（浙江?。╆P(guān)于舟山市岱山縣岱西鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年度財政預(yù)算草案的報告
岱西鎮(zhèn)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年度財政預(yù)算草案的報告
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年, 我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下和鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的工作目標(biāo)，服從和服務(wù)于全鎮(zhèn)發(fā)展、穩(wěn)定大局，牢固樹立“促進(jìn)發(fā)展、保障民生、科學(xué)理財、加強監(jiān)管”的理財觀，努力培植財源，堅持依法理財，加強民生保障，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步推進(jìn)改革，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定提供了有力的財力保障。
（一）2020年我鎮(zhèn)實現(xiàn)財政總收入15353.35萬元，比上年收入實績13576.59萬元增長13.09%，主要財政收入分類完成情況：
1.中央及省市級財政收入(增值稅50%、所得稅60%部分)完成4852.96萬元，比上年減少7.03%。
2.鎮(zhèn)級地方財政收入(增值稅50%、所得稅40%等)完成10500.39萬元，比上年增長25.65%。
其中：
（1）地方固定收入10018.82萬元；
（2）集裝箱運輸業(yè)稅收收入298.65萬元；
（3）海運業(yè)稅收收入182.92萬元。
根據(jù)上述稅收收入，2020年我鎮(zhèn)財政預(yù)算內(nèi)外總可用資金為3914.69萬元。預(yù)算內(nèi)可用資金3898.95萬元，其中：上年結(jié)余資金1794.89萬元，支出基數(shù)1237.45萬元，上級預(yù)算專項追加366.61萬元,增收分成預(yù)計500萬元；預(yù)算外可用資金為教育收費收入15.74萬元。
（二）2020年全鎮(zhèn)財政預(yù)算內(nèi)外總支出為3025.85萬元，主要支出分類完成情況：
1.預(yù)算內(nèi)財政安排支出為3010.11萬元，比上年同期3677.27萬元減少18.14%，主要原因為物流企業(yè)技改補助減少，具體支出項目如下：
一般公共服務(wù)支出1355.91萬元，完成預(yù)算的117.91%；
教育支出140.38萬元，完成預(yù)算的175.48%；
科學(xué)技術(shù)59.97萬元，完成預(yù)算的119.94%；
文化旅游體育與傳媒支出43.59萬元，完成預(yù)算的108.97%；
社會保障和就業(yè)支出218.17萬元，完成預(yù)算的109.08%；
衛(wèi)生健康支出136.46萬元，完成預(yù)算的90.97%；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出334.03萬，完成預(yù)算的111.34%；
農(nóng)林水事務(wù)支出523.30萬元；
交通運輸支出13.00萬元；
住房保障支出185.30萬元。
人大參與式預(yù)算政府實事工程建設(shè)項目執(zhí)行情況：經(jīng)過參與式預(yù)算項目票決，確定2020年民生實事建設(shè)項目5個，預(yù)算投資共計215萬元，實際工程支出575.66萬元。其中：岱西鎮(zhèn)紅景陣地建設(shè)項目預(yù)算安排45.00萬元，完成工程支出74.98萬元；岱西海豐俞家美麗風(fēng)景線工程預(yù)算安排10.00萬元，完成工程支出120萬元；岱西鎮(zhèn)整潔村莊深化工程預(yù)算安排80.00萬元，完成工程支出251.25萬元；岱西鎮(zhèn)雙合村邊坡治理工程預(yù)算安排50.00萬元，完成工程支出81.10萬元；岱西鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場維修工程預(yù)算安排30萬元，完成工程支出48.33萬元。
2.預(yù)算外財政安排支出為15.74萬元
預(yù)算外資金為教育支出15.74萬元。
根據(jù)上述支出，2020年度財政預(yù)算內(nèi)外收支相抵后實現(xiàn)年度累計收支平衡。
（三）2020年財政工作回顧
一是多措并舉，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。這一年，我鎮(zhèn)緊緊圍繞年初財政目標(biāo)任務(wù)，一方面用足用好相關(guān)政策利好，支持營商環(huán)境持續(xù)改善，全面提升本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展綜合競爭力，一方面繼續(xù)加強對重點稅源的動態(tài)跟蹤，進(jìn)一步提高財政收入持續(xù)增長的穩(wěn)定性和協(xié)調(diào)性。
二是統(tǒng)籌兼顧，保障各項事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展。這一年，我鎮(zhèn)緊緊圍繞新時代人民群眾的期盼，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在確保公共服務(wù)供給相對均衡的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高財政保障能力，一方面聚焦民生民意，繼續(xù)加大民生保障事業(yè)投入，提升社會治理水平，切實提高人民群眾的獲得感和滿意度，一方面聚焦發(fā)展短板，進(jìn)一步提高對重大項目和重點領(lǐng)域的財政保障力度，積極籌措資金，全力保障我鎮(zhèn)雙合“石頭記”文旅綜合體項目打造，農(nóng)村環(huán)境整治等建設(shè)的資金需求。
三是強化監(jiān)管，扎實推進(jìn)管理效能穩(wěn)步提升。這一年，我鎮(zhèn)緊緊圍繞建立現(xiàn)代財政管理制度的總體要求，一方面加強預(yù)算管理，堅持厲行節(jié)約，切實控制和降低行政運行成本，確保將有限的資金安排到最急需的項目上，一方面強化監(jiān)督管理，進(jìn)一步完善財政管理內(nèi)控制度建設(shè)，有效防范財政財務(wù)管理風(fēng)險。
各位代表，我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，這是鎮(zhèn)黨委、政府科學(xué)決策，堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督的結(jié)果，是全鎮(zhèn)方方面面共同努力的結(jié)果。但我們也清醒的認(rèn)識到當(dāng)前我鎮(zhèn)財政運行還存在一些比較突出的問題。比如受財政體制因素影響，公共財政支出剛性增強，財政收支壓力較大，收支矛盾仍然比較突出。對此，我們將增強憂患意識、創(chuàng)新意識、責(zé)任意識，繼續(xù)采取有效措施加以解決。
二、2021年財政預(yù)算安排
2021年，是中國共產(chǎn)黨建黨100周年，既是我國全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)的收官之年，也是我鎮(zhèn)主動融入、拼搏趕超之年。2021年我鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想是：高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認(rèn)真貫徹省委十四屆八次全會精神，堅決落實市委“建設(shè)‘四個舟山’，全面展示‘重要窗口’海島風(fēng)景線”和縣委高質(zhì)量建設(shè)“灣區(qū)明珠·自貿(mào)港城”的決策部署，增強“窗口意識”、強化“窗口擔(dān)當(dāng)”，解放思想謀發(fā)展、真抓實干惠民生，堅持一張藍(lán)圖繪到底，全面開啟“重要窗口”海島美麗風(fēng)景建設(shè)新征程，奮力譜寫“新區(qū)橋頭堡·全景新岱西”建設(shè)新華章。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，考慮全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r和收支增長因素，2021年一般預(yù)算編列如下：
（一）2021年我鎮(zhèn)財政總收入安排16122萬元，比上年收入增長5%，主要收入分類安排如下：
1.中央及省市級財政收入(增值稅50.0%、所得稅60.0%部分)安排5096萬元，比上年收入增長5%。
2.鎮(zhèn)級地方財政收入(增值稅50.0%、所得稅40.0%等)安排11026萬元，比上年收入增長5%。
其中：
（1）地方財政固定收入安排10434萬元，比上年收入增長4%；
（2）道路運輸業(yè)稅收收入安排390萬元，比上年收入增長30%；
（3）海運業(yè)稅收收入安排202萬元，比上年收入增長10%。
根據(jù)上述計劃，2021年我鎮(zhèn)財政總可用資金安排為3096萬元，其中：支出基數(shù)預(yù)計1237萬元，增收分成及上級追加預(yù)計950萬元，教育收入預(yù)計20萬元，上年結(jié)余資金預(yù)計889萬元。
（二）根據(jù)2021年可支配財力，我鎮(zhèn)財政預(yù)算內(nèi)外總支出安排3050萬元，主要支出分類安排如下：
1.財政預(yù)算內(nèi)資金支出安排3030萬元，主要支出項目安排如下：
（1）一般公共服務(wù)支出1400萬元，其中：人大工作經(jīng)費20萬元；
（2）教育支出105萬元；
（3）科學(xué)技術(shù)250萬元；
（4）文化旅游體育與傳媒40萬元；
（5）社會保障和就業(yè)支出210萬元；
（6）衛(wèi)生健康140萬元；
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)270萬元；
（8）農(nóng)林水事務(wù)300萬元，其中：消防運行經(jīng)費30萬元；
（9）交通運輸10萬元；
（10）資源勘測電力10萬元；
（11）住房保障支出180萬元；
（12）科技科普經(jīng)費 5萬元，平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建、綜合治理經(jīng)費、禁毒、流動人口管理等50萬元，安全專項經(jīng)費10萬元，團委、婦聯(lián)、工會、人武、老齡等50萬元。
2021年政府民生實事候選項目共6個，總投資900萬元，主要為岱西鎮(zhèn)示范性居家養(yǎng)老服務(wù)中心項目150萬元、岱西鎮(zhèn)太陽能路燈安裝工程150萬元、前岸商貿(mào)服務(wù)中心建筑風(fēng)貌提升工程200萬元、雙合海防執(zhí)勤道路路面改造項目100萬元、森林城鎮(zhèn)建設(shè)項目100萬元、岱西雙合石頭記休閑街項目200萬。
2.財政預(yù)算外資金支出安排20萬元
教育補助20萬元。
根據(jù)上述計劃，2021年我鎮(zhèn)財政預(yù)算內(nèi)外總可用資金預(yù)計3096萬元，總支出安排為3050萬元，可以實現(xiàn)年度收支平衡。
三、攻堅克難，勵精圖治，確保完成2021年預(yù)算任務(wù)
(一) 積極培植財源，增強發(fā)展后進(jìn)。緊盯全年財政收入目標(biāo)，密切關(guān)注經(jīng)濟形勢變化和減稅降費政策對財政收入的影響，細(xì)化征管措施，確保收入均衡入庫，同時強化部門聯(lián)動機制，加強對重點企業(yè)和稅種的監(jiān)控，培植壯大財源，挖掘增收潛力，提高收入質(zhì)量。
(二)推進(jìn)招商引資，爭取補助資金。大力推進(jìn)招商引資工程，爭取更多企業(yè)落戶我鎮(zhèn)。緊緊圍繞增強經(jīng)濟綜合實力，在擴大總量、優(yōu)化存量、提升質(zhì)量上下功夫，促進(jìn)我鎮(zhèn)企業(yè)做大做優(yōu)。加強與我鎮(zhèn)重點企業(yè)的聯(lián)系溝通，提供政策輔導(dǎo)和扶持，進(jìn)一步夯實財源基礎(chǔ)。積極爭取上級的各項補助資金，以項目帶動經(jīng)濟發(fā)展，為改善農(nóng)村環(huán)境建設(shè)帶來更多的財力支持。
(三)聚焦民生實事，提升幸福指數(shù)。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，筑牢“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”的底線，做到量力而行，盡力而為，有保有壓，統(tǒng)籌兼顧，同時確保鎮(zhèn)黨委、政府的重大項目、重點工作、民生工程資金。支持教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、公共安全等事關(guān)群眾切身利益的民生問題，讓發(fā)展成果惠及百姓,建立健全“鄉(xiāng)村振興”財政投入機制，重點支持農(nóng)村環(huán)境治理和“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)，切切實實地提升岱西老百姓的幸福指數(shù)。
(四)嚴(yán)格財政紀(jì)律，提升管理水平。鎮(zhèn)財政將嚴(yán)格按照預(yù)算法的要求強化預(yù)算管理，提高財政資金統(tǒng)籌能力，提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。對各項資金做到“事前、事中、事后”的全過程監(jiān)管，確保資金運行的安全性和效益型，提高財政管理水平。
