（安徽?。╆P(guān)于合肥市肥東縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于肥東縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
——2021年1月5日在肥東縣第十七屆人民代表大會第六次會議上
肥東縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將肥東縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案報告如下，請予審議，并請政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是肥東發(fā)展史上極不平凡的一年。突如其來的新冠疫情和百年不遇的洪澇災(zāi)害，對全縣經(jīng)濟社會發(fā)展造成前所未有的沖擊，給財政收支運行帶來空前嚴峻的挑戰(zhàn)。面對錯綜復(fù)雜的國際國內(nèi)形勢，縣政府及財政部門不忘初心、牢記使命，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入學(xué)習習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)民主監(jiān)督下，堅持積極的財政政策更加積極有為，全力支持做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，統(tǒng)籌推進防疫防汛和經(jīng)濟社會發(fā)展，圓滿完成了縣十七屆人大五次會議確定的各項財政工作目標。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣財政收入預(yù)計完成76.4億元，完成預(yù)算的102%，較2019年實績增長6.2%，其中一般公共預(yù)算收入（即地方財政收入,下同）預(yù)計完成48.7億元，增長6.3%；上劃中央收入27.7億元，增長6.1%。
全縣一般公共預(yù)算預(yù)計可用財力106.11億元，其中：一般公共預(yù)算收入48.7億元，上級財政補助收入43.02億元，地方政府一般債券收入2.82億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.5億元，調(diào)入資金4.79億元,2019年結(jié)轉(zhuǎn)0.28億元。
全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成95.75億元，增長4.2%；加上一般債務(wù)還本支出2.39億元，上解支出0.48億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7.21億元，支出總量為105.83億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.28億元。
主要收入預(yù)計執(zhí)行情況：國內(nèi)增值稅完成20.1億元，增長10.2%，主要是企業(yè)繳納上一年度緩繳稅款拉動；企業(yè)所得稅完成2.33億元，增長4.9%，主要是企業(yè)所得稅匯算清繳所得；車船稅完成2.47億元，增長59%，主要是人民財產(chǎn)保險公司業(yè)務(wù)增長拉動；契稅完成4.82億元，下降5%，主要是今年居住用地成交量減少導(dǎo)致；城鎮(zhèn)土地使用稅完成1.01億元，下降12.4%，主要是我縣對受疫情影響經(jīng)營困難的中小企業(yè)減免城鎮(zhèn)土地使用稅。
主要支出預(yù)計執(zhí)行情況：科學(xué)技術(shù)支出10.6億元，增長22.3%，主要是為助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)和高質(zhì)量發(fā)展，我縣加大扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金投入；社會保障和就業(yè)支出13.86億元，增長4.7%，主要是疫情期間，我縣加大對重點群體就業(yè)和困難群眾基本生活的保障力度；衛(wèi)生健康支出11.31億元，增長20%，主要是疫情防控經(jīng)費和公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費增支；農(nóng)林水支出15.43億元，增長13.3%，主要是為助力建成全面小康，我縣加大對涉農(nóng)領(lǐng)域資金投入；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1億元，增長130.1%，主要是防汛和災(zāi)后重建支出增支。
2.縣本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
縣本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成30.49億元，增長2%。
縣本級一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成72.93億元，增長2.7%。
（二）政府性基金預(yù)算
全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計完成66.61億元，完成調(diào)整預(yù)算的101%，下降27.3%；加上上級財政補助收入3.62億元，抗疫特別國債收入2.95億元，地方政府專項債券收入23.43億元，調(diào)入資金0.36億元，2019年結(jié)轉(zhuǎn)資金2.72億元，收入總量為99.69億元。
全縣政府性基金預(yù)算支出預(yù)計完成91.47億元，下降9%，其中：縣本級支出82.19億元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出9.28億元；加上專項債務(wù)還本支出1.36億元，調(diào)出資金4.71億元，支出總量為97.54億元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)2.15億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計完成754萬元，完成預(yù)算的100.7%；加上上級財政補助收入40萬元，2019年結(jié)轉(zhuǎn)資金40萬元，收入總量為834萬元。
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成28萬元，其中：縣本級支出0萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出28萬元；調(diào)出資金789萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)17萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算
全縣社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計完成33.37億元，完成預(yù)算的99.4%，增長0.8%，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入11.19億元，失業(yè)保險基金收入0.49億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入2.54億元，工傷保險基金收入0.3億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入7.05億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入5.58億元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入4.45億元，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險基金收入1.77億元；加上2019年滾存結(jié)余18.8億元，收入總量為52.17億元。
全縣社會保險基金預(yù)算支出預(yù)計完成33.21億元，完成預(yù)算的101%，增長6.9%，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出13.01億元，失業(yè)保險基金支出0.49億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出2.67億元，工傷保險基金支出0.34億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出7.02億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出3.36億元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出4.45億元，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險基金支出1.87億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余18.96億元。
以上一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算收支均為預(yù)計數(shù)，具體情況待決算編制完成并經(jīng)省、市核定和審計后，將專題向縣人大常委會報告。
二、落實縣人大十七屆五次會議決議情況
2020年以來，縣政府及財政部門全面落實縣十七屆人大五次和人大常委會各次會議決議，充分發(fā)揮財政職能作用，財政支持抗疫救災(zāi)迅速高效，財政服務(wù)實體經(jīng)濟精準有效，財政保障改善民生有力有序，財政重點改革持續(xù)深化，為縣域經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了堅實財政保障。
（一）全力支持奪取防疫防汛和經(jīng)濟社會發(fā)展雙勝利
1.堅持共克時艱，全力支持打贏疫情防控“阻擊戰(zhàn)”。面對突如其來的疫情，第一時間動員響應(yīng)，在1月28日當天即將省級下達的防疫資金580萬元全部撥付至縣醫(yī)院和應(yīng)急局，及時保障春節(jié)期間防疫工作。同時做到急事急辦，開辟政府采購“綠色通道”，主動與本地防疫相關(guān)醫(yī)療物資、器械設(shè)備的生產(chǎn)企業(yè)對接，全力保障物資供應(yīng)。全年投入疫情防控的資金0.7億元，有力支持了全縣防疫醫(yī)療救治、設(shè)備物資采購等工作。
2.堅持人民至上，全力支持打贏防汛救災(zāi)“保衛(wèi)戰(zhàn)”。面對百年不遇的汛情，最快速度建立重大自然災(zāi)害救災(zāi)資金核撥機制，特事特辦，簡化審批流程，切實提高救災(zāi)資金時效性。同時，通過爭取轉(zhuǎn)移支付、動用預(yù)備費、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)等方式，共籌集資金3.1億元，全力保障防汛救災(zāi)和災(zāi)后重建資金需求。其中，嚴格按照省市時間節(jié)點及時發(fā)放補償補助1.3億元，惠及受災(zāi)群眾近0.6萬戶、惠及企業(yè)近400家；籌集災(zāi)后重建資金1.1億元，保障全縣重建項目順利實施。此外，協(xié)調(diào)縣域保險機構(gòu)迅速啟動災(zāi)后農(nóng)業(yè)保險理賠工作，累計兌付理賠資金0.4億元，惠及農(nóng)戶0.7萬戶，最大程度降低農(nóng)戶因災(zāi)損失。
3.堅持積極有為，全力支持打贏經(jīng)濟復(fù)蘇“主攻戰(zhàn)”。面對嚴峻復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，充分發(fā)揮財政逆周期調(diào)節(jié)作用，堅持積極的財政政策更加積極有為，以更大的政策力度對沖疫情汛情影響，穩(wěn)定經(jīng)濟社會發(fā)展基本面。一是鞏固拓展減稅降費成效。全力落實疫情期間各項階段性減稅降費政策，預(yù)計全年減免稅14.4億元；減免3966戶企業(yè)社會保險費2.9億元，為支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)、促進縣域經(jīng)濟復(fù)蘇發(fā)揮了重要作用。二是用好用活中央直達資金。密切跟蹤國家政策導(dǎo)向，及時反映我縣減稅降費情況和財政收支矛盾狀況，向上爭取中央特殊轉(zhuǎn)移支付2.7億元、抗疫特別國債資金2.9億元。兩項中央資金已全部撥付用于保就業(yè)、保基本民生、保市場主體等方向，支出進度全市第一。三是積極申報政府專項債券。抓住國家擴大專項債券發(fā)行規(guī)模的有利時機，積極利用我縣債務(wù)率較低、項目準備充分、債務(wù)管理規(guī)范的優(yōu)勢，爭取22.1億元新增政府專項債券，發(fā)債規(guī)模在全市占比達17%，在各縣（市）區(qū)中排名第一，較上年增長1.1倍，為縣域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了有力支撐。
（二）全力支持落實“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)
1.支持保居民就業(yè)。堅持將就業(yè)作為財政保障的重中之重，全力支持各項就業(yè)政策落地落實。加大企業(yè)穩(wěn)崗支持力度，為62家企業(yè)發(fā)放一次性穩(wěn)定就業(yè)補貼1431萬元，為373家企業(yè)發(fā)放新增就業(yè)崗位補貼264萬元。落實財政貼息貸款政策，對高校畢業(yè)生、貧困群眾、退役軍人等重點群體提供創(chuàng)業(yè)資金支持，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款580筆1.4億元，帶動就業(yè)3275人。堅持扶貧與扶智相結(jié)合，投入職業(yè)技能培訓(xùn)資金1129萬元，累計培訓(xùn)9097人，其中送技下鄉(xiāng)脫貧培訓(xùn)惠及貧困群眾167人。積極推進就業(yè)見習工作，投入資金162萬元開發(fā)380個見習崗位，緩解高校畢業(yè)生就業(yè)壓力。
2.支持?；久裆?。堅持民生優(yōu)先，加大民生投入。在教育方面，撥付資金1.2億元用于免除義務(wù)教育階段學(xué)雜費、書本費和困難學(xué)生資助，惠及學(xué)生8.6萬人。在社會保障方面，累計發(fā)放各類救助資金2.9億元，兜底保障低保、特困、孤兒等困難人員基本生活，約惠及5.6萬人。在衛(wèi)生健康方面，投入資金7.7億元用于落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保政府補助和基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助提標政策；統(tǒng)籌資金2.5億元用于公立醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在住房保障方面，統(tǒng)籌資金9.1億元支持新龍家園2期等5個安置小區(qū)建設(shè)；投入資金1.5億元用于40個老舊小區(qū)改造；投入資金411.2萬元用于實施254戶農(nóng)村危房改造。
3.支持保市場主體。堅持打好“財政+金融”政策組合拳，助力市場主體紓困解難。全年共兌付疫情期間支持中小企業(yè)發(fā)展政策獎補4419萬元，惠及企業(yè)234家；減免租金近595萬元，惠及中小微企業(yè)及個體戶252家；兌付“2020年幸福肥東消費券”和汽車消費補貼940萬元，撬動消費近7億元。積極引導(dǎo)縣域金融機構(gòu)克服困難，加大信貸投放力度，累計幫助402家企業(yè)解決融資難問題，涉及金額15.1億元；為企業(yè)提供疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)專項貸款6億元，其中重點醫(yī)療物資和生產(chǎn)物資專項再貸款0.7億元、春耕支農(nóng)專項再貸款0.4億元、小微企業(yè)專項再貸款4.9億元。
4.支持保糧食安全。堅持“倉廩實，天下安”理念，把糧食安全放在財政保障的突出位置。全力穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，撥付農(nóng)業(yè)支持保護資金和稻谷補貼資金1.8億元，補貼農(nóng)戶20多萬戶。著力支持糧食穩(wěn)產(chǎn)增效，籌集資金0.7億元用于新建5.6萬畝高標準農(nóng)田，確保糧食生產(chǎn)穩(wěn)定高效。積極落實農(nóng)業(yè)保險政策，鞏固發(fā)展種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)保險，大力發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)和特色農(nóng)業(yè)保險，累計補貼農(nóng)業(yè)保險費0.5億元，為農(nóng)民防災(zāi)減災(zāi)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展構(gòu)建“保護傘”。加強糧食儲備能力建設(shè),籌集資金1億元用于新建27棟糧倉，預(yù)計新增22萬噸糧儲能力，進一步夯實縣域糧食安全基礎(chǔ)。
5.支持保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。堅持“固”鏈與“強”鏈相結(jié)合，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和競爭力。一是提前2個月啟動縣級2019年高質(zhì)量發(fā)展獎補政策兌現(xiàn)工作，進一步簡化審批環(huán)節(jié)、減少申報材料、壓縮兌付時間，全縣累計兌付獎補資金1.9億元，惠及企業(yè)653家，其中：支持制造業(yè)發(fā)展7441萬元；支持民營經(jīng)濟發(fā)展2327萬元。二是提前研判國內(nèi)國際疫情形勢，進一步修訂縣級2020年高質(zhì)量發(fā)展獎補政策條款，加大對重點醫(yī)療物資企業(yè)支持，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。三是積極落實省市各類產(chǎn)業(yè)扶持政策，累計兌付惠企獎補資金0.5億元，惠及企業(yè)159家。
6.支持?；鶎舆\轉(zhuǎn)。堅持克服財政收支困難，牢牢兜住保工資保運轉(zhuǎn)的底線。一是嚴格按照省市要求，將保工資保運轉(zhuǎn)作為重中之重，足額安排優(yōu)先保障，全年保工資和保運轉(zhuǎn)支出16.9億元，基層運轉(zhuǎn)支出保障有序。二是牢固樹立“過緊日子”思想，嚴格按照省市要求，進一步壓縮“三公經(jīng)費”，壓減一般性支出。三是加大對閑置存量資金的清理力度，全年收回部門存量資金和受疫情影響的項目結(jié)余資金2.7億元，統(tǒng)籌用于縣級“三保”支出。
（三）全力支持打好打贏三大攻堅戰(zhàn)
1.決戰(zhàn)決勝，打贏脫貧攻堅“收官戰(zhàn)”。嚴格按照扶貧資金增長機制要求，籌集扶貧專項資金3.4億元，用于支持產(chǎn)業(yè)脫貧、基礎(chǔ)社會建設(shè)扶貧、金融扶貧等119個扶貧項目。其中為拓寬貧困戶增收渠道，投入財政資金3500萬元用于實施11個資產(chǎn)收益扶貧項目，帶動4個貧困村、14個非貧困村增收77萬元，帶動1937名貧困戶增收137萬元。
2.再接再厲，打好藍天、碧水、凈土“保衛(wèi)戰(zhàn)”。堅決做好大氣污染防治、巢湖水域禁捕和藍藻防控、農(nóng)村垃圾清理等領(lǐng)域的資金保障工作。投入資金0.6億元用于秸稈綜合利用工作，為空氣質(zhì)量改善提供了強有力的資金保障；投入資金0.7億元，用于貫徹省市關(guān)于巢湖水域禁捕退捕工作決策部署，落實全縣206戶退捕漁民利益補償；投入資金675萬元用于租賃藍藻打撈設(shè)備、購置藍藻打撈船只，助力巢湖藍藻防控攻堅戰(zhàn)；投入資金2億元支持農(nóng)村生活污水和垃圾治理等工作，解決鄉(xiāng)村垃圾隨意傾倒、污水直排等突出問題。
3.久久為功，打好防范化解區(qū)域金融風險“持久戰(zhàn)”。堅持貫徹落實省財政廳關(guān)于地方債務(wù)管理的相關(guān)要求，嚴格執(zhí)行債務(wù)化解實施方案，按時完成債務(wù)化解任務(wù)，遏制隱性債務(wù)增量。目前，我縣政府債務(wù)、新增債務(wù)率、逾期債務(wù)率均遠小于風險指標，債務(wù)規(guī)模適度，總體風險可控。堅持守好群眾“錢袋子”，集中力量對276家縣域投資類企業(yè)逐戶開展防范“非法集資”“套路貸”大排查行動，對16家涉及金融投資業(yè)務(wù)公司開展互聯(lián)網(wǎng)金融風險整治，全力維護地方金融秩序和社會穩(wěn)定。
（四）全力支持深化財政管理改革
1.全面深化預(yù)算績效管理。堅決貫徹落實黨中央和國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的要求，深入推進全縣預(yù)算績效管理工作。一是舉辦全縣預(yù)算績效管理培訓(xùn)會，邀請財政部智庫專家現(xiàn)場授課，提高全縣預(yù)算績效管理人員專業(yè)能力。二是擴大財政重點績效評價范圍，首次將政府購買人力資源服務(wù)與高質(zhì)量發(fā)展政策納入評價范圍，并將結(jié)果作為調(diào)整完善2021年支出政策和預(yù)算安排的依據(jù)。三是建立事前績效評估機制，對新出臺或修訂的財政支出政策、新增重大支出項目和政府投資項目全面推行事前績效評估，并將事前績效評估報告作為申報2021年預(yù)算的必備要件。四是推動預(yù)算項目績效目標和績效自評結(jié)果公開，主動接受社會監(jiān)督。
2.聚力深化財政重點改革。一是深化預(yù)算編制改革。從嚴從緊編制2021年預(yù)算，大力壓減一般性支出，將單位公用經(jīng)費標準下調(diào)5%；削減低效無效支出，對執(zhí)行率較低和審計指出問題的延續(xù)性項目直接核減預(yù)算安排；嚴控非必要非剛性支出，本著勤儉節(jié)約原則全縣統(tǒng)一不編列辦公設(shè)備購置預(yù)算。二是深化國資國企管理改革。通過實地調(diào)研，摸清全縣國資國企家底，建章立制進一步規(guī)范國有企業(yè)管理；同時按照國家統(tǒng)一部署，深入推動國有企業(yè)退休人員社會化管理，在全市率先完成41家國有企業(yè)1784名退休人員移接交工作。三是深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理改革。緊跟省市步伐，推廣社?？òl(fā)放惠農(nóng)補貼資金，全年打卡惠農(nóng)資金6.6億元，惠及農(nóng)戶24.6萬戶。四是深化直達資金管理改革。貫徹落實國務(wù)院關(guān)于建立財政資金直達機制的要求，按照省市統(tǒng)一部署，搭建中央直達資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，對16項6.5億元的中央資金撥付使用進行全過程監(jiān)控，確保資金使用的安全、規(guī)范。
總體來看，2020年全縣財政運行健康平穩(wěn)、民生福祉不斷增進，各項積極財政政策達到了預(yù)期效果，這是縣委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們加強監(jiān)督、有力指導(dǎo)的結(jié)果。但是，我們也清醒認識到，工作中仍然存在一些困難和問題，如財政收支矛盾更加突出、預(yù)算績效管理需進一步加強、部門節(jié)儉意識有待強化等。對此，我們將高度重視，堅持問題導(dǎo)向，下大氣力采取措施加以解決。
三、“十三五”財政重點工作回顧及“十四五”工作計劃
各位代表！2020年財政工作順利收官，為財政“十三五”畫上圓滿句號。回首過去五年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的依法監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，縣政府及財政部門緊緊圍繞“建設(shè)大富美強現(xiàn)代化東部新城”目標，頂住壓力，克服困難，科學(xué)組織預(yù)算收入，合理安排預(yù)算支出，落實積極財政政策，各項財政工作都取得較好成績。
五年來，一心一意謀發(fā)展，財政綜合實力邁上新臺階。我縣財政收入連續(xù)跨過40億、50億、60億、70億四個10億元臺階，由2015年的35.4億元提升到2020年的76.4億元（2020年為預(yù)計數(shù)，下同），年均增長16.6%，其中一般公共預(yù)算收入由2015年的25.1億元提升到2020年的48.7億元，年均增長14.2%。稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重年平均達到85%以上，較“十二五”期間提升3.5個百分點，收入質(zhì)量穩(wěn)步提升。一般公共預(yù)算支出累計完成393.2億元，支出規(guī)模由2015年的51.8億元提升到2020年的95.7億元，年均增長13%，為縣域經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的財力支撐。
五年來，盡職盡責保民生，人民幸福指數(shù)取得新提升。教育、衛(wèi)生健康、社會保障和就業(yè)等十三大類民生支出累計完成334億元，占一般公共預(yù)算支出的85%。其中教育支出70億元，主要用于教師工資、學(xué)校運轉(zhuǎn)、學(xué)生資助以及免學(xué)雜費、書本費等支出；社會保障支出53.7億元，主要用于撥付居民養(yǎng)老配套資金，困難群體兜底保障以及離退休人員等支出；衛(wèi)生健康支出43.6億元，主要用于居民醫(yī)保財政補助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等支出。同時，民生工程累計投入115億元，累計實施民生工程項目162項，建成項目點8.7萬個，民生工程穩(wěn)居全省前列。
五年來，聚焦聚力補短板，城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展呈現(xiàn)新面貌。積極開辟多元化籌資渠道，累計籌集大建設(shè)資金473.5億元，用于補齊城鄉(xiāng)建設(shè)的短板、弱項，城鄉(xiāng)面貌綻煥新顏。其中：投入10.1億元用于三館一中心、青少年活動中心、體育公園等大型公益設(shè)施建設(shè)，城市形象顯著提升；投入34.8億元用于肥東一中、三中、六中、安師大附屬中學(xué)等13所學(xué)校新建，教育條件全面改善；投入農(nóng)村道路建設(shè)資金7億元，完成439.6公里縣鄉(xiāng)道、2481.9公里村級道路的建設(shè)，縣鄉(xiāng)路網(wǎng)縱橫交錯；投入美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金8.4億元，用于支持152個省市中心村建設(shè)任務(wù)，村容村貌煥然一新。
五年來，不折不扣抓轉(zhuǎn)型，服務(wù)實體經(jīng)濟實現(xiàn)新進步。堅決克服財政減收壓力，不折不扣貫徹落實國家各項減稅降費政策，累計落實政策性減免稅25億元，落實各項社保降費3.6億元，減輕企業(yè)經(jīng)營負擔，助力企業(yè)健康發(fā)展。連續(xù)多年制定出臺縣級扶持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策，推動工業(yè)制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，五年累計撥付高質(zhì)量發(fā)展資金6.1億元。穩(wěn)步推進多層次資本市場建設(shè)，主動幫扶企業(yè)解決上市困難，“十三五”期間助力縣域4家企業(yè)在“新三板”掛牌，80余家企業(yè)在省股權(quán)交易中心掛牌。
五年來，再接再厲練內(nèi)功，財政管理工作獲得新成績。2016年受到國務(wù)院財政管理工作先進典型通報表揚；2017-2019年連續(xù)3年在財政部縣級財政管理績效綜合考核中位列全國前50名，其中2018年位列全國第4名、全省第1名；2016-2019年連續(xù)4年在省扶貧資金績效評價中受到獎勵，其中2019年獲得優(yōu)秀；2016-2019年連續(xù)4年在省財政廳鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理考核中獲得優(yōu)秀；2018-2019年連續(xù)2年在合肥市預(yù)算績效管理工作考核中獲得優(yōu)秀；2016-2018年連續(xù)3年獲得合肥市政府“民生工程實施表現(xiàn)突出單位”；2019年獲得市委、市政府“高質(zhì)量發(fā)展貢獻獎”。
各位代表！財政“十三五”目標任務(wù)的如期完成，為開啟財政“十四五”新征程奠定了堅實基礎(chǔ)。“十四五”時期是我國全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標之后，乘勢而上開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年。做好財政“十四五”謀篇布局意義重大。
“十四五”時期，我縣財政改革與發(fā)展的指導(dǎo)思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，加快推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，加大社會民生福祉的重點領(lǐng)域投入，為建設(shè)“新興產(chǎn)業(yè)高地、合肥東部新城”貢獻積極的財政力量。
“十四五”時期，我縣財政改革與發(fā)展的主要目標任務(wù)：一是全力保障財政運行。堅持量增質(zhì)優(yōu)，科學(xué)設(shè)定收入預(yù)期，穩(wěn)步提升收入質(zhì)量，確保收入增長與經(jīng)濟發(fā)展水平相適宜。二是聚力提升民生福祉。堅持節(jié)用裕民，持續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，傾力保障民生需求，大力實施民生工程，增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。三是著力補齊短板弱項。堅持精準施策，健全財政資金投入機制，鞏固脫貧攻堅成果，全面實施鄉(xiāng)村振興，保護修復(fù)生態(tài)環(huán)境。四是勠力助推經(jīng)濟發(fā)展。堅持“長三角一體化”和“高質(zhì)量”方向，優(yōu)化財政支出，充分發(fā)揮政策撬動作用，促進縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。五是大力完善財政制度。堅持深化預(yù)算績效管理改革，加快建成“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系。
四、2021年財政預(yù)算安排草案
（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是由全面建成小康社會向基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化邁進的起步之年，新一年的財政工作將緊緊圍繞習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，按照縣委各項工作部署要求，科學(xué)把握新發(fā)展階段，堅決貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，繼續(xù)提質(zhì)增效實施積極的財政政策，堅持“過緊日子”優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷提升財政保障水平，保持財政運行在合理區(qū)間，為縣域經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供更加堅實有力的財政支撐。
（二）財政收支草案
1．一般公共預(yù)算
（1）全縣一般公共預(yù)算
2021年，根據(jù)我縣“十四五”目標和國民經(jīng)濟增長預(yù)測，綜合考量影響我縣經(jīng)濟社會發(fā)展和財政收支的各項因素，全縣財政收入預(yù)算安排為80億元，較2020年增長5％，其中一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排為51.14億元，增長5％。根據(jù)當年收入預(yù)算安排、現(xiàn)行財政體制、上級財政轉(zhuǎn)移支付提前下達等情況，測算全縣當年一般公共預(yù)算可用財力為72.09億元。其中：一般公共預(yù)算收入51.14億元，上級財政補助收入10.68億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7.5億元，調(diào)入資金0.05億元，一般債券收入2.44億元，2020年結(jié)轉(zhuǎn)0.28億元。
按照“量入為出、積極穩(wěn)妥，收支平衡、略有結(jié)余”的原則，一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排為68.78億元；加上上解支出0.09億元，一般債務(wù)還本支出3.19億元，支出預(yù)算總量為72.06億元。收支相抵，結(jié)余0.03億元。
（2）縣本級一般公共預(yù)算
2021年，縣本級一般公共預(yù)算收入安排為32.01億元，增長5%。
2021年，縣本級一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排為57.12億元，下降21.7%。
2．政府性基金預(yù)算
2021年，根據(jù)全縣國有土地出讓計劃，綜合考慮政策影響因素，政府性基金收入預(yù)算安排為50.92億元，加上2020年結(jié)轉(zhuǎn)2.15億元，收入總量53.07億元。按照“以收定支、專款專用、收支平衡、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用”的原則，政府性基金支出預(yù)算安排為46.55億元；加上地方政府專項債務(wù)還本支出4.49億元，支出總量為51.04億元。收支相抵，結(jié)余2.03億元。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年，國有資本經(jīng)營收入預(yù)算安排為453萬元,加上2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金17萬元，收入總量為470萬元。國有資本經(jīng)營支出預(yù)算安排為12萬元，調(diào)出資金458萬元，收支平衡。
4．社會保險基金預(yù)算
2021年，社會保險基金收入預(yù)算安排為37.24億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入13.57億元，失業(yè)保險基金收入0.62億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入3.05億元，工傷保險基金收入0.37億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入7.60億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入5.95億元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入4.90億元，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險基金收入1.18億元；加上2020年滾存結(jié)余18.96億元，收入總量為56.2億元。
2021年，社會保險基金支出預(yù)算安排為35.31億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出13.57億元，失業(yè)保險基金支出0.62億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出2.89億元，工傷保險基金支出0.38億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出7.52億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出3.41億元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出4.87億元，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險基金支出2.05億元。收支相抵，結(jié)余20.89億元。
五、2021年財政主要工作
為圓滿完成2021年各項收支預(yù)期目標，我們將重點抓好以下幾方面工作：
（一）強化收入預(yù)期管理，提升資金保障能力
一是健全收入預(yù)期管理機制。在不折不扣落實各項減稅降費政策的同時，依法合規(guī)加強征管，及時足額組織收入，確保收入增長與經(jīng)濟發(fā)展水平相適宜。同時，做好車輛購置稅、消費稅、房產(chǎn)稅等重大改革政策的分析研判，提前謀篇布局，搶抓政策機遇，搶占政策紅利，努力在體制上做大收入蛋糕。
二是健全財源建設(shè)激勵機制。堅持以實體經(jīng)濟為導(dǎo)向，適時修訂新一輪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制，加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設(shè)的激勵力度，促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源增長。堅持以績效結(jié)果為導(dǎo)向，優(yōu)化財政對重大產(chǎn)業(yè)和重點項目的支持政策，精準滴灌，靶向扶持，避免財政資金撒胡椒面。
三是健全資金統(tǒng)籌整合機制。加大財政資金統(tǒng)籌使用，積極盤活各領(lǐng)域“沉睡”財政資金，統(tǒng)籌用于縣域經(jīng)濟社會發(fā)展急需支持的領(lǐng)域。加大上級資金爭取，密切關(guān)注國家和省市政策走向，抓住機遇圍繞環(huán)巢湖災(zāi)后重建、民生補短板、軌道交通、新基建等領(lǐng)域爭取專項債券和轉(zhuǎn)移支付資金，增加可用財力。
（二）發(fā)揮財政職能作用，助推經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展
一是聚焦創(chuàng)新發(fā)展理念，打造產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式。完善縣域產(chǎn)業(yè)政策扶持體系，對標先發(fā)地區(qū)經(jīng)驗，加大對科技創(chuàng)新的支持力度，推動創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈深度融合。同時，綜合運用財政扶持資金、政府產(chǎn)投基金，加大對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)支持，發(fā)展光伏新能源產(chǎn)業(yè)，壯大生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，提升高端裝備制造產(chǎn)業(yè)，培育新材料產(chǎn)業(yè)，做實做強做優(yōu)實體經(jīng)濟。
二是聚焦長三角一體化，構(gòu)建縣域發(fā)展新格局。充分發(fā)揮區(qū)位交通、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等優(yōu)勢，搶抓合肥全面融入長三角的戰(zhàn)略機遇，順勢而為、乘勢而上，加大長臨河科創(chuàng)小鎮(zhèn)、撮鎮(zhèn)VR小鎮(zhèn)、合肥上海產(chǎn)業(yè)園、5G大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園等重點園區(qū)載體建設(shè)投入，積極引進優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項目，承接長三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，加快構(gòu)建融入長三角、實現(xiàn)一體化的縣域經(jīng)濟發(fā)展新格局。
三是聚焦“兩新一重”建設(shè)，培育經(jīng)濟發(fā)展新動能。積極發(fā)揮財政資金杠桿撬動作用，引導(dǎo)社會資本參與縣域有軌電車、5G基站和新能源汽車充電樁等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進一步激活經(jīng)濟發(fā)展新動能；充分利用專項債券政策窗口期，加大城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、公共停車場等項目申報，加快新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，進一步擴內(nèi)需補短板；多渠道籌集資金，全力保障軌道交通、通用機場、水利等重大項目建設(shè)，進一步保民生穩(wěn)增長。
（三）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，滿足美好生活需要
一是堅持以人民為中心。將保障和改善民生作為做好財政工作的立足點和出發(fā)點，盡力而為、量力而行，統(tǒng)籌算好當前賬和長遠賬、局部賬和全局賬，嚴格控制部門擅自出臺提標、擴圍政策，在經(jīng)濟發(fā)展可持續(xù)、財力可支撐的基礎(chǔ)上，持續(xù)保障和改善民生。
二是堅持協(xié)調(diào)發(fā)展。一方面做好扶貧和鄉(xiāng)村振興的有效銜接，保持財政投入力度總體穩(wěn)定，繼續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果。另一方面，貫徹農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展總方針，著力構(gòu)建和完善財政支持鄉(xiāng)村振興的體制機制和政策體系，推動各項強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策落實，推進農(nóng)村改廁、生活垃圾污水治理和人居環(huán)境提升，促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民現(xiàn)代化，打造鄉(xiāng)村全面振興的肥東樣板。
三是堅持綠色發(fā)展。堅決貫徹生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展的理念，繼續(xù)做好巢湖水域禁捕、巢湖藍藻防控、農(nóng)村垃圾清理等領(lǐng)域的資金保障工作。完善支持污染綜合防治的財政政策，研究建立政府主導(dǎo)、企業(yè)主體、社會和公眾共同參與的多元化環(huán)境治理投入新機制，確保投入力度與污染防治任務(wù)相適應(yīng)。
（四）筑牢防線守住底線，防范化解財政風險
一是著力防范財政收支風險。及時跟蹤縣域房地產(chǎn)市場和經(jīng)濟形勢變化，防范土地市場和縣域經(jīng)濟波動引發(fā)的收入風險。建立財政可承受能力的風險研判、評估以及防范機制，加強重大項目投資、重點政策制定的事前評估論證，充分考慮財政可承受能力，及時調(diào)整超財力建設(shè)等支出政策或目標。
二是著力防范政府債務(wù)風險。樹立底線思維，加強地方政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理，按時足額還本付息，維護政府信譽，確保法定限額內(nèi)政府債券不出任何風險。嚴格新增債券項目申報條件審核，因地因事制宜，區(qū)分輕重緩急，科學(xué)有序推進，防范項目資金鏈斷裂風險。
三是著力防范基層“三?！憋L險。全面研判國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢，牢牢樹立“過緊日子”思想，增強憂患意識，做好較長時期應(yīng)對困難局面的思想準備和工作準備，進一步壓減全縣一般性支出，削減低效無效支出，強化“三?！北Ｕ夏芰Α?span style="display:none">資料下載_工程咨詢_資料共享
（五）全面深化財政改革，加快完善財政制度
一是推進預(yù)算績效管理。堅決貫徹落實中央和省市全面實施預(yù)算績效管理的精神和要求，健全縣級制度和標準化業(yè)務(wù)規(guī)范，推動績效與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程深度融合，構(gòu)建事前、事中、事后較為完善的預(yù)算績效指標體系、評價體系、激勵體系和工作體系。
二是推進預(yù)算管理改革。以貫徹預(yù)算法實施條例為契機，推進預(yù)算科學(xué)精準編制，增強預(yù)算執(zhí)行剛性約束，深化中期財政規(guī)劃管理，進一步提升預(yù)算的全面性、規(guī)范性和透明度，提升財政資源配置效率。
三是推進預(yù)算管理一體化建設(shè)。認真落實財政部統(tǒng)一部署，嚴格按照省市規(guī)定的時間節(jié)點，對標統(tǒng)一的《規(guī)范》和《技術(shù)標準》，加快推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)實施，以信息化驅(qū)動預(yù)算管理現(xiàn)代化。
四是推進財審聯(lián)動工作。積極配合縣人大常委會做好審計整改監(jiān)督工作，把審計結(jié)果及整改情況作為預(yù)算安排和完善政策的重要依據(jù)，不斷提升財政管理水平。
各位代表,做好2021年的財政工作,責任重大,任務(wù)艱巨,使命光榮!我們將深入學(xué)習貫徹習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，在縣委堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督下，不忘初心,牢記使命,迎難而上，開拓進取，積極發(fā)揮財政職能作用，扎實做好各項財政工作,為加快建設(shè)“新興產(chǎn)業(yè)高地、合肥東部新城”作出積極貢獻，以優(yōu)異成績迎接建黨100周年!
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名 詞 解 釋
1．一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。根據(jù)省財政廳通知，為保持收入統(tǒng)計口徑與長三角地區(qū)保持一致，自2020年起全省各級各部門表述財政收入概念時，統(tǒng)一使用一般公共預(yù)算收入，即原地方收入。
2．政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
3．社會保險基金預(yù)算：是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。
4．國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
5．預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：是為更加科學(xué)合理地編制預(yù)算，保持預(yù)算的穩(wěn)定性，依法建立的專門用于彌補短收年份預(yù)算執(zhí)行收支缺口的基金。
6．政府債務(wù)和政府債券：政府債務(wù)指政府負有償還責任的債務(wù)，分為一般債務(wù)、專項債務(wù)。一般債務(wù)是指項目沒有收益、償債資金主要來源一般公共預(yù)算收入的債務(wù)。專項債務(wù)是指項目有一定收益、償債資金主要來源項目收益對應(yīng)的政府性基金收入或?qū)ｍ検杖搿⒛軌驅(qū)崿F(xiàn)風險內(nèi)部化的債務(wù)。政府債券按債務(wù)類型分為一般債券、專項債券，按使用方向分為新增債券、置換債券。新增債券用于政府投資的公益性項目建設(shè)，置換債券用于償還經(jīng)甄別確認的到期政府債務(wù)。
7．上解支出：是指按體制由國庫在本級預(yù)算收入中直線劃解給上級財政的款項，以及按體制結(jié)算補解給上級財政款項和各種專項上解款項?！吧辖狻笨衫斫鉃椤吧辖弧薄?span style="display:none">（安徽?。╆P(guān)于合肥市肥東縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
8．“三保”支出：是指保工資、保運轉(zhuǎn)和保基本民生支出。
9．一般性支出：是指國家權(quán)力機關(guān)和行政機關(guān)的經(jīng)費支出。主要包括：差旅費、會議費、接待費用、日常辦公、購車及車輛運行費、樓堂館所及裝修支出等。
10．“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待以及公務(wù)用車購置和運行維護費。
11．民生支出：是指財政支出中用于保障和改善民生方面的支出。按規(guī)定，我省民生支出統(tǒng)計口徑為政府收支分類科目中教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育和傳媒、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)、自然資源海洋氣象、住房保障、糧油物資儲備等十三大類支出。
12．中央直達資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)：監(jiān)控系統(tǒng)由省財政廳按照財政部統(tǒng)一標準部署搭建，市縣財政部門依靠監(jiān)控系統(tǒng)，建立本地區(qū)中央直達資金總臺賬，全面反映資金總量、分配方向、實際支付、績效目標執(zhí)行等完整信息。
13．預(yù)算績效管理：是一種以績效目標的實現(xiàn)為導(dǎo)向，以績效運行監(jiān)控為保障，以績效評價為手段，以結(jié)果應(yīng)用為關(guān)鍵，以改進預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務(wù)水平為目的的預(yù)算管理模式。全面推進預(yù)算績效管理，有利于增強預(yù)算支出主體責任和提高資金使用效率。
14．積極財政政策：通常指通過減少稅費或增加財政支出，擴大總需求，促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長。實施積極財政政策是黨中央、國務(wù)院確定的宏觀政策方向。積極財政政策的主要著力點：一是加大減稅降費力度、降低實體經(jīng)濟成本；二是保持較高財政投入力度和支出強度，加快地方政府專項債券發(fā)行和使用進度，對重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和民生的投入強調(diào)發(fā)揮支出效益。
15．預(yù)算管理一體化：是財政工作的核心,是財政部在全國財政系統(tǒng)推動的重要改革，旨在建立各級財政統(tǒng)一的預(yù)算管理系統(tǒng)，全面提高各級財政管理規(guī)范化、標準化和自動化水平。預(yù)算管理一體化建設(shè)是一項系統(tǒng)工程,包括預(yù)算編制,預(yù)算下達,預(yù)算支出,預(yù)算監(jiān)管,預(yù)算的績效評價等，各級推進一體化建設(shè)不要求統(tǒng)一軟件，但必須遵循統(tǒng)一的規(guī)范和標準。
