（安徽?。╆P(guān)于蚌埠市懷遠(yuǎn)縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于懷遠(yuǎn)縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年1月11日在懷遠(yuǎn)縣第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長(zhǎng) 朱詠君
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告懷遠(yuǎn)縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，突如其來(lái)的新冠肺炎疫情和多年不遇的洪澇災(zāi)害使全縣財(cái)政面臨空前嚴(yán)峻的減收增支形勢(shì)，收入增長(zhǎng)更難，支出保障壓力更大，財(cái)政運(yùn)行處于“緊平衡”狀態(tài)。在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們緊緊圍繞縣第十七屆人大第四次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，統(tǒng)籌穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生，努力做好疫情防控常態(tài)化下的財(cái)政收支管理工作，護(hù)航“六穩(wěn)”“六?！保緦?shí)現(xiàn)了全年財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
——一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣一般公共預(yù)算收入373074萬(wàn)元（為預(yù)計(jì)數(shù)，下同），占預(yù)算（為調(diào)整預(yù)算，下同）的95.9%，比上年增長(zhǎng)1.6%；其中地方一般預(yù)算收入234063萬(wàn)元。上級(jí)補(bǔ)助收入473120萬(wàn)元（含專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付），地方政府債券收入46772萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金55000萬(wàn)元，調(diào)入資金3480萬(wàn)元，上解上級(jí)支出5851萬(wàn)元，當(dāng)年可用財(cái)力806584萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出771629萬(wàn)元，比上年下降3.7%；債券還本支出24217萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10000萬(wàn)元，收支相抵當(dāng)年凈結(jié)余738萬(wàn)元，用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入172461萬(wàn)元，占預(yù)算的87.2%，比上年下降10.1%；其中地方一般預(yù)算收入130930萬(wàn)元。上級(jí)補(bǔ)助收入473120萬(wàn)元（含專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付），地方政府債券收入46772萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金55000萬(wàn)元，調(diào)入資金3480萬(wàn)元，上解上級(jí)支出5851萬(wàn)元，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出43698萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入10641萬(wàn)元，當(dāng)年可用財(cái)力670394萬(wàn)元?？h本級(jí)一般公共預(yù)算支出625009萬(wàn)元，比上年下降5.7%；債券還本支出24217萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10000萬(wàn)元，在保障全縣財(cái)政收支平衡后，收支相抵當(dāng)年凈結(jié)余738萬(wàn)元，用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
——政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金收入128915萬(wàn)元，占預(yù)算的77.4%，比上年下降11.5%，政府專項(xiàng)債券及抗疫特別國(guó)債資金79009萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入16500萬(wàn)元，當(dāng)年基金可用財(cái)力224424萬(wàn)元。政府性基金支出164779萬(wàn)元，占預(yù)算的88.3%，比上年增長(zhǎng)27.4%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5000萬(wàn)元，收支相抵當(dāng)年凈結(jié)余54645萬(wàn)元，用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
——社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入194001萬(wàn)元，占預(yù)算的93.5%，比上年下降17.9%。社?；鹬С?71577萬(wàn)元，占預(yù)算的74.5%，比上年下降14.3%。
——國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入12000萬(wàn)元，占預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)20%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出8520萬(wàn)元，占預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)20%。
2020年全縣財(cái)政工作主要體現(xiàn)以下幾方面：
（一）精準(zhǔn)應(yīng)對(duì)形勢(shì)，多措并舉著力生財(cái)
切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)、援企穩(wěn)崗兜底等一系列支持政策，會(huì)同稅務(wù)、經(jīng)信等部門做好政策宣傳、輔導(dǎo)、細(xì)化和執(zhí)行，堅(jiān)持“放水養(yǎng)魚(yú)”，為企業(yè)“松綁”讓利，全年新增減免稅費(fèi)2.45億元，把減稅降費(fèi)的“減法”變成培植財(cái)源擴(kuò)大稅基的“加法”，通過(guò)幫助企業(yè)有效應(yīng)對(duì)疫情，有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，進(jìn)一步激發(fā)了市場(chǎng)主體的活力和發(fā)展后勁。
做大做強(qiáng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。全力支持兌現(xiàn)“促進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展”、“民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展”、“盤活閑置低效利用資產(chǎn)”和“建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”等扶持政策，多渠道籌措資金支持發(fā)展裝備制造和汽車零部件等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，為承接長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提供財(cái)政支撐。向7戶新引進(jìn)企業(yè)兌現(xiàn)扶持資金1.12億元，兌現(xiàn)省、市、縣各項(xiàng)發(fā)展專項(xiàng)資金156戶次3913萬(wàn)元，向40戶優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)資金500萬(wàn)元，為我縣工業(yè)騰飛打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
強(qiáng)化金融撬動(dòng)作用。完善金融服務(wù)體系，大禹小貸公司通過(guò)批準(zhǔn)設(shè)立，科技擔(dān)保公司加入省“政銀擔(dān)”體系，積極協(xié)助企業(yè)通過(guò)信貸、債券等方式融資，投放供應(yīng)鏈金融56筆金額3.5億元，為24戶企業(yè)提供續(xù)貸過(guò)橋資金7452萬(wàn)元，政銀擔(dān)等擔(dān)保業(yè)務(wù)在保余額7.66億元，協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)向460戶企業(yè)發(fā)放貸款29.6億元，一定程度上緩解了小微企業(yè)融資難問(wèn)題。鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過(guò)資本市場(chǎng)做大做強(qiáng)，4戶企業(yè)在省股權(quán)交易中心科創(chuàng)板掛牌，壹石通公司通過(guò)上交所科創(chuàng)板上市審核，成為帶動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的龍頭和骨干力量。
（二）開(kāi)源節(jié)流并重，千方百計(jì)狠抓聚財(cái)
科學(xué)謀劃收入征管。積極應(yīng)對(duì)疫情沖擊及經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行對(duì)財(cái)政收入的影響，牢牢把握組織財(cái)政收入的主動(dòng)權(quán)，協(xié)同稅務(wù)部門扎實(shí)開(kāi)展收入來(lái)源調(diào)研，分析稅源規(guī)模、狀況和征管漏洞，制定堵漏增收措施；合理擬定非稅收入征管部門的征管計(jì)劃，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)清理盤活，嚴(yán)格收費(fèi)和罰沒(méi)的標(biāo)準(zhǔn)和范圍，確保各項(xiàng)財(cái)政收入依法依規(guī)、應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收。2020年全縣財(cái)政收入完成37.31億元，其中稅收收入占比70.2%。
積極向上爭(zhēng)取支持。深入研究國(guó)家政策支持方向，下大力氣爭(zhēng)取政策、項(xiàng)目和資金，組織協(xié)調(diào)各相關(guān)部門謀劃債券項(xiàng)目15個(gè)，成功入庫(kù)項(xiàng)目7個(gè)。全年專項(xiàng)債備選庫(kù)項(xiàng)目新增15個(gè)，總投資額76.54億元，到位新增一般債券及再融資債券資金4.68億元，專項(xiàng)債券資金5.84億元。積極爭(zhēng)取中央直達(dá)資金，到位抗疫特別國(guó)債資金2.06億元，特殊轉(zhuǎn)移支付資金2.34億元，有效的緩解了財(cái)力短缺壓力。
調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。樹(shù)牢過(guò)緊日子的思想，進(jìn)一步強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，大力壓縮一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓減各部門一般性支出及支出進(jìn)度緩慢項(xiàng)目資金9085萬(wàn)元，清理盤活財(cái)政存量資金1.83億元，優(yōu)先保障疫情防控、“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”等重點(diǎn)支出需求，真正把有限的資金用在“刀刃”上。
（三）補(bǔ)短板促均衡，統(tǒng)籌兼顧精準(zhǔn)用財(cái)
凝聚財(cái)政合力，助力三大攻堅(jiān)。防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持“化存量、控增量”，嚴(yán)格落實(shí)隱性債務(wù)十年化解計(jì)劃，及時(shí)辦理債務(wù)還本付息及再融資債券申請(qǐng)，將債務(wù)率控制在85%以下的合理區(qū)間。支持脫貧攻堅(jiān)，籌集3.8億元投入十大扶貧工程，保持財(cái)力投入只增不減，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)扶貧資金的管理和監(jiān)督。支持污染防治，安排資金4.33億元，用于城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)生態(tài)保護(hù)、林業(yè)生態(tài)修復(fù)、秸稈綜合利用、水污染防治、文明創(chuàng)建及人居環(huán)境整治、長(zhǎng)江禁捕等項(xiàng)目，堅(jiān)決打贏“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)。
加大重點(diǎn)投入，助力民生保障。2020年全縣民生支出68.27億元，占一般公共預(yù)算支出的89.9%。優(yōu)先落實(shí)財(cái)政對(duì)公共衛(wèi)生和疫情防控的保障職責(zé)，安排7212萬(wàn)元支持疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)。做好民生兜底保障，安排城鄉(xiāng)低保、五保、特困供養(yǎng)、高齡老人等特殊群體、災(zāi)補(bǔ)等補(bǔ)助資金2.72億元，撥付城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保補(bǔ)助資金12.25億元，籌集4022萬(wàn)元用于代繳優(yōu)撫、低保、五保、貧困人口、計(jì)生家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)，確保各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利政策落地落實(shí)。支持教育事業(yè)發(fā)展，當(dāng)年教育投入18.42億元，較上年增加4.8%；撥付義保經(jīng)費(fèi)1.29億元，發(fā)放困難學(xué)生補(bǔ)助、助學(xué)金等各項(xiàng)補(bǔ)助3647萬(wàn)元，撥付智慧學(xué)校建設(shè)及教學(xué)設(shè)備采購(gòu)資金1.1億元，進(jìn)一步鞏固和提高了城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展水平。
聚焦鄉(xiāng)村振興，助力三農(nóng)發(fā)展。多渠道籌集1.21億元，用于行蓄洪區(qū)運(yùn)用補(bǔ)償，切實(shí)解決蓄洪區(qū)居民生活和恢復(fù)生產(chǎn)的資金需求。及時(shí)發(fā)放耕地地力保護(hù)、稻谷補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置等3項(xiàng)補(bǔ)貼資金2.85億元；統(tǒng)籌安排2.12億元，用于農(nóng)田水利最后一公里、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、水利設(shè)施管理運(yùn)行、農(nóng)村飲水工程維修及排澇泵站維修養(yǎng)護(hù)等農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)維護(hù)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；撥付防汛抗旱資金697萬(wàn)元，用于加強(qiáng)農(nóng)村基層防汛預(yù)報(bào)預(yù)警體系建設(shè)；撥付1216萬(wàn)元，用于專用小麥生產(chǎn)、省級(jí)蔬菜標(biāo)準(zhǔn)園創(chuàng)建、現(xiàn)代農(nóng)作物種子發(fā)展、農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平。撥付1.89億元，用于支持美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)村改廁、人居環(huán)境整治等，有效改善鄉(xiāng)村面貌。落實(shí)村干部報(bào)酬穩(wěn)步增長(zhǎng)機(jī)制，撥付村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1.04億元，確保村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。為各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體發(fā)放“勸耕貸”3.2億元，發(fā)放“兩權(quán)”抵押貸款2543萬(wàn)元 ，進(jìn)一步盤活農(nóng)村資源資產(chǎn)。
（四）強(qiáng)監(jiān)督提質(zhì)效，深化改革依法管財(cái)
強(qiáng)化工作落實(shí)。自覺(jué)接受人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督，及時(shí)向縣人大常委會(huì)及財(cái)經(jīng)委員會(huì)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況，落實(shí)縣人大對(duì)預(yù)決算的審查意見(jiàn)，及時(shí)辦理人大議案、建議和政協(xié)提案。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析工作，提供準(zhǔn)確詳實(shí)的預(yù)算收支執(zhí)行信息。完成財(cái)政一體化系統(tǒng)往來(lái)資金管理模塊測(cè)試上線工作，實(shí)現(xiàn)代管資金分年度明細(xì)核算功能，優(yōu)化財(cái)政代管資金管理水平，提高資金撥付效率及會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。進(jìn)一步做好庫(kù)款保障、民生支出保障等指標(biāo)的統(tǒng)籌，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益，確保財(cái)政政策有效落實(shí)。
夯實(shí)國(guó)資管理。開(kāi)展清產(chǎn)核資，摸清國(guó)有資產(chǎn)、資源家底；強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，嚴(yán)格資產(chǎn)配置、使用、處置及有償使用收入管理，避免國(guó)有資產(chǎn)流失；制定《懷遠(yuǎn)縣縣級(jí)行政單位通用辦公設(shè)備家具配置標(biāo)準(zhǔn)》，強(qiáng)化行政單位通用辦公設(shè)備、家具配置管理，加快推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理的有機(jī)結(jié)合。推進(jìn)縣直黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管，將縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)統(tǒng)一打包處置，壯大懷投集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模，提高資產(chǎn)使用效益；強(qiáng)化縣屬國(guó)有企業(yè)考核激勵(lì)，引導(dǎo)企業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，走可持續(xù)發(fā)展的路子，促進(jìn)企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)。
強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。對(duì)80家縣直單位2021年度部門預(yù)算進(jìn)行公開(kāi)評(píng)審，評(píng)審項(xiàng)目515個(gè)，涉及資金11.1億元，壓減資金3400余萬(wàn)元，壓減率3.1%。根據(jù)上級(jí)統(tǒng)一部署，按時(shí)公開(kāi)縣本級(jí)及各部門預(yù)決算信息。組織開(kāi)展全縣兩個(gè)年度的預(yù)決算公開(kāi)專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步規(guī)范部門信息公開(kāi)工作。落實(shí)縣委縣政府《全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施辦法》，增強(qiáng)部門的預(yù)算績(jī)效理念，研究建立績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控及績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用體系，為穩(wěn)步推進(jìn)我縣預(yù)算績(jī)效管理、不折不扣的完成國(guó)家及省市相關(guān)部署打下基礎(chǔ)。
各位代表，2020年是我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)最為錯(cuò)綜復(fù)雜的一年，財(cái)政工作面臨著既要保減稅降費(fèi)政策、疫情防控工作的落實(shí)，又要保年初預(yù)算收支計(jì)劃落實(shí)；既要保急劇增長(zhǎng)的剛性支出需求，又要保年度財(cái)政收支平衡；既要保財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)，又要保收入質(zhì)量；既要防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，又要依法依規(guī)拓展多元化融資渠道等諸多矛盾。在矛盾交織的重重壓力下，全縣上下齊心協(xié)力、攻堅(jiān)克難，努力保持了我縣財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，這是全縣上下共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些亟待破解的難題，主要表現(xiàn)在：收入增速放緩期、政府償債高峰期、土地市場(chǎng)回落期“三期疊加”；外部環(huán)境以及疫情影響的情況下，縣域優(yōu)質(zhì)稅源增長(zhǎng)亮點(diǎn)不多，增收不增財(cái)局面依然嚴(yán)峻；急劇增長(zhǎng)的剛性支出需求和可用財(cái)力增長(zhǎng)有限形成的缺口難以平衡，財(cái)政赤字風(fēng)險(xiǎn)凸顯；牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)和“三保”支出不斷鏈的底線不容突破；部分單位績(jī)效意識(shí)不強(qiáng)，財(cái)務(wù)管理較為粗放，預(yù)算執(zhí)行與資金安排不匹配，“錢等項(xiàng)目”頻現(xiàn)，預(yù)算績(jī)效剛性約束作用尚未發(fā)揮。對(duì)此，我們將高度重視，進(jìn)一步強(qiáng)化問(wèn)題導(dǎo)向，認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、委員意見(jiàn)，認(rèn)真分析原因，采取有效措施，努力加以改進(jìn)和解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)定不移貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，全面做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎苿?dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)“緊日子”，進(jìn)一步壓減一般性支出，兜牢“三?！敝С龅拙€，全力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，建立健全預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系，提高資金使用效率，為“十四五”規(guī)劃開(kāi)好局、起好步提供財(cái)力保障。
依據(jù)上述指導(dǎo)思想，我們對(duì)2021年預(yù)算草案建議如下：
——一般公共預(yù)算安排情況
因收入統(tǒng)計(jì)口徑變化及上級(jí)要求，以后年度僅報(bào)告地方一般公共預(yù)算收入。2021年，全縣地方一般公共預(yù)算收入245671萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.0%。上級(jí)補(bǔ)助收入446689萬(wàn)元（預(yù)計(jì)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付240000萬(wàn)元），上解上級(jí)支出3704萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金79000萬(wàn)元，調(diào)入資金3500萬(wàn)元，當(dāng)年可用財(cái)力771156萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出759378萬(wàn)元（含預(yù)計(jì)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付240000萬(wàn)元），政府性債券還本支出10500萬(wàn)元，收支相抵當(dāng)年結(jié)余1278萬(wàn)元，用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
縣本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入142614萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9.0%。上級(jí)補(bǔ)助收入446689萬(wàn)元（預(yù)計(jì)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付240000萬(wàn)元），上解上級(jí)支出3704萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金79000萬(wàn)元，調(diào)入資金3500萬(wàn)元，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出43062萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入10641萬(wàn)元，當(dāng)年可用財(cái)力635678萬(wàn)元?？h本級(jí)一般公共預(yù)算支出612872萬(wàn)元（含專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付240000萬(wàn)元），政府性債券還本支出10500萬(wàn)元，在保障全縣財(cái)政收支平衡后，收支相抵當(dāng)年結(jié)余1278萬(wàn)元，用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
——政府性基金預(yù)算安排情況
全縣政府性基金收入144800萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12.3%；其中土地出讓金收入140100萬(wàn)元。政府性基金支出88000萬(wàn)元（不含轉(zhuǎn)移支付），比上年增長(zhǎng)24.7%；其中土地出讓金支出83300萬(wàn)元。當(dāng)年政府性基金收支結(jié)余56800萬(wàn)元，用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
——社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入204856萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.6%。社?；鹬С?82963萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.6%。
——國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入12500萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.2%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出9000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.6%。
三、科學(xué)應(yīng)變、主動(dòng)求變，全面做好2021年各項(xiàng)財(cái)政工作
（一）強(qiáng)化服務(wù)抓落實(shí)，提升發(fā)展動(dòng)力
精準(zhǔn)運(yùn)用財(cái)稅政策工具，把轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)擺到更加突出的位置。繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行減稅降費(fèi)政策，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。把財(cái)源培植作為組織財(cái)政收入的首要之舉，及時(shí)兌現(xiàn)支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的扶持政策，幫助企業(yè)成長(zhǎng)壯大。大力實(shí)施產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣戰(zhàn)略，搶抓長(zhǎng)三角一體化發(fā)展和蚌埠自貿(mào)區(qū)政策機(jī)遇，圍繞四大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)上下游拓展延伸，進(jìn)一步突出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、園區(qū)優(yōu)化升級(jí)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，加快建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，提升發(fā)展動(dòng)能。科學(xué)研判全縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，規(guī)范收入征管，推動(dòng)財(cái)政收入規(guī)模和質(zhì)量同步提升。
（二）強(qiáng)化兜底保民生，提升保障能力
持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，樹(shù)牢長(zhǎng)期過(guò)緊日子思想，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。繼續(xù)把“三?！狈旁谪?cái)政支出的優(yōu)先位置，確保國(guó)家制定的基本民生、工資政策落實(shí)到位。支持鄉(xiāng)村振興，加大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施和鄉(xiāng)村生活設(shè)施建設(shè)投入，改善農(nóng)村人居環(huán)境，豐富鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)調(diào)發(fā)展、共同繁榮的新型城鄉(xiāng)關(guān)系。把保障和改善民生作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，推進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。加快老舊小區(qū)改造和社區(qū)建設(shè)，增強(qiáng)城市防洪排澇能力，建設(shè)海綿城市、韌性城市。推進(jìn)城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)。進(jìn)一步建立健全覆蓋全民、公平統(tǒng)一、可持續(xù)的多層次社會(huì)保障體系。改善疾控基礎(chǔ)條件，強(qiáng)化基層公共衛(wèi)生體系建設(shè)。推動(dòng)義務(wù)教育城鄉(xiāng)均衡發(fā)展，完善普惠性學(xué)前教育和特殊教育保障機(jī)制，增進(jìn)民生福祉。
（三）強(qiáng)化績(jī)效促改革，提升監(jiān)管水平
堅(jiān)持目標(biāo)和問(wèn)題導(dǎo)向相統(tǒng)一，積極推進(jìn)財(cái)稅體制改革,使財(cái)政運(yùn)行機(jī)制更加高效。強(qiáng)化零基預(yù)算約束，打破各部門原有的支出基數(shù)，以零為基數(shù)重新核定預(yù)算支出。繼續(xù)完善“四本”預(yù)算的有機(jī)銜接，統(tǒng)籌各項(xiàng)收入保障財(cái)政支出，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。全面實(shí)施績(jī)效管理，健全“用錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理機(jī)制，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，建立執(zhí)行進(jìn)度懲戒機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，優(yōu)化上級(jí)專項(xiàng)審批流程，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益。加大專項(xiàng)資金清理盤活力度，制定存量資金逐年清理消化方案,通過(guò)科學(xué)調(diào)度、依規(guī)盤活，解決賬面資金長(zhǎng)期沉淀問(wèn)題。硬化預(yù)算執(zhí)行約束，預(yù)算執(zhí)行中原則上不追加預(yù)算，不出臺(tái)增加當(dāng)年支出規(guī)?；螂y以持續(xù)的支出政策。
（四）強(qiáng)化措施防風(fēng)險(xiǎn)，提升防范能力
堅(jiān)決防范金融債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，督促債務(wù)單位按計(jì)劃化解隱性債務(wù)，推動(dòng)三類債務(wù)之和有序下降。支持平臺(tái)公司拓寬收入來(lái)源，以市場(chǎng)化合規(guī)方式提前謀劃籌措償債資金。將不新增隱性債務(wù)作為底線，將不新增關(guān)注類債務(wù)作為紅線，確保隱性債務(wù)不新增、 “三?！辟Y金不斷鏈、風(fēng)險(xiǎn)事件不發(fā)生。大力爭(zhēng)取新增債券資金，全力支持我縣重大項(xiàng)目建設(shè)。將債券管理由注重前期的“借、用”向“借、用、管、還”并重轉(zhuǎn)變，確保到期償還，嚴(yán)防償付風(fēng)險(xiǎn)。推進(jìn)平臺(tái)轉(zhuǎn)型發(fā)展，做好經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)清查，加快完成經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)統(tǒng)一集中管理，通過(guò)打造經(jīng)營(yíng)板塊、做大資產(chǎn)盤子、做活經(jīng)營(yíng)收入、提升信用等級(jí)，逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)有企業(yè)“去平臺(tái)、市場(chǎng)化”，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
各位代表，2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽(tīng)取縣政協(xié)的意見(jiàn)建議，堅(jiān)定信心、埋頭苦干、奮力拼搏，努力完成全年財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)力支持，為建設(shè)新時(shí)代美好幸福懷遠(yuǎn)作出更大貢獻(xiàn)！
