（安徽?。╆P(guān)于蚌埠市懷遠(yuǎn)縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于懷遠(yuǎn)縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
—2022年12月21日在懷遠(yuǎn)縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
懷遠(yuǎn)縣人民政府
各位代表：
現(xiàn)將我縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)十八屆人大第二次會(huì)議審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們緊緊圍繞縣第十八屆人大第一次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作目標(biāo)，努力克服兩次疫情不利影響，強(qiáng)化政策落實(shí)和預(yù)算約束，千方百計(jì)抓收入、強(qiáng)調(diào)度、促支出，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)，加快改革提效能，全力保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
1. 一般公共預(yù)算。
全縣一般公共預(yù)算收入26.44億元，同比增長（下稱增長或下降）5.2%，扣除留抵退稅因素完成27.26億元，完成預(yù)算的100.9%，加：上級(jí)返還及補(bǔ)助、地方政府債券等收入41.87億元、調(diào)入資金8.94億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.05億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2.74億元，收入合計(jì)80.04億元。一般公共預(yù)算支出73.11億元，增長4.5%，加：上解上級(jí)支出1.67億元、債務(wù)還本0.01億元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.25億元，支出合計(jì)78.04億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2億元。全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入14.7億元，完成預(yù)算的105.8%，增長13.7%，加：上級(jí)返還及補(bǔ)助、地方政府債券等收入41.87億元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入2.06億元、調(diào)入資金8.87億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.05億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2.74億元，收入合計(jì)70.29億元。一般公共預(yù)算支出58.99億元，完成預(yù)算的86.8%，增長8.1%，加：上解上級(jí)支出1.67億元、債務(wù)還本0.01億元、對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收返還和補(bǔ)助4.37億元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.25億元，支出合計(jì)68.29億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2億元。縣本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。
縣本級(jí)主要收支項(xiàng)目執(zhí)行情況：收入方面，稅收收入2.6億元，完成預(yù)算的64.6%，下降16.5%，其中，增值稅1.03億元，下降26.9%；非稅收入12.1億元，增長23.4%。支出方面，教育支出18.87億元，科學(xué)技術(shù)支出0.87億元，社會(huì)保障和就業(yè)支出9.75億元，衛(wèi)生健康支出4.9億元，節(jié)能環(huán)保支出0.38億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.24億元，農(nóng)林水支出12.25億元，交通運(yùn)輸支出1.28億元，公共安全支出1.73億元，住房保障支出2.59億元，基本完成了當(dāng)年預(yù)算支出任務(wù)。
2. 政府性基金預(yù)算。
全縣政府性基金預(yù)算收入8.84億元，加：上年結(jié)轉(zhuǎn)1.29億元、新增政府專項(xiàng)債券及上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助等收入11.65億元、調(diào)入資金1.3億元，收入合計(jì)23.08億元。政府性基金預(yù)算支出19.72億元，加：債務(wù)還本支出0.01億元、調(diào)出資金3.35億元，支出合計(jì)23.08億元。
政府性基金預(yù)算中，國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出主要用于征遷安置、土地儲(chǔ)備開發(fā)、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)等。城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)的專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出主要用于基本建設(shè)及市政設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目。
3. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入23.93億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出20.37億元。社?；痤A(yù)算全年收支平衡。
4. 國有資本經(jīng)營預(yù)算。
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.4億元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)0.03億元，收入合計(jì)2.43億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.2億元，加：調(diào)出資金2.23億元，支出合計(jì)2.43億元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出主要用于補(bǔ)充縣屬國有企業(yè)注冊(cè)資本金，鼓勵(lì)引導(dǎo)縣屬國有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
上述報(bào)告的2022年全縣財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況僅為預(yù)計(jì)數(shù)，在完成決算審查匯總以及與省財(cái)政結(jié)算后還會(huì)有所變動(dòng)，決算結(jié)果屆時(shí)將報(bào)縣人大常委會(huì)審批。
（二）財(cái)政主要工作
今年以來，財(cái)政部門全面貫徹《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》，加大“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ髁Χ?，樹緊樹牢“過緊日子”思想，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益，為我縣疫情防控、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障等各項(xiàng)工作提供了有力的財(cái)稅政策支持和綜合財(cái)力保障。
1. 聚焦政策落實(shí)，多措并舉增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。
一是嚴(yán)格落實(shí)惠企政策。全年新增減稅降費(fèi)7.05億元（含兌現(xiàn)增值稅增量留抵退稅5.1億元），確保政策紅利落地。撥付助企紓困資金、企業(yè)扶持資金4.93億元，持續(xù)激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力。二是加大金融扶持力度。優(yōu)化金融服務(wù)，幫助中小企業(yè)擔(dān)保貸款8.35億元，提供續(xù)貸過橋1.9億元，為創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息323萬元，組織金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)“面對(duì)面”50余次，協(xié)調(diào)解決融資需求85.1億元。積極搭建“1+3”政府性投資基金體系，促進(jìn)政府資金、金融資本、社會(huì)資本與企業(yè)和項(xiàng)目的有效接軌。三是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。全年?duì)幦?.31億元專項(xiàng)債券資金用于完善經(jīng)開區(qū)承接長三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范園、新材料產(chǎn)業(yè)園等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；嚴(yán)格按照《政府采購營商環(huán)境工作提示》要求，逐條分解任務(wù)，責(zé)任到崗到人；率先實(shí)行對(duì)單位進(jìn)入“徽采云”系統(tǒng)所有資金的采購計(jì)劃審核，確保“中小企業(yè)預(yù)留份額政策”應(yīng)留盡留。
2. 聚焦增收節(jié)支，多管齊下增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
一是強(qiáng)化收入管理。加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，深入分析收入形勢，深挖增收潛力，依法依規(guī)組織收入，努力克服4月、7月兩次疫情的不利影響，剔除留抵退稅因素后，一般預(yù)算收入同口徑完成27.26億元，完成年初預(yù)期目標(biāo)，收入總量繼續(xù)位居全市第一位，收入增幅預(yù)計(jì)位居全市第二位。二是積極向上爭取資金。緊抓政策機(jī)遇，主動(dòng)對(duì)接、加大力度爭取上級(jí)資金支持，全年到位上級(jí)資金56.78億元（含新增一般債券0.78億元、專項(xiàng)債券10.32億元、再融資債券5.08億元），較上年增加3.1億元，有效緩解財(cái)力缺口和政府償債壓力，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力保障。三是厲行節(jié)約過緊日子。嚴(yán)格落實(shí)省、市“12條”措施，嚴(yán)格控制和執(zhí)行資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，公用經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)等一般性支出繼續(xù)壓減5%以上，全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出1076萬元，僅是預(yù)算的66.8%，完成較大規(guī)模的壓減任務(wù)。四是大力盤活存量資金。加強(qiáng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，通過對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、實(shí)有賬戶資金清理，共盤活財(cái)政存量資金3.32億元，盤活資金主要用于民生實(shí)事、債務(wù)化解和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
3. 聚焦服務(wù)供給，點(diǎn)面共進(jìn)全力增進(jìn)民生福祉。
在一般性支出壓減5%的基礎(chǔ)上，在財(cái)力十分有限的情況下，集中財(cái)力保障民計(jì)民生，繼續(xù)筑牢民生底線。全年民生支出65.55億元，占一般預(yù)算支出比重達(dá)89.7%，同比提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。一是公共衛(wèi)生體系建設(shè)有了新提升。全年衛(wèi)生健康支出5.06億元，比去年同期增支1.18億元，同比增長30.4%；全年投入1.25億元用于疫情處置和能力提升，為全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了堅(jiān)實(shí)保障。二是教育均衡發(fā)展再上新臺(tái)階。預(yù)計(jì)全年教育經(jīng)費(fèi)支出18.99億元，同比增長6.8%，占一般預(yù)算支出比重26%，確保教育投入“兩個(gè)增長”。三是社會(huì)保障體系建設(shè)取得新進(jìn)展。全年社會(huì)保障支出11.23億元，比去年同期增支1.22億元，增長12.2%；城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、孤兒生活補(bǔ)助、殘疾人兩項(xiàng)津貼等資金均及時(shí)足額發(fā)放。四是文化社會(huì)事業(yè)發(fā)展取得新成就。優(yōu)化配置財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，支持文化惠民工程；全年投入9676萬元主要用于“科技館、文化館”、白乳泉風(fēng)景區(qū)、重點(diǎn)文物保護(hù)等重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，補(bǔ)齊文化支出短板，較好的滿足廣大人民不同精神文化需求。五是城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展得到新夯實(shí)。推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財(cái)政支持政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定，全年統(tǒng)籌整合銜接資金1.81億元；落實(shí)藏糧于地，藏糧于技戰(zhàn)略，兌付耕地地力保護(hù)、種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與水利救災(zāi)等資金3.2億元，保障國家糧食安全；撥付資金3328萬元，用于小麥赤霉病防治、抗旱保苗等突發(fā)領(lǐng)域，保障農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)增收；堅(jiān)持資金跟著項(xiàng)目走，統(tǒng)籌資金1.15億元，用于污水處理、市政道路、老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目建設(shè)；投入資金5.73億元，用于農(nóng)村公路、居民飲水、環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等項(xiàng)目建設(shè)，不斷優(yōu)化農(nóng)村生活生產(chǎn)環(huán)境，提升人民群眾的獲得感和幸福感。
4. 聚焦改革創(chuàng)新，把握重點(diǎn)提升財(cái)政管理水平。
一是全面加強(qiáng)預(yù)算管理。以預(yù)算管理一體化改革和系統(tǒng)上線運(yùn)行為契機(jī)，建立以項(xiàng)目為核心，從預(yù)算編制到預(yù)算執(zhí)行、核算、內(nèi)控、績效、監(jiān)督等一體化的全生命周期全流程管理；深入落實(shí)零基預(yù)算理念，調(diào)整財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制；完善行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)績效考核體系，加強(qiáng)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理的有效銜接。二是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。開展財(cái)經(jīng)秩序常態(tài)化整治，強(qiáng)化“小金庫”防治，著力在貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策、增強(qiáng)基層“三保”、加強(qiáng)資產(chǎn)管理、防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等方面組織自查自糾和重點(diǎn)檢查，確保財(cái)政依法依規(guī)運(yùn)行。三是加強(qiáng)績效管理。健全以績效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，建立預(yù)算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制；對(duì)55家預(yù)算單位開展事前績效評(píng)估和績效目標(biāo)評(píng)審相結(jié)合的預(yù)算源頭管理，對(duì)118項(xiàng)部門重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行績效運(yùn)行監(jiān)控，努力以最小化的財(cái)政投入實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的社會(huì)資源配置；加大信息公開力度，推動(dòng)績效目標(biāo)、績效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)全面公開。四是國有企業(yè)改革有新進(jìn)展。高質(zhì)量完成國企三年改革專項(xiàng)行動(dòng)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，將13家縣直黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位所屬的59戶國有企業(yè)資產(chǎn)分類整合，將分散管理的經(jīng)營性資產(chǎn)資源向平臺(tái)公司集中，提升平臺(tái)公司的市場競爭力。
5. 聚焦機(jī)制建設(shè)，積極防范化解各類財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
一是強(qiáng)化協(xié)同配合，積極謀劃債券項(xiàng)目。按照債券投向要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審核研判并分步包裝申報(bào)，建立縣級(jí)儲(chǔ)備庫，目前入庫項(xiàng)目28個(gè)，總投資107.35億元，擬申請(qǐng)債券資金91.07億元。今年入省級(jí)庫3批5個(gè)項(xiàng)目，總投資25.57億元，債券資金需求18.8億元，入庫項(xiàng)目數(shù)位居全市第二位。二是強(qiáng)化管理，用足用好債券資金。制定債券資金使用管理辦法，進(jìn)一步明晰項(xiàng)目申報(bào)、債券發(fā)行、資金管理以及監(jiān)督檢查工作要求；常態(tài)化開展債券資金績效評(píng)價(jià)，從投入、過程、產(chǎn)出、效果四個(gè)方面確定評(píng)價(jià)指標(biāo)，通過部門自評(píng)+第三方復(fù)核，加強(qiáng)資金使用效益。三是嚴(yán)守底線，堅(jiān)決防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。通過足額編列還本付息預(yù)算和科學(xué)組織還債資金，按時(shí)償付政府債券本息；加強(qiáng)對(duì)平臺(tái)公司年度新增融資和存量債務(wù)化解的計(jì)劃管理，確保隱性債務(wù)只減不增；通過做大分母做小分子等方式，努力實(shí)現(xiàn)全縣政府綜合債務(wù)率不上升，風(fēng)險(xiǎn)事件不發(fā)生；目前我縣政府法定債務(wù)余額均控制在限額以內(nèi)，政府法定債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。四是加強(qiáng)行業(yè)管理，持續(xù)改善金融生態(tài)。通過多方聯(lián)動(dòng)、“一企一策”，全年存貸款綜合增速18.8%，位居三縣第二位，不良貸款率降至1.39%，較年初下降了0.1個(gè)百分點(diǎn)；高度重視金融風(fēng)險(xiǎn)防范化解，加強(qiáng)對(duì)非法集資危害性的宣傳，扎實(shí)推進(jìn)防范打擊非法集資工作；多措并舉開展高風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保機(jī)構(gòu)問題處置，將中小擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)下降至30%；繼續(xù)做好懷遠(yuǎn)農(nóng)商行風(fēng)險(xiǎn)化解的后半篇文章，深入排查現(xiàn)存風(fēng)險(xiǎn)隱患、逐項(xiàng)施策，嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)再次凸顯，確?？h域金融環(huán)境穩(wěn)定。
各位代表，2022年是我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢最為錯(cuò)綜復(fù)雜的一年，財(cái)政收支困難和壓力非常巨大，政策性、不可抗力減收壓力依然存在；土地出讓收入斷崖式下降，缺乏新的財(cái)力增長點(diǎn)；工資及民生等剛性支出不斷加大，政府償還到期債務(wù)本息逐年增加，財(cái)政收支矛盾依然突出。在重重壓力下，全縣上下齊心協(xié)力、攻堅(jiān)克難，努力保持了全縣財(cái)政的平穩(wěn)運(yùn)行，這是縣委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)正確監(jiān)督的成果，也是全縣上下共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在很多亟待破解的難題，主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境更加復(fù)雜多變，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，受疫情、減稅降費(fèi)、房地產(chǎn)調(diào)控等因素影響，土地出讓收入存在很大的不確定性，財(cái)政收入增長放緩趨勢更加明顯；收入結(jié)構(gòu)不合理，稅收和非稅收入占比失衡，收入質(zhì)量較差，依靠土地增減掛鉤指標(biāo)交易收入支撐的局面仍未完全改善；剛性支出不斷增加，新增可用財(cái)力有限，財(cái)政收支矛盾日益突出；預(yù)算執(zhí)行剛性約束不強(qiáng)、預(yù)算調(diào)整調(diào)劑較多等問題不同程度存在，財(cái)政基礎(chǔ)管理和預(yù)算管理還需要加強(qiáng)，行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理基礎(chǔ)仍較薄弱，資產(chǎn)管理水平和配置使用效益有待進(jìn)一步提高；“過緊日子”的思想還需進(jìn)一步樹立，在開源節(jié)流、勤儉節(jié)約上尚需下更大功夫。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真聽取各位代表、委員意見，積極采取有針對(duì)性措施，努力加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案建議
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)六保”，持續(xù)改善民生。堅(jiān)持“緊日子?；尽⒄{(diào)結(jié)構(gòu)保戰(zhàn)略”，扎實(shí)落實(shí)積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，集中財(cái)力辦大事，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)防控，銳意進(jìn)取、求實(shí)奮進(jìn)，為全縣奮力打贏三大翻身仗提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
依據(jù)上述指導(dǎo)思想，我們對(duì)2023年預(yù)算草案建議如下：
（一）一般公共預(yù)算
1. 全縣一般公共預(yù)算。
全縣一般公共預(yù)算收入28.55億元，增長8%，加：上級(jí)返還及補(bǔ)助收入37.88億元（含21億元專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入）、調(diào)入資金8.39億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.65億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)使用2億元，收入合計(jì)77.47億元。一般公共預(yù)算支出74.34億元（含21億元專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出），增長1.4%，加：上解上級(jí)、地方政府債券還本等支出1.13億元，支出合計(jì)75.47億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2億元。全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
2. 縣本級(jí)一般公共預(yù)算。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入14.84億元，增長0.9%，加：上級(jí)返還及補(bǔ)助37.88億元（含21億元專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解3.03億元、調(diào)入資金8.18億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.65億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)使用2億元，收入合計(jì)66.58億元。一般公共預(yù)算支出57.8億元（含21億元專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出），下降2%，加：上解上級(jí)、地方政府債券還本等支出1.13億元、對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收返還和補(bǔ)助5.65億元，支出合計(jì)64.58億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2億元?？h本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。
縣本級(jí)預(yù)備費(fèi)支出0.42億元。
（二）政府性基金預(yù)算
全縣政府性基金預(yù)算收入13.55億元，增長53.3%，加：調(diào)入資金0.68億元，收入合計(jì)14.23億元。政府性基金預(yù)算支出8.87億元，增長30.7%，加：調(diào)出資金5.36億元，支出合計(jì)14.23億元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入25.6億元，增長7.1%，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出20.95億元，增長2.9%。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.42億元，下降41%。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.6億元，增長200%，加：調(diào)出資金0.82億元，支出合計(jì)1.42億元。
三、科學(xué)應(yīng)變、主動(dòng)求變，全面做好2023年各項(xiàng)財(cái)政工作
（一）持之以恒建機(jī)制、補(bǔ)短板，加力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，提升財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展能力
壓實(shí)產(chǎn)業(yè)主管部門、稅費(fèi)征管部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)園區(qū)責(zé)任，調(diào)動(dòng)各級(jí)各部門共抓產(chǎn)業(yè)建設(shè)、共謀發(fā)展積極性。鼓勵(lì)各級(jí)各部門引進(jìn)培育帶動(dòng)作用大、回報(bào)率高、可持續(xù)性強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，形成穩(wěn)定高質(zhì)量稅源。堅(jiān)持組織收入與培育稅源兩手抓，加強(qiáng)政策激勵(lì)引導(dǎo)，加快補(bǔ)齊制造業(yè)、建筑業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展、園區(qū)畝均稅收產(chǎn)出、稅費(fèi)征管短板。創(chuàng)新工作思維和方式，充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，撬動(dòng)社會(huì)資本和民間資本對(duì)全縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入。整合使用產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，重點(diǎn)向企業(yè)技術(shù)更新、人才引進(jìn)傾斜，打造縣域產(chǎn)業(yè)特色，著力培育骨干稅源企業(yè)，提高重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)稅收貢獻(xiàn)，推進(jìn)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)，提升經(jīng)濟(jì)增長、財(cái)政收入、園區(qū)發(fā)展含金量。
（二）動(dòng)真碰硬破舊制、立新規(guī)，實(shí)施“預(yù)算改革年”行動(dòng)，提升財(cái)政保障能力
健全“過緊日子”長效機(jī)制。調(diào)整完善財(cái)政保障機(jī)制，嚴(yán)格控制新增支出，精準(zhǔn)保障重點(diǎn)剛性支出，持續(xù)壓減非重點(diǎn)非剛性支出，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。建立項(xiàng)目全生命周期管理機(jī)制。將項(xiàng)目作為部門預(yù)算管理和資金分配的基本單元，重新梳理項(xiàng)目庫，提前做好項(xiàng)目儲(chǔ)備，入庫項(xiàng)目滾動(dòng)管理動(dòng)態(tài)調(diào)整，按重要性必要性遴選項(xiàng)目分配資金，提升財(cái)政資金使用精準(zhǔn)性時(shí)效性。推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制改革。以兜牢鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三?！敝С鰹槌霭l(fā)點(diǎn)，通過明確財(cái)權(quán)事權(quán)責(zé)任，厘清縣鄉(xiāng)兩級(jí)財(cái)政保障范圍，增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)增收節(jié)支積極性，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)自我保障水平。改革競爭性領(lǐng)域財(cái)政支持機(jī)制。厘清政府與市場關(guān)系，強(qiáng)化對(duì)具有正外部性創(chuàng)新發(fā)展的支持，嚴(yán)控競爭性領(lǐng)域投入，嚴(yán)格限制以競爭性評(píng)審方式，對(duì)市場主體給予直接補(bǔ)助，更多采取結(jié)果導(dǎo)向的“后補(bǔ)助”，提升財(cái)政政策的公平性效率性，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用。
（三）鍥而不舍控增量、化存量，妥善化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升財(cái)政保安全促可持續(xù)發(fā)展能力
杜絕新增隱性債務(wù)。嚴(yán)格落實(shí)政府舉債終身問責(zé)和債務(wù)問題倒查機(jī)制，嚴(yán)禁新增隱性債務(wù)上新項(xiàng)目、鋪新攤子，嚴(yán)禁在建項(xiàng)目違規(guī)舉債融資，嚴(yán)禁借債付息。對(duì)新增隱性債務(wù)、化債不實(shí)的，發(fā)現(xiàn)一起、問責(zé)一起。積極化解存量債務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行既定債務(wù)化解方案，多渠道籌集資金優(yōu)先保障化債支出，確保按進(jìn)度完成化解任務(wù)。全面摸排隱性債務(wù)情況，推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施落地見效，按規(guī)定化解置換高息債務(wù)，防范存量債務(wù)斷鏈風(fēng)險(xiǎn)和處置風(fēng)險(xiǎn)。推進(jìn)平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型。搭建競爭+合作的縣屬企業(yè)架構(gòu)，通過注入資金資產(chǎn)資源、合并重組等方式，激發(fā)平臺(tái)公司內(nèi)生動(dòng)力，增強(qiáng)平臺(tái)公司穩(wěn)健經(jīng)營實(shí)力，加快推進(jìn)平臺(tái)公司市場化轉(zhuǎn)型。
（四）全力以赴強(qiáng)約束、嚴(yán)紀(jì)律，確保全縣財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行，提升財(cái)政守底線穩(wěn)大局能力
加大財(cái)力統(tǒng)籌。大力爭取上級(jí)支持，壓減一般性支出，盤活存量財(cái)政資源，降低行政運(yùn)行成本，騰出財(cái)力保障“三?！?、落實(shí)中央和省市縣重大戰(zhàn)略部署。強(qiáng)化預(yù)算約束。指導(dǎo)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)范預(yù)算管理，堅(jiān)持量入為出、以收定支，把“三保”和債務(wù)等剛性支出擺在優(yōu)先位置足額保障。推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金分配使用全方位、全過程監(jiān)控，全面提升資金績效和政策效能。嚴(yán)明財(cái)經(jīng)紀(jì)律。加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，嚴(yán)禁違規(guī)私設(shè)“小金庫”、發(fā)放津貼補(bǔ)貼、建設(shè)樓堂館所、搞政績工程和形象工程等，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的單位和個(gè)人嚴(yán)肅問責(zé)，使財(cái)經(jīng)紀(jì)律成為不可觸碰的“高壓線”。服務(wù)人大監(jiān)督。把辦好議案建議作為政治責(zé)任扛牢壓實(shí)，積極回應(yīng)代表關(guān)切和群眾呼聲。主動(dòng)報(bào)送重要財(cái)稅政策、政府債務(wù)、預(yù)算績效、國有資產(chǎn)管理等情況，服務(wù)人大代表依法加強(qiáng)支出預(yù)算和政策審查監(jiān)督。
各位代表，坐而言不如起而行，路雖遠(yuǎn)，行則將至，事雖難，做則必成。2023年財(cái)政工作形勢仍將復(fù)雜、任務(wù)仍將艱巨，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受縣人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽取縣政協(xié)的意見建議，堅(jiān)定信心、咬定目標(biāo)、統(tǒng)籌安排、真抓實(shí)干，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)力支持，為推動(dòng)新階段現(xiàn)代化美好幸福懷遠(yuǎn)高質(zhì)量發(fā)展而努力奮斗！
