（浙江?。╆P于舟山市岱山縣長涂鎮(zhèn)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算的報告
關于長涂鎮(zhèn)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算的報告
2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年以來，面對錯綜復雜的經(jīng)濟形勢和新冠肺炎疫情嚴重沖擊，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導和鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督支持下，我們高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，扎實做好“六穩(wěn)”工作，堅定不移沿著“八八戰(zhàn)略”指引的路子，堅持以“開源節(jié)流、增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、履行職責、加強管理、優(yōu)化服務”的思路為指導，努力培植財源，優(yōu)化支出結構，為促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定提供了有力的財政保障。
一、2020年我鎮(zhèn)財政總收入8978.87萬元（此為全口徑數(shù)據(jù)，包括金海智造本年數(shù)），比上年同期4796.16萬元增長87.21%，本年主要財政收入分類完成情況：
中央級財政收入完成4362.90萬元，比上年同期2249.72萬元增長93.93%。
省市級財政收入完成-132.54萬元（負數(shù)為退稅數(shù)大于收入數(shù)導致），比上年同期8.47萬元減少1664.82%。
3、鎮(zhèn)級地方財政收入完成4748.51萬元，比上年同期2537.97萬元增長87.10%。
其中：（1）地方固定收入完成3822.76萬元，比上年同期1968.26萬元增長94.22%；
海運業(yè)稅收收入完成906.94萬元，比上年同期569.71萬元增長59.19%；
道路運輸稅收收入完成18.81萬元，比上年同期增長100%。
二、2020年全鎮(zhèn)財政預算內外總支出為2120.31萬元，比上年同期2377.97萬元減少157.66萬元，完成調整預算的99.58%，主要支出分類完成情況：
1、預算內財政支出為2105.71萬元，比上年同期2339.84萬元減少10.01%，完成調整預算的99.59%，具體支出項目如下：
（1）一般公共服務支出1207.62萬元，完成調整預算的100.64%；
（2）教育支出65.5萬元，完成調整預算的100.77%；
（3）科學技術9.77萬元，完成調整預算的97.70%；
（4）文化旅游體育與傳媒支出1.33萬元，完成調整預算的102.31%；
（5）社會保障和就業(yè)管理支出123.50萬元，完成調整預算的102.92%；
（6）衛(wèi)生健康支出143.03萬元，完成預算的95.35%；
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出123.80萬元，完成調整預算的95.23%；
（8）農林水事務支出252.55萬元，完成調整預算的97.13%；
（9）交通運輸支出18.73萬元，完成調整預算的104.06%；
（10）住房保障支出159.88萬元，完成調整預算的99.93%。
2、預算外財政支出為14.6萬元。
預算外資金為教育支出14.6萬元，完成預算的97.33%。
三、收支決算情況
按照財政體制結算，預計2020年我鎮(zhèn)財政預算內外總可用資金為2147.31萬元。預計預算內可用資金2132.71萬元，其中：上年結余資金277.61萬元，支出基數(shù)1157.06萬元，上級財政各項追加179.51萬元，稅收分成318.53萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作質量獎懲獎勵200萬元；預算外可用資金為教育收費收入14.60萬元。2020年結余27萬元。
四、2020年財政工作回顧
1、加強財源建設，促進財政增收。緊緊圍繞稅收增收的工作主線，堅持以發(fā)展為第一要務，努力加大招商引資力度，加強與重點企業(yè)的聯(lián)系溝通，提供政策輔導和扶持，進一步夯實財源基礎，較好地完成了2020年初制定的地方財政預算任務。
2、聚焦民生實事，提升幸福指數(shù)。優(yōu)化財政支出結構，筑牢“保工資、保運轉、?；久裆钡牡拙€，做到量力而行，盡力而為，有保有壓，統(tǒng)籌兼顧，始終把保障和改善民生放在財政工作突出的位置，并努力向上級爭取資金，確保了未來社區(qū)建設、垃圾分類、品質河道提升等一系列重點項目的順利推進，為“城鄉(xiāng)一體化”的發(fā)展提供了有效保障。
3、嚴格財政紀律，提高管理水平。深化預算管理改革，鎮(zhèn)財政嚴格按新預算法的要求強化預算管理，提高財政資金統(tǒng)籌能力，提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性；強化預算的嚴肅性和約束力，嚴格控制無預算支出；對各項資金做到“事前、事中、事后”的全過程監(jiān)管，確保了資金運行的安全性和效益性；圍繞提質增效，抓好績效評價，促進財政管理水平的提升。
各位代表，在這樣的特殊時期，我鎮(zhèn)本年度財政預算執(zhí)行情況總體良好，這是在鎮(zhèn)黨委政府科學決策、正確領導下，及鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督下的共同結果。但我們也清醒的認識到，當前我鎮(zhèn)財政運行依舊存在較為突出的兩個問題：一是整體經(jīng)濟環(huán)境較為復雜，但財政收入結構單一、增收基礎薄弱，導致財政收入壓力較大。二是受財政體制因素影響，財政收支壓力較大，收支矛盾突出。對此，我們只有不斷增強憂患意識，把創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念貫穿到我們的日常工作中，繼續(xù)采取有效措施、齊心協(xié)力共同渡過難關。
2021年財政預算草案
各位代表，2021年我鎮(zhèn)財政工作的指導思想是：高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調，深化黨建引領、強化政治擔當、整合資源優(yōu)勢、培育發(fā)展動能，堅持新發(fā)展理念，實現(xiàn)更高質量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展，提高我鎮(zhèn)財政資金使用效益，為我鎮(zhèn)的各項建設任務提供有力的財政保障。
根據(jù)上述指導思想，考慮全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展狀況和收支增長因素，2021年財政預算編列如下：
一、2021年我鎮(zhèn)財政總收入安排9878萬元，比上年收入增長10%，主要收入分類安排如下：
1、中央級及省市級財政收入安排4655萬元，比上年收入增長10%。
2、鎮(zhèn)級地方財政收入安排5223萬元，比上年收入增長10%。
其中：（1）地方財政固定收入安排4223萬元，比上年收入增長10%；
（2）海運業(yè)稅收收入安排1000萬元，比上年收入增10%。
根據(jù)上述，2021年我鎮(zhèn)財政預算內外總可用資金為2199.06萬元，其中：上年結余資金預計27萬元，支出基數(shù)1157.06萬元，各項追加補助及稅收分成預計1000萬元，預算外收入預計15萬元。
二、根據(jù)2021年可支配財力，我鎮(zhèn)財政預算內外總支出安排2158萬元，主要支出分類安排如下：
1、財政預算內資金支出安排2143萬元，主要支出項目安排如下：
（1）一般公共服務支出1200萬元（其中：人大經(jīng)費支出40萬元）；
（2）教育支出65萬元；
（3）科學技術10萬元；
（4）文化體育與傳媒支出10萬元；
（5）社會保障和就業(yè)管理支出120萬元；
（6）醫(yī)療衛(wèi)生支出150萬元；
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出150萬元；
（8）農林水事務支出260萬元；
（9）交通運輸支出18萬元；
（10）住房保障支出160萬元；
2、財政預算外資金支出安排15萬元
預算外教育支出15萬元。
根據(jù)上述，2021年我鎮(zhèn)財政預算內外總可用資金預計2199.06萬元，總支出安排為2158萬元，可以實現(xiàn)年度收支平衡。
三、迎難而上，確保完成2021年預算任務
各位代表，2021年財政工作將緊緊圍繞《政府工作報告》提出的工作任務和預算收支目標，按照鎮(zhèn)黨委政府的決策部署，積極落實財政政策，充分發(fā)揮財稅杠桿作用。為確保2021年財政收支平衡，我們將著重抓好以下幾方面工作：
1、加強財源建設，確保財力增長。一是強化征管措施，挖掘增收潛力，做到應收盡收，增加可用財力。二是加大招商引資力度，營造良好的投資環(huán)境，并加大對重點企業(yè)、重點項目的扶持力度，促進工業(yè)增長。三是認真落實縣委、縣政府制定的各項財稅政策，促進開放性經(jīng)濟發(fā)展。
2、緊抓資金監(jiān)管，確保提質增效。一是嚴格落實各項政策措施，進一步加強財政日常監(jiān)管，通過制度約束和監(jiān)督，提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性，防止資金沉淀。二是強化支出管理改革，統(tǒng)籌安排支出，提升財政管理水平，同時深入做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政規(guī)范化建設，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的公開性、透明性。三是增強績效管理理念，加強績效目標管理和績效評價力度，提高資金使用績效。
3、提升管理措施，強化隊伍建設。一是進一步強化廉政意識和服務意識，建立高效服務體制和機制，確保財政在服務全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展、服務廣大群眾上有更大作為。二是切實加強地方政府性債務管理和風險防范，結合廉政建設，把“為民、務實、清廉”的理念融入財政文化，認真抓好干部素質教育，打造高效廉潔的財政隊伍。
