（浙江?。╆P(guān)于舟山市岱山縣岱西鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
岱西鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
一年來，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的有效監(jiān)督支持下，認(rèn)真執(zhí)行上級財政精神，緊緊圍繞全鎮(zhèn)工作重點和財政任務(wù)目標(biāo)，積極依法組織收入，切實加強財政管理，廣辟財源稅源，較好地服務(wù)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展，并實現(xiàn)了全年財政綜合收支平衡。
（一）2022年我鎮(zhèn)實現(xiàn)財政總收入18886.36萬元，主要財政收入分類完成情況：
1、中央及省市級財政收入(增值稅50%、所得稅60%部分)完成3110.36萬元。
2、鎮(zhèn)級地方財政收入(增值稅50%、所得稅40%等)完成15776萬元。
其中：（1）地方固定收入15685.38萬元；
（2）道路運輸業(yè)稅收收入42.35萬元；
（3）海運業(yè)稅收收入48.27萬元；
根據(jù)上述稅收收入，2022年我鎮(zhèn)財政預(yù)算內(nèi)總可用資金為4790.25萬元，其中：上年結(jié)余資金194.45萬元，支出基數(shù)1237萬元，上級預(yù)算專項追加820.02萬元，體制結(jié)算2538.78萬元。
（二）2022年全鎮(zhèn)財政預(yù)算內(nèi)總支出為4790.53萬元，主要支出分類完成情況：
一般公共服務(wù)支出2485.93萬元；
教育支出91萬元；
文化旅游體育與傳媒支出130.23萬元；
社會保障和就業(yè)支出305.3萬元；
衛(wèi)生健康支出173.03萬元；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出209萬；
科學(xué)技術(shù)支出29.18萬元；
農(nóng)林水事務(wù)支出1173.03萬元；
資源勘探工業(yè)信息等支出35萬元；
自然資源海洋氣象等支出18.34萬元
住房保障支出140.41萬元；
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.08萬元。
人大參與式預(yù)算政府實事工程建設(shè)項目執(zhí)行情況：經(jīng)過參與式預(yù)算項目票決，確定2022年基本建設(shè)項目5個，預(yù)算投資共計575萬元，項目總投資約605萬元。其中：岱西鎮(zhèn)前岸停車場配套項目預(yù)算安排35萬元，項目投資35萬元；岱西鎮(zhèn)后岸夏家河水環(huán)境提升工程預(yù)算安排250萬元，項目總投資160余萬元；“鄉(xiāng)村蝶變”項目預(yù)算安排200萬元，2022年度共安排資金250萬元；雙合村漁豐廣場項目預(yù)算安排50萬元，項目總投資120萬元；民兵戰(zhàn)備規(guī)范化建設(shè)項目預(yù)算安排40萬元，項目總投資近40萬元。
根據(jù)上述支出，2022年度財政預(yù)算內(nèi)外收支相抵后總體上實現(xiàn)年度累計收支平衡。
（三）2022年財政工作回顧
一是積極綜合施策，財政收入穩(wěn)步提升。2022年，我鎮(zhèn)在堅持依法治稅、規(guī)范管理、狠抓收入的基礎(chǔ)上，廣泛開展重點稅源運行情況調(diào)研，定期召開組織收入工作推進(jìn)會議，及時研判形勢，跟進(jìn)征管措施，努力實現(xiàn)應(yīng)收盡收。
二是堅持統(tǒng)籌兼顧，保障民生促進(jìn)和諧。圍繞公共財政建設(shè)目標(biāo)，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，努力實現(xiàn)社會各項事業(yè)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。始終把保障和改善民生放在財政工作突出的位置，認(rèn)真落實惠農(nóng)政策，與此同時，我鎮(zhèn)在保證機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)、社會穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，全力籌措資金，確保了我鎮(zhèn)一系列重點項目的順利推進(jìn)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展和提升百姓獲得感提供了有效保障。
三是狠抓財政管理，完善制度力求實效。緊緊抓住省市“財政規(guī)范化”創(chuàng)建的契機，把制度建設(shè)放在首位，積極完善財政服務(wù)體系建設(shè)。不定期開展財政資金安全檢查工作，建立財政資金安全管理長效機制，確保財政資金安全高效運轉(zhuǎn)；進(jìn)一步完善部門預(yù)算管理制度，大力壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制行政支出和“三公”經(jīng)費支出。
各位代表，我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，這是鎮(zhèn)黨委政府科學(xué)決策，堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督的結(jié)果，是全鎮(zhèn)方方面面共同努力的結(jié)果。但我們也清醒的認(rèn)識到當(dāng)前我鎮(zhèn)財政運行還存在一些比較突出的問題。比如受財政體制因素影響，公共財政支出剛性增強，財政收支壓力較大，收支矛盾仍然比較突出。對此，我們將增強憂患意識、創(chuàng)新意識、責(zé)任意識，繼續(xù)采取有效措施加以解決。
二、2023年財政預(yù)算安排
2023年，是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神的重要一年，也是我鎮(zhèn)主動融入、拼搏趕超之年。2023年我鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實中央經(jīng)濟工作會議精神，忠實踐行“八八戰(zhàn)略”，奮力推進(jìn)“兩個先行”，牢牢把握中國式現(xiàn)代化的本質(zhì)要求，立足新發(fā)展階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動服務(wù)和融入新發(fā)展格局，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，持續(xù)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，促進(jìn)全體人民共同富裕，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，為高水平建設(shè)現(xiàn)代海洋城市，加快海島現(xiàn)代化貢獻(xiàn)岱西力量。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，考慮全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r和收支增長因素，2023年一般預(yù)算編列如下：
（一）2023年我鎮(zhèn)財政總收入安排20397.27萬元，比上年收入增長8%，主要收入分類安排如下：
1、中央及省市級財政收入(增值稅50.0%、所得稅60.0%部分)安排3359.19萬元。
2、鎮(zhèn)級地方財政收入(增值稅50.0%、所得稅40.0%等)安排17038.08萬元。
其中：（1）地方財政固定收入安排16940.21萬元；
（2）道路運輸業(yè)稅收收入安排45.74萬元；
（3）海運業(yè)稅收收入安排52.13萬元。
根據(jù)上述計劃，2023年我鎮(zhèn)財政總可用資金安排為4046萬元，其中：支出基數(shù)預(yù)計1796萬元，增收分成及上級追加預(yù)計1800萬元，上年結(jié)余資金預(yù)計450萬元。
（二）根據(jù)2023年可支配財力，我鎮(zhèn)財政預(yù)算內(nèi)總支出安排4015萬元，主要支出分類安排如下：
（1）一般公共服務(wù)支出1800萬元，其中：人大工作經(jīng)費20萬元；
（2）教育支出90萬元；
（3）科學(xué)技術(shù)支出30萬元；
（4）文化旅游體育與傳媒支出150萬元；
（5）社會保障和就業(yè)支出310萬元；
（6）衛(wèi)生健康支出200萬元；
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出260萬元；
（8）農(nóng)林水事務(wù)850萬元，其中：消防運行經(jīng)費30萬元；
（9）交通運輸支出10萬元；
（10）住房保障支出180萬元；
（11）科技科普經(jīng)費 5萬元，平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建、綜合治理經(jīng)費、禁毒、流動人口管理等50萬元，安全專項經(jīng)費20萬元，團(tuán)委、婦聯(lián)、工會、人武、老齡等50萬元，生態(tài)環(huán)保10萬元。
2023年政府民生實事候選項目共6個，總投資835萬元，主要為岱西河整治工程100萬元、后岸石塘根風(fēng)貌改善工程250萬元、“鄉(xiāng)村蝶變”項目200萬元、出租房消防基礎(chǔ)提升工程20萬元、岱西鎮(zhèn)雙合旅游提升項目—村口景觀工程135萬元、岱西鎮(zhèn)雙合旅游提升項目—山體游步道工程130萬元。
根據(jù)上述計劃，2023年我鎮(zhèn)財政預(yù)算內(nèi)總可用資金預(yù)計4046萬元，總支出安排為4015萬元，可以實現(xiàn)年度收支平衡
三、振奮精神，開拓創(chuàng)新，確保完成2023年各項財政工作任務(wù)
（一）多方培植財源，促進(jìn)經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。要緊緊圍繞經(jīng)濟發(fā)展這個中心，發(fā)揮財政職能和財政政策的引導(dǎo)、帶動和調(diào)控作用，創(chuàng)新生財聚財觀念，在支持經(jīng)濟加速發(fā)展、培植財源上下功夫。要支持企業(yè)特別是重點骨干企業(yè)科技創(chuàng)新和技術(shù)改造，提升發(fā)展水平。要繼續(xù)加大招商引資力度，依托我鎮(zhèn)的資源優(yōu)勢，培植和做大支柱產(chǎn)業(yè)，為我鎮(zhèn)財政增收提供有力的保障和支撐作用。
（二）狠抓收入管理，確保應(yīng)收盡收。進(jìn)一步加大組織收入工作力度，夯實任務(wù)，落實責(zé)任，加強協(xié)調(diào)配合，嚴(yán)格依法征稅，嚴(yán)厲打擊各種偷逃騙稅行為，加大稅務(wù)稽查力度，確保財政收入應(yīng)收盡收。密切關(guān)注稅源變化情況，著重抓好重點項目和稅源的監(jiān)控，采取切實可行的征管措施，充分挖掘增收潛力。加大收入征收管理力度，確保收入應(yīng)收盡收。
（三）調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強公共保障能力。要按照公共財政的要求，堅持有保有控，在嚴(yán)格控制一般性支出的同時，進(jìn)一步調(diào)整財政資金供給范圍和支出方向，確保鎮(zhèn)機關(guān)各項工作正常運轉(zhuǎn)確保各項社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
（四）加強財政監(jiān)督，維護(hù)良好財經(jīng)秩序。增強依法理財意識，主動接受人大及社會監(jiān)督，健全完善財政監(jiān)督體系；強化財政監(jiān)督理念，提升監(jiān)督科學(xué)化水平，提高財政資金使用效益；努力抓好會計隊伍建設(shè)，進(jìn)一步加大財政干部教育培訓(xùn)力度，以高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神努力做好各項財政工作。
各位代表，財政工作在推進(jìn)發(fā)展、改善民生、促進(jìn)穩(wěn)定中任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，讓我們在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，集中人民群眾的智慧，振奮精神，扎實工作，銳意進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，為圓滿完成我鎮(zhèn)財政收支預(yù)算和高水平建設(shè)現(xiàn)代海洋城市，加快海島現(xiàn)代化貢獻(xiàn)岱西力量！
