(河北?。├确皇邢愫涌h2022年全縣總預(yù)算及縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全縣總預(yù)算及縣本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于香河縣2022年全縣總預(yù)算及縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全縣總預(yù)算及縣本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
2023年1月14日在香河縣第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
香河縣財(cái)政局局長(zhǎng) 沈雪松
各位代表：
我受縣政府委托，向大會(huì)做香河縣2022年全縣總預(yù)算及縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和2023年全縣總預(yù)算及縣本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督、支持下，縣財(cái)政部門(mén)始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以迎接、學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹黨的二十大為主線，緊緊圍繞縣委、縣政府加快建設(shè)“協(xié)同發(fā)展示范區(qū)、綠色活力幸福城”的目標(biāo)，全面落實(shí)積極的財(cái)政政策，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全力提高財(cái)政保障能力，促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我縣一般公共預(yù)算收入可比完成335023萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的105.1%，增長(zhǎng)2.4%。
按照上述收入完成情況和現(xiàn)行省對(duì)縣財(cái)政管理體制計(jì)算，我縣全年一般公共預(yù)算可用資金509940萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出完成497857萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.6%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11110萬(wàn)元，結(jié)余973萬(wàn)元。
上述收支中不包含上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金10236萬(wàn)元及一般債券資金20000萬(wàn)元。若加入，則可用資金為540176萬(wàn)元，支出為512377萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的96.8%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出26783萬(wàn)元，結(jié)余973萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣政府性基金收入完成128177萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的101.7%，增長(zhǎng)71%。全縣政府性基金預(yù)算可用資金90634萬(wàn)元，政府性基金支出89396萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的97.7%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1238萬(wàn)元。
上述收支中不包含上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金247萬(wàn)元及專項(xiàng)債券資金18000萬(wàn)元。若加入，則全縣政府性基金預(yù)算可用資金為149231萬(wàn)元，政府性基金支出為138012萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的94.2%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7585萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成54113萬(wàn)元，支出完成48391萬(wàn)元，年末新增結(jié)余5722萬(wàn)元，滾存結(jié)余36063萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
2022年，上級(jí)下達(dá)我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金8萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8萬(wàn)元。
由于目前省對(duì)縣財(cái)政結(jié)算事項(xiàng)尚未完成，以上收支情況若有變化，待省財(cái)政結(jié)算批復(fù)后，通過(guò)年度財(cái)政決算報(bào)告再行匯報(bào)。
（五）2022年主要工作
一是全力做好財(cái)政收入組織工作。統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，全面加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和指標(biāo)調(diào)度，制定科學(xué)合理的征管舉措，確保財(cái)政收入任務(wù)目標(biāo)完成。二是全面加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度。優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政支出達(dá)到時(shí)間進(jìn)度，重點(diǎn)保障了疫情防控資金第一時(shí)間支出、人員經(jīng)費(fèi)按時(shí)足額發(fā)放和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三是全力提升保障能力。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，切實(shí)保障“三保”政策落實(shí)到位。確保支農(nóng)惠農(nóng)、社會(huì)保障、義務(wù)教育、生態(tài)環(huán)保等政策得到全面落實(shí)。四是全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。積極推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理工作，通過(guò)績(jī)效目標(biāo)、事前評(píng)估、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等多個(gè)關(guān)口，從嚴(yán)從緊控制支出規(guī)模，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，有效提升了財(cái)政政策實(shí)施效果、資金使用效益和公共服務(wù)質(zhì)量與效能。五是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，進(jìn)一步加大增收引資力度，多維度收集政策信息、加強(qiáng)政策研究，梳理上級(jí)部門(mén)重點(diǎn)支持方向和領(lǐng)域，精準(zhǔn)把握政策支持方向，充分謀劃儲(chǔ)備、申報(bào)爭(zhēng)取項(xiàng)目，有針對(duì)性的進(jìn)行資金爭(zhēng)取，更為有力地促進(jìn)了縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
各位代表，過(guò)去的一年，全縣財(cái)政各項(xiàng)工作取得了長(zhǎng)足進(jìn)展,但距離全縣人民的要求還有較大差距；此外，由于經(jīng)濟(jì)下行、疫情防控等多重因素導(dǎo)致財(cái)政運(yùn)行壓力大于往年。當(dāng)前，新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)對(duì)財(cái)政工作提出了新的更高要求，我們將聚焦縣委十二屆三次全會(huì)確定的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，充分把握有利條件，努力化解不利因素，采取更加有效的工作舉措，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年，是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年。編制執(zhí)行好2023年預(yù)算，做好全年各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展、綠色發(fā)展、平穩(wěn)發(fā)展責(zé)任重大、意義重大。2023年全縣總預(yù)算和縣本級(jí)預(yù)算安排如下：
（一）預(yù)算收支安排情況
1、一般公共預(yù)算安排情況
2023年，全縣一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排343700萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%。
按照財(cái)政收入計(jì)劃和現(xiàn)行財(cái)政管理體制測(cè)算，2023年全縣綜合可用資金預(yù)計(jì)為548700萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1%。其中：縣本級(jí)綜合可用資金502200萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%；鎮(zhèn)區(qū)可用資金46500萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%。
按照收支平衡的原則，全縣一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排548700萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)計(jì)劃安排502200萬(wàn)元，鎮(zhèn)區(qū)計(jì)劃安排46500萬(wàn)元。全縣、縣本級(jí)和鎮(zhèn)區(qū)支出安排與當(dāng)年可用資金數(shù)額一致，做到了收支平衡。
上述收支中不包含提前下達(dá)及上年結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金與債券資金17537萬(wàn)元。若加入，則全縣綜合可用資金預(yù)計(jì)為566237萬(wàn)元，全縣一般公共預(yù)算支出計(jì)劃為566237萬(wàn)元。
2、政府性基金安排情況
2023年，全縣政府性基金收入計(jì)劃安排200000萬(wàn)元，增長(zhǎng)56%。
2023年，全縣政府性基金預(yù)算可用資金為121238萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)1238萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算80000萬(wàn)元）。
按照收支平衡的原則，2023年政府性基金支出計(jì)劃安排121238萬(wàn)元。
上述收支中不包含提前下達(dá)及上年結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金與債券資金6646萬(wàn)元。若加入，則全縣政府性基金預(yù)算可用資金預(yù)計(jì)為127884萬(wàn)元，政府性基金支出計(jì)劃為127884萬(wàn)元。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2023年，全縣社?；痤A(yù)算收入計(jì)劃安排56383萬(wàn)元，上年結(jié)余36063萬(wàn)元，全年可用資金預(yù)計(jì)為92446萬(wàn)元。
2023年，全縣社?；痤A(yù)算支出計(jì)劃安排50221萬(wàn)元,滾存結(jié)余預(yù)計(jì)為42225萬(wàn)元。
4、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào))有關(guān)規(guī)定，鑒于2023年我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算規(guī)模較小，擬不編制本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
上級(jí)提前下達(dá)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付7萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8萬(wàn)元，共計(jì)15萬(wàn)元。
（二）2023年預(yù)算安排指導(dǎo)思想和基本原則
根據(jù)今年形勢(shì)和改革要求，預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，全面落實(shí)中央和省、市、縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)決貫徹“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，立足新發(fā)展階段，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，更好統(tǒng)籌當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)，樹(shù)立長(zhǎng)期過(guò)“緊日子”思想，全力組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障和改善民生，完善財(cái)政體制，加大增收引資力度，強(qiáng)化財(cái)政管理，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，以全面建設(shè)高質(zhì)量財(cái)政的實(shí)際行動(dòng)，為加快建設(shè)“協(xié)同發(fā)展示范區(qū)、綠色活力幸福城”的目標(biāo)提供堅(jiān)實(shí)精準(zhǔn)的財(cái)政支撐。
預(yù)算編制遵循的基本原則：一是嚴(yán)格預(yù)算管理，持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，提高財(cái)政資源使用效率，提升財(cái)政政策實(shí)施效果；加強(qiáng)預(yù)算收支管理，提高預(yù)算規(guī)范化、科學(xué)化、精準(zhǔn)化水平。二是強(qiáng)化重點(diǎn)保障，切實(shí)履行財(cái)政工作職責(zé)，嚴(yán)格壓減非急需非剛性支出，堅(jiān)持節(jié)用裕民，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，服務(wù)“六穩(wěn)”、“六保”工作大局，著力保障和改善民生。三是嚴(yán)控支出管理，從緊安排項(xiàng)目支出，大力壓減一般性支出，切實(shí)降低機(jī)關(guān)單位和部門(mén)行政運(yùn)行成本。四是堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，立足全縣發(fā)展大局，綜合考慮縣級(jí)財(cái)力與支出需求，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，按照與集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系相銜接、與單位履行工作職能相協(xié)調(diào)、與縣本級(jí)財(cái)力相適應(yīng)的原則，更加注重政策精準(zhǔn)、可持續(xù)，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
根據(jù)上級(jí)相關(guān)要求和我縣實(shí)際情況，2023年全縣支出預(yù)算安排主要以“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”為中心?！氨；久裆保簣?jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，切實(shí)辦好各項(xiàng)民生實(shí)事，當(dāng)好人民群眾的“貼心人”；堅(jiān)持把保障和改善民生擺在突出位置，支持教育、就業(yè)、醫(yī)療、社保、養(yǎng)老、文化等民生事業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全力增進(jìn)民生福祉，讓全縣廣大人民共享改革發(fā)展成果?！氨９べY”：全面壓實(shí)保障責(zé)任，進(jìn)一步落實(shí)規(guī)范津貼補(bǔ)貼政策，保障全縣人員工資支出，確保政策性增資所需資金到位?！氨＿\(yùn)轉(zhuǎn)”：牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)政支出管理，強(qiáng)化重點(diǎn)和剛性支出保障，持續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，在全力保障各級(jí)各部門(mén)基本公用支出需要的情況下，努力降低行政運(yùn)行成本，大力壓減一般性支出，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率。
（三）政府債務(wù)情況
2022年底，我縣政府債務(wù)余額為339353萬(wàn)元（包括一般債券156653萬(wàn)元，專項(xiàng)債券182700萬(wàn)元），政府債務(wù)率為55.25%，在合理區(qū)間內(nèi)。按照償還計(jì)劃，預(yù)算中已安排債券付息資金14300萬(wàn)元（含發(fā)行費(fèi)300萬(wàn)元）。
目前，省財(cái)政廳暫未下達(dá)2023年新增地方政府債務(wù)限額，待省財(cái)政廳下達(dá)后，另行報(bào)告。
（四）其他需說(shuō)明的情況
本次人民代表大會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算前，按照《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，參照上年同期的預(yù)算支出及結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，縣本級(jí)已支出3997萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出3597萬(wàn)元，主要用于冬季取暖天然氣差價(jià)補(bǔ)貼、困難群眾救助民生補(bǔ)貼、單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等支出；政府性基金預(yù)算支出400萬(wàn)元，主要用于園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)及結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目等支出。
各位代表，2023 年財(cái)政工作任務(wù)艱巨繁重，做好今年財(cái)政工作使命光榮、責(zé)任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次人代會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議。深刻認(rèn)識(shí)當(dāng)前面臨的新形勢(shì)、新機(jī)遇、新格局、新任務(wù)、新要求，始終保持只爭(zhēng)朝夕、銳意進(jìn)取的奮斗姿態(tài)，以更開(kāi)闊的思路、更昂揚(yáng)的精神、更有力的舉措，解放思想、改革創(chuàng)新、真抓實(shí)干，全力做好“生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)、理財(cái)”工作，為加快建設(shè)“協(xié)同發(fā)展示范區(qū)、綠色活力幸福城”增添新動(dòng)能、做出新貢獻(xiàn)。
