（浙江省）關于舟山市岱山縣長涂鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告
長涂鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告
2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年以來，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導和鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督支持下，我們始終高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的二十大精神，保障民生事業(yè)發(fā)展，提升財政管理水平，積極發(fā)揮財政職能作用，通過強化支出管理、籌措調度資金等舉措，保障各項重點支出，實現(xiàn)了年度財政綜合收支平衡。
一、2022年我鎮(zhèn)財政總收入12905.92萬元，比上年同期11703.32萬元增長10.28%。本年主要財政收入分類完成情況：
1、中央級財政收入完成3183.41萬元，比上年同期5371.94萬元減少40.74%。
2、省市級財政收入完成-218.57萬元（負數(shù)為退稅數(shù)大于收入數(shù)導致），比上年同期-36.8萬元增長493.94%。
3、鎮(zhèn)級地方財政收入完成9941.08萬元，比上年同期6368.18萬元增長56.11%，其中扣除一次性稅收因素后同口徑增長2.82%。
其中：（1）地方固定收入完成9056.85萬元，比上年同期5341.89萬元增長69.54%，扣除一次性稅收因素后同口徑增長6.03%；
（2）海運業(yè)稅收收入完成884.23萬元，比上年同期1026.29萬元減少13.84%；
二、2022年全鎮(zhèn)財政預算內外總支出為4759.02萬元，比上年同期4799.76萬元減少40.74萬元，減少0.85%，完成調整預算的100.81%，主要支出分類完成情況為：
1、預算內財政支出為4739.07萬元，比上年同期4776.61萬元減少0.79%，完成調整預算的100.82%，具體支出項目如下：
一般公共預算支出：
（1）一般公共服務支出1674.32萬元，完成調整預算的101.47%；
（2）教育支出42.94萬元，完成調整預算的95.42%；
（3）科學技術4.93萬元，完成調整預算的98.60%；
（4）文化旅游體育與傳媒支出112.01萬元，完成調整預算的101.83%；
（5）社會保障和就業(yè)管理支出272.16萬元，完成調整預算的100.80%；
（6）衛(wèi)生健康支出58.35萬元，完成調整預算的97.25%；
（7）節(jié)能環(huán)保支出13萬元，完成調整預算的100%；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出155.82萬元，完成調整預算的103.88%；
（9）農(nóng)林水事務支出2205.08萬元，完成調整預算的100.23%；
（10）交通運輸支出2.95萬元，完成調整預算的98.33%；
（11）資源勘探工業(yè)信息支出30萬元，完成調整預算的100%；
（12）自然資源海洋氣象支出13.75萬元，完成調整預算的98.21%；
（13）住房保障支出143.17萬元，完成調整預算的102.26%。
政府性基金預算支出：
（1）其他支出10萬元，完成調整預算的100.00%。
國有資本經(jīng)營預算支出：
（1）國有資本經(jīng)營預算支出0.59萬元，完成調整預算的98.33%。
2、預算外財政支出為19.95萬元，比上年同期23.15萬元減少13.82%，完成調整預算的99.75%，具體支出項目如下：
（1）教育支出19.95萬元，完成調整預算的99.75%。
三、收支決算情況
按照財政體制結算，預計2022年我鎮(zhèn)財政預算內外總可用資金為5626.52萬元。預計預算內可用資金5606.57萬元，其中：上年結余資金31.21萬元，支出基數(shù)1668.66萬元，上級財政各項追加2329.70萬元，預計稅收分成及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作質量獎懲獎勵1577萬元；預算外可用資金為教育收費收入19.95萬元。預計2022年結余867.50萬元。
四、2022年財政工作回顧
1、加強財源建設，挖掘培植財源。我們緊緊圍繞稅收增收的工作主線，始終堅持以發(fā)展為第一要務，加大招商引資力度，加快財源建設步伐，認真落實壯大經(jīng)濟、培植財源的各項措施，較好地完成了2022年初制定的地方財政預算任務。
2、優(yōu)化支出結構，建設績效財政。按照“控制赤字、調整結構、突出重點”的原則，我鎮(zhèn)將支出重點放到保障政府正常運轉和公共支出的需求上來。確保了日常經(jīng)費的正常運轉；保障民生需求；改善人居環(huán)境；大力支持“小島你好”海島共富行動、未來鄉(xiāng)村建設等項目，提升了長涂基礎設施、提高了百姓生活環(huán)境狀態(tài)；厲行節(jié)約，壓縮一般性支出，尤其嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
3、圍繞制度建設，提高財政管理效益。一是強化預算管理。按照量入為出、收支平衡的原則組織預算的編制，認真進行預算執(zhí)行情況分析，進一步增強預算的約束力。二是完善管理制度，加強省市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政規(guī)范化建設，積極完善財政服務體系建設，保證收支的透明、公開、公正、公平。
各位代表，我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況總體良好，這是鎮(zhèn)黨委政府科學決策，堅強領導的結果，是鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督的結果，是全鎮(zhèn)上下一心共同努力的結果。現(xiàn)如今這樣的特殊時期，但我們也清醒的認識到當前我鎮(zhèn)財政運行存在較為突出的問題。一是整體經(jīng)濟環(huán)境較差，財政收入結構單一、增收基礎薄弱，財政收入壓力較大。二是受財政體制因素影響，財政支出剛性增強，財政收支壓力較大，收支矛盾突出。對此，我們只有增強憂患意識、創(chuàng)新意識、責任意識，繼續(xù)采取有效措施、齊心協(xié)力共同渡過接下來的難題。
2023年財政預算草案
各位代表，2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年。2023年，我鎮(zhèn)將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實黨的二十大精神以及中央和省、市、縣委的決策部署，忠實踐行“八八戰(zhàn)略”，奮力推進“兩個先行”，立足新發(fā)展階段，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，深化黨建引領、強化政治擔當、整合資源優(yōu)勢、培育發(fā)展動能，提高我鎮(zhèn)財政資金使用效益，為我鎮(zhèn)的各項建設任務提供有力的財政保障。
根據(jù)上述指導思想，考慮全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展狀況和收支增長因素，2023年財政預算編列如下：
一、2023年我鎮(zhèn)財政總收入安排10464萬元，比上年同口徑收入增長10%，主要收入分類安排如下：
1、中央級及省市級財政收入安排3261萬元，比上年收入增長9.99%。
2、鎮(zhèn)級地方財政收入安排7203萬元，比上年同口徑收入增長10%。
其中：（1）地方財政固定收入安排6218萬元，比上年同口徑收入增長9.78%；
（2）海運業(yè)稅收收入安排985萬元，比上年收入增11.4%。
根據(jù)上述，預計2023年我鎮(zhèn)財政預算內外總可用資金為4057.16萬元，其中：上年結余資金預計867.50萬元，支出基數(shù)1668.66萬元，各項追加補助及稅收分成預計1500萬元，預算外收入預計21萬元。
二、根據(jù)2023年可支配財力，我鎮(zhèn)財政預算內外總支出安排3851萬元，主要支出分類安排如下：
1、財政預算內資金支出安排3830萬元，主要支出項目安排如下：
（1）一般公共服務支出2000萬元（其中：人大經(jīng)費支出40萬元，安全生產(chǎn)經(jīng)費支出（包括防汛防臺、消防、食品安全等）30萬元，公共衛(wèi)生經(jīng)費支出6萬）；
（2）教育支出45萬元；
（3）科學技術5萬元；
（4）文化體育與傳媒支出110萬元；
（5）社會保障和就業(yè)管理支出270萬元；
（6）衛(wèi)生健康支出60萬元；
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出200萬元；
（8）農(nóng)林水事務支出1000萬元；
（10）住房保障支出140萬元；
2、財政預算外資金支出安排21萬元
預算外教育支出21萬元。
根據(jù)上述，2023年我鎮(zhèn)財政預算內外總可用資金預計4057.16萬元，總支出安排為3851萬元，可以實現(xiàn)年度收支平衡。
三、迎難而上，確保完成2023年預算任務
各位代表，2023年財政工作將邁進入新一輪體制，為此我們將緊緊圍繞《政府工作報告》提出的工作任務和預算收支目標，按照鎮(zhèn)黨委政府的決策部署，積極落實財政政策，充分發(fā)揮財稅杠桿作用。為確保2023年財政收支平衡，我們將著重抓好以下幾方面工作：
一、加強財源建設，挖掘培植財源。一是加大招商引資力度，營造良好的投資環(huán)境，堅定工業(yè)是強鎮(zhèn)之路的信念，始終堅持不懈地做大做強臨港工業(yè)，進一步增強我鎮(zhèn)經(jīng)濟實力，壯大后續(xù)經(jīng)濟，從而擴大經(jīng)濟總量，為我鎮(zhèn)今后經(jīng)濟發(fā)展儲存實力。二是要繼續(xù)加強與稅務部門的協(xié)調合作，迎合政策，強化收入征管，挖掘財政增收潛力，激發(fā)財政收入增長，確保2023年財政收入任務的順利完成。
二、優(yōu)化支出結構，建設績效財政。一是繼續(xù)落實中央八項規(guī)定，嚴格控制一般性支出，并合理化、科學化推行政府購買服務功能。二是強化科學理財、依法理財和財政資金使用的主體責任，投入更多的資金用于發(fā)展經(jīng)濟、鼓勵創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、公共服務、保障漁農(nóng)業(yè)和文明創(chuàng)建上。
三、完善內控制度，加強財政監(jiān)督隊伍建設。一是繼續(xù)完善內部控制管理制度，用制度來規(guī)范財政收支。二是繼續(xù)加強財政隊伍作風建設，抓好黨風廉政建設和廉潔自律工作，加強財政隊伍的監(jiān)督作用，堅持“有保有壓”的原則，壓縮行政經(jīng)費，減少行政成本,支出確保民生工程，支持發(fā)展社會公益事業(yè)，同時加強對財政資金的監(jiān)管和使用，合理安排各項資金，發(fā)揮財政資金的最大作用。
各位代表，2023年財政工作任務艱巨，責任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，統(tǒng)一思想，堅定信心，扎實工作，以新的姿態(tài)、新的舉措，為全面完成2023年財政各項目標任務而努力奮斗！
