（浙江?。╆P(guān)于舟山市岱山縣東沙鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
東沙鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
2020年，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，財(cái)政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的目標(biāo)任務(wù)，積極應(yīng)對(duì)克服新冠肺炎疫情帶來的經(jīng)濟(jì)下行壓力，服從和服務(wù)全鎮(zhèn)發(fā)展、穩(wěn)定大局，著力保障和改善民生，保障重點(diǎn)需求，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，有序推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政工作，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）財(cái)政收入
1、2020年地方財(cái)政收入7452.07萬元。主要財(cái)政收入分類完成情況：
（1）地方財(cái)政固定收入完成7258.48萬元；
（2）集裝箱運(yùn)輸業(yè)稅收收入完成153萬元；
（3）海運(yùn)業(yè)稅收收入完成40.59萬元。
2、財(cái)政專戶管理資金收入35.97萬元，為幼兒園學(xué)費(fèi)收入。
（二）財(cái)政支出
2020年一般公共財(cái)政預(yù)算支出4484.56萬元，與上年同口徑支出4243.84萬元相比增長(zhǎng)5.67%。主要支出完成情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出1469.02萬元；公共安全支出17.43萬元；教育支出154.75萬元；科學(xué)技術(shù)支出1147.74萬元；文化體育與傳媒支出345.33萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出110.95萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出174.83萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出442.78萬元；農(nóng)林水支出434.96萬元；交通運(yùn)輸支出9.5萬元；資源勘探信息等支出27.66萬元；住房保障支出149.61萬元。
2、財(cái)政專戶管理資金支出35.97萬元。
以上所列支出中已包含2020年初共安排的6項(xiàng)政府民生實(shí)事項(xiàng)目。
（三）收支平衡情況。2020年可用資金：2020年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算可用資金6943.85萬元，其中：支出基數(shù)1526.82萬元，上級(jí)專項(xiàng)追加1560.04萬元，增收分成及補(bǔ)助1821.59萬元，上年結(jié)余2700萬元。2020年，財(cái)政支出4484.56萬元，2020年我鎮(zhèn)收支平衡。
2020年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政工作概括起來主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：
一是積極綜合施策，培植稅源增添后勁。2020年，面臨疫情影響和國(guó)家實(shí)施減稅降費(fèi)政策的多重壓力，鎮(zhèn)黨委政府高度重視，堅(jiān)持多措并舉、克難攻堅(jiān)，全力以赴保收入。部門聯(lián)動(dòng)，齊抓共管，廣泛開展稅源運(yùn)行情況調(diào)研，定期召開財(cái)政收入工作推進(jìn)會(huì)議，及時(shí)研判形勢(shì)，跟進(jìn)征管措施，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收，挖潛增收。
二是堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障民生促進(jìn)和諧。圍繞公共財(cái)政建設(shè)目標(biāo)，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，努力實(shí)現(xiàn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。全力支持國(guó)家戰(zhàn)略和重大項(xiàng)目實(shí)施，大力支持海島大花園建設(shè)，積極助推美麗城鎮(zhèn)建設(shè)、小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治、助力526國(guó)道岱山段改建、燕窩山陸島交通碼頭等工程順利推進(jìn)；積極開展農(nóng)村生活污水治理、“污水零直排區(qū)”“品質(zhì)河道”等工程建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)整潔村莊專項(xiàng)行動(dòng)；始終把保障和改善民生放在財(cái)政工作突出的位置，認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)政策，貫徹實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，大力投資美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、地質(zhì)災(zāi)害治理、漁農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)。繼續(xù)大力支持城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、老年漁民生活補(bǔ)貼及漁民社保補(bǔ)貼等社會(huì)保障需要，擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋面，切實(shí)保障弱勢(shì)群體利益。切實(shí)保障漁農(nóng)村基層組織和社會(huì)管理等基本運(yùn)轉(zhuǎn)的支出需求，合理調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支持“三農(nóng)”、發(fā)展“科教文衛(wèi)”事業(yè)、推進(jìn)“城鄉(xiāng)一體化”等，有效提升廣大群眾獲得感、幸福感。
三是狠抓財(cái)政管理，完善制度力求實(shí)效。抓住省市“規(guī)范化財(cái)政所”創(chuàng)建的契機(jī)，把制度建設(shè)放在首位，積極完善財(cái)政服務(wù)體系建設(shè)。不定期開展財(cái)政資金安全檢查工作，建立財(cái)政資金安全管理長(zhǎng)效機(jī)制，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)；進(jìn)一步完善部門預(yù)算管理制度，大力壓縮一般性支出，保證工資發(fā)放和機(jī)關(guān)基本運(yùn)轉(zhuǎn)。落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定等厲行節(jié)儉各項(xiàng)制度，嚴(yán)格控制行政支出和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模。建立健全內(nèi)控機(jī)制，不斷發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督作用。強(qiáng)化債務(wù)管理，掌握下屬單位債務(wù)情況，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，努力籌措資金化解歷年債務(wù)。
總體來看，盡管財(cái)政工作基本達(dá)成預(yù)期目標(biāo)，但是仍存在一些困難和短板：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，我鎮(zhèn)財(cái)政收入不容樂觀，財(cái)政重點(diǎn)支出剛性加大，財(cái)政收支矛盾更加突出；二是單位績(jī)效意識(shí)和主體責(zé)任有待進(jìn)一步加強(qiáng)，財(cái)政資金使用績(jī)效有待進(jìn)一步提高等。對(duì)此，我們將高度重視，采取有力措施予以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹堅(jiān)持新發(fā)展理念，按照“保基本、守底線、促均衡、提質(zhì)量”的理財(cái)要求，不斷滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，積極發(fā)揮財(cái)政作用助力高水平打造“重要窗口”海島風(fēng)景線。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，將2021年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算（草案）建議如下：
（一）2021年收入預(yù)算安排
1、一般公共預(yù)算收入安排地方財(cái)政收入7676萬元，比上年增長(zhǎng)3%。
2、財(cái)政專戶管理資金收入50萬元。比上年增長(zhǎng)39%。
（二）2021年支出預(yù)算安排
根據(jù)我鎮(zhèn)財(cái)政情況，建議安排財(cái)政支出預(yù)算為4550萬元。主要支出項(xiàng)目安排如下：
1、一般公共預(yù)算支出安排4500萬元。
（1）一般公共服務(wù)支出1600萬元；其中:人大事務(wù)50萬元，平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)、綜治經(jīng)費(fèi)60萬元，婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)3萬元，組織事務(wù)經(jīng)費(fèi)30萬元，宣傳事務(wù)經(jīng)費(fèi)50萬，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)經(jīng)費(fèi)20萬元；
（2）教育支出150萬元，其中成人教育支出10萬元；
（3）科學(xué)技術(shù)支出500萬元；
（4）文化旅游體育與傳媒支出500萬元；
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出180萬元，其中退役軍人支出10萬元，臨時(shí)救助5萬元；
（6）醫(yī)療衛(wèi)生支出190萬元，其中：公共衛(wèi)生30萬元；
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出530萬元；
（8）農(nóng)林水事務(wù)支出550萬元；
（9）交通運(yùn)輸支出10萬元；
（10）資源勘探信息等支出50萬元，其中安全生產(chǎn)監(jiān)管支出30萬元；
（11）住房保障支出160萬元；
（12）其他支出80萬元。
2、財(cái)政專戶管理資金支出50萬元。
以上支出預(yù)算中包含了2021年度政府民生實(shí)事項(xiàng)目支出。
根據(jù)上述財(cái)政收支預(yù)算安排，按照縣財(cái)政管理體制，測(cè)算2021年我鎮(zhèn)可用資金4800萬元，支出預(yù)算安排4550萬元，可實(shí)現(xiàn)當(dāng)年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收支平衡。
2021年我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府中心工作，努力提升“財(cái)為政服務(wù)”水平，積極拓展財(cái)源稅源，堅(jiān)定高質(zhì)量發(fā)展理念，保障經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)和諧穩(wěn)定發(fā)展。
(一) 強(qiáng)化收入征管，確保財(cái)政收入均衡平穩(wěn)。依法依規(guī)組織收入，確保應(yīng)收盡收。想方設(shè)法拓寬稅源，緊盯重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)投產(chǎn)及項(xiàng)目進(jìn)度，挖掘收入。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，加強(qiáng)預(yù)研預(yù)測(cè)預(yù)判，強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析和測(cè)算，及時(shí)研究應(yīng)對(duì)策略，保持財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)健態(tài)勢(shì)。
(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力辦好民生實(shí)事。全力保障鎮(zhèn)黨委、政府確定的重大項(xiàng)目和中心工作，聚焦聚力海島大花園建設(shè)，確保財(cái)力有效支撐。積極順應(yīng)人民群眾日益增長(zhǎng)的美好生活需求，既盡力而為，又量力而行，辦好富民惠民的民生實(shí)事。堅(jiān)持“三?！痹谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，兜牢“三?！钡拙€。堅(jiān)持政府過“緊日子”，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
(三)推進(jìn)財(cái)政改革，提升財(cái)政管理水平。越是在財(cái)政困難、壓力較大的時(shí)候，越是要堅(jiān)持財(cái)政管理的基本原則、制度、規(guī)矩，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。一要持續(xù)貫徹過“緊日子”思想，繼續(xù)壓減全鎮(zhèn)一般性支出和非重點(diǎn)、非剛性支出。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)賬審核，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)行為。二要嚴(yán)格控制地方政府新增債務(wù)，多渠道籌措資金逐年化解債務(wù)。三要總結(jié)完善全過程、全方位聯(lián)動(dòng)的財(cái)政監(jiān)管機(jī)制，加大財(cái)政性資金監(jiān)管力度，堵塞管理漏洞，確保各項(xiàng)資金規(guī)范安全高效運(yùn)行。繼續(xù)抓好財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)提高依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)水平。
