(dá)資金清單，設(shè)置財(cái)政直達(dá)資金績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)，實(shí)施財(cái)政直達(dá)資金績(jī)效全過(guò)程評(píng)價(jià)，全年累計(jì)發(fā)放直接惠企利民資金1857萬(wàn)元。二是進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革。區(qū)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)成功上線運(yùn)行，初步實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的銜接貫通、財(cái)政與預(yù)算單位業(yè)務(wù)協(xié)同和數(shù)據(jù)共享，使我區(qū)財(cái)政預(yù)算管理進(jìn)入“大數(shù)據(jù)”時(shí)代。三是全面升級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)。建立12大類(lèi)33條三級(jí)預(yù)警保障體系，實(shí)時(shí)監(jiān)控財(cái)政支付信息。2021年累計(jì)退回支付申請(qǐng)431筆，涉及金額5520萬(wàn)元，保障了財(cái)政資金安全。四是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。將預(yù)算績(jī)效管理貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、決算全過(guò)程。完成61個(gè)預(yù)算部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的申報(bào)，實(shí)現(xiàn)260個(gè)項(xiàng)目全覆蓋，涉及資金2.64億元；針對(duì)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，指導(dǎo)部門(mén)完成預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)；重點(diǎn)選取城鄉(xiāng)建設(shè)、社會(huì)保障等領(lǐng)域的4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)。
金融風(fēng)險(xiǎn)防控有力。一是規(guī)范地方政府債務(wù)管理。嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，完善加強(qiáng)地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金使用管理辦法，規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)債券資金使用。全面實(shí)施新增地方政府債券資金績(jī)效評(píng)價(jià)，有效發(fā)揮債券資金補(bǔ)短板、促發(fā)展作用。年末全區(qū)債務(wù)余額152076萬(wàn)元，在下達(dá)限額之內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。二是全面做好非法集資風(fēng)險(xiǎn)防范。及時(shí)發(fā)布處非預(yù)警，廣泛開(kāi)展處非宣傳，扎實(shí)開(kāi)展日常監(jiān)管，全力防范金融風(fēng)險(xiǎn)，保障金融安全。
各位代表，2021年是奮進(jìn)“十四五”、逐夢(mèng)新征程的開(kāi)局之年。全區(qū)財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行，各項(xiàng)重點(diǎn)工作得到有序推進(jìn)，這主要得益于區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，得益于各位代表的關(guān)心支持，在此表示衷心的感謝! 同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作中仍存在一些困難和問(wèn)題:財(cái)政收入持續(xù)減收的因素增多，“三?！钡葎傂灾С鲇性鰺o(wú)減，財(cái)政收支矛盾巨大，財(cái)政支出效益還需提高，政府債務(wù)化解力度有待進(jìn)一步加大等。對(duì)此，我們將高度重視，在今后的工作中切實(shí)加以改進(jìn)和解決。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，做好全年財(cái)政工作意義重大。2022年，我區(qū)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，以及中央、省、市、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)。保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度。全面落實(shí)過(guò)緊日子要求，嚴(yán)格壓減非剛性支出。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，集中財(cái)力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康、平穩(wěn)較快發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。
（一）財(cái)政預(yù)算草案
2022年我區(qū)財(cái)政預(yù)算安排如下：
一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排180235萬(wàn)元，其中地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排116295萬(wàn)元。按照收支平衡、略有結(jié)余原則，一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排102078萬(wàn)元，較2021年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)7.3%。如上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)，則按照下達(dá)金額列入一般公共預(yù)算支出（詳見(jiàn)附表3）。
上述財(cái)政收支預(yù)算安排在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，如受財(cái)政政策或其他不確定因素影響而發(fā)生變化，將提請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)后及時(shí)調(diào)整。
（二）2022年財(cái)政工作重點(diǎn)
為圓滿完成2022年預(yù)算任務(wù)，保障財(cái)政收支平衡，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，我們將著力抓好以下工作：
強(qiáng)化收支管理，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和減稅降費(fèi)等對(duì)財(cái)政收入形勢(shì)影響的分析，盡早謀劃、部署、分解收入目標(biāo)任務(wù)。強(qiáng)化收入預(yù)期管理，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目納稅情況跟蹤，完善涉稅信息共享，推進(jìn)稅收共治。深挖增收潛力，強(qiáng)化稅收依法征管，堵塞征管漏洞。規(guī)范非稅收入管理，杜絕違規(guī)緩、減、免等現(xiàn)象，確保非稅收入應(yīng)繳盡繳。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出及“三公”經(jīng)費(fèi)等行政運(yùn)行成本，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持有保有壓，應(yīng)壓盡壓，合理安排支出順序，壓減騰出資金優(yōu)先安排“三保”、疫情防控及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出。
致力民生民計(jì)，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展。優(yōu)質(zhì)高效實(shí)施2022年民生工程。壓實(shí)責(zé)任、創(chuàng)新思路、完善舉措、統(tǒng)籌資金，確保民生支出占比同比提高，力爭(zhēng)年度民生工程考核位列全市先進(jìn)行列。支持社會(huì)保障體系建設(shè)。常態(tài)化支持疫情防控，支持提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，補(bǔ)齊公共衛(wèi)生服務(wù)短板。支持養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展。聚焦經(jīng)濟(jì)發(fā)展，支持推動(dòng)更高質(zhì)量就業(yè)創(chuàng)業(yè)。堅(jiān)持教育有限發(fā)展，按照“兩個(gè)只增不減”要求，多措并舉保持教育投入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。加大對(duì)科技創(chuàng)新的投入力度，引導(dǎo)社會(huì)資金加大對(duì)科技的投入，促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。
嚴(yán)格債務(wù)管理，實(shí)現(xiàn)更可持續(xù)發(fā)展。堅(jiān)決防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。指導(dǎo)、支持平臺(tái)公司、國(guó)有企業(yè)拓寬收入來(lái)源，以市場(chǎng)化合規(guī)方式謀劃籌措償債資金，按時(shí)償還到期債務(wù)，逐筆化解隱性債務(wù)，推動(dòng)三類(lèi)債務(wù)之和有序下降。將不新增隱性債務(wù)作為底線，將不新增關(guān)注類(lèi)債務(wù)作為紅線，確保隱性債務(wù)不新增、“三?！辟Y金不斷鏈、風(fēng)險(xiǎn)事件不發(fā)生。大力爭(zhēng)取新增債券。全面梳理項(xiàng)目資金需求，充實(shí)對(duì)上爭(zhēng)資項(xiàng)目庫(kù)，積極爭(zhēng)取新增專(zhuān)項(xiàng)債券資金，全力支持重大項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展。推進(jìn)平臺(tái)轉(zhuǎn)型發(fā)展。加快完成經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)資源注入，推進(jìn)平臺(tái)公司創(chuàng)新發(fā)展，通過(guò)打造經(jīng)營(yíng)板塊、做大資產(chǎn)盤(pán)子、做活經(jīng)營(yíng)收入、提升信用等級(jí)、騰出債務(wù)空間，逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)有企業(yè)“去平臺(tái)、市場(chǎng)化”，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
加強(qiáng)效能建設(shè)，提升依法理財(cái)能力。自覺(jué)接受監(jiān)督。定期向區(qū)人大、區(qū)政協(xié)匯報(bào)財(cái)政工作，認(rèn)真辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案回復(fù)工作，堅(jiān)決執(zhí)行區(qū)人大及其常委會(huì)各項(xiàng)決議決定，嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)，切實(shí)提升財(cái)政工作效能。加強(qiáng)財(cái)政懲防體系建設(shè)。深入推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)崗位以及“三重一大”等事項(xiàng)的廉政防控，強(qiáng)化權(quán)力制約。加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)。強(qiáng)化紀(jì)律教育和學(xué)習(xí)培訓(xùn)，持續(xù)提升服務(wù)水平，保持優(yōu)良的理財(cái)環(huán)境，打造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)呢?cái)政隊(duì)伍，為財(cái)政改革發(fā)展凝心聚力。
各位代表，新的一年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽(tīng)取區(qū)政協(xié)的意見(jiàn)建議，埋頭苦干，勇毅前行，為把龍子湖區(qū)建成蚌埠東部新中心做出財(cái)政新貢獻(xiàn)！以?xún)?yōu)異成績(jī)慶祝黨的二十大勝利召開(kāi)！
