（浙江?。╆P(guān)于舟山市岱山縣東沙鎮(zhèn)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算的報告
東沙鎮(zhèn)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算的報告
2020年，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導和鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，財政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的目標任務(wù)，積極應(yīng)對克服新冠肺炎疫情帶來的經(jīng)濟下行壓力，服從和服務(wù)全鎮(zhèn)發(fā)展、穩(wěn)定大局，著力保障和改善民生，保障重點需求，加強財政監(jiān)管，有序推進各項財政工作，財政預算執(zhí)行情況總體良好。
（一）財政收入
1、2020年地方財政收入7452.07萬元。主要財政收入分類完成情況：
（1）地方財政固定收入完成7258.48萬元；
（2）集裝箱運輸業(yè)稅收收入完成153萬元；
（3）海運業(yè)稅收收入完成40.59萬元。
2、財政專戶管理資金收入35.97萬元，為幼兒園學費收入。
（二）財政支出
2020年一般公共財政預算支出4484.56萬元，與上年同口徑支出4243.84萬元相比增長5.67%。主要支出完成情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出1469.02萬元；公共安全支出17.43萬元；教育支出154.75萬元；科學技術(shù)支出1147.74萬元；文化體育與傳媒支出345.33萬元；社會保障和就業(yè)支出110.95萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出174.83萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出442.78萬元；農(nóng)林水支出434.96萬元；交通運輸支出9.5萬元；資源勘探信息等支出27.66萬元；住房保障支出149.61萬元。
2、財政專戶管理資金支出35.97萬元。
以上所列支出中已包含2020年初共安排的6項政府民生實事項目。
（三）收支平衡情況。2020年可用資金：2020年我鎮(zhèn)財政預算可用資金6943.85萬元，其中：支出基數(shù)1526.82萬元，上級專項追加1560.04萬元，增收分成及補助1821.59萬元，上年結(jié)余2700萬元。2020年，財政支出4484.56萬元，2020年我鎮(zhèn)收支平衡。
2020年我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行及財政工作概括起來主要有以下幾個特點：
一是積極綜合施策，培植稅源增添后勁。2020年，面臨疫情影響和國家實施減稅降費政策的多重壓力，鎮(zhèn)黨委政府高度重視，堅持多措并舉、克難攻堅，全力以赴保收入。部門聯(lián)動，齊抓共管，廣泛開展稅源運行情況調(diào)研，定期召開財政收入工作推進會議，及時研判形勢，跟進征管措施，努力實現(xiàn)應(yīng)收盡收，挖潛增收。
二是堅持統(tǒng)籌兼顧，保障民生促進和諧。圍繞公共財政建設(shè)目標，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，努力實現(xiàn)社會各項事業(yè)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。全力支持國家戰(zhàn)略和重大項目實施，大力支持海島大花園建設(shè)，積極助推美麗城鎮(zhèn)建設(shè)、小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治、助力526國道岱山段改建、燕窩山陸島交通碼頭等工程順利推進；積極開展農(nóng)村生活污水治理、“污水零直排區(qū)”“品質(zhì)河道”等工程建設(shè)，扎實推進整潔村莊專項行動；始終把保障和改善民生放在財政工作突出的位置，認真落實惠農(nóng)政策，貫徹實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，大力投資美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、地質(zhì)災害治理、漁農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施等項目建設(shè)。繼續(xù)大力支持城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、老年漁民生活補貼及漁民社保補貼等社會保障需要，擴大公共財政覆蓋面，切實保障弱勢群體利益。切實保障漁農(nóng)村基層組織和社會管理等基本運轉(zhuǎn)的支出需求，合理調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，重點支持“三農(nóng)”、發(fā)展“科教文衛(wèi)”事業(yè)、推進“城鄉(xiāng)一體化”等，有效提升廣大群眾獲得感、幸福感。
三是狠抓財政管理，完善制度力求實效。抓住省市“規(guī)范化財政所”創(chuàng)建的契機，把制度建設(shè)放在首位，積極完善財政服務(wù)體系建設(shè)。不定期開展財政資金安全檢查工作，建立財政資金安全管理長效機制，確保財政資金安全高效運轉(zhuǎn)；進一步完善部門預算管理制度，大力壓縮一般性支出，保證工資發(fā)放和機關(guān)基本運轉(zhuǎn)。落實八項規(guī)定等厲行節(jié)儉各項制度，嚴格控制行政支出和“三公”經(jīng)費預算規(guī)模。建立健全內(nèi)控機制，不斷發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督作用。強化債務(wù)管理，掌握下屬單位債務(wù)情況，切實防范債務(wù)風險，努力籌措資金化解歷年債務(wù)。
總體來看，盡管財政工作基本達成預期目標，但是仍存在一些困難和短板：一是受宏觀經(jīng)濟形勢影響，我鎮(zhèn)財政收入不容樂觀，財政重點支出剛性加大，財政收支矛盾更加突出；二是單位績效意識和主體責任有待進一步加強，財政資金使用績效有待進一步提高等。對此，我們將高度重視，采取有力措施予以解決。
二、2021年財政預算草案
2021年我鎮(zhèn)財政工作的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，貫徹堅持新發(fā)展理念，按照“?；尽⑹氐拙€、促均衡、提質(zhì)量”的理財要求，不斷滿足人民群眾日益增長的美好生活需要為根本目的，積極發(fā)揮財政作用助力高水平打造“重要窗口”海島風景線。
根據(jù)上述指導思想，將2021年全鎮(zhèn)財政收支預算（草案）建議如下：
（一）2021年收入預算安排
1、一般公共預算收入安排地方財政收入7676萬元，比上年增長3%。
2、財政專戶管理資金收入50萬元。比上年增長39%。
（二）2021年支出預算安排
根據(jù)我鎮(zhèn)財政情況，建議安排財政支出預算為4550萬元。主要支出項目安排如下：
1、一般公共預算支出安排4500萬元。
（1）一般公共服務(wù)支出1600萬元；其中:人大事務(wù)50萬元，平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)、綜治經(jīng)費60萬元，婦聯(lián)經(jīng)費3萬元，組織事務(wù)經(jīng)費30萬元，宣傳事務(wù)經(jīng)費50萬，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)經(jīng)費20萬元；
（2）教育支出150萬元，其中成人教育支出10萬元；
（3）科學技術(shù)支出500萬元；
（4）文化旅游體育與傳媒支出500萬元；
（5）社會保障和就業(yè)支出180萬元，其中退役軍人支出10萬元，臨時救助5萬元；
（6）醫(yī)療衛(wèi)生支出190萬元，其中：公共衛(wèi)生30萬元；
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出530萬元；
（8）農(nóng)林水事務(wù)支出550萬元；
（9）交通運輸支出10萬元；
（10）資源勘探信息等支出50萬元，其中安全生產(chǎn)監(jiān)管支出30萬元；
（11）住房保障支出160萬元；
（12）其他支出80萬元。
2、財政專戶管理資金支出50萬元。
以上支出預算中包含了2021年度政府民生實事項目支出。
根據(jù)上述財政收支預算安排，按照縣財政管理體制，測算2021年我鎮(zhèn)可用資金4800萬元，支出預算安排4550萬元，可實現(xiàn)當年鎮(zhèn)級財政收支平衡。
2021年我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府中心工作，努力提升“財為政服務(wù)”水平，積極拓展財源稅源，堅定高質(zhì)量發(fā)展理念，保障經(jīng)濟、社會事業(yè)和諧穩(wěn)定發(fā)展。
(一) 強化收入征管，確保財政收入均衡平穩(wěn)。依法依規(guī)組織收入，確保應(yīng)收盡收。想方設(shè)法拓寬稅源，緊盯重點行業(yè)、重點企業(yè)投產(chǎn)及項目進度，挖掘收入。密切關(guān)注經(jīng)濟形勢，加強預研預測預判，強化數(shù)據(jù)分析和測算，及時研究應(yīng)對策略，保持財政運行穩(wěn)健態(tài)勢。
(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力辦好民生實事。全力保障鎮(zhèn)黨委、政府確定的重大項目和中心工作，聚焦聚力海島大花園建設(shè)，確保財力有效支撐。積極順應(yīng)人民群眾日益增長的美好生活需求，既盡力而為，又量力而行，辦好富民惠民的民生實事。堅持“三?！痹谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，兜牢“三?！钡拙€。堅持政府過“緊日子”，嚴控“三公”經(jīng)費。
(三)推進財政改革，提升財政管理水平。越是在財政困難、壓力較大的時候，越是要堅持財政管理的基本原則、制度、規(guī)矩，確保財政穩(wěn)健運行。一要持續(xù)貫徹過“緊日子”思想，繼續(xù)壓減全鎮(zhèn)一般性支出和非重點、非剛性支出。嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準，加強財務(wù)報賬審核，堅決杜絕鋪張浪費行為。二要嚴格控制地方政府新增債務(wù)，多渠道籌措資金逐年化解債務(wù)。三要總結(jié)完善全過程、全方位聯(lián)動的財政監(jiān)管機制，加大財政性資金監(jiān)管力度，堵塞管理漏洞，確保各項資金規(guī)范安全高效運行。繼續(xù)抓好財政隊伍建設(shè)，持續(xù)提高依法理財、科學理財水平。
