（浙江?。╆P(guān)于麗水市遂昌縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于遂昌縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
2022年2月13日 在遂昌縣第十七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
遂昌縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，縣財(cái)政局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，秉持“?；?、守底線、促均衡、提質(zhì)量”的理財(cái)要求，以“八大戰(zhàn)役”為主抓手，深入推進(jìn)“一城五區(qū)”生產(chǎn)力布局，全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展，為我縣勇?lián)ㄔO(shè)“重要窗口”、邁向“共同富?！毙率姑瑠^力走好新的趕考路展現(xiàn)更強(qiáng)的財(cái)政擔(dān)當(dāng)。
（一）重點(diǎn)財(cái)政收支政策執(zhí)行情況
1.穩(wěn)增長(zhǎng)持續(xù)加力，努力做大財(cái)政收入盤(pán)子
切實(shí)以當(dāng)家的思維擔(dān)當(dāng)管家的責(zé)任，把科學(xué)化、精細(xì)化要求貫穿財(cái)政工作各環(huán)節(jié)，培植優(yōu)質(zhì)財(cái)源、主動(dòng)向上對(duì)接，積極謀劃好財(cái)政收支盤(pán)子。一是培育涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源。出臺(tái)產(chǎn)業(yè)激勵(lì)政策，為加快我縣工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。支持“天工之城·數(shù)字綠谷”建設(shè)，積極落實(shí)各類財(cái)稅優(yōu)惠、獎(jiǎng)勵(lì)政策，支持企業(yè)做大做強(qiáng)。在嘉興南湖、上海、諸暨等地謀劃飛地經(jīng)濟(jì)，培植稅源經(jīng)濟(jì)。二是不斷壯大基金收入。加大大搬快聚富民安居、城市更新建設(shè)，加快人口集聚和城市能級(jí)提升，緊抓創(chuàng)收良好的外部環(huán)境，有序安排土地出讓，確保土地出讓金收入穩(wěn)定可持續(xù)。三是資金爭(zhēng)取成效明顯。搶抓政策機(jī)遇，積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付，向上爭(zhēng)取各類補(bǔ)助21.07億元，其中成功爭(zhēng)取3個(gè)中央、省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目，獲得財(cái)政補(bǔ)助資金1.80億元。全年新增債券12.80億元。其中：專項(xiàng)債券9.30億元、一般債券3.50億元；再融資專項(xiàng)債券4億元。
2.惠民生穩(wěn)步發(fā)展，著力打造民生幸福標(biāo)桿
健全基本公共服務(wù)保障，持續(xù)增加教育、醫(yī)療等民生領(lǐng)域財(cái)政投入，以更大的力度、更實(shí)的舉措讓人民群眾有更多獲得感。2021年民生支出38.48億元，占一般公共預(yù)算支出的79.0%，同比增長(zhǎng)18.5%。一是筑牢社會(huì)保障屏障。大力籌措社會(huì)保障風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，做好被征地農(nóng)民參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金縣級(jí)分擔(dān)資金上繳，保障城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等基本保險(xiǎn)的足額發(fā)放。二是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。保障城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療及困難群眾醫(yī)療救助支出，提升縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，推進(jìn)縣域醫(yī)共體建設(shè)。加強(qiáng)醫(yī)療保障能力，健全全民醫(yī)療保險(xiǎn)制度，提高醫(yī)?；鹗褂眯?。做好新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)保障工作，撥付新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)4031萬(wàn)元。三是助力教育事業(yè)發(fā)展。支持教育質(zhì)量提升行動(dòng)計(jì)劃，推進(jìn)學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施和信息化建設(shè)，保障遂昌中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、騰龍小學(xué)、后江幼兒園、王村口小學(xué)和金岸中心幼兒園改擴(kuò)建工程等項(xiàng)目建設(shè)。
3.促工業(yè)不斷壯大，充分迸發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力
加大工業(yè)發(fā)展政策扶持力度，安排資金致力于我縣工業(yè)擴(kuò)量提質(zhì)，積極做強(qiáng)、做實(shí)、做優(yōu)財(cái)源基礎(chǔ)，搭建服務(wù)載體，營(yíng)造良好的創(chuàng)業(yè)環(huán)境，提升創(chuàng)業(yè)“硬實(shí)力”。一是助推企業(yè)提質(zhì)增效。修訂完善“生態(tài)工業(yè)三十條”等一系列惠企政策，完善產(chǎn)業(yè)扶持政策體系，加大研發(fā)投入，暢通企業(yè)融資，助力遂昌工業(yè)企業(yè)數(shù)字化、智能化水平提升，加快推進(jìn)工業(yè)企業(yè)科技創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型升級(jí)，激發(fā)企業(yè)發(fā)展力，推進(jìn)企業(yè)降本減負(fù)，2021年累計(jì)兌現(xiàn)惠企政策扶持資金2.22億元。二是支持科技自立自強(qiáng)。立足財(cái)政職能，強(qiáng)化財(cái)政科技經(jīng)費(fèi)管理，保障創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新工作的資金需求，啟動(dòng)支持專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等獎(jiǎng)補(bǔ)政策，推動(dòng)優(yōu)化和穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，2021年財(cái)政科技投入增長(zhǎng)達(dá)到15.0%。三是持續(xù)加大人才投入。始終把人才工作放在財(cái)政保障的重要位置，加強(qiáng)融合創(chuàng)新，強(qiáng)化政策保障，全力支持“雙招雙引”工作，認(rèn)真落實(shí)人才新政，發(fā)揮政府產(chǎn)業(yè)基金引導(dǎo)作用，多渠道、多層次增加人才投入，為全縣人才科技工作做出更大的財(cái)政貢獻(xiàn)。
4.謀項(xiàng)目精準(zhǔn)有效，全面提升縣域發(fā)展能力
緊抓項(xiàng)目建設(shè)不動(dòng)搖，優(yōu)化財(cái)政資源配置，做實(shí)做細(xì)資金拼盤(pán)，著力增強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)動(dòng)能，保障我縣項(xiàng)目建設(shè)資金需求，提速項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。一是保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。圍繞“集中財(cái)力辦大事”原則，將有限的資金用在“刀刃”上，2021年安排政府及國(guó)企投資項(xiàng)目資金預(yù)算總支出57.92億元，增長(zhǎng)18.4%，有力保障四好農(nóng)村路、528國(guó)道、遂江公路、公共安全保障中心、人民醫(yī)院遷建、殯儀館、公墓遷建、博物館等一批項(xiàng)目建設(shè)。二是服務(wù)鄉(xiāng)村振興建設(shè)。2021年安排4.10億元用于未來(lái)鄉(xiāng)村建設(shè)、數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)、飲用水工程提升改造、農(nóng)村土地綜合整治項(xiàng)目和涉林墾造整改、一戶多宅”清理整治、花園數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)等項(xiàng)目。強(qiáng)化“大搬快聚富民安居”工程資金保障。三是推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。按照重大項(xiàng)目“百日攻堅(jiān)”工作要求，集中資源要素保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)“加速跑”，2021年發(fā)行新增債券12.80億元，涉及科技、交通、衛(wèi)生、環(huán)保、教育、文化等多領(lǐng)域。
5.推改革逐步深化，不斷提高財(cái)政管理水平
堅(jiān)持向改革要活力，向管理要效率，協(xié)同推進(jìn)財(cái)政改革和管理工作，穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)有經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不斷提升財(cái)政規(guī)范化管理水平。一是加快國(guó)有經(jīng)濟(jì)發(fā)展。國(guó)有經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，資產(chǎn)總量持續(xù)增長(zhǎng)，為重點(diǎn)項(xiàng)目注入資金“活水”。截至2021年12月，縣屬五大集團(tuán)公司資產(chǎn)總額296.30億元，同比增長(zhǎng)20.7%。2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.98億元，同比增長(zhǎng)94.4%。2021年完成融資授信66.47億元，放款43.33億元。二是提高項(xiàng)目審價(jià)質(zhì)量。以節(jié)約財(cái)政資金、提高資金使用效益為目標(biāo)，規(guī)范行業(yè)執(zhí)業(yè)行為，健全中介監(jiān)督機(jī)制和考核細(xì)則，優(yōu)化升級(jí)預(yù)結(jié)算管理系統(tǒng)，扎實(shí)推進(jìn)政府投資項(xiàng)目審價(jià)工作，2021年完成105個(gè)項(xiàng)目審核及復(fù)查，送審金額19.79億元，審定造價(jià)17.90億元，共核減1.89億元，核減率9.6%。三是規(guī)范政府采購(gòu)管理。實(shí)施政采云平臺(tái)招投標(biāo)和競(jìng)價(jià)采購(gòu)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目招標(biāo)全流程電子化，節(jié)約財(cái)政資金，大幅提高采購(gòu)效率。2021年“政采云”平臺(tái)預(yù)算金額4.05億元，實(shí)際成交總額3.85億元，節(jié)約資金0.20億元，政府采購(gòu)節(jié)資率4.9%。
（二）2021年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（1）收入執(zhí)行情況。2021年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)為130420萬(wàn)元，完成預(yù)算的105.1%，同比增長(zhǎng)14.1%（以下簡(jiǎn)稱“增長(zhǎng)”）。主要項(xiàng)目完成情況：稅收收入112894萬(wàn)元，完成預(yù)算的112.2%，增長(zhǎng)21.7%；非稅收入17526萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.8%，同比下降18.8%（以下簡(jiǎn)稱“下降”，見(jiàn)附件2）。
（2）支出執(zhí)行情況。2021年一般公共預(yù)算支出487156萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.2%，完成預(yù)算105.0%，剔除債券資金安排的支出后實(shí)際增長(zhǎng)17.9%（見(jiàn)附件3）。
（3）重點(diǎn)支出完成情況
教育支出76783萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.0%。主要用于：遂昌三中遷建工程、遂昌中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施工程、騰龍小學(xué)、遂昌縣學(xué)前教育補(bǔ)短提升工程等教育基本建設(shè)支出14624萬(wàn)元。中小學(xué)新型教學(xué)空間建設(shè)、精準(zhǔn)教學(xué)服務(wù)、教育裝備等教育信息化及教育質(zhì)量提升支出2252萬(wàn)元。
科學(xué)技術(shù)支出7361萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.0%。主要用于：金屬制品產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)綜合體相關(guān)資金835萬(wàn)元、政府?dāng)?shù)字化投資項(xiàng)目3878萬(wàn)元。
文化旅游體育與傳媒支出10011萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.4%。主要用于：旅游政策兌現(xiàn)209萬(wàn)元，農(nóng)村文化禮堂支出377萬(wàn)元，旅游發(fā)展專項(xiàng)資金3000萬(wàn)元，古建筑修繕支出200萬(wàn)元，基本公共文化服務(wù)資金770萬(wàn)元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出56123萬(wàn)元，比2020年58642萬(wàn)元減少2519萬(wàn)元。主要用于：財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出16506萬(wàn)元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出16151萬(wàn)元；財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助4162萬(wàn)元（社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金）；最低生活保障支出4824萬(wàn)元；殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼、殘疾人康復(fù)等殘疾人事業(yè)支出3239萬(wàn)元，義務(wù)兵家屬優(yōu)待獎(jiǎng)勵(lì)、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助、在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活補(bǔ)助等撫恤支出2201萬(wàn)元；就業(yè)補(bǔ)助支出684萬(wàn)元；特困人員救助供養(yǎng)370萬(wàn)元；退役士兵安置349萬(wàn)元。
衛(wèi)生健康支出53256萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.2%。主要用于：財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助17953萬(wàn)元（主要為城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障財(cái)政補(bǔ)助支出17538萬(wàn)元）；行政事業(yè)單位醫(yī)療11095萬(wàn)元（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6595萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4500萬(wàn)元）；公共衛(wèi)生支出5537萬(wàn)元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）支出5062萬(wàn)元；公立醫(yī)院補(bǔ)助支出3043萬(wàn)元；困難群眾醫(yī)療救助支出2150萬(wàn)元。
農(nóng)林水支出83869萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.8%，增長(zhǎng)較大的原因的主要原因是2020年的區(qū)域協(xié)調(diào)資金均在2021年列支以及流域綜合治理項(xiàng)目等一批水利項(xiàng)目支出的增加。主要用于：區(qū)域協(xié)調(diào)政策項(xiàng)目、高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)、中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等農(nóng)業(yè)支出27750萬(wàn)元；森林生態(tài)效益補(bǔ)償、松材線蟲(chóng)防治、兩江源頭森林生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程等林業(yè)支出18795萬(wàn)元；農(nóng)村水利建設(shè)、移民后扶、流域綜合治理等水利支出14862萬(wàn)元；農(nóng)民異地轉(zhuǎn)移、農(nóng)村扶貧開(kāi)發(fā)和低收入農(nóng)戶分享收益、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等扶貧支出12522萬(wàn)元；一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、村組織運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助、扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等農(nóng)業(yè)綜合改革支出8772萬(wàn)元。
（4）收支平衡情況。2021年，一般公共預(yù)算收入130420萬(wàn)元，稅收返還收入7552萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)275000萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入35000萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27048萬(wàn)元，從政府性基金調(diào)入40520萬(wàn)元，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入507萬(wàn)元，從其他資金調(diào)入9150萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)43592萬(wàn)元，收入總計(jì)568789萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出487156萬(wàn)元，預(yù)計(jì)上解支出28000萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出820萬(wàn)元，預(yù)計(jì)安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出8403萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出44410萬(wàn)元，支出總計(jì)568789萬(wàn)元。
收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（1）收入執(zhí)行情況。2021年政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)為368320萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.3%，增長(zhǎng)54.2%（其中：土地出讓金收入362316萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.8%）；上年結(jié)轉(zhuǎn)23906萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)9937萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入133000萬(wàn)元，收入總計(jì)535163萬(wàn)元（見(jiàn)附件4）。
（2）支出執(zhí)行情況。2021年政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)為446930萬(wàn)元，完成預(yù)算的131.0%，增長(zhǎng)73.3%；調(diào)出資金40520萬(wàn)元，債務(wù)還本支出40000萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7713萬(wàn)元，支出總計(jì)535163萬(wàn)元（見(jiàn)附件5）。
收支相抵，我縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
（1）收入執(zhí)行情況。2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)為657萬(wàn)元，完成預(yù)算的130.4%，增長(zhǎng)30.4%。其中：國(guó)有企業(yè)上繳收入641萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入12萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4萬(wàn)元。（見(jiàn)附件6）。
（2）支出執(zhí)行情況。2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)為150萬(wàn)元，完成預(yù)算100.0%，調(diào)出資金507萬(wàn)元，支出總計(jì)657萬(wàn)元（見(jiàn)附件7）。
收支相抵，我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
（1）收入執(zhí)行情況。2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)為100440萬(wàn)元，完成預(yù)算的112.6%，下降35.8%，下降的原因主要在于2021年企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)省統(tǒng)收統(tǒng)支，未包含企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)收入。其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入20527萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.1%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入32616萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.1%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金收入17683萬(wàn)元，下降1.7%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入25079萬(wàn)元，下降3.1%；工傷保險(xiǎn)基金收入2593萬(wàn)元，下降11.4%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1942萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.2%（見(jiàn)附件8）。
（2）支出執(zhí)行情況。2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)為88201萬(wàn)元，完成預(yù)算的109.9%，下降42.5%。其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12782萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.5%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出30271萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.2%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出17206萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.5%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出23397萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.8%；工傷保險(xiǎn)基金支出3589萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.2%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出956萬(wàn)元，下降69.8%（見(jiàn)附件9）。
（3）結(jié)余情況。2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支結(jié)余12241萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余65750萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余20086萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余8071萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余19347萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余15171萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余262萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余2813萬(wàn)元（見(jiàn)附件10）。
5.地方政府債務(wù)情況
（1）債務(wù)限額。截至2021年末，我縣地方政府債務(wù)限額739900萬(wàn)元，比上年增加地方政府債務(wù)128000萬(wàn)元，其中：一般債券35000萬(wàn)元、專項(xiàng)債券93000萬(wàn)元。
（2）債務(wù)余額。截至2021年末，我縣地方政府債務(wù)余額為739350萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)370850萬(wàn)元，占50.2%；專項(xiàng)債務(wù)368500萬(wàn)元，占49.8%。
（3）使用。2021年全縣新增地方政府債券128000萬(wàn)元，其中：用于交通基礎(chǔ)設(shè)施18900萬(wàn)元，占14.8%；用于市政建設(shè)工程36500萬(wàn)元，占28.5%；用于農(nóng)村民生工程和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目13200萬(wàn)元，占10.3%；用于醫(yī)療衛(wèi)生、教育文化等社會(huì)事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施42580萬(wàn)元，占33.3%；其他民生類項(xiàng)目5000萬(wàn)元，占3.9%；其他基礎(chǔ)性公益性項(xiàng)目11820萬(wàn)元，占9.2%。
（4）償還。2021年到期的地方政府債券本金40000萬(wàn)元，由再融資債券償還40000萬(wàn)元。
（5）利息。2021年共支付債券利息21783萬(wàn)元，債券發(fā)行手續(xù)費(fèi)、付息服務(wù)費(fèi)共125萬(wàn)元。
2021年，財(cái)政工作面臨疫情性減收、政策性減收等，防控性增支、逆周期調(diào)節(jié)性增支、基礎(chǔ)保障性增支“三碰頭”，壓力前所未有。但在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)及代表委員們的監(jiān)督指導(dǎo)下，全縣財(cái)政工作緊扣推動(dòng)遂昌跑出跨越式高質(zhì)量發(fā)展加速度、全力打造山區(qū)縣共同富裕先行樣板目標(biāo)任務(wù)，以疫情防控常態(tài)化為前提，以穩(wěn)中求進(jìn)為基調(diào)，著力穩(wěn)收入、保支出、促發(fā)展、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，仍然取得了較好的成績(jī)，一般公共預(yù)算收入增幅位列全市第三。與此同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中存在的一些矛盾和困難。一是收入形勢(shì)嚴(yán)峻，收支平衡難度大，財(cái)政運(yùn)行面臨的不穩(wěn)定因素增多；二是部分預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效落實(shí)不到位，執(zhí)行進(jìn)度偏慢；三是項(xiàng)目?jī)?chǔ)備不足，在“資金跟著項(xiàng)目走”的分配規(guī)則下，儲(chǔ)備足夠符合條件的專項(xiàng)債券項(xiàng)目少，影響專項(xiàng)債券資金投入。
二、2022年預(yù)算草案
（一）2022年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
2022年財(cái)政工作機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。從機(jī)遇看，穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的宏觀經(jīng)濟(jì)取向，帶來(lái)了發(fā)展機(jī)遇；共同富裕示范區(qū)建設(shè)和26縣跨越式高質(zhì)量發(fā)展，帶來(lái)了政策機(jī)遇；我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭足，縣第十六次黨代會(huì)為我們指明了工作方向，帶來(lái)了干事機(jī)遇。從挑戰(zhàn)看，主要存在以下難點(diǎn)：一是疫情演變、減稅降費(fèi)等因素疊加，將導(dǎo)致實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增收難。二是受房地產(chǎn)市場(chǎng)變化影響，去年下半年以來(lái)房地產(chǎn)相關(guān)稅收及土地出讓等政府性基金收入增速放緩，今年也存在不確定性。
（二）2022年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2022年是新一屆政府謀篇開(kāi)局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃關(guān)鍵之年，也是全方位推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展超越的重要之年。按照縣委縣政府總體工作部署，結(jié)合財(cái)政改革要求和預(yù)算平衡需要，我縣2022年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，堅(jiān)持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，牢記習(xí)近平總書(shū)記的重要囑托，堅(jiān)定不移走創(chuàng)新實(shí)踐綠水青山就是金山銀山理念的發(fā)展道路，忠實(shí)踐行“八八戰(zhàn)略”，堅(jiān)定厲行“麗水之干”，以浙西南革命精神深入鍛造新時(shí)代“挺進(jìn)師”，勇?lián)ㄔO(shè)“重要窗口”、邁向“共同富?！毙率姑笫峭M(jìn)、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，推動(dòng)積極的財(cái)政政策提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，充分發(fā)揮財(cái)政政策“四兩撥千斤”作用，助力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)，圍繞全力做大做強(qiáng)“生態(tài)工業(yè)、數(shù)字科創(chuàng)、新型城鎮(zhèn)化”三大發(fā)展主平臺(tái)，深度優(yōu)化“一城五區(qū)”生產(chǎn)力空間布局，加快人口集聚、產(chǎn)業(yè)集中、要素集約和創(chuàng)新集成，著力構(gòu)建財(cái)稅政策體系，把忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”體現(xiàn)到財(cái)政工作全過(guò)程，推動(dòng)遂昌高質(zhì)量發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)力提升、現(xiàn)代化先行，奮力在新的趕考路上交出優(yōu)異答卷。
（三）2022年財(cái)政工作重點(diǎn)
1.強(qiáng)化組織收入“動(dòng)力引擎”，把高質(zhì)量行業(yè)“競(jìng)爭(zhēng)力”奮斗出來(lái)
堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，在支出端和收入端雙向發(fā)力，以積極的財(cái)政政策繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，著力穩(wěn)定財(cái)政收支盤(pán)子，確保財(cái)政收支在合理區(qū)間平穩(wěn)健康運(yùn)行。一是著力培育優(yōu)質(zhì)稅源。強(qiáng)化工業(yè)強(qiáng)縣首位戰(zhàn)略意識(shí)，涵養(yǎng)稅源、擴(kuò)大稅基，壯大政府可用財(cái)力，促進(jìn)稅收結(jié)構(gòu)優(yōu)化，著力培植生態(tài)工業(yè)、服務(wù)業(yè)等稅源經(jīng)濟(jì)，挖掘其他稅源經(jīng)濟(jì)。積極做好跨周期調(diào)控，加強(qiáng)中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃，合理把握組織收入的力度和節(jié)奏，做大做強(qiáng)我縣稅源經(jīng)濟(jì)總量盤(pán)子。二是全力向上爭(zhēng)取支持。密切關(guān)注中央、省、市政策動(dòng)向，搶抓共同富裕、26縣跨越式高質(zhì)量發(fā)展、革命老區(qū)振興發(fā)展等政策窗口，爭(zhēng)取更大力度的政策和資金向我縣傾斜，積極謀劃一攬子穩(wěn)增長(zhǎng)的舉措，爭(zhēng)取好、承接好、落實(shí)好各項(xiàng)政策。三是統(tǒng)籌優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。牢固樹(shù)立“無(wú)預(yù)算不開(kāi)支”的意識(shí)，迭代升級(jí)集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系，重點(diǎn)保障三大發(fā)展主平臺(tái)建設(shè)資金，堅(jiān)決落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的要求，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的剛性，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，把更多財(cái)政資源用于縣域中心工作。
2.推進(jìn)財(cái)政政策“迭代升級(jí)”，把高質(zhì)量企業(yè)“新面貌”奮斗出來(lái)
扎實(shí)推進(jìn)我縣生態(tài)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，強(qiáng)化財(cái)政政策與稅收、金融等政策的協(xié)同，充分發(fā)揮積極財(cái)政政策的作用，加快構(gòu)建與“重要窗口”相適應(yīng)的現(xiàn)代財(cái)稅體制。一是政策發(fā)力適當(dāng)靠前。研究完善生態(tài)工業(yè)財(cái)政政策包，豐富政策工具箱，綜合運(yùn)用減稅降費(fèi)、產(chǎn)業(yè)基金、專項(xiàng)債券、政府采購(gòu)等工具，形成同向發(fā)力的疊加效應(yīng)，確保上級(jí)政策一出臺(tái)，我縣第一時(shí)間反應(yīng)、第一時(shí)間落實(shí)、第一時(shí)間釋放政策紅利。二是提升企業(yè)發(fā)展效能。迭代升級(jí)產(chǎn)業(yè)資金政策，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)主體支持和中小微企業(yè)紓困幫扶，支持專精特新“小巨人”企業(yè)培育，引入政府性融資擔(dān)保工具為企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)，營(yíng)造更加優(yōu)良的營(yíng)商環(huán)境，以財(cái)政政策的“實(shí)”和“效”助力實(shí)現(xiàn)發(fā)展的“穩(wěn)”和“進(jìn)”。三是加大人才支持力度。堅(jiān)持人才強(qiáng)縣戰(zhàn)略，優(yōu)化完善財(cái)政支持政策，拓展人才發(fā)展空間，以更精準(zhǔn)、更有效的政策引才、育才、用才、留才，在政策激勵(lì)、搭建平臺(tái)、優(yōu)化服務(wù)等方面狠下功夫，為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力的人才保障和智力支撐。
3.聚焦城鄉(xiāng)建設(shè)“發(fā)展路徑”，把高質(zhì)量項(xiàng)目“集聚地”奮斗出來(lái)
按照“積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)”的要求，聚焦三大發(fā)展主平臺(tái)，全面打通推動(dòng)縣域發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈和項(xiàng)目鏈，提升“財(cái)為政服務(wù)”能力。一是切實(shí)提高資金使用效益。以資金整合為突破口，強(qiáng)化“把資金績(jī)效理念穿透到預(yù)算管理工作全過(guò)程”的理念，不斷創(chuàng)新專項(xiàng)資金管理機(jī)制，聚焦擴(kuò)大有效投資、減負(fù)強(qiáng)企、科技創(chuàng)新等領(lǐng)域，統(tǒng)籌財(cái)政資源，精準(zhǔn)有效施策，發(fā)揮財(cái)政資金的撬動(dòng)作用。二是抓好專項(xiàng)債券項(xiàng)目推進(jìn)。堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，把握好政策機(jī)遇，加大前期經(jīng)費(fèi)保障力度，加強(qiáng)地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，健全“儲(chǔ)備一批、發(fā)行一批、建設(shè)一批”的滾動(dòng)接續(xù)機(jī)制，強(qiáng)化專項(xiàng)債券“借、用、管、還”全流程管理，更好發(fā)揮專項(xiàng)債券在擴(kuò)大有效投資、推進(jìn)重大項(xiàng)目中的作用，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展后勁。三是完善直達(dá)資金管理機(jī)制。推動(dòng)建立常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，第一時(shí)間研究確定項(xiàng)目和資金計(jì)劃、分配下達(dá)預(yù)算等，細(xì)化資金分配方案，完善項(xiàng)目跟蹤機(jī)制，強(qiáng)化資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，確保財(cái)政政策精準(zhǔn)滴灌，做到資金投得準(zhǔn)、撥得快、用得早。
4.圍繞高效運(yùn)行“奮斗目標(biāo)”，把高質(zhì)量改革“大通道”奮斗出來(lái)
按照“精打細(xì)算、量力而行、講求績(jī)效”的原則，謀實(shí)財(cái)政重大抓手和政策舉措，在理念躍升中強(qiáng)化改革意識(shí)，在方法創(chuàng)新中激發(fā)改革動(dòng)力，在行動(dòng)實(shí)踐中展現(xiàn)改革成效。一是深化國(guó)企市場(chǎng)化改革。強(qiáng)化公司治理結(jié)構(gòu)，健全員工激勵(lì)機(jī)制，完善薪酬分配機(jī)制，提升五大國(guó)企戰(zhàn)略功能，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目投資，加快國(guó)企2A評(píng)級(jí)工作推進(jìn)，堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)向?qū)I(yè)化集中、資產(chǎn)向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中、資本向重要領(lǐng)域和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集中，提高國(guó)有資本配置效率，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)造力。二是全速推進(jìn)數(shù)字化改革。聚焦“一個(gè)門(mén)戶、四個(gè)系統(tǒng)”目標(biāo)，找準(zhǔn)“跑道”、厘清界面、完善機(jī)制，切實(shí)抓好“預(yù)算管理一體化建設(shè)”“浙里報(bào)”“國(guó)資智管在線（浙里資產(chǎn)）”“浙里墊付2.0”等重大場(chǎng)景應(yīng)用，不斷提高縣域治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平，助力建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展共同富裕示范區(qū)。三是深化預(yù)算績(jī)效管理改革。堅(jiān)持全縣一盤(pán)棋謀劃，建立部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制和獎(jiǎng)懲機(jī)制，健全績(jī)效指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)體系，加快預(yù)算績(jī)效管理信息化建設(shè)，推進(jìn)“預(yù)算與績(jī)效”深度融合，促進(jìn)行政績(jī)效與預(yù)算績(jī)效的有效對(duì)接，提升財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，保障財(cái)政監(jiān)督實(shí)效。
5.堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)防范“保障支撐”，把高質(zhì)量群眾“安全感”奮斗出來(lái)
增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，統(tǒng)籌做好重大金融風(fēng)險(xiǎn)防范化解，密切關(guān)注財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)演變，采取切實(shí)有效措施，下好先手棋、打好主動(dòng)仗，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展?fàn)I造安全、穩(wěn)定的財(cái)政環(huán)境。一是有效防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。將一般債務(wù)與專項(xiàng)債務(wù)分類納入預(yù)算管理，確保政府債券的還本付息支出得到保障。持續(xù)深入開(kāi)展防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)行動(dòng)，積極穩(wěn)妥化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，努力將地方政府債務(wù)率控制在120%以內(nèi)，保持在合理的良性范圍內(nèi)。二是切實(shí)防范“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。提升“三保”管理水平，完善“三?！眲?dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，嚴(yán)守支出風(fēng)險(xiǎn)底線，借助預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，加強(qiáng)數(shù)據(jù)采集和分析，做實(shí)“三保”預(yù)算審核、執(zhí)行監(jiān)控、應(yīng)急處置和監(jiān)督管理，確保各項(xiàng)資金需求精準(zhǔn)安排、應(yīng)保盡保。三是積極防范國(guó)企資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。提高國(guó)企核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效益，拓展國(guó)企經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目，增強(qiáng)資本積累能力，指導(dǎo)國(guó)企健全內(nèi)控管理制度及重大事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)源頭控制，持續(xù)提升防范和化解風(fēng)險(xiǎn)能力。
（四）一般公共預(yù)算草案
1.收入預(yù)算。全縣2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)期143462萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.0%。其中稅收收入123100萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.0%；非稅收入20362萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.2%；稅收返還7552萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)計(jì)290000萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入39000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)44410萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8676萬(wàn)元，從政府性基金調(diào)入資金85799萬(wàn)元，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入420萬(wàn)元，從其他資金調(diào)入8762萬(wàn)元，收入總計(jì)628081萬(wàn)元（見(jiàn)附件11）。
2.支出預(yù)算。全縣2022年擬安排一般公共預(yù)算支出526984萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.2%；上解支出30000萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出900萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬(wàn)元，債券還本支出40000萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出20197萬(wàn)元，支出總計(jì)628081萬(wàn)元（見(jiàn)附件12）。
收支相抵，我縣一般公共預(yù)算收支平衡。
（五）政府性基金預(yù)算草案
1.收入預(yù)算。2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)397928萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.0%，其中預(yù)計(jì)土地出讓金收入370000萬(wàn)元，彩票公益金收入430萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1300萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入800萬(wàn)元，其他政府性基金收入25398萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)7713萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)5000萬(wàn)元，收入總計(jì)426641萬(wàn)元（見(jiàn)附件13）。
2.支出預(yù)算。2022年擬安排政府性基金預(yù)算本年支出336942萬(wàn)元，下降24.6%，調(diào)出資金85799萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3900萬(wàn)元，支出總計(jì)426641萬(wàn)元，下降20.3%（見(jiàn)附件14）。主要安排以下項(xiàng)目：基建支出90741萬(wàn)元，大搬快聚10000萬(wàn)元，國(guó)有企業(yè)資本金10000萬(wàn)元，政策兌現(xiàn)25000萬(wàn)元，社?；鹬С?7853萬(wàn)元，工業(yè)園區(qū)及兩山轉(zhuǎn)化發(fā)展中心體制結(jié)算13000萬(wàn)元，地方政府債券利息14432萬(wàn)元，農(nóng)村土地綜合整治項(xiàng)目9066萬(wàn)元，PPP項(xiàng)目還本付息專項(xiàng)10445萬(wàn)元等。
收支相抵，我縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
1.收入預(yù)算。2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)預(yù)計(jì)428萬(wàn)元，下降34.9%，其中：國(guó)有企業(yè)上繳收入420萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入8萬(wàn)元（見(jiàn)附件15）。
2.支出預(yù)算。2022年擬安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)428萬(wàn)元，下降34.9%，其中：解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出8萬(wàn)元，調(diào)出資金420萬(wàn)元（見(jiàn)附件16）。
收支相抵，我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（七）社保基金預(yù)算草案
1.收入預(yù)算。2022年社?；痤A(yù)算收入總計(jì)預(yù)計(jì)158352萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%。其中失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1608萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.7%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含生育保險(xiǎn)）收入18279萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.1%；工傷保險(xiǎn)基金收入3473萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.9%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5214萬(wàn)元，下降62.8%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入29830萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.5%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入18870萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.1%（見(jiàn)附件17）。
2.支出預(yù)算。2022年安排社保基金預(yù)算支出總計(jì)158352萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%。其中失業(yè)保險(xiǎn)基金支出942萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.9%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出17840萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.9%；工傷保險(xiǎn)基金支出3651萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出24401萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.3%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出30946萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.3%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11190萬(wàn)元，下降12.5%（見(jiàn)附件18）。
（八）2022年地方政府債務(wù)
2022年已下達(dá)專項(xiàng)債券資金16000萬(wàn)元，主要用于綠色園區(qū)產(chǎn)業(yè)提級(jí)賦能項(xiàng)目5000萬(wàn)元，東城新區(qū)分布式能源光伏項(xiàng)目5000萬(wàn)元，仙俠湖渡口建設(shè)項(xiàng)目3000萬(wàn)元，學(xué)前教育補(bǔ)短提升工程3000萬(wàn)元。
后續(xù)下達(dá)的新增債務(wù)限額及債券資金的使用方案待省財(cái)政廳正式核定后，再編制新增債券調(diào)整方案并提交縣人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
（九）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2270萬(wàn)元，下降1.7%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用50萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)用910萬(wàn)元，下降2.2%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用1310萬(wàn)元，下降1.5%。其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)520萬(wàn)元，下降1.9%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)790萬(wàn)元，下降1.3%。
（十）2022年三保支出預(yù)算
2022年擬安排“三?！敝С龉?86618萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)基本持平。其中：保工資89832萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)5675萬(wàn)元，?；久裆?1111萬(wàn)元。
各位代表，2022年是“十四五”規(guī)劃實(shí)施和共同富裕示范區(qū)建設(shè)的關(guān)鍵一年，也是黨的二十大召開(kāi)之年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省市縣各項(xiàng)決策部署，聚焦新要求新目標(biāo)新舉措，加壓前行、求是挺進(jìn)、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，以財(cái)政工作的實(shí)干實(shí)效為縣域跨越式高質(zhì)量發(fā)展提供硬核支撐！
