（安徽省）關于宿州市2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
關于宿州市2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將宿州市2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案提請會議審查，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、落實市六屆人大一次會議預算審查決議情況
2022年，全市各級財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會和二十大精神，堅定落實黨中央國務院、省委省政府、市委市政府決策部署，按照“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”要求，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，積極的財政政策更加精準、更可持續(xù)，財政運行整體平穩(wěn)，重點支出有效保障，較好完成市六屆人大一次會議確定目標任務，為全市經(jīng)濟社會健康發(fā)展提供了有力保障。
（一）擔當作為保障財政平穩(wěn)運行
依法依規(guī)組織收入，強化財稅協(xié)作，實現(xiàn)應收盡收；精準落實組合式稅費支持政策，助力實體經(jīng)濟發(fā)展。堅持厲行節(jié)約過緊日子，嚴控一般性支出，壓縮“三公”經(jīng)費，市本級共壓減非剛性、非重點支出0.64億元；統(tǒng)籌盤活存量資金，市本級收回結(jié)轉(zhuǎn)資金1.36億元；強化年終清理盤點，依規(guī)收回年終未執(zhí)行完的一般性支出3億元。壓縮騰出資金統(tǒng)籌用于加大穩(wěn)經(jīng)濟、支持市場主體、基層“三?！钡戎攸c領域支出，確保財政運行平穩(wěn)有序。
（二）全力以赴穩(wěn)定經(jīng)濟大盤
全面落實稅費支持政策。統(tǒng)籌上級轉(zhuǎn)移支付資金及本級自有財力，加強財稅協(xié)同，釋放政策效應，增強市場活力。預計全市新增減稅降費及退稅緩稅緩費超44億元，其中增值稅留抵退稅款約28億元，是去年全年留抵退稅規(guī)模的2.3倍；新增減稅降費約9.1億元；累計辦理緩稅緩費約6.9億元。
落實階段性房租減免政策。嚴格貫徹落實市政府支持市場主體紓困發(fā)展政策，對承租國有企業(yè)經(jīng)營性用房或產(chǎn)權(quán)為行政事業(yè)單位房產(chǎn)的中小微企業(yè)、個體工商戶免收5個月(2-6月)房屋租金，對2022年被列為疫情中高風險地區(qū)所在縣級行政區(qū)域內(nèi)的，再免收1個月房屋租金。不折不扣將市場主體房租租金減免政策落實到位，確保應減快減、應減盡減。全市累計減免房租1.9億元，2612家個體中小微企業(yè)和個體工商戶受益。
多方籌資加大發(fā)展投入。破解融資難融資貴難題，積極爭取新增再擔保合作業(yè)務額度，支持市擔保公司申請合作業(yè)務額度17億元。全力支持我市交通運輸、餐飲等市場主體，今年以來新增放款1042戶金額21.27億元。市本級投放創(chuàng)業(yè)擔保貸款3448.8萬元，促進市場主體創(chuàng)業(yè)就業(yè)。推廣PPP模式吸引社會資本投入，新增蘆嶺地表水廠（一期）等五個項目納入全國PPP綜合信息平臺管理庫，項目總投資41.57億元。
積極謀劃爭取地方政府專項債券資金支持。圍繞交通、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保和民生服務等建設領域短板，精心謀劃申報地方政府債券項目，積極爭取專項債券資金支持。2022年，全市有99個專項債券項目獲得支持，累計發(fā)行6批次107.24億元專項債券，已支付資金104.15億元，支付率97.12%。
發(fā)揮政府基金撬動作用。 發(fā)揮政府投資引導基金的產(chǎn)業(yè)引導、政策扶持作用，帶動更多社會資本支持我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。2022年，市級政府投資引導基金下設立子基金3支，總規(guī)模4.08億元，引導基金出資1.02億，撬動社會資本3.06億元，放大倍數(shù)4.0，其中宿州市美佳善達投資基金，專項投資于宿州市佳力奇公司；宿州市靈璧縣高端制造（軸承）產(chǎn)業(yè)投資基金，重點投資于我市工程機械、軸承、高端制造、新材料等新興產(chǎn)業(yè)領域；宿州市專精特新成長型中小企業(yè)基金，重點投資于我市專精特新成長型中小企業(yè)。
（三）重點發(fā)力推動高質(zhì)量發(fā)展
加大投入助力實體經(jīng)濟發(fā)展。圍繞“一城兩區(qū)三基地”戰(zhàn)略發(fā)展定位，抓住長三角一體化發(fā)展、皖北承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚區(qū)建設等重大戰(zhàn)略機遇，積極爭取省級專項補助資金1.2億元，用于“6+2”承接平臺及園區(qū)基礎設施建設。設立支持實體經(jīng)濟發(fā)展專項資金3億元，支持制造強市、商務發(fā)展、科技創(chuàng)新、“三重一創(chuàng)”等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力實體經(jīng)濟做優(yōu)做強。支持428家企業(yè)申報27個商務項目，申報補助資金2025.2萬元；市級配套1301萬元支持14家企業(yè)“三重一創(chuàng)”項目；市級兌現(xiàn)獎補資金3654萬元，支持169家企業(yè)申報8個制造強市項目。
加大支持科技創(chuàng)新發(fā)展。安排市科技創(chuàng)新專項資金4000萬元，用于高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技服務體系建設、科技創(chuàng)新平臺建設、科技成果轉(zhuǎn)化、新技術試驗示范推廣、科技計劃項目、科技扶貧項目等支持科技創(chuàng)新的各類活動。安排3500萬元，支持攜帶具有自主知識產(chǎn)權(quán)科技成果的20個省、市級高層次科技人才團隊，開展科技成果轉(zhuǎn)化活動。
全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。堅持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為一般公共預算優(yōu)先保障領域，確保財政“三農(nóng)”投入只增不減，預計全市農(nóng)林水支出超70億元，同比保持正增長。嚴格貫徹落實《關于調(diào)整完善土地出讓收入使用范圍優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興的實施方案》要求，全市土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出15.84億元，占土地出讓收入比例超過9.4%。落實《關于繼續(xù)支持脫貧縣統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金工作的通知》要求，4個脫貧縣全年統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金17.84億元，用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、水利發(fā)展、農(nóng)田建設、農(nóng)村環(huán)境整治、農(nóng)業(yè)資源與生態(tài)保護、支持農(nóng)村教育、農(nóng)村就業(yè)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)村基礎設施項目。嚴格落實“四個不摘”要求，保持財政投入總體穩(wěn)定，全市投入財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金19.18億元，較去年增加0.63億元，支持縣區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果。
堅決扛起糧食安全責任。圍繞扛穩(wěn)糧食安全政治責任，支持穩(wěn)定全市糧食產(chǎn)量，夯實筑牢糧食安全保障基礎。支持高標準農(nóng)田建設，安排資金8.73億元新建高標準農(nóng)田52.5萬畝。做好糧食生產(chǎn)防控減災，安排1438萬元小麥赤霉病防治專項資金 。支持農(nóng)業(yè)夏種抗旱工作，安排農(nóng)業(yè)生產(chǎn)抗旱資金1000萬元。落實好惠農(nóng)補貼政策，發(fā)放2022年耕地地力保護補貼6.88億元、實際種糧農(nóng)民一次性補貼2.87億元。加強糧油儲備保障，安排市級糧油事務經(jīng)費963萬元，保障市級儲備糧3.4萬噸、食用油500噸。
深入貫徹綠色發(fā)展理念。支持生態(tài)文明建設、打好污染防治攻堅戰(zhàn)、助力實現(xiàn)“雙碳”目標。堅持投入同任務相匹配，不斷加大對生態(tài)環(huán)境保護的資金支持力度。市級統(tǒng)籌安排環(huán)保資金10892萬元，用于污染防治和生態(tài)補償。安排林業(yè)重點工程市級補助資金3920萬元，支持林業(yè)提質(zhì)增效。安排500萬元支持30萬畝生態(tài)可降解農(nóng)膜示范推廣，防治農(nóng)業(yè)白色污染。撥付農(nóng)村人居環(huán)境整治補助資金1993.5萬元，進一步提高農(nóng)村人居環(huán)境狀況。撥付秸稈綜合利用獎補資金758.12萬元，支持打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。
（四）兜牢底線有效防范風險
筑牢兜實“三?！钡拙€。牢固樹立底線思維，始終將兜牢“三?！钡拙€作為財政工作的硬任務，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，足額編制“三?！敝С鲱A算，優(yōu)先保障“三?！敝С鰩炜?，切實筑牢兜實“三?！钡拙€。按地方標準，預計全市“?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)”支出230億元。
審慎新增政府付費PPP項目。鼓勵更多采取市場化方式籌集項目建設資金，精心謀劃設計項目，避免新增政府支出責任。嚴守兩條“紅線”（PPP項目財政支出責任超過5%的地區(qū)，不得新上政府付費PPP項目；PPP項目財政支出責任超過10%紅線的地區(qū)，不得新上PPP項目），堅持新增入庫PPP項目必須事先通過財政承受能力評估。
防范化解政府債務風險。圍繞“舉債有度、用債有效、還債有信、管理有力”的債務管理目標，嚴格按照相關法律法規(guī)制度規(guī)定，建立規(guī)范的地方政府舉債融資機制，有效防范和化解債務風險，實現(xiàn)財政可持續(xù)發(fā)展。全力壓減存量政府債務，做實做細化債實施方案，用足用好再融資政策，全市全年發(fā)行再融資債券60.21億元緩釋、平滑債務風險；壓實政府償債責任，將政府債券還本付息納入預算安排，按時足額償還到期法定債務本息。
（五）用心用情持續(xù)改善民生
全力支持常態(tài)化疫情防控。切實履行財政保障服務職能，2022年全市一般公共預算安排資金6.77億元，其中市本級安排資金1.54億元，用于疫情防控設備購置、核酸檢測及醫(yī)療救助補助等方面支出，堅決守住來之不易的疫情防控成果。
辦好人民滿意的教育。2022年全市教育支出96.9億元，支持城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制有效落實，普惠性學前教育資源進一步擴大，職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展。全年發(fā)放學生資助資金0.95億元，確保6.4萬名學生不因家庭經(jīng)濟困難而失學。全市投資2.53億元，完成智慧學校建設。全市安排28.65億元新建、改擴建幼兒園57所、中小學35所。
穩(wěn)步提升社會保障水平。不斷加強公共衛(wèi)生體系建設，全市統(tǒng)籌安排資金4.4億元，支持基本公共衛(wèi)生服務人均財政補助標準提高至84元/年。統(tǒng)籌安排資金33億元，支持城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保人均財政補助標準提高至610元/年。統(tǒng)籌安排資金13.34億元，支持城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金提高至130元/月。調(diào)整提高最低生活保障標準和特困人員供養(yǎng)標準，農(nóng)村和城市最低生活保障標準分別提高4.5%和7%，特困供養(yǎng)基本生活標準分別提高到每人每年10764元和12060元。
聚力支持暖民心行動。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，堅持人民至上，用心用情辦好民生實事，傾力支持開展暖民心行動落地見效，實實在在為民辦實事、解難題、做好事。2022年，全市安排財政資金3.83億元，保障老年助餐、安心托幼、便民停車、健康口腔、就業(yè)促進等10項暖民心系列行動，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。20項民生工程順利實施，“四好農(nóng)村路”建設、棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造等重點監(jiān)測的工程類項目已提前完成年度目標任務。
（六）深化預算管理制度改革
零基預算改革全面實施。出臺《宿州市全面實施零基預算改革實施方案》，重塑預算編制流程，全面改革預算編制方式。牢固樹立“先謀事、再排錢”理念，從編制2023年預算起，在全市范圍內(nèi)全面實施零基預算改革，全面梳理現(xiàn)有政策體系，結(jié)合財力狀況、輕重緩急、實際需求、績效情況等，堅持量入為出、能省則省、有保有壓的原則，著力打破預算固化格局，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點支出。
預算管理一體化系統(tǒng)全面建成使用。以系統(tǒng)化思維和信息化手段深化預算管理改革，整合預算管理全流程，建設統(tǒng)一的預算管理一體化系統(tǒng)，服務財政治理，加快建設“數(shù)字財政”。2022年1月1日，全市預算管理一體化系統(tǒng)正式并網(wǎng)運行，所有行政區(qū)劃、預算單位全部完成一體化改造，實現(xiàn)財政資金運行的全層級、全環(huán)節(jié)、全過程覆蓋。
預算績效管理全面覆蓋。建成全過程、全方位、全覆蓋預算績效管理機制，對市直20家預算單位的190個項目、38.07億元資金開展事前評估，評估論證核減19.05億元，核減率49.96%。實現(xiàn)績效目標全覆蓋，市直90個部門230家單位1038個項目預算全部設置績效目標。提高財政績效評價覆蓋面，對17家單位18個項目、58.21億元資金進行績效評價，評價內(nèi)容涵蓋單位項目和部門整體，實現(xiàn)項目評價四本預算全覆蓋。
過緊日子理念全面強化。始終把勤儉辦一切事業(yè)作為長期堅持的基本方針，印發(fā)《關于進一步厲行節(jié)約堅持過緊日子的若干舉措》，針對辦公、差旅、會議、培訓等易發(fā)生浪費行為的領域，提出14條具體舉措，細化量化壓減指標，真正將過緊日子要求落到實處，構(gòu)建過緊日子長效機制。
預算審查監(jiān)督全面落實。主動接受人大預算審查監(jiān)督重點向支出預算和政策拓展要求，完善預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督機制，定期向人大推送政府預算、部門預算、財政收支月報等報告材料。編制關于新增債務限額市級預算調(diào)整方案，依法提請市人大常委會審查和批準。主動聽取、收集和整理人大代表和社會各界對預算的意見建議，邀請人大代表參與預算項目評審等工作。注重人大議案建議和政協(xié)提案辦理質(zhì)量，2022年共辦理人大建議議案27件、政協(xié)委員提案11件，按時辦結(jié)率和滿意率均為100%。
二、2022年預算執(zhí)行情況
今年以來，面對復雜嚴峻的客觀形勢和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務，各級政府財政部門認真落實市六屆人大一次會議預算審查決議要求，堅決落實市委市政府工作部署，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，積極應對超預期因素沖擊影響，全面落實新增組合稅費支持政策，財政運行保持總體平穩(wěn)，預算執(zhí)行情況總體較好。
（一）2022年一般公共預算收支情況
1.全市一般公共預算
全市一般公共預算收入預計完成（下同）155.25億元，同比增長5%。加：上級補助收入286.6億元，債務轉(zhuǎn)貸收入35.07億元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金29.3億元，調(diào)入資金37.45億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13.52億元，收入總計557.19億元。全市一般公共預算支出499.31億元，加：債務還本支出29.25億元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14.29億元，上解支出4億元，支出總計546.85億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年10.34億元。
2.市級一般公共預算
市級（包括市本級和經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、宿馬現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高新技術開發(fā)區(qū)，下同）一般公共預算收入55.83億元，加：上級補助收入69.91億元，債務轉(zhuǎn)貸收入14.9億元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26.17億元，下級上解收入8.75億元，調(diào)入資金2.71億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7.69億元，收入總計185.96億元。一般公共預算支出142.65億元，加：債務轉(zhuǎn)貸支出3.11億元，債務還本支出11.35億元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11.7億元，補助下級支出8.13億元，上解支出3億元，支出總計179.94億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年6.02億元。
3.市本級一般公共預算
市本級一般公共預算收入22.94億元，加：上級補助收入69.24億元，債務轉(zhuǎn)貸收入14.9億元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金24.98億元，調(diào)入資金0.66億元，上解收入9.47億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7.48億元，收入總計149.67億元。市本級一般公共預算支出104.98億元，債務轉(zhuǎn)貸支出3.44億元，債務還本支出11.02億元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10.7億元，上解支出1.25億元，補助下級12.77億元，支出總計144.16億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年5.51億元。
市本級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，2022年初調(diào)入一般公共預算后余額為3.85億元，當年安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10.7億元，2022年末預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額14.55億元。2023年初調(diào)入一般公共預算后，余額為3.35億元。
(二) 2022年政府性基金預算收支情況
1.全市政府性基金預算
全市政府性基金預算收入預計完成（下同）153.06億元，加：上級補助收入5.26億元，專項債務轉(zhuǎn)貸收入138.3億元，調(diào)入資金1.47億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17.07億元，收入總計315.16億元。預算支出255.19億元，加：債務還本支出36.11億元，調(diào)出資金等20.68億元，支出總計311.98億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年3.18億元。
2.市級政府性基金預算
市級政府性基金預算收入66.32億元，加：上級補助收入0.6億元，專項債務轉(zhuǎn)貸收入59.13億元，調(diào)入資金0.22億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.64億元，收入總計129.91億元。預算支出98.92億元，加：債務轉(zhuǎn)貸支出9.91億元，債務還本支出16.89億元，調(diào)出資金2.05億元，補助下級2.14億元，支出總計129.91億元。收支平衡。
3.市本級政府性基金預算
市本級政府性基金預算收入65.84億元，加：上級補助收入0.6億元，專項債務轉(zhuǎn)貸收入59.13億元，調(diào)入資金0.22億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.64億元，收入合計129.43億元。預算支出71.12億元，加：債務轉(zhuǎn)貸支出18.51億元，債務還本支出16.89億元，補助下級22.91億元，支出合計129.43億元。收支平衡。
(三)2022年國有資本經(jīng)營預算收支情況
1.全市國有資本經(jīng)營預算
全市國有資本經(jīng)營預算收入預計完成（下同）1.83億元，加：上級補助收入0.06億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.24億元，收入總計2.13億元。全市國有資本經(jīng)營預算支出1.1億元，加上調(diào)出資金0.89億元，支出總計1.99億元。收支相抵，當年收支結(jié)余0.14億元。
2.市級國有資本經(jīng)營預算
市級國有資本經(jīng)營預算收入1.18億元，加：上級補助收入0.06億元，收入總計1.24億元。市級國有資本經(jīng)營預算支出0.72億元，加：調(diào)出資金0.32億元，補助下級0.06億元，支出總計1.1億元。收支相抵，當年收支結(jié)余0.14億元。
3.市本級國有資本經(jīng)營預算
市本級國有資本經(jīng)營預算收入1.18億元，加：上級補助收入0.06億元，收入總計1.24億元。市本級國有資本經(jīng)營預算支出0.72億元，加：調(diào)出資金0.32億元，補助下級0.06億元，支出總計1.1億元。收支相抵，當年收支結(jié)余0.14億元。
(四）2022年社會保險基金預算收支情況
1.全市社會保險基金預算
全市社會保險基金預算收入預計完成（下同）150.48億元，加：上級補助收入43.58億元等，收入總計194.06億元。全市社會保險基金預算支出142.85億元，加：上解支出34.66億元，支出總計為177.51億元。收支相抵，當年收支結(jié)余16.55億元，年末滾存結(jié)余140.59億元。
2.市級社會保險基金預算
市級社會保險基金預算收入122.69億元，加：上級補助收入43.58億元等，收入總計166.27億元。市級社會保險基金預算支出128.18億元，加：上解支出34.66億元等，支出總計162.84億元。收支相抵，當年收支結(jié)余3.43億元，年末滾存結(jié)余71.04億元。
因園區(qū)社會保險基金納入市本級統(tǒng)一核算，市本級預算同市級。
（五）地方政府債務情況
1.地方政府債務限額余額情況
省財政廳批準2022年我市地方政府債務限額829.32億元，新增債務限額115.03億元；其中新增一般債務限額7.79億元、新增專項債務限額107.24億元。2022年全市地方政府債務余額774.06億元，控制在省財政廳批準的限額以內(nèi)；其中一般債務余額214.41億元、專項債務余額559.65億元。
市級地方政府債務限額322.96億元，新增債務限額36.9億元;其中，新增一般債務限額0.52億元、新增專項債務限額36.38億元。2022年市級地方政府債務余額297.18億元，控制在省財政廳批準的限額以內(nèi)；其中，一般債務余額69.12億元、專項債務余額228.06億元。
2.地方政府債務發(fā)行情況
2022年全市地方政府債券發(fā)行數(shù)174億元，其中新增債券113.15億元、再融資債券60.21億元；外債轉(zhuǎn)貸0.64億元。
市級地方政府債券發(fā)行數(shù)61億元，其中新增債券36.83億元、再融資債券24.17億元。市本級地方政府債券發(fā)行數(shù)44.32億元，其中新增債券28.22億元、再融資債券16.1億元。
3.地方政府債務還本付息情況
2022年全市償還地方政府債務本金65.37億元，其中一般債務29.26億元、專項債務36.11億元；全市支付地方政府債券利息24.17億元，其中一般債券7.44億元、專項債券16.73億元。
2022年市級償還地方政府債務本金28.25億元，其中一般債務11.36億元、專項債務16.89億元。市級支付地方政府債券利息9.77億元，其中一般債券2.5億元、專項債券7.27億元。市本級支付地方政府債券利息7.58億元，其中一般債券1.99億元、專項債券5.59億元。
上述預算執(zhí)行數(shù)字在決算編制匯總后，會有部分變化。
各位代表！
2022年，全市各級財政部門堅持以政領財、以財輔政，堅決貫徹落實黨中央國務院和省委省政府、市委市政府決策部署，堅定信心、迎難而上、踔厲奮發(fā)、勇毅前行，扎實做好各項財政工作，取得了一定的成績，同時，我們也很清醒認識到，當前財政工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn)。主要是：財政收入持續(xù)低速增長，剛性支出只增不減，財政平衡愈加困難；部分領域支出結(jié)構(gòu)僵化固化，預算資金使用效益有待提高；地方政府債務負擔較重，還本付息壓力加大；財政投入方式較為單一，財政資金的“酵母”作用發(fā)揮不到位；財政監(jiān)督還不夠有力、落實過緊日子的要求還存在差距等。對此，我們高度重視，正積極采取措施努力加以解決。
三、2023年預算草案
（一）2023年預算編制指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹黨的二十大精神，認真貫徹落實習近平總書記對安徽作出的系列重要講話指示批示精神。牢固樹立以政領財、以財輔政理念，堅持量入為出，全面實施零基預算改革，加強財政資金統(tǒng)籌，強化預算對黨中央國務院、省委省政府及市委市政府重大決策部署的保障能力；落實過緊日子要求，各項支出精打細算，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴控一般性支出；加強財政支持方式創(chuàng)新，推動有效市場與有為政府更好結(jié)合，深化預算績效管理，提高財政資金配置效益和使用效率；防范化解地方政府債務等重大風險挑戰(zhàn)，積極化解財政收支矛盾，確保預算平衡可持續(xù)；深化財政重點改革，落實與高質(zhì)量發(fā)展相適應的現(xiàn)代預算制度；堅持依法理財，嚴格貫徹預算法及其實施條例，規(guī)范預算編制，嚴格預算執(zhí)行，加強重大戰(zhàn)略任務財力保障。
（二）2023年一般公共預算收入預計和支出安排
綜合考慮經(jīng)濟增長預期目標、財稅政策變化等情況，預計2023年全市一般公共預算收入增速6%左右，在實際執(zhí)行中爭取最好結(jié)果。
1.市級一般公共預算
市級（包括市本級和經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、宿馬現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高新技術開發(fā)區(qū)，下同）一般公共預算收入55.68億元，加：上級補助收入51.17億元，上解收入7.83億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.02億元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等21.81億元，收入總計142.51億元。市級一般公共預算支出142.08億元，加：安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等0.43億元，支出總計142.51億元。收支平衡。
2.市本級一般公共預算
市本級一般公共預算收入22.6億元，加：上級補助50.94億元等，上解收入8.3億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5.51億元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等18.1億元，收入總計105.45億元。市本級一般公共預算支出105.45億元。收支平衡。
(三) 2023年政府性基金預算收入預計和支出安排
1.市級政府性基金預算
市級政府性基金預算收入70.7億元，加：調(diào)入資金2.69億元等，收入總計73.39億元。支出相應安排73.39億元，其中專項債務還本支出16.57億元。
2.市本級政府性基金預算
市本級政府性基金預算收入70.7億元，加：調(diào)入資金1.55億元等，收入總計72.25億元。支出相應安排72.25億元，其中專項債務還本支出13.56億元。
(四) 2023年國有資本經(jīng)營預算收入預計和支出安排
1.市級國有資本經(jīng)營預算
市級國有資本經(jīng)營預算收入2.19億元，加：上級補助收入等0.09億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.14億元，收入總計2.42億元。支出相應安排2.42億元。
2.市本級國有資本經(jīng)營預算
市本級國有資本經(jīng)營預算收入1.87億元，加：上級補助收入等0.09億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.14億元，收入總計2.1億元。支出相應安排2.1億元。
(五)2023年社會保險基金預算收入預計和支出安排
市級社會保險基金預算收入139.74億元，加:上級補助收入43.76億元等，上年結(jié)轉(zhuǎn)70億元，收入總計253.5億元。支出安排169.01億元，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險76.84億元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險31.72億元、職工基本醫(yī)療保險10.09億元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險47.4億元、工傷保險1.15億元、失業(yè)保險1.81億元。加：結(jié)轉(zhuǎn)下年84.49億元，支出總計253.5億元。
因園區(qū)社會保險基金納入市本級統(tǒng)一核算，市本級預算同市級。
預算具體安排詳見《宿州市2023年市級預算草案》。預算經(jīng)市人代會批準后，按照批準的預算執(zhí)行。
四、2023年財政重點工作
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，全面貫徹中央經(jīng)濟工作會議精神，積極的財政政策要加力提效。保持必要的財政支出強度，優(yōu)化組合、專項債、貼息等工具，在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中保障財政可持續(xù)和地方政府債務風險可控。認真貫徹省委、市委經(jīng)濟工作會議精神，認真落實市人大審查意見和決議決定。嚴格執(zhí)行《預算法》及其實施條例、《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》等，積極作為，銳意進取，扎實做好財政改革發(fā)展各項工作，進一步提升財政服務管理水平，推動全市經(jīng)濟社會實現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展。
（一） 著力加強財源建設。強化財政收入管理，依規(guī)平穩(wěn)有序組織收入，確保財政收入增長穩(wěn)預期、有質(zhì)量、可持續(xù)。聚焦做大稅源、做強稅基、做優(yōu)稅質(zhì)，推動財源建設更加扎實、稅收占比穩(wěn)步提升。加強財政收入形勢研判，及時掌握重點稅源增減動態(tài)，建立重點稅源幫扶機制，培植壯大骨干財源。鞏固培育基礎財源，著眼于提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和創(chuàng)稅能力，下大力氣做好基礎財源培植工作。將落實減稅降費政策與深化“放管服”緊密結(jié)合，認真貫徹落實減稅降費政策，助力企業(yè)紓難解困，加快培育后續(xù)財源。
（二）增強重點任務財力保障。落實積極的財政政策提升效能，在保持適當財政支出強度的基礎上提高財政支出精準度。堅持政府過緊日子，嚴格壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費，加強財政資金統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“三?！?、疫情防控等重點領域支出，兜住“三?！钡拙€。進一步做好財政資金直達工作，保證資金直達基層、惠企利民、精準使用。
（三）深化預算績效管理。深入推進預算績效管理，實施全過程、全方位、全覆蓋預算績效管理工作。做好事前績效評估，預算安排前嚴格把關；實施績效目標管理，預算編制中加強審核；開展績效運行監(jiān)控，預算執(zhí)行中強化監(jiān)督；組織績效評價，預算執(zhí)行后跟蹤問效。推進信息公開，做好重點項目績效目標隨預算公開，重點項目績效評價結(jié)果隨決算公開，主動接受社會監(jiān)督。
（四）防范化解政府債務風險。堅持開好“前門”、嚴堵“后門”的原則，依法依規(guī)籌措資金支持經(jīng)濟社會發(fā)展，積極防范和化解政府債務風險。堅決遏制隱性債務增量，穩(wěn)妥有序化解隱性債務存量，嚴禁違法違規(guī)舉債行為。推進政府債務信息公開，提高政府債務透明度。用足用好再融資政策，督促引導縣區(qū)統(tǒng)籌各類資金足額償還到期法定債務，切實維護地方政府信譽。
（五）縱深推進全面從嚴治黨。深入學習貫徹黨的二十大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，全面加強黨對財政工作的統(tǒng)一領導，持之以恒加強紀律作風建設，堅持把紀律挺在前面，不斷增強財政黨員干部紀律和規(guī)矩意識。不斷健全完善財政資金分配、使用和管理制度，加強資金流向的全過程監(jiān)督，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。切實改進工作作風，落實“一改兩為五做到”工作要求，以真抓實干作風辦好民生實事，以一流營商環(huán)境服務企業(yè)發(fā)展。
各位代表！
2023年財政工作任務艱巨，使命光榮。我們要繼續(xù)深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，推動黨的二十大精神在財政系統(tǒng)見行見效。在市委、市政府堅強領導下，在市人大依法監(jiān)督和市政協(xié)民主監(jiān)督下，堅定信心，攻堅克難，扎實做好財政各項工作，為加快打造“一城兩區(qū)三基地”，奮力沖刺全國百強市，全面建設現(xiàn)代化新宿州作出新的更大貢獻。
