（安徽?。╆P(guān)于蚌埠市五河縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于五河縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報告
——2021年12月22日在五河縣第十八屆人民代表大會第一次會議上
五河縣財(cái)政局局長 孫立富
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會作2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算(草案)的報告，請予審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年全縣及縣本級預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會監(jiān)督支持下，努力克服因常態(tài)化疫情防控和減稅降費(fèi)政策等不利因素的影響，依法加強(qiáng)收入征管，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
縣十七屆人大第六次會議批準(zhǔn)的全縣財(cái)政一般公共預(yù)算收入14.16億元，增長8%。2021年全縣財(cái)政一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成15億元，較去年完成數(shù)13.11億元，增長14.4%。
縣本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成10.8億元,較人代會批準(zhǔn)9.83億元，增長9.8%。
全縣財(cái)政支出預(yù)計(jì)完成43.7億元，比去年42.2億元，增長1.0%，其中：縣本級財(cái)政支出37.9億元，較去年37.7億元，增長0.53%。
當(dāng)年地方組織的財(cái)政收入加上級補(bǔ)助收入、政府性一般債券收入、上年結(jié)余，收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年縣本級政府性基金收入預(yù)計(jì)完成18.5億元，較去年21.77億元，下降15%，加上新增政府性專項(xiàng)債券收入8.2億元、上年結(jié)余4400萬元。全年政府性基金總收入預(yù)計(jì)完成27.2億元。
2021年政府性基金實(shí)際支出預(yù)計(jì)完成23.6億元，較去年27.6億元下降14.4%，加調(diào)出資金3.6億元，全縣政府性基金總支出27.2億元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
下降主要原因：去年新冠疫情，國家增發(fā)抗疫特別國債支出，以及為解決我縣安置房辦證土地集中掛牌遺留問題等因素。
（三）2021年財(cái)政主要工作開展情況
一年來，縣財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)縣人大預(yù)算決議，積極發(fā)揮調(diào)控職能，深化推進(jìn)財(cái)稅改革，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險,各項(xiàng)工作取得新提高。
1、加強(qiáng)組織收入，提高財(cái)政保障能力。圍繞年初財(cái)政收入目標(biāo)，積極應(yīng)對疫情及減稅降費(fèi)的影響，牢牢把握組織財(cái)政收入的主動權(quán)，協(xié)同稅務(wù)部門扎實(shí)開展收入來源調(diào)研，分析稅源規(guī)模、狀況和征管漏洞，制定堵漏增收措施,合理擬定非稅收入征管部門的征管計(jì)劃，確保各項(xiàng)財(cái)政收入依法依規(guī),應(yīng)收盡收。2021年，全縣財(cái)政一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成15億元，增長14.4%，超年初預(yù)算目標(biāo)5.9%。
2、堅(jiān)持直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)管，提高財(cái)政資金效率。財(cái)政部門緊緊圍繞直達(dá)資金機(jī)制常態(tài)化的工作要求、強(qiáng)化監(jiān)督，全面抓好直達(dá)資金預(yù)算下達(dá)、資金撥付等各項(xiàng)工作。截至目前，我縣收到上級直達(dá)資金9.25億元，主要用于落實(shí)“六穩(wěn)” “六保”工作任務(wù)，基層“三?！钡拙€等基本民生領(lǐng)域。直達(dá)資金的使用全程監(jiān)控，密切跟蹤督導(dǎo)部門加快支付進(jìn)度，保障了直達(dá)資金工作運(yùn)行通暢、惠企利民效果明顯。
3、加強(qiáng)債務(wù)管理，提高抗風(fēng)險能力。
健全地方政府債務(wù)項(xiàng)目和資金管理機(jī)制。按照“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，做好項(xiàng)目儲備和前期準(zhǔn)備等工作。運(yùn)用信息化手段，加強(qiáng)對項(xiàng)目全周期、常態(tài)化風(fēng)險監(jiān)控，全面規(guī)范地方政府債務(wù)管理。截至目前，我縣政府性債務(wù)余額為40.75億元，未超過省核定的債務(wù)限額。從當(dāng)前我縣地方政府性債務(wù)情況來看，債務(wù)風(fēng)險總體可控。
4、壓減一般性支出，嚴(yán)把財(cái)政支出關(guān)口。堅(jiān)持保重點(diǎn)、控一般、促統(tǒng)籌、提績效，樹牢過“緊日子”思想，對全縣各部門支出全面壓減，全年壓減各部門支出1.33億元；按照財(cái)政存量資金管理規(guī)定，加大存量資金盤活力度，全年收回財(cái)政存量資金2296.77萬元，用于支持民生、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)。
5、聚焦民生福祉，推動社會事業(yè)和諧穩(wěn)定。
（1）加大民生工程保障力度。2021年全省實(shí)施33項(xiàng)民生工程，我縣有任務(wù)31項(xiàng)，合計(jì)投入資金18.45億元，其中：縣財(cái)政預(yù)算安排3.10億元，增長6.9%。通過持續(xù)深入實(shí)施民生工程，群眾的切身利益得到有力地保障，民生福祉進(jìn)一步增進(jìn)，群眾獲得感和幸福感進(jìn)一步增強(qiáng)。
（2）支持鄉(xiāng)村振興協(xié)調(diào)發(fā)展。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，進(jìn)一步鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是全面落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，全年通過 “一卡通”發(fā)放各種惠民補(bǔ)助4.4億元，涉及13.5萬農(nóng)戶，提高了農(nóng)民生產(chǎn)積極性，保護(hù)了種糧農(nóng)民利益；二是投入資金1.98億元，持續(xù)實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，進(jìn)一步改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收；三是投入資金1341萬元，實(shí)施一事一議財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目115個，受益人口32萬人；四是投入資金977萬元，做好政策性農(nóng)業(yè)保險工作，為全縣小麥、育肥豬等農(nóng)業(yè)種植和養(yǎng)殖提供保險保障；五是投入資金1.3億元，全力支持農(nóng)村人居環(huán)境整治，推進(jìn)生態(tài)宜居的美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，進(jìn)一步改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；六是投入資金7000萬元，繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村飲水安全工程，解決農(nóng)村居民安全飲水問題；七是投入資金1.5億元，支持縣鄉(xiāng)道路升級改造及農(nóng)村道路養(yǎng)護(hù)，保證了縣鄉(xiāng)道路安全通暢。
（3）保障教育文化事業(yè)投入。投入教育資金9.4億元，義務(wù)教育保障機(jī)制進(jìn)一步完善，義務(wù)教育發(fā)展基本均衡。投入文化旅游傳媒等支出3100萬元，支持文化事業(yè)發(fā)展，促進(jìn)文化發(fā)展繁榮，豐富群眾文化生活。
（4）完善社會保障體系建設(shè)。投入社會保障和就業(yè)資金7.78億元，支持社會保障救助項(xiàng)目提標(biāo)擴(kuò)面，加大對城鄉(xiāng)困難群眾的保障力度。提高特困供養(yǎng)人員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，人均補(bǔ)貼每月從742.5元提高到776元；擴(kuò)大救助類人群的保障范圍，做到應(yīng)保盡保；加大對孤兒、殘疾人等困難群體救助的支持力度，進(jìn)一步完善了社會救助體系。
（5）提高醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)水平。投入衛(wèi)生健康資金2.86億元，加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，提高醫(yī)療保障水平，鞏固和擴(kuò)大醫(yī)療保障覆蓋面，支持城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、醫(yī)療救助。其中:投入防疫資金3652萬元，用于防疫物資采購、疫苗接種等，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了堅(jiān)強(qiáng)的經(jīng)費(fèi)保障。投入1362萬元，用于城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，進(jìn)一步提升基層醫(yī)療保障服務(wù)水平。
6、深化改革，全面加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。
一是深化預(yù)算管理體制改革。進(jìn)一步推進(jìn)零基預(yù)算改革，完善預(yù)算編制程序，提高預(yù)算管理科學(xué)化、精細(xì)化水平；二是全面實(shí)施預(yù)算績效管理。建立健全預(yù)算績效管理制度，加強(qiáng)事前評估、事中控制、事后評價的全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。三是推進(jìn)預(yù)算一體化改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級財(cái)政部門關(guān)于推進(jìn)預(yù)算一體化建設(shè)工作，嚴(yán)格按上級要求時間節(jié)點(diǎn)落實(shí)工作任務(wù)，圓滿實(shí)現(xiàn)預(yù)算一體化系統(tǒng)編制2022年預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行試點(diǎn)支付工作，確保預(yù)算一體化系統(tǒng)2022年正式上線。
各位代表！在肯定成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和管理中還存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：受新冠疫情和減稅降費(fèi)政策等因素的影響，縣級財(cái)力增長不及民生等剛性支出增長，收支矛盾進(jìn)一步加大；部分項(xiàng)目資金使用績效不高；政府債務(wù)進(jìn)入償債高峰期，債務(wù)風(fēng)險不容忽視等。對此，我們將認(rèn)真分析研判并積極采取措施，努力加以解決。
二、2022年全縣及縣本級財(cái)政預(yù)算（草案）
2022年是推進(jìn)“十四五”規(guī)劃極為重要的一年，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，弘揚(yáng)偉大建黨精神，把握新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，努力提高財(cái)政資金使用效率，確保把有限的資金用在刀刃上。
（一）2022年財(cái)政收支預(yù)算安排
1、一般公共預(yù)算
全縣預(yù)算安排：2022年全縣一般公共預(yù)算收入16.2億元，較2021年完成數(shù)15億元增長8%以上。
2022年全縣財(cái)政支出預(yù)算安排37億元。
縣本級預(yù)算安排：縣本級一般公共預(yù)算收入11.6億元，比2021年完成數(shù)增長8%。加上上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助18.1億元（不是最終數(shù)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)凈上解2.2億元，調(diào)入資金2.7億元，一般公共預(yù)算收入合計(jì)34.6億元。
縣本級一般公共預(yù)算安排支出34.6億元。財(cái)力與支出相抵，收支平衡。
2、政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算安排本著以收定支、?？顚Ｓ玫脑瓌t。
2022年縣本級政府性基金預(yù)算收入安排11.43億元，其中土地出讓金收入11億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3500萬元、污水處理費(fèi)收入500萬元、上級提前下達(dá)政府性基金補(bǔ)助320萬元
支出安排11.43億元，其中土地出讓金支出8.3億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出3500萬元、污水處理費(fèi)支出500萬元、省補(bǔ)助政府性基金支出320萬元，土地出讓金調(diào)入一般公共預(yù)算2.7億元。
收支相抵，預(yù)算平衡。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1000萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1000萬元，收支相抵，預(yù)算平衡。
4、社會保險基金預(yù)算
社會保險基金是市級統(tǒng)籌，由市級統(tǒng)編預(yù)算。
（二）2022年預(yù)算安排的重點(diǎn)
1、加大民生工程投入?？h本級公共預(yù)算安排民生工程資金3.2億元，比上年增長3.2%。主要用于：農(nóng)村鄉(xiāng)村振興、困難人員救助幫扶、農(nóng)村低保和五保供養(yǎng)、殘疾人生活護(hù)理補(bǔ)貼及康復(fù)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療和養(yǎng)老保險、義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制等。
2、全力支持社會事業(yè)。一是安排教育資金7.2億元。重點(diǎn)用于義務(wù)教育和生均公用經(jīng)費(fèi)、教師待遇保障、教師培訓(xùn)、校園環(huán)境整治、教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及教學(xué)設(shè)備購置等。二是投入文化旅游傳媒等支出1956萬元，用于送戲進(jìn)萬村、農(nóng)村公益電影放映、公共文化場館免費(fèi)開放、非遺傳承與保護(hù)等方面文化活動，支持文化事業(yè)發(fā)展，促進(jìn)文化發(fā)展繁榮，豐富群眾文化生活。三是安排社會保障和就業(yè)資金6.1億元。用于優(yōu)撫定補(bǔ)、特困供養(yǎng)及貧困人員生活保障、殘疾人救助、退役士兵安置等，進(jìn)一步提高財(cái)政保障困難群體的能力。四是安排農(nóng)林水資金3.5億元。主要用于農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼、鄉(xiāng)村振興、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等。五是安排衛(wèi)生健康資金2.5億元。用于疫情防控、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、重大疾病防治、計(jì)劃生育獎扶擴(kuò)面等，促進(jìn)公共衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。
3、著力防范債務(wù)風(fēng)險。嚴(yán)格遵守地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，嚴(yán)控法定限額內(nèi)政府債務(wù)風(fēng)險。積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。2022年縣財(cái)政安排償債資金4.2億元，保證政府性債務(wù)按期償還，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。
4、持續(xù)支持企業(yè)發(fā)展。2022年縣財(cái)政安排產(chǎn)業(yè)扶持資金1.5億元，主要用于企業(yè)扶持、科創(chuàng)板上市掛牌專項(xiàng)獎勵、勸耕貸和中小微企業(yè)貸款風(fēng)險補(bǔ)償基金等，發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)和激勵作用，有利于穩(wěn)就業(yè)，促進(jìn)企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
為圓滿完成2022年財(cái)政工作目標(biāo)，我們將按照縣委重點(diǎn)工作部署，著力做好以下幾個方面的工作：
（一）強(qiáng)化財(cái)政管理，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是加強(qiáng)收入預(yù)期管理?？茖W(xué)研判經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢，加強(qiáng)財(cái)稅會商機(jī)制，強(qiáng)化收入分析，保持財(cái)政收入平穩(wěn)增長。二是嚴(yán)格政府債務(wù)管理。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，健全規(guī)范政府舉債機(jī)制和行為，堅(jiān)持促發(fā)展與防風(fēng)險并舉，充分發(fā)揮規(guī)范舉債對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的支持作用。三是提高財(cái)政保障能力。嚴(yán)格按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的要求，兜住“三?！钡拙€，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌資金支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。四是盤活財(cái)政存量資金。建立財(cái)政存量資金與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，對執(zhí)行進(jìn)度慢的項(xiàng)目預(yù)算，加大統(tǒng)籌力度，調(diào)整到經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展急需領(lǐng)域，提高財(cái)政資金的使用效益。
（二）強(qiáng)化民生保障，增強(qiáng)群眾獲得感。堅(jiān)定不移把實(shí)現(xiàn)好、維護(hù)好、發(fā)展好最廣大人民根本利益，作為發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，2022年繼續(xù)以民生工程為抓手，緊緊圍繞“學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、幼有所育、弱有所扶”七有目標(biāo)，認(rèn)真落實(shí)關(guān)于支持鞏固脫貧成果、生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興、社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生等相關(guān)政策，充分發(fā)揮財(cái)政社會保障職能，不斷增強(qiáng)民生保障的可持續(xù)性，在共同富裕的發(fā)展中補(bǔ)齊民生短板，辦好民生實(shí)事，切實(shí)提升人民群眾的幸福感、獲得感。
（三）深化財(cái)政改革，提升依法理財(cái)能力。一是以預(yù)算一體化改革為契機(jī)，進(jìn)一步提高部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化水平，推進(jìn)預(yù)算編制與人員編制、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理的緊密結(jié)合，使資金配置科學(xué)合理。二是推進(jìn)預(yù)算全面績效評價管理，健全財(cái)政資金運(yùn)行全過程的監(jiān)督管理機(jī)制，確保資金安全、規(guī)范、高效。三是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)決算公開。細(xì)化公開內(nèi)容，接受社會監(jiān)督，切實(shí)推進(jìn)依法理財(cái)。
各位代表！新的一年，財(cái)政工作任務(wù)艱巨，使命光榮。我們將全面貫徹落實(shí)縣十四屆黨代會第一次會議精神，在縣委正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會的監(jiān)督與指導(dǎo)下，緊緊團(tuán)結(jié)和依靠全縣人民，不斷深化財(cái)政體制改革、勤政務(wù)實(shí)，迎難而上，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，為加快建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、格局新、環(huán)境優(yōu)、活力足、百姓富的現(xiàn)代化美好五河而努力奮斗，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
