（浙江?。╆P(guān)于舟山市岱山縣長涂鎮(zhèn)2021年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年度財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于長涂鎮(zhèn)2021年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年度財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年以來，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督支持下，我們始終高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，通過強(qiáng)化支出管理、籌措調(diào)度資金等舉措，保障了各項(xiàng)重點(diǎn)支出，實(shí)現(xiàn)了年度財(cái)政綜合收支平衡。
一、2021年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)計(jì)總收入10716萬元，比上年同期8978.87萬元增長19.35%，本年主要財(cái)政收入分類完成情況：
1、中央級財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成4891萬元，比上年同期4362.90萬元增長12.10%。
2、省市級財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成-40萬元（負(fù)數(shù)為退稅數(shù)大于收入數(shù)導(dǎo)致），比上年同期-132.54萬元減少69.82%。
3、鎮(zhèn)級地方財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成5865萬元，比上年同期4748.51萬元增長23.51%。
其中：（1）地方固定收入預(yù)計(jì)完成4932萬元，比上年同期3822.76萬元增長29.02%；
（2）海運(yùn)業(yè)稅收收入預(yù)計(jì)完成933萬元，比上年同期906.94萬元增長2.87%；
（3）道路運(yùn)輸稅收收入預(yù)計(jì)完成0萬元，比上年同期18.81減少長100%。
二、2021年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外總支出預(yù)計(jì)為4799.76萬元，比上年同期2120.31萬元增加2649.45萬元，增長126.37%，主要支出分類完成情況為：
1、預(yù)算內(nèi)財(cái)政支出預(yù)計(jì)為4776.61萬元，比上年同期2640.90萬元增長126.84%（增加的主要原因?yàn)槲磥磬l(xiāng)村項(xiàng)目建設(shè)），具體支出項(xiàng)目如下：
（1）一般公共服務(wù)支出1120.13萬元；
（2）教育支出50.38萬元；
（3）科學(xué)技術(shù)1.50萬元；
（4）文化旅游體育與傳媒支出30萬元；
（5）社會(huì)保障和就業(yè)管理支出140.28萬元；
（6）衛(wèi)生健康支出192.08萬元；
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出159.48萬元；
（8）農(nóng)林水事務(wù)支出2850.60萬元；
（9）交通運(yùn)輸支出13.30萬元；
（10）住房保障支出188.86萬元；
（11）其他支出30.00萬元。
2、預(yù)算外財(cái)政支出預(yù)計(jì)為23.15萬元。
預(yù)算外資金為教育支出23.15萬元。
三、收支決算情況
按照財(cái)政體制結(jié)算，預(yù)計(jì)2021年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外總可用資金為4821.57萬元。預(yù)計(jì)預(yù)算內(nèi)可用資金4798.42萬元，其中：上年結(jié)余資金7.03萬元，支出基數(shù)1157.06萬元，上級財(cái)政各項(xiàng)追加2784.33萬元，稅收分成300萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作質(zhì)量獎(jiǎng)懲獎(jiǎng)勵(lì)150萬元，困難補(bǔ)助400萬元；預(yù)算外可用資金為教育收費(fèi)收入23.15萬元。2021年結(jié)余21.81萬元。
四、2021年財(cái)政工作回顧
1、加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，挖掘培植財(cái)源。我們緊緊圍繞稅收增收的工作主線，堅(jiān)持以發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，努力加大招商引資力度，認(rèn)真落實(shí)壯大經(jīng)濟(jì)、培植財(cái)源的各項(xiàng)措施，較好地完成了2021年初制定的地方財(cái)政預(yù)算任務(wù)。
2、堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障民生發(fā)展。通過優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，筑牢“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡牡拙€，始終把保障和改善民生放在財(cái)政工作突出的位置，并努力向上級爭取資金，確保了未來鄉(xiāng)村建設(shè)、美麗城鎮(zhèn)建設(shè)、文明城市創(chuàng)建等一系列重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)，為“城鄉(xiāng)一體化”的發(fā)展提供了有效保障。
3、圍繞制度建設(shè)，提高財(cái)政管理效益。一是強(qiáng)化預(yù)算管理。按照量入為出、收支平衡的原則組織預(yù)算的編制，認(rèn)真進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算的約束力。二是完善管理制度，加強(qiáng)省市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政規(guī)范化建設(shè)，積極完善財(cái)政服務(wù)體系建設(shè)，保證收支的公開、透明、公平、公正。三是繼續(xù)落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定等厲行節(jié)儉各項(xiàng)制度，嚴(yán)格控制行政支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，大力壓縮一般性支出。
各位代表，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，這是鎮(zhèn)黨委政府科學(xué)決策，堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督的結(jié)果，是全鎮(zhèn)上下一心共同努力的結(jié)果。現(xiàn)如今這樣的特殊時(shí)期，但我們也清醒地認(rèn)識到當(dāng)前我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行存在較為突出的問題。一是整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境較差，財(cái)政收入結(jié)構(gòu)單一、增收基礎(chǔ)薄弱，財(cái)政收入壓力較大。二是受財(cái)政體制因素影響，財(cái)政支出剛性增強(qiáng)，財(cái)政收支壓力較大，收支矛盾突出。對此，我們只有增強(qiáng)憂患意識、創(chuàng)新意識、責(zé)任意識，繼續(xù)采取有效措施、齊心協(xié)力共同渡過接下來的難關(guān)。
2022年財(cái)政預(yù)算草案
各位代表，2022年是由全面建成小康社會(huì)向基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化邁進(jìn)的關(guān)鍵時(shí)期，也是實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)的開局之年。2022年我鎮(zhèn)將高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年大會(huì)上的重要講話精神，貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神以及中央和省、市、縣委的決策部署，以滿足人民群眾日益增長的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，深化黨建引領(lǐng)、強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)、整合資源優(yōu)勢、培育發(fā)展動(dòng)能，提高我鎮(zhèn)財(cái)政資金使用效益，為我鎮(zhèn)的各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)提供有力的財(cái)政保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，考慮全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和收支增長因素，2022年財(cái)政預(yù)算編列如下：
一、2022年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入安排11252萬元，比上年收入增長5%，主要收入分類安排如下：
1、中央級及省市級財(cái)政收入安排5094萬元，比上年收入增長5.01%。
2、鎮(zhèn)級地方財(cái)政收入安排6158萬元，比上年收入增長5%。
其中：（1）地方財(cái)政固定收入安排5179萬元，比上年收入增長5.01%；
（2）海運(yùn)業(yè)稅收收入安排979萬元，比上年收入增4.93%。
根據(jù)上述，2022年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外總可用資金為2698.87萬元，其中：上年結(jié)余資金預(yù)計(jì)21.81萬元，支出基數(shù)1157.06萬元，各項(xiàng)追加補(bǔ)助及稅收分成預(yù)計(jì)1500萬元，預(yù)算外收入預(yù)計(jì)20萬元。
二、根據(jù)2022年可支配財(cái)力，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外總支出安排2525萬元，主要支出分類安排如下：
1、財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金支出安排2505萬元，主要支出項(xiàng)目安排如下：
（1）一般公共服務(wù)支出1200萬元（其中：人大經(jīng)費(fèi)支出40萬元）；
（2）教育支出65萬元；
（3）科學(xué)技術(shù)2萬元；
（4）文化體育與傳媒支出30萬元；
（5）社會(huì)保障和就業(yè)管理支出140萬元；
（6）醫(yī)療衛(wèi)生支出190萬元；
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出170萬元；
（8）農(nóng)林水事務(wù)支出500萬元；
（9）交通運(yùn)輸支出18萬元；
（10）住房保障支出190萬元；
2、財(cái)政預(yù)算外資金支出安排20萬元
預(yù)算外教育支出20萬元。
根據(jù)上述，2022年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外總可用資金預(yù)計(jì)2698.87萬元，總支出安排為2525萬元，可以實(shí)現(xiàn)年度收支平衡。
三、迎難而上，確保完成2022年預(yù)算任務(wù)
各位代表，2022年財(cái)政工作將邁進(jìn)入新一輪體制，為此我們將緊緊圍繞《政府工作報(bào)告》提出的工作任務(wù)和預(yù)算收支目標(biāo)，按照鎮(zhèn)黨委政府的決策部署，積極落實(shí)財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)稅杠桿作用。為確保2022年財(cái)政收支平衡，我們將著重抓好以下幾方面工作：
1、加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，強(qiáng)化收入征管。一要做好收入征管工作，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)稅源的動(dòng)態(tài)分析，依法依規(guī)把握組織收入的力度、節(jié)奏和方向，確保全年財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)順利完成；二要認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府制定的各項(xiàng)財(cái)稅政策，促進(jìn)開放性經(jīng)濟(jì)發(fā)展；三要加大招商引資力度，營造良好的投資環(huán)境，加大對重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的扶持力度，促進(jìn)工業(yè)增長，財(cái)政增收。
2、加強(qiáng)支出管理，合理優(yōu)化結(jié)構(gòu)。一要確保民生和法定支出，要繼續(xù)向教育、公共衛(wèi)生、社會(huì)保障、公共安全以及為民辦實(shí)事項(xiàng)目傾斜。二要增強(qiáng)績效管理理念，加強(qiáng)績效目標(biāo)管理和績效評價(jià)力度，提高資金使用績效。三要嚴(yán)格控制行政支出。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，推進(jìn)厲行節(jié)約工作制度化、常態(tài)化、長效化，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”和一般性支出。
3、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，規(guī)范隊(duì)伍建設(shè)。一要加強(qiáng)財(cái)政日常監(jiān)管、政府采購監(jiān)管等,通過制度約束和監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。二要強(qiáng)化支出管理改革，統(tǒng)籌安排支出，提升財(cái)政管理水平，同時(shí)深入做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政規(guī)范化建設(shè)，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的公開性、透明性。三要認(rèn)真抓好干部素質(zhì)教育，打造高效廉潔的財(cái)政隊(duì)伍，努力做到政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、紀(jì)律嚴(yán)明。
各位代表，現(xiàn)階段受疫情影響，且全球經(jīng)濟(jì)不景氣，2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，勵(lì)精圖治、精準(zhǔn)發(fā)力、務(wù)實(shí)求進(jìn)，為全面完成2020年財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗！
