（安徽?。╆P(guān)于淮北市2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于淮北市2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告（書面）
各位代表：
受市人民政府委托，向大會書面報告淮北市2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案，請予審議，并請市政協(xié)委員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大勝利召開之年。一年來，全市財政部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神以及省市黨代會精神，嚴(yán)格執(zhí)行市十七屆人大一次會議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，持續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，較好地完成了財政改革發(fā)展各項工作任務(wù)，財政收支運行總體平穩(wěn)，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）2022年預(yù)算收支完成情況
2022年，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成96.7億元，同比增長9%，剔除留抵退稅因素后，同口徑收入預(yù)計完成101億元，同比增長10.9%，加上級轉(zhuǎn)移支付收入90億元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入11.8億元、調(diào)入資金等44.05億元，收入總計242.55億元；全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成205億元，完成預(yù)算的100%，同比增長4.7%，加一般債務(wù)還本支出、體制上解及補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等支出37.55億元，支出總計242.55億元。全市預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
2022年，省下達我市政府債務(wù)限額50.76億元，其中市本級14.22億元。截至12月31日，全市政府債務(wù)余額257億元，其中市本級105.47億元。全市債務(wù)嚴(yán)格控制在省核定的政府債務(wù)限額以內(nèi)，地方政府債務(wù)風(fēng)險總體可控。2022年全市到期債務(wù)本息32.28億元，其中市本級22.05億元，通過預(yù)算安排和發(fā)行再融資債券償還，全部實現(xiàn)應(yīng)償盡償。
1.市本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成43億元，完成預(yù)算的107.5%，同比增長5.4%，加轉(zhuǎn)移支付收入21億元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7.1億元、調(diào)入資金等29億元，收入總計100.1億元；市本級一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成70億元，完成預(yù)算的100%，同比增長3.5 %，加一般債務(wù)還本支出6.76億元、體制上解及補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等支出23.34億元，支出總計100.1億元。市本級一般公共預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
2.市本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級土地（含工業(yè)）出讓金收入預(yù)計完成50億元，完成預(yù)算的100%，其他基金收入預(yù)計完成1.1億元，市本級政府性基金預(yù)算收入總計51.1億元；市本級政府性基金支出總計51.1億元，主要用于政府性投資項目建設(shè)、土地征收成本、化解政府債務(wù)和支持園區(qū)建設(shè)以及調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等。
3.市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計預(yù)計完成7.14億元，完成預(yù)算的146.2%；支出總計預(yù)計完成7.14億元，其中4.6億元主要用于市屬國有企業(yè)改革發(fā)展，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等支出2.54億元。
4.全市社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況。
社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計完成96.5億元，完成預(yù)算的100%；支出預(yù)計完成92億元。其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入34.7億元、支出39.1億元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入6.7億元、支出3.9億元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入12.3億元、支出12.7億元；職工基本醫(yī)療保險基金收入22.4億元、支出16.8億元；居民基本醫(yī)療保險基金收入14.7億元、支出14.9億元；工傷保險基金收入3.6億元、支出2.7億元；失業(yè)保險基金收入2.1億元、支出1.9億元。
（二）淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會及安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管委會預(yù)算執(zhí)行情況
淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會一般公共預(yù)算收入總計預(yù)計5.6億元，支出總計預(yù)計5.6億元（含上級轉(zhuǎn)移支付支出）。新型煤化工合成材料基地管委會一般公共預(yù)算收入總計預(yù)計4.38億元，支出總計預(yù)計4.38億元（含上級轉(zhuǎn)移支付支出）。
以上財政收支數(shù)據(jù)均為快報統(tǒng)計數(shù)，待財政正式?jīng)Q算后，再據(jù)實向市人大常委會報告。
二、落實市人大決議及財政重點工作情況
2022年，全市各級財政部門全面貫徹市委、市政府決策部署，堅持積極的財政政策并提質(zhì)增效、更可持續(xù)，積極推動高質(zhì)量發(fā)展，為現(xiàn)代化美好淮北建設(shè)提供了重要的財政支撐。
（一）落實財政保障措施，支持穩(wěn)住經(jīng)濟大盤。認真落實國家新的組合式稅費支持政策，全面實施增值稅留抵退稅，積極推進特困行業(yè)階段性緩繳社會保險費政策落實，全市累計退稅減稅降費33.64億元，其中增值稅留抵退稅22.56億元；全市減免房租3367.5萬元,惠及承租戶1793家，切實減輕企業(yè)負擔(dān)，有效激發(fā)市場主體活力。制定出臺政府采購支持中小企業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策措施，預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購份額，進一步優(yōu)化全市政府采購營商環(huán)境。運用市場的邏輯和資本的力量，參與設(shè)立13只私募股權(quán)投資基金，到位資金74.9億元，實現(xiàn)投資49.7億元，加快了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。統(tǒng)籌安排財政各類資金14億元，扎實推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、龍頭企業(yè)、高新開發(fā)園區(qū)和民營經(jīng)濟發(fā)展，重點支持棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、交通建設(shè)和房地產(chǎn)等重點領(lǐng)域項目建設(shè)，有力拉動投資和消費，為穩(wěn)定全市經(jīng)濟大盤發(fā)揮重要作用。設(shè)立7032萬元擔(dān)保和貸款風(fēng)險補償金，安排1500萬元設(shè)立風(fēng)險補償基金，有力地促進了擔(dān)保業(yè)務(wù)開展。推廣運用PPP模式，10個項目計劃總投資102.6億元，項目均已落地，高于全國項目平均水平。
（二）齊抓共管挖潛增收，確保財政收支平衡。圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，及時研判主要經(jīng)濟指標(biāo)、行業(yè)運行情況，強化各有關(guān)部門的協(xié)同聯(lián)動，加強收入運行監(jiān)測分析，全面加大綜合治稅的力度，確保應(yīng)收盡收。密切關(guān)注土地出讓等各環(huán)節(jié)稅收，加強國有資產(chǎn)有償使用收入以及行政事業(yè)性收費等非稅收入征管的組織協(xié)調(diào)，進一步規(guī)范非稅收入征繳管理，多渠道盤活國有資金、資產(chǎn)和資源，全力保障財稅收入的平穩(wěn)增長。積極盤活財政存量資金，累計盤活存量資金7.4億元，統(tǒng)籌用于保障重點支出。加大向上爭資力度，協(xié)調(diào)配合項目單位向上匯報對接，爭取上級各類資金137億元，其中，新增債務(wù)限額50.76億元，有效提高了地方財政的調(diào)控和保障能力。
（三）抓緊民生兜底保障，推動社會事業(yè)發(fā)展。堅持過緊日子思想，先后多次縮減一般性支出指標(biāo)，大力壓減政府一般性支出，優(yōu)先保障民生領(lǐng)域，扎實做好疫情防控，切實兜牢民生底線。2022年，全市民生支出174.6億元，占總支出的比重為85.2%，其中撥付20項民生工程資金30億元，完成預(yù)算的100%，有力促進各項民生工程實施。疫情防控支出4.08億元，切實保障醫(yī)療物資供應(yīng)、核酸檢測等相關(guān)防控工作開展。調(diào)整預(yù)算資金716.56萬元，保障十大暖民心行動有序開展。撥付城鄉(xiāng)社會救助等專項資金1.52億元，不斷完善社會救助制度。投入5.2億元，支持教育均衡發(fā)展。撥付鄉(xiāng)村振興補助資金1.9億元、農(nóng)田建設(shè)補助直達資金3.17億元、“兩強一增”行動資金1.34億元，扶持壯大村級集體經(jīng)濟，支持農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，大力推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。撥付資金2.2億元，全力支持污水處理、秸稈禁燒和綜合利用等重點環(huán)境治理工作，有力推進了美麗淮北、生態(tài)淮北建設(shè)。
（四）嚴(yán)格規(guī)范債務(wù)管理，防范政府債務(wù)風(fēng)險。嚴(yán)格執(zhí)行政府舉債限額管理，2022年全市政府債務(wù)余額257億元，有效控制在限額之內(nèi)。積極申報債券項目資金，獲批政府債券額度50.76億元，其中專項債額度49.87億元，增長32.8%，增幅在全省地市排名第二。強化債務(wù)預(yù)算執(zhí)行，定期向市人大報告政府債務(wù)管理情況和債務(wù)風(fēng)險管控情況，完善專項債支出進度和項目投資進度通報預(yù)警機制，實施新增債券資金使用績效考評工作，切實提高債券資金使用效益。完善債務(wù)常態(tài)化監(jiān)控機制，強化政策協(xié)同，實施聯(lián)合監(jiān)管，政府隱性債務(wù)風(fēng)險得到緩釋，政府債務(wù)風(fēng)險整體可控。在全省年度政府債務(wù)管理考核評分工作中，連續(xù)四年獲得優(yōu)秀等次。
（五）深化財政國資改革，著力提升理財水平。按照《安徽省全面實施零基預(yù)算改革方案》要求，全面推行零基預(yù)算改革，科學(xué)編制2023年零基預(yù)算，實行重點事項清單化管理，構(gòu)建該保必保、應(yīng)省盡省、講求績效的資金安排機制，促進預(yù)算管理提質(zhì)增效。繼續(xù)壓減一般性、非重點、非剛性支出，一般性支出按5%比例進一步壓減。扎實推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，將部門預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行等項業(yè)務(wù)進行整合，為實現(xiàn)財政治理能力現(xiàn)代化奠定了堅實基礎(chǔ)。加大績效評價力度，對12家市級預(yù)算單位16個項目和11個部門整體開展重點事前績效評估，資金規(guī)模達10.01億元，評減資金444.61萬元，進一步強化績效引導(dǎo)作用。加強直達資金跟蹤督查，確保資金迅速落地見效。全面依規(guī)公開預(yù)算，實現(xiàn)部門和所屬單位預(yù)算公開全覆蓋。積極開展行政事業(yè)單位國有低效閑置資產(chǎn)清查和處理工作，按時完成國有企業(yè)改革三年行動任務(wù)，新組建安徽相潤控股集團和市水務(wù)集團等，實現(xiàn)規(guī)模效益，促進國有企業(yè)質(zhì)量提升。全市國有企業(yè)資產(chǎn)總額達1900億元、全年實現(xiàn)營業(yè)收入210億元、利潤總額24.2億元。認真辦理市人大代表建議，全面抓好審計整改落實，按時向市人大報告國有資產(chǎn)管理工作，積極配合推進預(yù)算聯(lián)網(wǎng)，自覺接受人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督、社會公眾監(jiān)督。
在看到成績和積極變化的同時，我們也清醒地認識到當(dāng)前財政運行中仍然面臨不少困難和問題，主要包括：財政收入增速趨緩與財政支出剛性增長矛盾更加突出，“三?！眽毫Σ粩嗉哟?；預(yù)算部門的績效意識總體還不夠強，績效評價結(jié)果應(yīng)用與預(yù)算安排結(jié)合的不夠緊；零基預(yù)算理念尚未完全樹立，基數(shù)依賴和支出固化現(xiàn)象依然存在；個別縣區(qū)政府債務(wù)負擔(dān)較重，債務(wù)風(fēng)險不容忽視，等等。我們高度重視這些問題, 將積極采取措施加以解決。
三、2023年財政預(yù)算草案
根據(jù)中央、省、市的有關(guān)要求，結(jié)合財政收支形勢,2023年預(yù)算編制和財政工作的總體要求是：始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹黨的二十大精神，認真落實中央、省、市委決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，大力推動高質(zhì)量發(fā)展，深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，堅持積極的財政政策要加力提效,注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，落實過緊日子要求，加強財政資源統(tǒng)籌，兜牢基層“三?！钡拙€，強化預(yù)算約束和績效管理，全面實施零基預(yù)算改革，防范化解地方債務(wù)風(fēng)險，為著力打造宜居宜業(yè)宜學(xué)宜養(yǎng)宜游的幸福城市、加快建設(shè)現(xiàn)代化美好淮北提供堅實保障。
2023年預(yù)算安排的主要考慮是：
一是體現(xiàn)積極穩(wěn)妥的原則。隨著穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施落地見效和新的疫情防控政策逐步落實，全市經(jīng)濟運行將穩(wěn)定恢復(fù)，經(jīng)濟社會發(fā)展成效將持續(xù)顯現(xiàn)，大規(guī)模留抵退稅政策已經(jīng)結(jié)束，預(yù)計2023年稅收收入將繼續(xù)穩(wěn)步增長。同時，考慮到煤炭高速增長難以持續(xù)、房地產(chǎn)形勢仍不明朗等不利因素影響，初步預(yù)計全市2023年一般公共預(yù)算收入增長6%以上。這一預(yù)期目標(biāo)兼顧了需要與可能，既是積極的，也是穩(wěn)妥的，經(jīng)過努力是可以完成的。
二是體現(xiàn)零基預(yù)算的原則。按照零基預(yù)算編制要求，打破支出基數(shù)依賴和固化格局，根據(jù)實際需要和財力情況，合理安排項目預(yù)算，對保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)以及債務(wù)還本付息等剛性支出，按照標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實核定、優(yōu)先保障；對支持發(fā)展和項目建設(shè)等支出，市直各部門編制政府重點保障事項清單并細化到具體單位、金額；其他項目支出實行先有項目后有預(yù)算的編制方法，做到預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)即可實施。
三是體現(xiàn)有保有壓的原則。圍繞市委市政府決策部署，對需財政保障的公共服務(wù)、產(chǎn)業(yè)扶持、重點建設(shè)領(lǐng)域重大事項，編制政府年度重點保障事項清單，并按輕重緩急進行排序。堅決貫徹過緊日子要求，大力壓減“三公”經(jīng)費等一般性支出，2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算只減不增，委托業(yè)務(wù)費、政務(wù)信息化建設(shè)經(jīng)費較上年均有所壓減，切實提高財政資金的配置效率和使用效益。
（一）市本級一般公共預(yù)算
按照現(xiàn)行體制，市本級一般公共預(yù)算收入預(yù)期41.5億元，加上轉(zhuǎn)移性收入15.78億元（稅收基數(shù)返還2.36億元，體制補助3.06億元，均衡性轉(zhuǎn)移支付等10.36億元）、下級上解收入1.78億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12.78億元，減去轉(zhuǎn)移性支出14.98億元（上解上級預(yù)計5.99億元，體制補助各區(qū)5.92億元），市本級一般公共預(yù)算基本財力預(yù)計56.86億元。按照收支平衡原則，市本級一般公共預(yù)算支出安排56.86億元。加上后續(xù)下達的上級轉(zhuǎn)移支付資金約20億元，預(yù)計財政收支規(guī)模76.86億元。
（二）市本級政府性基金預(yù)算
市本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)期46.22億元，其中土地（含工業(yè)用地）出讓金收入預(yù)期45億元、其他政府性基金收入預(yù)期1.22億元。政府性基金預(yù)算支出安排46.22億元，其中土地出讓金支出預(yù)算45億元、其他政府性基金支出預(yù)算1.22億元。政府專項債收支根據(jù)實際發(fā)債情況另行報市人大常委會審批。
（三）市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期5.32億元，支出安排0.13億元，其中：主要用于供水管線地理信息建設(shè)工程和管網(wǎng)改造0.04億元，事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制職工安置經(jīng)濟補償金0.03億元等。收支結(jié)余5.19億元，統(tǒng)籌調(diào)入一般公共預(yù)算，用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（四）全市社會保險基金預(yù)算
社會保險基金預(yù)算收入預(yù)期101億元，社會保險基金支出預(yù)算97.4億元。其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入37.5億元、支出42.5億元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入7.6億元、支出4.6億元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入13.4億元、支出13.1億元；職工基本醫(yī)療保險基金收入22億元、支出17.7億元；居民基本醫(yī)療保險基金收入15.3億元、支出14.9億元；工傷保險基金收入3.1億元、支出2.8億元；失業(yè)保險基金收入2.1億元、支出1.8億元。
（五）淮北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會及安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管委會預(yù)算
淮北高新區(qū)管委會一般公共預(yù)算收入總計4.8億元，支出安排4.8億元。新型煤化工合成材料基地管委會一般公共預(yù)算收入總計3.16億元，支出安排3.16億元。
四、2023年財政工作
全市各級財政部門要緊緊圍繞市委市政府決策部署，落實人大預(yù)算審查意見，直面困難問題，主動擔(dān)當(dāng)作為，認真履職盡責(zé)，化壓力為動力，變挑戰(zhàn)為機遇，確保完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，重點做好以下幾個方面的工作。
（一）進一步強投入助推高質(zhì)量發(fā)展。積極落實好各項穩(wěn)企惠企政策，持續(xù)清理優(yōu)化獎補政策，加大對工業(yè)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、促進民營經(jīng)濟發(fā)展的獎補力度，切實提高財政資金使用績效。積極爭取上級各項資金，設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金，加強政銀結(jié)合引導(dǎo)金融資金，探索整合政府各類資源，盤活基礎(chǔ)設(shè)施和部分公用事業(yè)項目的經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓等國有存量資產(chǎn)，通過資產(chǎn)抵押、爭取專項債券等方式，多渠道籌措建設(shè)資金，聚焦“五群十鏈”，加快強鏈補鏈延鏈，助推高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、陶鋁新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)做大做強，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
（二）進一步抓統(tǒng)籌增強保障能力。健全財稅聯(lián)席共商機制，建立財稅庫收入分析調(diào)度和收入旬報制度，加大綜合治稅工作力度，確保財政收入依法征管、均衡入庫。加強“四本預(yù)算”銜接，強化財政資金統(tǒng)籌，規(guī)范各項收支管理。盤活存量，及時清理收回結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，統(tǒng)籌用于亟待支持的領(lǐng)域。積極爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金和政府債券資金以及優(yōu)惠政策支持，不斷壯大政府可用財力，切實增強財政調(diào)控能力。樹牢過緊日子思想，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，大力壓減非剛性、非重點項目支出和“三公”經(jīng)費，加大向農(nóng)業(yè)、科技、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和社會保障等重點領(lǐng)域傾斜，著力提高疫情防控、“三保”等重點支出保障能力。
（三）進一步惠民生推進鄉(xiāng)村振興。認真落實省、市確定的各項民生實事，集中更多財力向民生領(lǐng)域傾斜，落實就業(yè)優(yōu)先政策、教育“雙減”保障政策，推動養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)推進各類民生工程實施。持續(xù)做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，不斷鞏固脫貧攻堅成果。落實支持糧食生產(chǎn)各項政策，推進高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和水利設(shè)施以及創(chuàng)建國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)建設(shè)，支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展、實施“兩強一增”行動、“四好農(nóng)村路”建設(shè)和農(nóng)村環(huán)境“三大革命”“三大行動”，著力改善群眾生產(chǎn)生活條件，全面推進鄉(xiāng)村振興，促進實現(xiàn)共同富裕。
（四）進一步守底線加強風(fēng)險管控。全面落實“借、用、管、還、控”全過程管理規(guī)定，嚴(yán)格地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，主動接受人大依法監(jiān)督，嚴(yán)格將舉債規(guī)?？刂圃谏霞壪逻_的債務(wù)限額內(nèi)。積極做好專項債項目申報工作，嚴(yán)控新開工項目，非必建項目緩建停建，決不允許新增隱性債務(wù)上新項目、鋪新攤子。繼續(xù)完善對縣區(qū)、部門債券支出進度通報機制、債券支出進度和以后年度債券分配掛鉤機制、債券支出進度協(xié)調(diào)推進和約談機制，督促指導(dǎo)縣區(qū)和部門盡快形成實物工作量。嚴(yán)格落實政府債務(wù)年度化解計劃，采取預(yù)算安排、債務(wù)展期、合理合規(guī)轉(zhuǎn)換為企業(yè)經(jīng)營債務(wù)等多種方式，穩(wěn)妥有序化解存量隱性債務(wù)。積極推進政府債務(wù)信息公開，完善政府債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機制，堅決壓實主體責(zé)任，確保不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險。
（五）進一步促改革提高資金績效。全面實施零基預(yù)算改革，健全完善各項配套措施，深入推進現(xiàn)代預(yù)算制度建設(shè)。強化預(yù)算約束，堅持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)格按照預(yù)算安排支出。牢固樹立部門績效主體意識，健全權(quán)責(zé)對等、激勵相容的預(yù)算績效管理機制，實行預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程績效管理，加強新增重大政策和項目預(yù)算審核與事前績效評估，逐步完善績效結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機制，切實提高資金使用效益。全面推進預(yù)算管理一體化改革，集中反映單位基礎(chǔ)信息和會計核算、資產(chǎn)管理等預(yù)算信息，規(guī)范和統(tǒng)一預(yù)算業(yè)務(wù)管理，以信息化推進財政治理現(xiàn)代化。加強會計信息質(zhì)量和中介機構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)法紀(jì)。強化市直黨政機關(guān)和事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管，推動國有資產(chǎn)共享共用，提高財政資源配置效益。鞏固國企改革三年行動取得的成果，優(yōu)化國有資源配置，助力更高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展。繼續(xù)配合做好市人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，做好審計問題的整改工作，確保財政資金安全高效使用。
各位代表，完成2023年財政改革發(fā)展工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，深入學(xué)習(xí)貫徹二十大會議精神，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大的監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取政協(xié)委員意見建議，堅定信心、攻堅克難、開拓進取，以務(wù)實的作風(fēng)、扎實的工作做好財政各項工作，為加快建設(shè)現(xiàn)代化美好淮北而不懈奮斗！
附件: 1-1. 淮北市本級2023年重點項目績效目標(biāo)及
項目情況表
1-2. 名詞解釋及政策解
附件1-1：
淮北市本級2023年重點項目績效目標(biāo)及項目情況表 | |||||
單位：萬元 | |||||
單位名稱 | 項目名稱 | 年度預(yù)算安排 | 項目情況 | 績效目標(biāo) | 備注 |
市殘疾人聯(lián)合會 | 殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)及表彰殘疾人就業(yè)工作先進 | 110 | 1、扶持4家輔助性就業(yè)機構(gòu)，給予建設(shè)補貼10萬元；2、30人輔助性就業(yè)運營補貼15萬元； 3、扶持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)中陽光大棚扶持15萬元；4、支持性就業(yè)暨種養(yǎng)殖培訓(xùn)基地建設(shè)10萬； 5、專職委員補貼239人，20萬元；6、殘疾人實用技術(shù)培訓(xùn)及參加職業(yè)技能競賽、職業(yè)指導(dǎo)競賽約50萬元。7、按比例安排殘疾人就業(yè)工作的開展,每年都有一批先進單位及個人,為了鼓勵社會都來參與、支持殘疾人事業(yè)的更好發(fā)展,2023年計劃投入5萬元作為獎勵先進。(表彰單位30個左右、個人40個左右)。 | 【總體目標(biāo)】 1、扶持4家輔助性就業(yè)機構(gòu)，給予建設(shè)補貼10萬元；2、30人輔助性就業(yè)運營補貼15萬元； 3、扶持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)中陽光大棚扶持15萬元；4、支持性就業(yè)暨種養(yǎng)殖培訓(xùn)基地建設(shè)10萬； 5、專職委員補貼239人，20萬元；6、殘疾人實用技術(shù)培訓(xùn)及參加職業(yè)技能競賽、職業(yè)指導(dǎo)競賽約50萬元。7、按比例安排殘疾人就業(yè)工作的開展,每年都有一批先進單位及個人,為了鼓勵社會都來參與、支持殘疾人事業(yè)的更好發(fā)展,2023年計劃投入5萬元作為獎勵先進。 【產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)】指標(biāo)1：就業(yè)機構(gòu)建設(shè)補貼數(shù)（4家）;指標(biāo)2：專職委員人數(shù)（239人） 【產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)】指標(biāo)1：培訓(xùn)質(zhì)量（殘疾人實用技術(shù)培訓(xùn)及參加職業(yè)技能競賽、職業(yè)指導(dǎo)競賽） 【產(chǎn)出指標(biāo)-時效指標(biāo)】指標(biāo)1：按時完成殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)（≤10月） 【產(chǎn)出指標(biāo)-成本指標(biāo)】指標(biāo)1：專職委員補貼（20萬元）;指標(biāo)2：就業(yè)補貼（50萬元）;指標(biāo)3：競賽費用（50萬元）;指標(biāo)4：獎勵先進（5萬元） 【效益指標(biāo)-經(jīng)濟效益指標(biāo)】指標(biāo)1：經(jīng)濟效益（良好） 【效益指標(biāo)-社會效益指標(biāo)】指標(biāo)1：社會效益（促進殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)） 【效益指標(biāo)-生態(tài)效益指標(biāo)】指標(biāo)1：生態(tài)效益（良好） 【效益指標(biāo)-可持續(xù)效益指標(biāo)】指標(biāo)1：可持續(xù)影響（促進殘疾人事業(yè)發(fā)展） 【滿意度指標(biāo)-滿意度指標(biāo)】指標(biāo)1：受益對象滿意度（滿意） | |
市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 淮北市城市建設(shè)檔案館智慧檔案館平臺一體化(二期)項目工程款 | 253 | 該項目包括智慧檔案館一體化管理平臺配套軟件模塊、電子檔案 3D 庫房系統(tǒng)、城建檔案館藏系統(tǒng)升級，庫房防盜報警系統(tǒng)、動態(tài)視頻監(jiān)控系統(tǒng)、智能門禁管理系統(tǒng)、RFID 實體檔案智能管理系統(tǒng)、全彩LED 展示系統(tǒng)、技術(shù)用房配套設(shè)備、異質(zhì)離線備份系統(tǒng)等。 | 【總體目標(biāo)】 完成一體化管理平臺配套軟件模塊、電子檔案 3D 庫房系統(tǒng)、城建檔案館藏系統(tǒng)升級。 【產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)】指標(biāo)1：系統(tǒng)安裝運行率（100%） 【產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)】指標(biāo)1：支出合規(guī)率（100%） 【產(chǎn)出指標(biāo)-時效指標(biāo)】指標(biāo)1：支付及時率（100%） 【產(chǎn)出指標(biāo)-成本指標(biāo)】指標(biāo)1：項目成本（≤2530000元） 【效益指標(biāo)-社會效益指標(biāo)】指標(biāo)1：對保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的影響程度（較高） 【效益指標(biāo)-生態(tài)效益指標(biāo)】指標(biāo)1：生態(tài)效益（節(jié)約管理成本，保護環(huán)境） 【效益指標(biāo)-可持續(xù)效益指標(biāo)】指標(biāo)1：可持續(xù)影響（推進檔案館資源與我市城市大腦建設(shè)的數(shù)據(jù)資源互聯(lián)共享） 【滿意度指標(biāo)-滿意度指標(biāo)】指標(biāo)1：滿意度(工程質(zhì)量滿意度達90%以上) | |
市數(shù)據(jù)資源管理局 | 淮北市智慧城市工程PPP項目 | 4538.17 | 淮北市智慧城市工程PPP項目包含淮北市智慧城管平臺、平安城市二期系統(tǒng)建設(shè)及智慧城市頂層設(shè)計系統(tǒng)PPP項目三個部分，于2018年12月通過最終驗收。 | 【總體目標(biāo)】 完成淮北市智慧城市工程PPP項目包含淮北市智慧城管平臺、平安城市二期系統(tǒng)建設(shè)及智慧城市頂層設(shè)計，保障項目穩(wěn)定運行。: 【產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)】指標(biāo)1：完成修理養(yǎng)護的設(shè)施數(shù)量（≥70個） 【產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)】指標(biāo)1：養(yǎng)護維修質(zhì)量合格率（≥90%） 【產(chǎn)出指標(biāo)-時效指標(biāo)】指標(biāo)1：機房運維周期（年度） 【產(chǎn)出指標(biāo)-成本指標(biāo)】指標(biāo)1：養(yǎng)護維修單位成本（小于本單位成本預(yù)算數(shù)） 【效益指標(biāo)-經(jīng)濟效益指標(biāo)】指標(biāo)1：對減少財政投資成本的改善程度（效益程度分為顯著、明顯、一般） 【效益指標(biāo)-社會效益指標(biāo)】指標(biāo)1：對降低故障發(fā)生率、大修幾率的影響程度（影響程度分為較高、明顯、一般） 【效益指標(biāo)-生態(tài)效益指標(biāo)】指標(biāo)1：采用節(jié)能環(huán)保建筑材料，倡導(dǎo)綠色健康環(huán)保理念（效益程度分為較高、明顯、一般） 【效益指標(biāo)-可持續(xù)效益指標(biāo)】指標(biāo)1：后續(xù)運維管護機制建立及落實情況（建立健全相關(guān)制度并予以落實） 【滿意度指標(biāo)-滿意度指標(biāo)】指標(biāo)1：服務(wù)對象滿意度（≧項目設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)值） | |
市城市管理局 | 環(huán)衛(wèi)保潔市場化作業(yè)費用 | 33247.53 | 本項 目采用“BOT+委托運營”模式運作，即新建資源化中心項目次啊用BOT模式，城區(qū)道路清掃保潔、交通護欄 清洗維護、現(xiàn)有垃圾中轉(zhuǎn)站管理及垃圾收集清運、公廁管理等采用委托運營模式。項目合作期限為8年，其中含新建資源化中心項目建設(shè)期2年，運營期6年。2022年3月18日由長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司中標(biāo)，2022年5月1日正式進場作業(yè)。該項目經(jīng)費根據(jù)考核結(jié)果,按季度撥付至各區(qū)財政,考核扣款用于農(nóng)村生活垃圾治理第三方測評服務(wù)費,垃圾分類獎補和城市管理考核資金. | 【總體目標(biāo)】為進一步完善城市功能、提升城市形象，聚焦“干凈、整潔、有序”的成好似管理目標(biāo)、探索建立完整的清掃、保潔、清洗、收運和處置的環(huán)衛(wèi)管理全產(chǎn)業(yè)鏈，提升淮北市城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生水平，適應(yīng)我市社會經(jīng)濟快速發(fā)展及文明城市創(chuàng)建工作需要，促進人居環(huán)境不斷優(yōu)化和居民幸福指數(shù)不斷提升。 【產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)】指標(biāo)1：垃圾中轉(zhuǎn)站 （ 39 座）；指標(biāo)2：公廁 （ 114 座）；指標(biāo)3：交通護欄 （ 142912 米）；指標(biāo)4：綠化帶 （2732646 平方米）；指標(biāo)5：黃里社區(qū)、相山區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)保潔面積 （ 706628.41 平方米）；指標(biāo)6：道路保潔 （12999405.59 平方米） 【產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)】指標(biāo)1：達到淮北市環(huán)衛(wèi)一體化運營質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求 （≥ 90 %） 【產(chǎn)出指標(biāo)-時效指標(biāo)】指標(biāo)1：按季度撥付，根據(jù)各區(qū)承擔(dān)比例核定，扣除上季度考核扣款市級財政實際享有部分，撥付至各區(qū)財政（按時撥付） 【產(chǎn)出指標(biāo)-成本指標(biāo)】指標(biāo)1：合同價款（嚴(yán)格控制） 【效益指標(biāo)-經(jīng)濟效益指標(biāo)】指標(biāo)1：完整產(chǎn)業(yè)鏈、資源化利用（建立并促進綜合利用） 【效益指標(biāo)-社會效益指標(biāo)】指標(biāo)1：環(huán)衛(wèi)投入保障機制（建立健全）；指標(biāo)2：:環(huán)衛(wèi)市場準(zhǔn)入機制（建立健全） ；指標(biāo)3：環(huán)衛(wèi)管理機制（構(gòu)建全覆蓋、一體化） 【效益指標(biāo)-生態(tài)效益指標(biāo)】指標(biāo)1：市民生活環(huán)境情況（保障整潔干凈） 【效益指標(biāo)-可持續(xù)效益指標(biāo)】指標(biāo)1：一體化環(huán)衛(wèi)管理機制（促進完善） 【滿意度指標(biāo)-滿意度指標(biāo)】指標(biāo)1：市民群眾對干凈整潔市容環(huán)境的需要程度（100 %）；指標(biāo)值2：滿足建設(shè)創(chuàng)新淮北實力淮北美麗淮北幸?；幢毙芑幢钡墓ぷ餍枰潭龋?00 %） | |
市公安局 | 交通設(shè)施維護及文明創(chuàng)建經(jīng)費 | 511.43 | 用于全市道路交通標(biāo)志標(biāo)線施劃、復(fù)描、修復(fù)、完善全市道路標(biāo)志；安裝修復(fù)交通信號設(shè)備。 | 【總體目標(biāo)】通過標(biāo)線施劃、復(fù)描、修復(fù)、完善全市道路標(biāo)志；安裝更新交通信號設(shè)備，提高城市綜合文明水平，提高交通參與者安全系數(shù)，減少交通事故發(fā)生，建立良好有序的交通秩序環(huán)境。 【產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)】指標(biāo)1：完成標(biāo)線復(fù)描7萬平方 （≥ 70000 平方）；指標(biāo)2：更換信號燈 （≥ 1 套） 【產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)】指標(biāo)1：信號燈運維覆蓋率 （ 100 %）；指標(biāo)值2：:經(jīng)費支出合規(guī)性（是否嚴(yán)格按照相關(guān)制度支出） 【產(chǎn)出指標(biāo)-時效指標(biāo)】指標(biāo)1：經(jīng)費支出時效性（是否及時支付） 【產(chǎn)出指標(biāo)-成本指標(biāo)】指標(biāo)1：項目總成本 （≥ 511.43 萬元） 【效益指標(biāo)-經(jīng)濟效益指標(biāo)】指標(biāo)1：節(jié)約運維成本（是否節(jié)約） 【效益指標(biāo)-社會效益指標(biāo)】指標(biāo)1：群眾安全感的提升（是否提升）；指標(biāo)值2：對單位履職提升程度（是否提升） 【效益指標(biāo)-生態(tài)效益指標(biāo)】指標(biāo)1：間接對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生影響（是否影響） 【效益指標(biāo)-可持續(xù)效益指標(biāo)】指標(biāo)1：對交通環(huán)境的持續(xù)影響程度（是否持續(xù)影響） 【滿意度指標(biāo)-滿意度指標(biāo)】指標(biāo)1：人民群眾滿意度（是否滿意） | |
市教育局 | 教科研專項經(jīng)費 | 100 | 對小學(xué)、初中義務(wù)教育階段進行質(zhì)量監(jiān)測；為促進高中教育質(zhì)量的有效提升，每年兩次對高三學(xué)生進行模擬考試；具體發(fā)生的費用為命題費、試卷印刷費、試卷轉(zhuǎn)運費、試卷分發(fā)保管費、條碼紙購買和打印費、網(wǎng)絡(luò)平臺服務(wù)費 | 【總體目標(biāo)】 滿足義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡教育的發(fā)展需要；促進高中教育質(zhì)量的有效提升。 【產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)】 指標(biāo)1：義務(wù)教育線上資源建設(shè)（線上優(yōu)質(zhì)課） （346 次）； 指標(biāo)2：教學(xué)質(zhì)量檢測 （2 次）； 指標(biāo)3：省市級科研規(guī)范立項審批、中期匯報及結(jié)題 （ 3 次）；:指標(biāo)4：論文評選（ 2 次）； 指標(biāo)5：省市優(yōu)質(zhì)課比賽（ 2 次） 【產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)】指標(biāo)1：促進教科研工作人員高質(zhì)量開展（提高淮北市教育教學(xué)質(zhì)量水平） 【產(chǎn)出指標(biāo)-時效指標(biāo)】指標(biāo)1：項目完成及時性（按時完成） 【產(chǎn)出指標(biāo)-成本指標(biāo)】指標(biāo)1：項目總成本 （≤ 100 萬元) 【效益指標(biāo)-經(jīng)濟效益指標(biāo)】指標(biāo)1：促進教科研工作高質(zhì)量開展(形成一定數(shù)量教科研成果) 【效益指標(biāo)-社會效益指標(biāo)】指標(biāo)1：滿足人民群眾日益增長的教學(xué)質(zhì)量要求(促進社會和諧發(fā)展) 【效益指標(biāo)-生態(tài)效益指標(biāo)】指標(biāo)1：為綠金淮北的建設(shè)添磚加瓦（加強孩子對環(huán)保理念的培養(yǎng)） 【效益指標(biāo)-可持續(xù)效益指標(biāo)】指標(biāo)1：對提高義務(wù)教育均衡發(fā)展的影響（讓廣大適齡兒童接受更公平的的義務(wù)教育） 【滿意度指標(biāo)-滿意度指標(biāo)】指標(biāo)1：社會滿意度（≥ 95 %） | |
市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 路口渠化暢通及慢行系統(tǒng)完善工程 | 1630 | 本項 目建設(shè)內(nèi)容為泉山路與桓譚路、泉山路與人民路、人民路與鷹山路、孟山路與惠苑路、相山路與黎苑路、相山路與梅苑路、人民路與南湖路、人民路與長山路、方安路與淮海東路、長山路與民生路、長山路與古城路、長山路與桂苑路等路口渠化改造，優(yōu)化交通設(shè)施；以及人民路（濉河小區(qū)—濉河大堤）、長山路（桂苑路-南黎路）、古城路（長山路-閘河路）等路段慢行系統(tǒng)建設(shè)。 | 【總體目標(biāo)】按計劃完成目標(biāo) 【產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)】指標(biāo)1：路口 （12 個）；指標(biāo)2：路段 （3 條） 【產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)】指標(biāo)1：工程質(zhì)量（保質(zhì)保量） 【產(chǎn)出指標(biāo)-時效指標(biāo)】指標(biāo)1：按照合同約定期限（2 年） 【產(chǎn)出指標(biāo)-成本指標(biāo)】指標(biāo)1：投資金額 （≤ 1630 萬元） 【效益指標(biāo)-經(jīng)濟效益指標(biāo)】指標(biāo)1：創(chuàng)造良好的營商環(huán)境（良好） 【效益指標(biāo)-社會效益指標(biāo)】指標(biāo)1：優(yōu)化城市交通（優(yōu)化方便出行） 【效益指標(biāo)-生態(tài)效益指標(biāo)】指標(biāo)1： 生態(tài)環(huán)境整潔（整潔） 【效益指標(biāo)-可持續(xù)效益指標(biāo)】指標(biāo)1：可持續(xù)使用（可持續(xù)） 【滿意度指標(biāo)-滿意度指標(biāo)】指標(biāo)1：市民滿意度 ≥ 98 % | |
市教育局 | 教師隊伍建設(shè)經(jīng)費 | 140 | 教育教師招聘、引進、教師資格認定、職稱評審、各學(xué)科競賽、班主任基本功大賽經(jīng)費，名師工作室、班主任、名校長工作室經(jīng)費；中小學(xué)骨干教師、思政課教師、新入職教師培訓(xùn)經(jīng)費；家長學(xué)校經(jīng)費；對優(yōu)秀教師、援疆援藏教師給予獎勵補助，宣傳表彰教育工作先進集體、優(yōu)秀教育工作者，慰問生活困難教師等費用。 | 【總體目標(biāo)】加強教師和學(xué)校管理干部教育和崗位培訓(xùn)及交流，創(chuàng)新機制，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高質(zhì)量，努力建設(shè)一支結(jié)構(gòu)合理、師德高尚、學(xué)識底蘊較為深厚、具有現(xiàn)代教育教學(xué)素養(yǎng)的師資隊伍，推動我市教育事業(yè)又好又快發(fā)展。 【產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)】指標(biāo)1：名師工作室 （28 個）； 指標(biāo)2：名班主任工作室（11 個）； 指標(biāo)3：幼兒園教師、園長培訓(xùn) （≥ 80 人）；指標(biāo)4：中小學(xué)骨干教師培訓(xùn) （≥ 50 人 ）； 指標(biāo)5：新入職教師培訓(xùn)等其他教師專業(yè)培訓(xùn) （≥ 80 人） 【產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)】指標(biāo)1：提高教師教育教學(xué)能力（提高參培教師教書育人的能力和水平） 【產(chǎn)出指標(biāo)-時效指標(biāo)】指標(biāo)1：項目完成及時性（按時完成） 【產(chǎn)出指標(biāo)-成本指標(biāo)】指標(biāo)1：項目總成本 （≤ 140 萬元） 【效益指標(biāo)-經(jīng)濟效益指標(biāo)】指標(biāo)1：加強師德建設(shè)（提高教師思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)） 【效益指標(biāo)-社會效益指標(biāo)】指標(biāo)1：更新提高教師業(yè)務(wù)水平（推動課程改革，傳播新課程理念） 【效益指標(biāo)-生態(tài)效益指標(biāo)】指標(biāo)1：加強師德師風(fēng)建設(shè)（構(gòu)建風(fēng)清氣正的教育生態(tài)環(huán)境） 【效益指標(biāo)-可持續(xù)效益指標(biāo)】指標(biāo)1：加強教師隊伍建設(shè)（促進義務(wù)教育可持續(xù)發(fā)展） 【滿意度指標(biāo)-滿意度指標(biāo)】指標(biāo)1：社會滿意度（ ≥ 95 %） | |
市科學(xué)技術(shù)局 | 上海交通大學(xué)安徽(淮北)陶鋁新材料研究院工作運行經(jīng)費 | 400 | 保障上海交通大學(xué)安徽(淮北)陶鋁新材料研究院日常工作開展。 | 【總體目標(biāo)】保障上海交通大學(xué)安徽(淮北)陶鋁新材料研究院日常工作開展，建設(shè)國家科學(xué)中心、技術(shù)創(chuàng)新中心；完成五大研究所年度科研目標(biāo)；完成科技成果產(chǎn)出目標(biāo)；完成產(chǎn)業(yè)公司經(jīng)濟效益指標(biāo)。 【產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)】指標(biāo)1：獲批的國家級、省級、市級科研平臺情況（≥ 1 個）；指標(biāo)2：發(fā)表論文（≥ 3 篇）；指標(biāo)3：專利申請（≥ 3 個）；指標(biāo)4：承擔(dān)的省部、市級以上的縱向科研項目（≥ 3 項）；指標(biāo)5：研究院內(nèi)部組織實施的相關(guān)科研項目（≥ 5 項） 【產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)】指標(biāo)1：軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（按規(guī)劃實施）；指標(biāo)2：國家科學(xué)中心建設(shè)（增材制造中心建設(shè)）；指標(biāo)3：技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)（完成年度目標(biāo)）；指標(biāo)4：人才引進（≥ 3 個） 【產(chǎn)出指標(biāo)-時效指標(biāo)】指標(biāo)1：經(jīng)費支出時效性（按時完成序時進度）；指標(biāo)2：是否資金及時到位（按照年度預(yù)算安排，資金撥付到位） 【產(chǎn)出指標(biāo)-成本指標(biāo)】指標(biāo)1：經(jīng)費使用合規(guī)率 （ 100 % ）；指標(biāo)2：是否在預(yù)定成本控制范圍 （嚴(yán)格控制成本，不超年度預(yù)算） 【效益指標(biāo)-經(jīng)濟效益指標(biāo)】指標(biāo)1：產(chǎn)業(yè)公司實現(xiàn)銷售收入 （≥ 3000 萬元 ） 【效益指標(biāo)-社會效益指標(biāo)】指標(biāo)1：服務(wù)企業(yè)數(shù)(≥ 5 個)；指標(biāo)2：舉辦或參加行業(yè)論壇、會議交流（ ≥ 1 次） 【效益指標(biāo)-生態(tài)效益指標(biāo)】指標(biāo)1：生態(tài)效益指標(biāo)（對生態(tài)效益不造成影響） 【效益指標(biāo)-可持續(xù)效益指標(biāo)】指標(biāo)1：科研人員占比 （≥ 40 %） 【滿意度指標(biāo)-滿意度指標(biāo)】指標(biāo)1：產(chǎn)業(yè)公司滿意度（≥ 90 %） | |
市市場監(jiān)督管理局 | 食品安全監(jiān)督抽檢 | 123.43 | 市場監(jiān)管部門依法開展從農(nóng)田到餐桌全鏈條，覆蓋食品生產(chǎn)、流通和消費環(huán)節(jié)食品安全抽檢檢測工作。食品安全抽檢檢測是實施食品安全監(jiān)管的重要手段，是全面掌握食品安全形勢和質(zhì)量安全狀況的重要措施，也是發(fā)現(xiàn)食品安全問題和查辦食品違法案件的重要技術(shù)支撐。通過規(guī)范高質(zhì)量的抽檢檢測，及時有效地發(fā)現(xiàn)消除食品安全隱患，為我市食品安全高效監(jiān)管提供精準(zhǔn)靶向的技術(shù)支撐，確保人民群眾群眾“舌尖上”安全。參照2022年省局下達的全省食品安全監(jiān)督抽檢計劃（皖市監(jiān)函[2022]73號）下達的目標(biāo)任務(wù)，制訂2023年市本級食品安全監(jiān)督抽檢項目經(jīng)費預(yù)算。食品日常監(jiān)督抽檢計劃2700批次、食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃1700批次、專項整治抽檢計劃1481批次，需本級財政保障123.43萬。注：項目所需經(jīng)費包括購樣費、檢驗費、人工費、設(shè)備費、交通費、管理費、利潤、稅金以及驗收等全部費用。 | 【總體目標(biāo)】以問題為導(dǎo)向，從解決人民群眾普遍關(guān)心的突出問題入手，聚焦大宗消費和高風(fēng)險食品品種，圍繞涉及人民群眾身體健康的安全性指標(biāo)，以及食品安全突出問題開展監(jiān)督抽檢。 【產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)】指標(biāo)1：食品日常監(jiān)督抽檢 （2700 批次）；指標(biāo)2：食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢 （1700 批次）；指標(biāo)3：食品專項整治監(jiān)督抽檢（1481 批次） 【產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)】指標(biāo)1：各項日常監(jiān)督抽檢不合格率（不低于全省平均數(shù)值） 【產(chǎn)出指標(biāo)-時效指標(biāo)】指標(biāo)1：工作完成時限（2023年底前） 【產(chǎn)出指標(biāo)-成本指標(biāo)】指標(biāo)1：各項抽檢工作經(jīng)費（?？顚Ｓ茫?span style="display:none">（安徽省）關(guān)于淮北市2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告 【效益指標(biāo)-經(jīng)濟效益指標(biāo)】 指標(biāo)1：保障食品安全，降低群眾經(jīng)濟損失 定性 降低損失 【效益指標(biāo)-社會效益指標(biāo)】指標(biāo)1：開展各類監(jiān)督抽檢，保障食品安全（推進食品安全社會共治共建共享格局建設(shè)） 【效益指標(biāo)-生態(tài)效益指標(biāo)】指標(biāo)1：提倡節(jié)約反對浪費，優(yōu)化環(huán)境（持續(xù)優(yōu)化） 【效益指標(biāo)-可持續(xù)效益指標(biāo)】指標(biāo)1：持續(xù)保障我市人民群眾舌尖上的安全（持續(xù)保障） 【滿意度指標(biāo)-滿意度指標(biāo)】指標(biāo)1：服務(wù)對象滿意度( ≥ 90 %) | |
市交通運輸局 | 市人民醫(yī)院新園區(qū)公交首末站 | 200 | 按照市新一中、人民醫(yī)院搬遷專題會議工作要求，建設(shè)首末站一座，主要建設(shè)停車場占地約1800平方米，管理用房和進出輔道1500平方米，配套充電樁4個。合計200萬元。 | 【總體目標(biāo)】按照市新一中、人民醫(yī)院搬遷專題會議工作要求，建設(shè)首末站一座，主要建設(shè)停車場占地約1800平方米，管理用房和進出輔道1500平方米，配套充電樁4個。合計200萬元。 【產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)】指標(biāo)1：停車場面積 (1800 平方米)；指標(biāo)2：管理用房和進出輔道 (1500 平方米) 【產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)】指標(biāo)1：撥付預(yù)算資金至實施單位 （100 %） 【產(chǎn)出指標(biāo)-時效指標(biāo)】指標(biāo)1：預(yù)算資金全部到位 （100 %） 【產(chǎn)出指標(biāo)-成本指標(biāo)】指標(biāo)1：項目成本不超過總預(yù)算（不超過預(yù)算） 【效益指標(biāo)-經(jīng)濟效益指標(biāo)】指標(biāo)1：對經(jīng)濟發(fā)展的促進作用（促進作用） 【效益指標(biāo)-社會效益指標(biāo)】指標(biāo)1：提高路網(wǎng)服務(wù)水平（得到提高） 【效益指標(biāo)-生態(tài)效益指標(biāo)】指標(biāo)1：不會對周邊社會環(huán)境、生物環(huán)境土地利用等方面構(gòu)成大的不利影響（無影響） 【效益指標(biāo)-可持續(xù)效益指標(biāo)】指標(biāo)1：保證建設(shè)項目滿足工程建設(shè)工作要求（滿足） 【滿意度指標(biāo)-滿意度指標(biāo)】指標(biāo)1：群眾滿意度（90 %） | |
市水務(wù)局 | 最嚴(yán)格水資源管理制度考核項目經(jīng)費 | 100 | 為貫徹落實國家、省實行最嚴(yán)格水資源管理制度，深入推進國家節(jié)水行動，鞏固提升節(jié)水型社會建設(shè)成果，確保全面完成省政府下達最嚴(yán)格水資源管理制度考核目標(biāo)任務(wù)。按照《安徽省實行最嚴(yán)格水資源管理制度年度考核工作方案》及年度水資源管理及節(jié)約用水工作要點等文件要求，主要開展以下工作：淮北市2022年水資源公報編制、淮北市重要水體水質(zhì)監(jiān)測評價、淮北市水資源智慧管理平臺實施方案、水資源論證報告書審查、淮北市農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)測算分析成果報告、水資源管理及節(jié)約用水宣傳經(jīng)費、水資源管理及節(jié)約用水業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。 | 【總體目標(biāo)】1、按照時序進度，保質(zhì)保量完成項目落實工作。 2、完成最嚴(yán)格水資源管理制度考核項目經(jīng)費支出。 【產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)】指標(biāo)1：淮北市 2022年水資源公報編制（100%完成）；指標(biāo)2：淮北市重要水體水質(zhì)監(jiān)測評價（100%完成）；指標(biāo)3：淮北市水資源智慧管理平臺實施方案（100%完成）； 指標(biāo)4：水資源論證報告書審查（100%完成）；指標(biāo)5：水資源管理及節(jié)約用水宣傳（100%完成）；指標(biāo)6：水資源管理及節(jié)約用水培訓(xùn)（100%完成）；指標(biāo)7：淮北市農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)測算（100%完成） 【產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)】指標(biāo)1：驗收合格率 （100%） 【產(chǎn)出指標(biāo)-時效指標(biāo)】指標(biāo)1：完成時間（按時） 【產(chǎn)出指標(biāo)-成本指標(biāo)】指標(biāo)1：投資計劃（有效） 【效益指標(biāo)-經(jīng)濟效益指標(biāo)】指標(biāo)1：全面完成省政府下達任務(wù)（效果顯著） 【效益指標(biāo)-社會效益指標(biāo)】指標(biāo)1：實行最嚴(yán)格的水資源管理制度（效果顯著） 【效益指標(biāo)-生態(tài)效益指標(biāo)】指標(biāo)1：改善水生態(tài)環(huán)境（效果顯著） 【效益指標(biāo)-可持續(xù)效益指標(biāo)】指標(biāo)1：提高水資源利用效率（效果顯著） 【滿意度指標(biāo)-滿意度指標(biāo)】指標(biāo)1：服務(wù)對象滿意度（≥90%） | |
附件1-2：
名詞解釋及政策解讀
1. 零基預(yù)算改革：是不考慮過去的預(yù)算項目和收支水平，以零為基點編制的預(yù)算，具體指不受以往預(yù)算安排情況的影響，一切從實際需要出發(fā)，逐項審議預(yù)算年度內(nèi)各項費用的內(nèi)容及其開支標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合財力狀況，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編制預(yù)算的一種科學(xué)的現(xiàn)代預(yù)算編制方法。
2. 財政事權(quán)與支出責(zé)任改革：即財政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革。財政事權(quán)是一級政府應(yīng)承擔(dān)的運用財政資金提供基本公共服務(wù)的任務(wù)和職責(zé)，支出責(zé)任是政府履行財政事權(quán)的支出義務(wù)和保障。合理劃分財政事權(quán)和支出責(zé)任是政府有效提供基本公共服務(wù)的前提和保障，是建立現(xiàn)代財政制度的重要內(nèi)容，是推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的客觀需要。
3. 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4. 政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
6. 社會保險基金預(yù)算：是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。社會保險基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，做到收支平衡。
7.事前績效評估:是指市級預(yù)算部門依據(jù)國家及省市有關(guān)政策要求、事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等，對擬新出臺或修訂調(diào)整(以下統(tǒng)稱“新出臺”)的重大政策和項目，運用科學(xué)合理的評估方法，就立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標(biāo)合理性、實施方案可行性和籌資合規(guī)性等進行客觀、公正的評估。
8. 直達資金：通常情況下是指中央政府直接撥款到地方，資金下達被稱為直達資金。直達資金是通過特殊轉(zhuǎn)移支付機制直達市縣基層、直接惠企利民，避免了資金的層層審批，能夠快速發(fā)揮資金效益，利企利民。
9. 新的組合式稅費支持政策：包括退還小微企業(yè)和制造業(yè)等6個行業(yè)增值稅留抵稅額，減征小微企業(yè)“六稅兩費”，階段性緩繳企業(yè)基本養(yǎng)老保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費政策等，有力緩解了企業(yè)資金壓力，減輕了企業(yè)稅費負擔(dān)。之后，又相繼部署實施一批接續(xù)政策，為市場主體發(fā)揮了前所未有的“輸血”“活血”作用，顯示了國家為市場主體紓困解難、助力發(fā)展的堅定決心。
10. 預(yù)算管理一體化：預(yù)算管理一體化建設(shè)在總結(jié)歷次財政預(yù)算改革經(jīng)驗基礎(chǔ)上，將制度規(guī)范與信息系統(tǒng)建設(shè)緊密結(jié)合，用系統(tǒng)化思維全流程整合預(yù)算管理各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)規(guī)范，通過將規(guī)則嵌入系統(tǒng)強化制度執(zhí)行力，為完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度提供基礎(chǔ)保障。
11. 五群十鏈：將5個產(chǎn)業(yè)集群和10個產(chǎn)業(yè)鏈明確為產(chǎn)業(yè)攻堅方向，即培育壯大陶鋁和鋁基高端金屬材料、先進高分子結(jié)構(gòu)材料和精細化工、綠色食品和醫(yī)藥健康、高端裝備制造、新型建材5個產(chǎn)業(yè)集群，聚焦提升陶鋁新材料、鋁基高端金屬材料、先進高分子結(jié)構(gòu)材料、綠色食品、醫(yī)藥健康、智能制造裝備、紡織服裝、鋰電池、電子元器件、氫能源10條產(chǎn)業(yè)鏈。
12.“雙招雙引”：即“招商引資”“招才引智”。
