（浙江?。╆P(guān)于麗水市云和縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于云和縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受縣人民政府的委托，現(xiàn)將云和縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)極其嚴(yán)峻的財(cái)經(jīng)形勢(shì)，我縣全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神以及習(xí)近平總書記在浙江考察時(shí)的重要講話精神，圍繞“重要窗口”的新目標(biāo)新定位，堅(jiān)定不移踐行“綠水青山就是金山銀山”發(fā)展理念，遵循“劃清邊界、厘清事權(quán)、做好蛋糕、集中財(cái)力辦大事”的理財(cái)思路和“?；尽⑹氐拙€、促均衡、提質(zhì)量”的理財(cái)要求，以非常時(shí)期非常之狀態(tài)迎難而上真抓實(shí)干,勁頭不減奮勇爭(zhēng)先，全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況呈現(xiàn)良好局面,有力推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣財(cái)政總收入133124萬元，完成年初預(yù)算的121.18%，增長(zhǎng)27.94%；一般公共預(yù)算收入81363萬元，完成年初預(yù)算的116.03%，增長(zhǎng)26.48%。其中：稅收收入74480萬元，完成年初預(yù)算的127.97%，增長(zhǎng)40.53%；非稅收入6883萬元，完成年初預(yù)算的57.74%，下降39.24%。
加上轉(zhuǎn)移性收入157624萬元（其中：預(yù)計(jì)稅收返還收入-429萬元，預(yù)計(jì)省市轉(zhuǎn)移支付收入158053萬元），調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27760萬元，動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金4030萬元，調(diào)入資金32278萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入52500萬元，收入合計(jì)355555萬元。
全縣完成一般公共預(yù)算支出329890萬元，完成年初預(yù)算的100.27%，增長(zhǎng)8.52%。其中，縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成199826萬元，增長(zhǎng)11.73%。加上上解上級(jí)支出8512萬元，援助其他地區(qū)支出910萬元，債務(wù)還本支出5000萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11243萬元，支出合計(jì)355555萬元。收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
重點(diǎn)支出執(zhí)行情況如下：一般公共服務(wù)支出40612萬元，完成年初預(yù)算的114.52%，增長(zhǎng)20.74%；國防支出756萬元，完成年初預(yù)算的103.14%，增長(zhǎng)3.7%；公共安全支出16676萬元，完成年初預(yù)算的106.01%，增長(zhǎng)8.28%；教育支出45748萬元，完成年初預(yù)算的111.59%，增長(zhǎng)13.45%；科學(xué)技術(shù)支出4333萬元，完成年初預(yù)算的127.82%，增長(zhǎng)36.43%；社會(huì)保障和就業(yè)支出36679萬元，完成年初預(yù)算的105.31%，增長(zhǎng)11.54%；衛(wèi)生健康支出33464萬元，完成年初預(yù)算的115.11%，增長(zhǎng)25.61%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出44904萬元，完成年初預(yù)算的154.47%，下降6.91%；農(nóng)林水支出39943萬元，完成年初預(yù)算的118.28%，下降5.26%；交通運(yùn)輸支出14189萬元，完成年初預(yù)算的39.72%，增長(zhǎng)17.79%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣政府性基金預(yù)算收入105392萬元，完成年初預(yù)算的74.5%，增長(zhǎng)8.45%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入83089萬元，增長(zhǎng)2.65%，主要是下前溪、城北片（老豆腐廠）、緊水灘鎮(zhèn)仙牛島等地塊的土地收入；其他政府性基金收入20025萬元，完成年初預(yù)算的43.87%，其中土地折抵指標(biāo)收入19800萬元，比上年同期增收10800萬元。加上轉(zhuǎn)移性收入3248萬元，動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金4622萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入42500萬元，抗疫國債收入12831萬元，收入合計(jì)168593萬元。
2020年全縣政府性基金預(yù)算支出132417萬元，完成年初預(yù)算的81.39%，增長(zhǎng)7.96%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出47305萬元，下降33.02%；其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出42500萬元；抗疫特別國債安排的支出12831萬元；其他政府性基金安排的支出20372萬元，完成年初預(yù)算的233.92%，增長(zhǎng)26.46%。加上調(diào)出資金32225萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3551萬元，債務(wù)還本支出400萬元，支出合計(jì)168593萬元。收支相抵，全縣政府性基金收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入163萬元，完成年初預(yù)算的86.7%，下降41.16%，其中完成利潤(rùn)收入110萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入53萬元。加上轉(zhuǎn)移性收入4萬元，收入合計(jì)167萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出110萬元，完成年初預(yù)算的83.33%，下降31.68%。加上調(diào)出資金53萬元及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4萬元，支出合計(jì)167萬元。收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣預(yù)計(jì)完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入74533萬元，完成年初預(yù)算的100.37%。預(yù)計(jì)完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出89859萬元，完成年初預(yù)算的94.36%，收支相抵，本年收支赤字15326萬元。
（五）債務(wù)情況
2020年，經(jīng)省財(cái)政廳核定，縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)，我縣地方政府債務(wù)限額為399300萬元（其中一般債務(wù)266900萬元，專項(xiàng)債務(wù)132400萬元）。2020年底，全縣地方政府債務(wù)余額為398796萬元（其中一般債務(wù)266819萬元，專項(xiàng)債務(wù)131977萬元），我縣債務(wù)余額在規(guī)定限額內(nèi)。地方政府債務(wù)資金主要用于交通、教育、水利、醫(yī)療、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目。
（六）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金使用情況
2020年共下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金32735萬元，支出32504萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用231萬元。資金主要用于住房與城市建設(shè)、交通運(yùn)輸發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展等方面。
二、落實(shí)縣人大預(yù)算決議有關(guān)情況
按照縣十六屆人大五次會(huì)議有關(guān)決議，以及縣人大財(cái)經(jīng)工委審查意見，縣財(cái)政局認(rèn)真研究完善體制機(jī)制，努力做好相關(guān)工作，取得了積極的成效。
（一）聚焦疫情防控穩(wěn)大盤，推進(jìn)財(cái)政政策更加積極有為
一是堅(jiān)決落實(shí)降費(fèi)減稅，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。面對(duì)來勢(shì)洶洶的新冠肺炎疫情，落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策，堅(jiān)持把放水養(yǎng)魚、為企業(yè)減負(fù)擺在突出位置，堅(jiān)決落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)政策，深入開展五減專項(xiàng)行動(dòng)，累計(jì)減免稅收5682.64萬元，階段性減免社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)7764.82萬元，返還失業(yè)保險(xiǎn)1208萬元。
二是強(qiáng)化財(cái)政政策支持，助力縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。通過財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)政策引導(dǎo)，最大限度保障企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全面深化“畝均論英雄”改革，大力推進(jìn)“機(jī)器換人”、木玩百億產(chǎn)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等重點(diǎn)工作，累計(jì)撥付扶持企業(yè)財(cái)政資金1.6億元，激發(fā)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。積極運(yùn)用“兩直”資金壓艙石作用，累計(jì)下達(dá)“兩直”資金3.98億元，建立特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，加快資金執(zhí)行進(jìn)度，確保資金直達(dá)基層、直接惠企利民，有力助推“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ髀鋵?shí)。
三是優(yōu)化金融政策扶持，緩解企業(yè)融資難題。利用政策性擔(dān)保公司平臺(tái)，為60戶小微企業(yè)和“三農(nóng)”提供擔(dān)保業(yè)務(wù)，擔(dān)保金額7159.5萬元；為12家受疫情影響的企業(yè)提供續(xù)保服務(wù)，擔(dān)保金額2976萬元；為1家困難企業(yè)辦理展期業(yè)務(wù)。利用興云中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心，累計(jì)為12戶企業(yè)提供轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)貸金額5470萬元。
（二）緊盯重點(diǎn)工作抓落實(shí)，集中財(cái)力辦大事做實(shí)事
一是優(yōu)先保障民生支出，始終堅(jiān)持公共財(cái)政導(dǎo)向，新增財(cái)力三分之二以上用于民生保障支出，全年累計(jì)民生投入25.17億元，增長(zhǎng)7.7%。落細(xì)落實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作，積極運(yùn)用一事一議助推美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)政策，投入2000萬元打造美麗景區(qū)村、鄉(xiāng)村振興示范村；深化村級(jí)公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策運(yùn)用，投入1300萬元用于34個(gè)村級(jí)公益事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)；整合1.24億元財(cái)政資金發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，助力消除集體經(jīng)濟(jì)薄弱村。全力支持教育事業(yè)發(fā)展，全年教育支出4.57億元，增長(zhǎng)13.45%。按照每個(gè)班級(jí)1500元的標(biāo)準(zhǔn)安排學(xué)校復(fù)學(xué)防疫經(jīng)費(fèi)，全力助推學(xué)校復(fù)學(xué)；加大民辦教育投入力度，安排1776.97萬元支持九年一貫制民辦文元育英學(xué)校發(fā)展；推進(jìn)教育綜合改革，將“云和縣杰出教師獎(jiǎng)”納入年度教育教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)范圍，累計(jì)安排提升教育教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)845.64萬元。建立健全社會(huì)保障機(jī)制，建立民生保障動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)從155元/月/人提高至180 元/月/人，城鄉(xiāng)合作醫(yī)療財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從1050元/人提高至1100元/人；繼續(xù)加大困難人員生活補(bǔ)助，月人均低保標(biāo)準(zhǔn)從 770 元提高至850元，累計(jì)救助3865人，支出2323.44萬元，增長(zhǎng)19.94%；持續(xù)加大醫(yī)療救助投入，全年支出740.36萬元，救助12723人次。
二是扎實(shí)保障重點(diǎn)項(xiàng)目，聚焦新型城鎮(zhèn)化樣板縣域建設(shè)，多渠道累計(jì)籌集基本建設(shè)資金17.48億元，其中向上爭(zhēng)取新增債券9億元，切實(shí)保障了重點(diǎn)基建項(xiàng)目的資金需求。優(yōu)化生態(tài)環(huán)境質(zhì)量方面，爭(zhēng)取省補(bǔ)資金、債券資金2850萬元用于城市污水處理廠清潔排放技術(shù)改造及城區(qū)污水零直排項(xiàng)目建設(shè)；安排1000萬元用于農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)及運(yùn)維改造；安排抗疫特別國債資金2400萬元用于工業(yè)園區(qū)污水零直排創(chuàng)建；安排1000萬元用于浮云溪流域綜合治理；安排3910萬元用于55個(gè)村實(shí)施農(nóng)村飲用水達(dá)標(biāo)提標(biāo)工程，受益人口達(dá)1.81萬人。建設(shè)美麗城鄉(xiāng)方面，安排3000萬元用于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，完成木玩樂園一期、最美浮云綠道等改造提升工程，建成城西廣場(chǎng)等城市微公園；爭(zhēng)取債券資金2000萬元，用于縣城停車場(chǎng)建設(shè)，開工建設(shè)城北停車場(chǎng)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)地下停車場(chǎng)等；投入2557萬元推進(jìn)崇頭鎮(zhèn)和赤石鄉(xiāng)美麗城鎮(zhèn)建設(shè)，現(xiàn)崇頭鎮(zhèn)已成功創(chuàng)成省級(jí)美麗城鎮(zhèn)樣板鎮(zhèn)。補(bǔ)齊交通基礎(chǔ)設(shè)施短板方面，安排2000萬元推進(jìn)G235國道項(xiàng)目建設(shè)，安排5000萬元提升后交線（崇頭至岙頭）、2000萬元提升崇頭鎮(zhèn)后交線至坑根、梅竹路段，安排12000萬元用于云龍公路建設(shè)，安排2000萬元建設(shè)石塘、石浦碼頭。推進(jìn)全域旅游方面，每年安排旅游專項(xiàng)資金3000萬元，用于旅游發(fā)展規(guī)劃編制、營銷宣傳及人才培養(yǎng)；統(tǒng)籌安排2.68億元，加快推進(jìn)木玩童話小鎮(zhèn)、環(huán)云和湖、梯田創(chuàng)5A、三江口旅游綜合體等項(xiàng)目建設(shè)。優(yōu)化公共服務(wù)方面，安排2500萬元建設(shè)實(shí)驗(yàn)小學(xué)分校、1500萬元續(xù)建城東幼兒園、1300萬元推進(jìn)云和中學(xué)整體改造；安排5500萬元用于中醫(yī)院遷建工程、2500萬元擴(kuò)建人民醫(yī)院病房樓、1500萬元改建崇頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院、1000萬元建設(shè)城北衛(wèi)生服務(wù)中心。
三是厲行勤儉節(jié)約，牢固樹立過緊日子思想，嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央的“八項(xiàng)規(guī)定”和省委“六個(gè)嚴(yán)禁”等相關(guān)精神，嚴(yán)格按照“五減”工作要求，堅(jiān)決壓縮一般性支出，2020年公用經(jīng)費(fèi)支出壓減幅度不低于5%，非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出壓減幅度不低于10%，“三公”經(jīng)費(fèi)壓減不低于5%，累計(jì)壓減公用經(jīng)費(fèi)支出252萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)支出405萬元，非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出4466萬元，統(tǒng)籌調(diào)整用于其他急需資金支持的項(xiàng)目。
（三）踐行新理念促財(cái)政改革，精細(xì)財(cái)政管理水平
一是全面深化財(cái)政改革。深入貫徹落實(shí)新預(yù)算法，堅(jiān)持法治化導(dǎo)向，加快現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè)。加快財(cái)政支出進(jìn)度，借力部門綜合考核，強(qiáng)化主體考核，加快執(zhí)行進(jìn)度。定期對(duì)部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行清理、整合，累計(jì)盤活結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金1.91億元，統(tǒng)籌用于民生急需領(lǐng)域。開展公款競(jìng)爭(zhēng)性存放工作，完成全縣行政事業(yè)單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放14.3億元，國有企業(yè)公款競(jìng)爭(zhēng)性存放1.53億元，有效實(shí)現(xiàn)“防范廉政風(fēng)險(xiǎn)和提高資金收益雙贏”。強(qiáng)化財(cái)政績(jī)效管理，扎實(shí)推進(jìn)績(jī)效管理“全覆蓋”，認(rèn)真組織績(jī)效目標(biāo)自評(píng)、抽評(píng)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作，并先后組織開展財(cái)政存量資金檢查、財(cái)政扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問題專項(xiàng)治理等專項(xiàng)檢查，督促資金主管部門規(guī)范財(cái)政資金使用，切實(shí)提高資金使用效益。完善行政事業(yè)單位內(nèi)部控制，健全內(nèi)部制度審查考核機(jī)制，開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)，定期審查單位內(nèi)控制度完善情況和執(zhí)行情況。
二是兜牢兜實(shí)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線。規(guī)范地方政府債務(wù)管理，嚴(yán)守底線，控制增量、消化存量。截至12月底，我縣限額內(nèi)債務(wù)余額39.88億元（一般債務(wù)26.68億元、專項(xiàng)債務(wù)13.20億元）,債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控。扎實(shí)開展隱性債務(wù)五年化解工作，2020年按計(jì)劃化解隱性債務(wù)1.76億元。積極防范社保基金風(fēng)險(xiǎn)，定期對(duì)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支情況和滾存結(jié)余進(jìn)行測(cè)算，做好支付風(fēng)險(xiǎn)提醒。認(rèn)真落實(shí)社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金多渠道籌資責(zé)任，多渠道累計(jì)籌措社會(huì)保障風(fēng)險(xiǎn)金2367.55萬元。兜牢兜實(shí)“三?！敝С鲲L(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持政府過“緊日子”，堅(jiān)決壓縮一般性支出，強(qiáng)化存量資金統(tǒng)籌，優(yōu)先保障“三?！钡燃毙桀I(lǐng)域。合理控制庫款規(guī)模，密切關(guān)注庫款運(yùn)行情況，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大庫款保障力度，兜牢本地區(qū)“三保”底線。嚴(yán)控基層財(cái)政支出風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、縣工業(yè)園區(qū)和縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校等單位開展基層財(cái)政資金管理專項(xiàng)檢查，通過專項(xiàng)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、堵塞漏洞、規(guī)范管理，有效防范化解基層財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
三是加快推進(jìn)國資國企改革。啟動(dòng)平臺(tái)母公司的市場(chǎng)化改革工作，積極對(duì)接浙商證券、國融證券、新時(shí)代證券等證券公司，謀劃國有企業(yè)評(píng)級(jí)及債券發(fā)行工作。助力縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改革企業(yè)共實(shí)施政府性代建項(xiàng)目68個(gè)，項(xiàng)目總投資28.85億元，當(dāng)年計(jì)劃完成投資11.92億元。2020年計(jì)劃實(shí)施市場(chǎng)化項(xiàng)目12個(gè)，總投資30.05億元，當(dāng)年計(jì)劃投資10.39億元。鼓勵(lì)縣屬國有企業(yè)拓寬融資渠道，扎實(shí)保障大搬快聚、童話小鎮(zhèn)客廳、棚戶區(qū)改造等重點(diǎn)項(xiàng)目開展。推進(jìn)退休人員社會(huì)化管理。貫徹《浙江省國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作方案》文件精神，妥善解決國有企業(yè)退休人員統(tǒng)籌外費(fèi)用問題，累計(jì)接收7家央企移交退休人員229名。完善國有資產(chǎn)管理機(jī)制。積極開展行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)、公共基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)告工作，定期向縣人大常委會(huì)報(bào)告國有資產(chǎn)管理情況，進(jìn)一步夯實(shí)管理基礎(chǔ)，推動(dòng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理高質(zhì)量發(fā)展。加強(qiáng)資產(chǎn)日常使用監(jiān)管，開展全縣行政事業(yè)單位及國有企業(yè)賬外不動(dòng)產(chǎn)專項(xiàng)調(diào)查，建立賬外資產(chǎn)臺(tái)賬，將原來游離于監(jiān)管之外的賬外不動(dòng)產(chǎn)納入監(jiān)管范圍，嚴(yán)防國有資產(chǎn)流失。規(guī)范行政事業(yè)單位房產(chǎn)出租，制定出臺(tái)《云和縣行政事業(yè)單位房產(chǎn)出租管理暫行辦法》，提高房產(chǎn)出租工作透明度，維護(hù)國有資產(chǎn)權(quán)益。
三、認(rèn)真辦理人大代表建議情況
在縣十六屆人大五次會(huì)議上，人大代表共提出財(cái)政預(yù)算相關(guān)建議1件，根據(jù)會(huì)議決議精神，縣財(cái)政局認(rèn)真落實(shí)協(xié)辦責(zé)任，及時(shí)主動(dòng)與代表溝通，認(rèn)真開展調(diào)查研究，扎實(shí)做好意見辦理，有效提升了財(cái)政保障水平和管理水平。其中涂福昌等10位代表提出的《關(guān)于80周歲以上老人免繳城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)普惠的建議》，縣財(cái)政局會(huì)同縣醫(yī)療保障局充分聽取了代表建議，結(jié)合我縣實(shí)際，計(jì)劃從2021年起對(duì)我縣90周歲以上老人實(shí)行城鄉(xiāng)醫(yī)保個(gè)人繳費(fèi)部分全免政策，所需資金由縣財(cái)政予以保障，計(jì)劃安排15.02萬元，預(yù)計(jì)將惠及310余人。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，在財(cái)政管理過程中，還存在個(gè)別部門專項(xiàng)資金未及時(shí)分配，一些部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不快，專項(xiàng)資金使用績(jī)效不高等問題。對(duì)此，我們高度重視，將通過深化改革、完善制度、嚴(yán)格管理等一系列扎實(shí)有效的舉措切實(shí)加以解決。
四、2021年預(yù)算草案
（一）2021年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
當(dāng)前，我縣經(jīng)濟(jì)收支總體平穩(wěn)，但短期內(nèi)仍面臨疫情性減收、經(jīng)濟(jì)性減收、政策性減收“三疊加”，防控性增支、逆周期調(diào)節(jié)性增支、基礎(chǔ)保障性增支“三碰頭”的問題，財(cái)政運(yùn)行過程中不確定不穩(wěn)定性因素依然突出。為此我們必須認(rèn)清當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，正確處理好危和機(jī)的關(guān)系，努力在危機(jī)中育新機(jī)、于變局中開新局。
收入方面，財(cái)政收入面臨減收風(fēng)險(xiǎn)。疫情還在全球蔓延，經(jīng)濟(jì)回升的態(tài)勢(shì)還不穩(wěn)固，投資、消費(fèi)、出口等稅收的先行指標(biāo)持續(xù)向好的基礎(chǔ)還未夯實(shí)，稅收收入面臨減收風(fēng)險(xiǎn)，而近年實(shí)施更加積極的財(cái)政政策將帶來持續(xù)的政策性減收。同時(shí)，“兩直”等上級(jí)補(bǔ)助政策也存在不確定因素，尤其是綠色生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)因我縣出境水Ⅰ類占比較高，存在因水質(zhì)下降帶來的上級(jí)補(bǔ)助收入減少風(fēng)險(xiǎn)。此外，政府性基金收入形勢(shì)不容樂觀，縣級(jí)財(cái)政收入增幅空間進(jìn)一步壓縮。
支出方面，財(cái)政剛性支出持續(xù)增長(zhǎng)?！叭！敝С龀掷m(xù)增長(zhǎng)，就業(yè)、教育、衛(wèi)生、住房、社保、養(yǎng)老等民生領(lǐng)域支出也持續(xù)加大。另外，開啟新征程需要新保障，要加快推進(jìn)G235、梯田創(chuàng)5A、佛兒巖4A創(chuàng)建、消防隊(duì)遷建、墾造耕地修復(fù)、垃圾應(yīng)急轉(zhuǎn)運(yùn)處置等重點(diǎn)項(xiàng)目，要持續(xù)保障云龍公路、黨校遷建等續(xù)建項(xiàng)目，垃圾零填埋、農(nóng)村生活污水處理等民生、環(huán)保項(xiàng)目也刻不容緩，重點(diǎn)項(xiàng)目保障壓力較大。
（二）2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議決策部署、全國全省財(cái)政工作會(huì)議精神及省、市、縣黨代會(huì)精神，嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》規(guī)定，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性，遵循“劃清邊界、厘清事權(quán)、做好蛋糕、集中財(cái)力辦大事”的理財(cái)思路，牢固樹立堅(jiān)持“綠水青山就是金山銀山”的綠色生態(tài)發(fā)展理念，培育涵養(yǎng)財(cái)源、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、統(tǒng)籌資金管理、重點(diǎn)保障民生、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、深化財(cái)政體制改革，全力助推我縣高質(zhì)量發(fā)展。
2021年是“十四五”開局、現(xiàn)代化新征程開啟之年，又是云和“小縣大城”發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施20周年。2021年財(cái)政預(yù)算編制原則為：一是量入為出，量力而行；二是壓減一般，突出重點(diǎn)；三是科學(xué)精準(zhǔn)，強(qiáng)化績(jī)效；四是規(guī)范透明，硬化約束。
（三）2021年一般公共預(yù)算草案
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，同時(shí)考慮各項(xiàng)政策性因素，我們對(duì)2021年預(yù)算收支草案編制如下：
1.收入預(yù)算
2021年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期87872萬元，比上年調(diào)整后執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)8.0%，其中：稅收收入71000萬元，下降4.67%；非稅收入16872萬元，增長(zhǎng)145.13%。加上轉(zhuǎn)移性收入151795萬元（其中：預(yù)計(jì)稅收返還收入-429萬元，省市轉(zhuǎn)移支付收入152224萬元），動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金15607萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30000萬元（含調(diào)入預(yù)算周轉(zhuǎn)金3124萬元），調(diào)入資金45348萬元，收入合計(jì)330622萬元。
2.支出預(yù)算
擬安排2021年全縣一般公共預(yù)算支出320500萬元，比上年調(diào)整后執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)13.5%。加上上解上級(jí)支出9212萬元，援助其他地區(qū)支出910萬元，支出合計(jì)330622萬元。
收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
（四）2021年政府性基金預(yù)算草案
2021年全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)期150520萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)42.82%，動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3551萬元，預(yù)計(jì)省轉(zhuǎn)移收入3639萬元，收入合計(jì)157710萬元；2021年政府性基金預(yù)算支出112385萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)45.79%，調(diào)出資金45325萬元，支出合計(jì)157710萬元。收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
（五）2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期76萬元，下降53.37%。使用結(jié)轉(zhuǎn)資金4萬元，省轉(zhuǎn)移收入3萬元，收入合計(jì)83萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出60萬元，下降45.45%，調(diào)出資金23萬元，支出合計(jì)83萬元。收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（六）2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)期50102萬元，同口徑下降1.24%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出51016萬元，同口徑增長(zhǎng)10.52%。收支相抵，當(dāng)年收支赤字914萬元，年末滾存結(jié)余19940萬元。
五、認(rèn)真抓好2021年財(cái)政改革和管理工作
（一）抓收支促平衡，全力確保財(cái)政平穩(wěn)發(fā)展。加強(qiáng)形勢(shì)分析研判。準(zhǔn)確把握財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，加強(qiáng)財(cái)稅收入特別是涉土收入形勢(shì)預(yù)測(cè)分析，合理確定四本預(yù)算收入盤子。密切關(guān)注省對(duì)市縣財(cái)政體制、財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革等體制政策變化，精準(zhǔn)測(cè)算2021年地方可用財(cái)力，量力而行、精算平衡、防范風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格控制一般性支出。牢固樹立過緊日子思想，健全厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制，按照“應(yīng)減盡減、應(yīng)壓必壓、可延盡延、該禁必禁”的原則，繼續(xù)嚴(yán)格控制和壓減一般性支出。一般性項(xiàng)目支出、公用經(jīng)費(fèi)壓減10%，新增項(xiàng)目資金原則上不得用于非剛性、非重點(diǎn)支出。加快部門預(yù)算支出進(jìn)度，加大存量資金盤活力度，加強(qiáng)結(jié)余資金管理，推進(jìn)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金統(tǒng)籌使用，提高財(cái)政資金使用效益。進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政管理。全面深化預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度管理，完善結(jié)余資金清理機(jī)制，確保資金盡快發(fā)揮效益。強(qiáng)化績(jī)效管理。推進(jìn)整體績(jī)效預(yù)算編制，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，健全部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與部門預(yù)算安排相掛鉤機(jī)制。
（二）補(bǔ)短板兜底線，統(tǒng)籌財(cái)力加強(qiáng)民生保障。始終把實(shí)現(xiàn)好、維護(hù)好、發(fā)展好群眾的根本利益作為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，扎實(shí)辦好事關(guān)群眾切身利益的“關(guān)鍵小事”、民生實(shí)事，確保財(cái)政支出中新增財(cái)力的三分之二以上用于民生。完善為民辦實(shí)事財(cái)政保障機(jī)制，加強(qiáng)基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，大力發(fā)展就業(yè)、教育、衛(wèi)生、住房、社保、養(yǎng)老等社會(huì)事業(yè)。切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金保障，優(yōu)先保障扶貧資金投入。加強(qiáng)扶貧資金監(jiān)管，深入推進(jìn)財(cái)政扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控和管理信息公開，開展績(jī)效評(píng)價(jià)，規(guī)范資金使用，提升扶貧資金使用績(jī)效。完善社會(huì)保障政策，兜牢基本底線，支持十大民生實(shí)事落細(xì)落實(shí)，扎牢民生保障網(wǎng)。
（三）抓重點(diǎn)辦大事，堅(jiān)定不移打造新型城鎮(zhèn)化樣板縣域。聚焦新型城鎮(zhèn)化樣板縣域建設(shè)，全力爭(zhēng)取地方政府債券和各類專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，盡全力做好重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)力保障。集中財(cái)力，助力統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)治理、城市更新、鄉(xiāng)村建設(shè)三大行動(dòng)，加快補(bǔ)齊交通基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域短板。統(tǒng)籌資源，加快推進(jìn)云和梯田創(chuàng)5A，聯(lián)動(dòng)推進(jìn)木玩童話小鎮(zhèn)建設(shè)，助力打造全域5A童話大花園，構(gòu)建全域秀美新格局。因地制宜，優(yōu)化財(cái)政政策，創(chuàng)新扶持手段，大力扶持綠色經(jīng)濟(jì)，助推木玩產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效。積極盤活閑置存量土地和國有資產(chǎn)，確保土地收入及時(shí)足額到位。積極推廣和運(yùn)用政府與社會(huì)資本合作模式，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基金、市場(chǎng)化運(yùn)作等多種方式籌集建設(shè)資金，充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)和撬動(dòng)作用。深化國資國企改革，加快推進(jìn)平臺(tái)母公司的市場(chǎng)化改革和公司債發(fā)行。
（四）促改革強(qiáng)管理，以系統(tǒng)化觀念打造整體智治財(cái)政。牢固樹立全局意識(shí)推進(jìn)財(cái)政改革，在應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變形勢(shì)和破解疑難問題時(shí)堅(jiān)持系統(tǒng)觀念和系統(tǒng)方法，站在有利于推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展、有利于增進(jìn)全縣人民福祉的高度謀劃財(cái)政工作，全力統(tǒng)籌好收入與支出、當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)、局部與全局、政策與資金、發(fā)展與安全等重大關(guān)系，著力做好短周期平衡、長(zhǎng)周期安排、跨周期謀劃、逆周期調(diào)節(jié)四項(xiàng)重點(diǎn)工作，以統(tǒng)籌抓協(xié)調(diào)的系統(tǒng)性觀念協(xié)同推進(jìn)戰(zhàn)略性布局。貫徹打造“整體智治、唯實(shí)惟先”的現(xiàn)代政府治理要求，全面深化“最多跑一次”改革，推進(jìn)政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型，著力在預(yù)算管理一體化、統(tǒng)一公共支付平臺(tái)、政府采購和電子票據(jù)等領(lǐng)域開展財(cái)政實(shí)踐，通過數(shù)字化改革和數(shù)據(jù)共享、流程再造和業(yè)務(wù)協(xié)同，推進(jìn)“整體智治、協(xié)同高效”的財(cái)政管理機(jī)制構(gòu)建，以數(shù)字化改革為抓手撬動(dòng)財(cái)政改革，全面提升財(cái)政管理數(shù)字化、智能化、智慧化，推動(dòng)決策更加科學(xué)、治理更加精準(zhǔn)、服務(wù)更加高效。
（五）樹理念防風(fēng)險(xiǎn)，建立健全財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控體系。居安思危，增強(qiáng)底線思維和憂患意識(shí)。防范化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于地方政府性債務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)守“三個(gè)不得立項(xiàng)”的底線，控制債務(wù)增量、消化債務(wù)存量，扎實(shí)開展隱性債務(wù)五年化解專項(xiàng)行動(dòng)。在謀劃項(xiàng)目時(shí)量力而行，嚴(yán)格落實(shí)政府投資項(xiàng)目立項(xiàng)前財(cái)政承受能力和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況評(píng)估機(jī)制，做到項(xiàng)目資金有保障、償債資金有來源，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。防范化解社?；痫L(fēng)險(xiǎn)。推進(jìn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌，做好基金累計(jì)結(jié)余分步上解、基金地方責(zé)任分擔(dān)財(cái)政保障等工作；嚴(yán)格落實(shí)被征地農(nóng)民參加養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，扎實(shí)做好資金保障；多渠道籌集社會(huì)保障風(fēng)險(xiǎn)金，持續(xù)做大社保風(fēng)險(xiǎn)金“蓄水池”。防范化解“三?！敝С鲲L(fēng)險(xiǎn)。全面落實(shí)“三保”支出保障責(zé)任，堅(jiān)持“三保”支出在預(yù)算安排和庫款調(diào)度上的優(yōu)先順序，健全“三保”預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，切實(shí)強(qiáng)化困難領(lǐng)域“三?！北Ｕ夏芰?。防范化解基層財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。建立健全長(zhǎng)效機(jī)制，定期開展基層財(cái)政資金管理專項(xiàng)檢查，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行管理，確?；鶎迂?cái)政資金安全。
各位代表，2021年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于艱苦奮斗、勤儉節(jié)約一系列重要論述精神和落實(shí)過緊日子的要求，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照縣第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議的決議和要求，堅(jiān)決落實(shí)黨中央、國務(wù)院和各級(jí)黨委、政府各項(xiàng)決策部署，以高昂的志氣、高效的作風(fēng)、踏實(shí)的干勁扎實(shí)完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為打造全國山區(qū)新型城鎮(zhèn)化樣板縣域、高水平建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化嶄新篇章作出新貢獻(xiàn)！
