（安徽?。╆P(guān)于蚌埠市五河縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于五河縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
受縣人民政府委托，向大會作2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算(草案)的報告，請予審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年全縣及縣本級預(yù)算執(zhí)行情況
2020年在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會監(jiān)督支持下，努力克服因新冠疫情造成的各種困難和不利因素的影響，依法加強(qiáng)收入征管，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，扎實推進(jìn)財政改革，全縣財政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
縣十七屆人大第五次會議批準(zhǔn)的全縣財政收入目標(biāo)18.45億元，其中縣本級組織收入16.14億元。2020年全縣財政收入完成18.74億元，比上年增長10.2%。其中縣本級財政收入完成12.05億元。
全縣一般公共預(yù)算收入完成13.11億元，其中縣本級一般公共預(yù)算收入完成9.52億元。
全縣財政支出完成43.26億元，比上年增長2.3%，其中：縣本級財政支出37.6億元，與去年基本持平。
當(dāng)年地方組織的財政收入加上級補(bǔ)助收入、政府性一般債券收入、上年結(jié)余，收支相抵，實現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年政府性基金收入完成21.77億元，較去年增長115%。加上級補(bǔ)助2.24億元，上年結(jié)余1804萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8.43億元，全縣政府性基金總收入32.62億元。
2020年政府性基金支出完成27.65億元，較去年增長231%。加調(diào)出資金4.3億元，債務(wù)還本0.35億元，全縣政府性基金總支出32.3億元。收支相抵，略有結(jié)余。
今年政府性基金收支增長較大的主要原因是年底集體土地集中掛牌，為解決我縣安置房辦證等遺留問題。
（三）2020年財政主要工作開展情況
1、統(tǒng)籌財力，打好疫情防治阻擊戰(zhàn)。
一是全力做好新冠疫情防控資金保障工作，千方百計籌集資金，全年投入防疫資金3548萬元，主要用于防疫物資采購、醫(yī)院隔離病房改造及防控經(jīng)費(fèi)等。二是積極謀劃項目，爭取債券資金，支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，共謀劃醫(yī)療項目4個，已全部入省專項債券庫，總投資16.2億元。其中已到位資金4.1億元，資金已全部撥付至項目單位，用于我縣醫(yī)療服務(wù)和保障能力提升。三是積極落實財稅扶持政策，加大企業(yè)支持力度，全年投入企業(yè)扶持資金3.3億元，及時兌現(xiàn)各項企業(yè)優(yōu)惠政策獎補(bǔ)資金，為企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供財力保障；嚴(yán)格執(zhí)行疫情期間出臺的各項稅費(fèi)減免政策，全年減免稅費(fèi)約1.3億元。
2、規(guī)范管理，全面落實直達(dá)資金政策。
今年我縣收到上級直達(dá)資金5.5億元，其中可統(tǒng)籌資金3.4億元，專項直達(dá)資金4135萬元，抗疫特別國債資金1.67億元。根據(jù)上級文件要求，緊扣直達(dá)資金使用范圍，按照做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)，兜牢基層“三保”底線的原則，制定科學(xué)合理的分配方案，主要用于保基本民生及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域。資金使用全程監(jiān)控，跟蹤督導(dǎo)部門加快支付進(jìn)度，確保資金快速直達(dá)，惠企利民。
3、完善措施，全力組織保障財政收入。
受減稅降費(fèi)政策及新冠疫情影響，圍繞年初財政收入目標(biāo)，加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)企業(yè)的跟蹤調(diào)查，積極主動協(xié)助解決收入征管中存在的問題；加大招商引資力度，增強(qiáng)稅源基礎(chǔ)；發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用，支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)全縣經(jīng)濟(jì)活力。全年完成財政收入18.74億元，增長10.2%，超額完成年初預(yù)算目標(biāo)。
4、落實政策，統(tǒng)籌推動社會事業(yè)發(fā)展。
（1）加大民生工程保障力度。實施33項民生工程，合計投入資金19.7億元，比上年增長6.1%，有力地保障了民生工程順利實施，民生工程考核連續(xù)四年位列全市第一。
（2）支持鄉(xiāng)村振興協(xié)調(diào)發(fā)展。全面落實各項強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，全年通過 “一卡通”發(fā)放各種惠民補(bǔ)助6.4億元，涉及13萬農(nóng)戶，提高了農(nóng)民生產(chǎn)積極性，保護(hù)了種糧農(nóng)民利益；投入資金2.5億元，繼續(xù)實施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，進(jìn)一步改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收；投入資金1050萬元，實施一事一議財政獎補(bǔ)項目105個，受益人口30.9萬人；投入資金4113萬元，做好政策性農(nóng)業(yè)保險工作，為全縣小麥、育肥豬等農(nóng)業(yè)種植和養(yǎng)殖提供保險保障；投入資金1.78億元，全力支持農(nóng)村人居環(huán)境整治，推進(jìn)生態(tài)宜居的美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，進(jìn)一步改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；投入資金7763萬元，繼續(xù)實施農(nóng)村飲水安全工程，解決農(nóng)村居民安全飲水問題；投入資金1.3億元，支持縣鄉(xiāng)道路升級改造及農(nóng)村道路養(yǎng)護(hù)，保證了縣鄉(xiāng)道路安全通暢，促進(jìn)縣城擴(kuò)容提質(zhì)。
（3）保障教育文化事業(yè)投入。投入教育資金8.7億元，義務(wù)教育保障機(jī)制進(jìn)一步完善，義務(wù)教育發(fā)展基本均衡。投入文化旅游傳媒等支出4400萬元，支持文化事業(yè)發(fā)展，促進(jìn)文化發(fā)展繁榮，豐富群眾文化生活。
（4）完善社會保障體系建設(shè)。投入社會保障和就業(yè)資金7.25億元，支持社會保障救助項目提標(biāo)擴(kuò)面，加大對城鄉(xiāng)困難群眾的保障力度，提高農(nóng)村低保補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，人均補(bǔ)貼每月從600元提高到660元，擴(kuò)大救助類人群的保障范圍，做到應(yīng)保盡保；加大對孤兒、殘疾人等困難群體救助的支持力度，進(jìn)一步完善了社會救助體系。
（5）提高醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)水平。投入衛(wèi)生健康資金2.56億元，加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，提高醫(yī)療保障水平，鞏固和擴(kuò)大醫(yī)療保障覆蓋面，支持城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、醫(yī)療救助，加快推進(jìn)醫(yī)療保障制度建設(shè)；投入1600萬元，專項用于落實建檔立卡貧困人口“351”、“180”政策，解決貧困人口看病難題；投入1200萬元，用于村衛(wèi)生室提升建設(shè)，進(jìn)一步提升基層醫(yī)療保障服務(wù)水平。
5、加大投入，助力打贏三大攻堅戰(zhàn)。
一是支持打好風(fēng)險防控攻堅戰(zhàn)，有效防范化解風(fēng)險。全面規(guī)范政府性債務(wù)管理，積極清理化解隱形債務(wù)，將政府債務(wù)還本付息納入預(yù)算管理；爭取省級政府債券支持，今年共取得新增債券資金8.7億元；防范化解金融風(fēng)險，組織開展了金融放貸領(lǐng)域突出問題專項整治排查活動，有效防范非法金融放貸、“套路貸”、非法集資等行業(yè)亂象；做好扶貧小額信貸風(fēng)險防范，對到期貸款提前入戶、入企調(diào)研，動員做好還款準(zhǔn)備，截止目前，未出現(xiàn)一起逾期貸款，受到市扶貧辦的通報表揚(yáng)。二是支持打好脫貧攻堅戰(zhàn)，力促貧困人口脫貧。統(tǒng)籌整合財政資金支持脫貧攻堅工作。安排扶貧資金1.22億元，深入實施產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、教育、健康、社會保障等扶貧領(lǐng)域，增強(qiáng)貧困村的自我發(fā)展能力，為脫貧攻堅提供強(qiáng)有力的財政保障。三是支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，促進(jìn)綠色健康發(fā)展。進(jìn)一步加大財政投入力度，安排大氣、水、土壤污染防治資金7300萬元，統(tǒng)籌兼顧、標(biāo)本兼治，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
6、深化改革，全面加強(qiáng)財政監(jiān)督管理。
一是深化預(yù)算管理體制改革。推進(jìn)零基預(yù)算改革，完善預(yù)算編制程序，提高預(yù)算管理科學(xué)化、精細(xì)化水平；全面推進(jìn)績效管理，建立健全全面預(yù)算績效評價制度，不斷提高預(yù)算管理效能，獲得2019年全國縣級財政管理績效綜合評價157名好成績，受到省財政廳的通報獎勵。二是完善縣鄉(xiāng)支出管理改革，制定了《關(guān)于進(jìn)一步完財政支出管理的實施方案（試行）的通知》（五政辦﹝2020﹞10號）,進(jìn)一步理順縣、鄉(xiāng)兩級政府財政分配關(guān)系，充分調(diào)動縣鄉(xiāng)兩級發(fā)展經(jīng)濟(jì)、開辟財源、增收節(jié)支的積極性。三是盤活存量優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。牢固樹立過“緊日子”思想，對全縣各部門支出全面壓減，全年壓減部門支出7575萬元；對中央轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)1年以上的、省級轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)次年三季度未使用完畢的、市級轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)次年6月30日未使用完畢的項目資金，一律清理收回，全年收回政府可統(tǒng)籌使用資金2903萬元，用于支持民生、扶貧等重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)。
各位代表，在肯定成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到當(dāng)前財政運(yùn)行和管理中還存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：受新冠疫情和減稅降費(fèi)政策及經(jīng)濟(jì)下行等因素的影響，財政收入增速趨緩；剛性支出逐年增多，政府債務(wù)進(jìn)入償債高峰期，收支矛盾進(jìn)一步加大等。對此，我們將認(rèn)真分析研判并積極采取措施，努力加以改進(jìn)，逐步加以解決。
二、2021年全縣及縣本級財政預(yù)算草案
深入貫徹落實十九屆四中、五中全會精神和習(xí)近平視察安徽重要講話精神，認(rèn)真落實縣委決策部署。按照《預(yù)算法》、《安徽省預(yù)算審查監(jiān)督條例》的要求，嚴(yán)格編制2021年部門預(yù)算，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡囊?，通過不斷規(guī)范預(yù)算管理、壓縮一般性支出、盤活存量資金等措施，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保把有限的資金用在刀刃上。
（一）2021年財政收支預(yù)算安排
1、一般公共預(yù)算
全縣預(yù)算安排：2021年全縣一般公共預(yù)算收入14.16億元，較2020年完成數(shù)增長8%以上。
2021年全縣財政支出預(yù)算安排35.2億元。
縣本級預(yù)算安排：縣本級一般公共預(yù)算收入9.83億元，比2020年完成數(shù)增長3.3%。加上上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助18.02億元（不是最終數(shù)）、調(diào)入資金3億元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)凈上解1.34億元，一般預(yù)算收入合計32.19億元。
縣本級一般公共預(yù)算支出32.19億元，比上年增長3%，財力與支出相抵，收支平衡。
2、政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算安排本著以收定支、專款專用的原則。
2021年縣本級政府性基金預(yù)算收入安排10.4億元，其中土地出讓金收入10億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3500萬元、污水處理費(fèi)收入500萬元、上級提前下達(dá)政府性基金補(bǔ)助360.4萬元。
支出安排10.4億元，其中土地出讓金支出9億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出3500萬元、污水處理費(fèi)支出500萬元、省補(bǔ)助政府性基金支出360.4萬元、土地出讓金調(diào)入一般公共預(yù)算1億元。
收支相抵，預(yù)算平衡。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年無國有企業(yè)上報國有資本經(jīng)營預(yù)算。
4、社會保險基金預(yù)算
社會保險基金是市級統(tǒng)籌，由市級統(tǒng)編預(yù)算。
（二）2021年預(yù)算安排的重點(diǎn)
1、持續(xù)做好疫情防控。堅持常態(tài)化防疫不放松，加大財政投入力度，為做好疫情防控工作提供堅實的財力保障。
2、加大民生工程投入。縣本級公共預(yù)算安排民生工程資金3.1億元，比上年增長6.9%。主要用于：農(nóng)村鄉(xiāng)村振興、健康脫貧兜底、困難人員救助幫扶、農(nóng)村低保和五保供養(yǎng)、殘疾人生活護(hù)理補(bǔ)貼及康復(fù)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療和養(yǎng)老保險、義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制等。
3、全力支持社會事業(yè)。一是安排教育資金7.9億元。重點(diǎn)用于義務(wù)教育和生均公用經(jīng)費(fèi)保障、教師待遇保障、教師培訓(xùn)、校園環(huán)境整治、教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及教學(xué)設(shè)備購置等。二是安排社會保障和就業(yè)資金5.9億元。用于優(yōu)撫定補(bǔ)、特困供養(yǎng)及貧困人員生活保障、殘疾人救助、退役士兵安置等，進(jìn)一步提高財政保障困難群體的能力。三是安排農(nóng)林水資金5.6億元。主要用于農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼、鄉(xiāng)村振興、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等。四是安排衛(wèi)生健康資金2.4億元。用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、重大疾病防治、計劃生育獎扶擴(kuò)面等，促進(jìn)公共衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。
4、支持打贏三大攻堅戰(zhàn)。一是著力防范債務(wù)風(fēng)險。安排償債資金3.2億元，保證政府性債務(wù)按期償還，切實防范債務(wù)風(fēng)險。二是繼續(xù)打好脫貧攻堅戰(zhàn)。繼續(xù)支持脫貧攻堅工作，鞏固脫貧成果。安排產(chǎn)業(yè)扶貧專項資金3250萬元，深入實施產(chǎn)業(yè)扶貧政策，增強(qiáng)貧困戶、貧困村的自我發(fā)展能力，為脫貧攻堅提供強(qiáng)有力的財政保障。三是促進(jìn)綠色健康發(fā)展。安排節(jié)能環(huán)保資金4551萬元，統(tǒng)籌兼顧、標(biāo)本兼治，做好污染防治，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
5、加大企業(yè)扶持力度。安排產(chǎn)業(yè)扶持資金1.3億元，積極推進(jìn)招商引資，加強(qiáng)融資擔(dān)保，落實財政扶持政策，主要用于企業(yè)扶持、科創(chuàng)板上市掛牌專項獎勵、勸耕貸和中小微企業(yè)貸款風(fēng)險補(bǔ)償基金等，發(fā)揮財政資金引導(dǎo)和激勵作用。
為圓滿完成2021年財政工作目標(biāo)，我們將按照縣委重點(diǎn)工作部署，著力做好以下幾個方面的工作：
（一）加強(qiáng)收入征管，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。強(qiáng)化收入預(yù)期管理，完善收入分析，加強(qiáng)財稅會商機(jī)制，進(jìn)一步落實國務(wù)院減稅降費(fèi)政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展活力；加大招商引資力度，大力培育新的稅收增長點(diǎn)；堅持支出通報制度，切實提高財政資金使用效益；堅持先有預(yù)算、后有支出，加強(qiáng)預(yù)算剛性約束，不斷提高預(yù)算執(zhí)行的效率。
（二）推進(jìn)管理改革，提升理財水平。完善三年財政中期規(guī)劃編制，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制；盤活財政存量資金，建立預(yù)算編制與存量資金掛鉤機(jī)制；進(jìn)一步推進(jìn)縣鄉(xiāng)收支體制改革；嚴(yán)格實行政府債務(wù)限額管理，規(guī)范金融擔(dān)保行為，加大債務(wù)金融領(lǐng)域風(fēng)險防控力度；完善國庫集中支付電子化，不斷提高信息化管理和服務(wù)水平。
（三）優(yōu)化投入機(jī)制，助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。充分運(yùn)用財政貼息、補(bǔ)貼、獎勵等政策措施大力推動新型工業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展；發(fā)揮政策性擔(dān)保作用，推動解決中小微企業(yè)貸款難的問題，落實對小微企業(yè)的稅收減免政策；集中財力保障重點(diǎn)領(lǐng)域資金投入，堅持以人為本，民生優(yōu)先，認(rèn)真落實關(guān)于支持脫貧攻堅、生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興、社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生等相關(guān)政策，不斷增強(qiáng)民生保障的可持續(xù)性。
（四）加強(qiáng)財政監(jiān)督，推進(jìn)全面績效。推進(jìn)預(yù)算全面績效評價管理，健全財政資金運(yùn)行全過程的監(jiān)督管理機(jī)制，確保資金安全、規(guī)范、高效；清理盤活財政存量資金，從源頭加強(qiáng)資金整合，統(tǒng)籌安排項目建設(shè)，切實提高財政資金使用效益；切實加強(qiáng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)，增強(qiáng)抵御風(fēng)險的能力。
各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，新年新起程、新氣象，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、習(xí)近平視察安徽重要講話精神為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆四中、五中全會精神，全面落實縣十三屆黨代會五次會議精神，在縣委正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會的監(jiān)督與指導(dǎo)下，緊緊團(tuán)結(jié)和依靠全縣人民，不斷深化財政體制改革、勤政務(wù)實，迎難而上，開拓創(chuàng)新，扎實工作，為推進(jìn)新時代美好五河現(xiàn)代化建設(shè)而努力奮斗！
