（浙江?。╆P于舟山市岱山縣衢山鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
關于衢山鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
——在衢山鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第三次會議上
（2023年2月6日）
衢山鎮(zhèn)人民政府
各位代表：
《關于衢山鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告》印發(fā)給你們,請予審議，并請與會的代表和列席人員提出意見。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的工作目標，積極應對疫情帶來的經濟下行壓力，服務和服從于全鎮(zhèn)發(fā)展、穩(wěn)定大局，全力組織收入，著力保障民生，深化財政改革，較好地保障了我鎮(zhèn)經濟和社會事業(yè)發(fā)展，實現了全年財政綜合收支平衡。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1、財政收入
一般公共預算收入39828.99萬元（扣除留抵退稅因素后），同比減少5.99%，減少的主要原因是由于小衢山石料開采減產停產、石料開采企業(yè)2021年有較大額的補繳預繳稅款及企業(yè)經營受疫情影響等因素造成的。
2、財政支出
2022年，全鎮(zhèn)一般公共預算支出48933.60萬元。支出比較大的原因是2022年財政一般公共預算科目追加列支36105.13萬元，主要由減船轉產27000萬元、小城鎮(zhèn)等基礎設施建設5400萬元及其他上級補助資金組成。一般公共預算支出分類完成情況：
一般公共服務支出5194.28萬元；
教育支出754.22萬元；
科學技術支出73.86萬元；
文化旅游體育與傳媒支出306.53萬元；
社會保障和就業(yè)支出762.84萬元；
衛(wèi)生健康支出1231.51萬元；
節(jié)能環(huán)保支出15萬元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出1674.14萬元；
農林水支出37464.51萬元；
交通運輸支出16.50萬元；
資源勘探信息等支出944萬元；
自然資源海洋氣象等支出26.86萬元；
住房保障支出469.35萬元。
以上所列支出中已包含了2022年初共安排的6個政府民生實事項目。
3、收支平衡情況
按照現行財政體制結算，預計我鎮(zhèn)2022年度財政預算內可用資金為53951.10萬元，其中：支出基數5744.65萬元，上級專項追加36105.13萬元，增收分成及補助6000萬元，上年結余6101.32萬元。當年財政總支出48933.60萬元，實現2022年度財政收支平衡略有結余。
?。ǘ┱曰痤A算執(zhí)行情況
2022年，全鎮(zhèn)政府性基金收入5112.10萬元，政府性基金支出5112.10萬元，全年政府性基金收支平衡。
?。ㄈ﹪匈Y本經營預算執(zhí)行情況
2022年，全鎮(zhèn)國有資本經營收入4.70萬元，國有資本經營支出4.70萬元，全年國有資本經營收支平衡。
二、2022年主要財政工作
2022年，我鎮(zhèn)預算執(zhí)行情況總體較好。財政收入質量穩(wěn)步提升、財政支出結構不斷優(yōu)化、財政改革進一步深化、財政管理水平逐步提高。我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行及財政工作概括起來主要有以下幾個特點：
（一）積極綜合施策，培稅源添后勁
2022年，面臨新冠疫情影響、國家實施更大規(guī)模減稅降費、石料企業(yè)開采量減少等新形勢，鎮(zhèn)黨委政府高度重視，財稅部門積極采取有力措施，加強收入源頭管控，特別關注重點項目稅收落地，加強重點行業(yè)及規(guī)上工業(yè)企業(yè)稅源變化分析、研判，全力以赴保收入。財稅部門認真履行主體責任，廣泛開展重點稅源運行情況調研，定期召開稅收收入工作推進會議，及時研判形勢，跟進征管措施，努力實現應收盡收、顆粒入倉。密切關注國家政策資金扶持方向，繼續(xù)搶抓債券發(fā)行窗口期，積極爭取上級部門的更大支持，充分發(fā)揮上級資金拉動政府投資項目作用，促進稅收增量進一步釋放。
?。ǘ﹫猿纸y(tǒng)籌兼顧，保民生促發(fā)展
按照“調整結構、突出重點、有保有控”的原則，堅持把保運轉、保穩(wěn)定、保民生放在首位，不斷優(yōu)化財政支出結構，努力實現社會各項事業(yè)的全面協(xié)調發(fā)展。全力支持國家戰(zhàn)略和重大項目實施，全力支持大花園建設，積極助推小城市培育，加快漁港經濟區(qū)、雙龍灣風情漁港一期等項目建設。積極開展衢山片一期供水管網改造、漁農村生活污水提標改造、污水處理廠清潔排放改造、城市建設提升等工程建設，扎實推進全國縣級文明城市創(chuàng)建。始終把保障和改善民生放在財政工作突出的位置，認真落實惠農政策，貫徹實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，大力促進漁農村惠民共富、村級“一事一議”財政獎補項目的實施，加大了新農村建設力度。繼續(xù)支持城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老（醫(yī)療）保險、老年漁民生活補貼、漁民社保補貼、殯葬改革等社會保障需要，擴大公共財政覆蓋面，切實保障弱勢群體利益。切實保障漁業(yè)減船轉產、漁農村基層組織、基層漁船管理組織和社會管理等基本運轉的支出需求，加大對教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化、旅游交通等方面的支出力度。
（三）圍繞制度建設，強監(jiān)管創(chuàng)績效
緊緊抓住省市“財政規(guī)范化”創(chuàng)建的契機，積極完善財政服務體系建設，不定期開展財政資金安全檢查工作，建立財政資金安全管理長效機制，把所有民生類補助資金納入財政公共服務平臺進行發(fā)放。進一步完善部門預算管理制度，大力壓縮一般性支出，保證工資發(fā)放和機關基本運轉。落實八項規(guī)定等各項制度，厲行節(jié)儉，嚴格控制行政支出和“三公”經費預算規(guī)模。加強財政資金審批撥付監(jiān)督，建立健全內控機制，不斷發(fā)揮內部審計監(jiān)督作用。強化債務管理，掌握下屬單位債務增減情況，加強債務監(jiān)管，切實防范債務風險，并籌措資金化解歷年債務。
2022年，我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況總體良好，但我們也清醒地認識到當前我鎮(zhèn)財政運行還存在一些比較突出的問題。一是外部環(huán)境仍舊復雜嚴峻，制約我鎮(zhèn)經濟發(fā)展面困難較多，規(guī)模支柱經濟、稅源基礎仍舊薄弱，國家結構性減稅政策逐步擴大，地方財政增收壓力繼續(xù)加大；二是財政的保障范圍不斷擴大，政策性增支等因素導致財政剛性支出大幅增加，收支矛盾仍舊突出；三是財政管理職能在不斷轉變，預算執(zhí)行存在一定偏差，財政管理水平還有待于提高。對此，我們將增強憂患意識、創(chuàng)新意識、責任意識，繼續(xù)采取有效措施，認真加以解決。
三、2023年財政預算草案
根據全鎮(zhèn)經濟和社會發(fā)展規(guī)劃，2023年我鎮(zhèn)財政預算安排和工作的總體思路是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，聚力聚集“兩個先行”，奮力打造“重要窗口”，全面夯基礎、優(yōu)作風、干實事，按照“?；?、守底線、促均衡、提質量”的理財要求，抓收入培財源，優(yōu)結構保重點，為我鎮(zhèn)全力向“三個地”建設目標邁進、加快高質量鎮(zhèn)域經濟現代化先行、推進經濟社會發(fā)展全新突破提供堅實的財力保障。
按照上述思路，結合我鎮(zhèn)經濟發(fā)展形勢和收支增長因素，將2023年全鎮(zhèn)財政收支預算建議如下：
?。ㄒ唬?023年收入預算安排
一般公共預算收入安排43850萬元，同比增長10.10%；
?。ǘ?023年支出預算安排
根據我鎮(zhèn)財力情況，2023年我鎮(zhèn)財政支出預算安排18500萬元，主要支出分類安排如下：
?。?）一般公共服務支出4800萬元，其中:人大工作經費40萬元，平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)、綜治經費50萬元，團委經費支出2萬元，婦聯(lián)經費4萬元;
（2）教育支出830萬元，其中：成人教育支出25萬元；
?。?）文化旅游體育和傳媒支出300萬元；
?。?）社會保障和就業(yè)支出780萬元，其中退伍軍人支出5萬元，民政救助支出15萬元；
?。?）衛(wèi)生健康支出1020萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1680萬元；
?。?）農林水支出7800萬元；
?。?）交通運輸支出40萬元；
?。?）資源勘探電力信息等支出800萬元，其中：安全生產監(jiān)管支出18萬元；
（10）住房保障支出450萬元。
以上支出預算中包含了2023年度政府民生實事項目支出。
根據上述財政收入預算安排和現行財政體制測算，在確保2023年收入目標完成的基礎上，預計財政可用財力18700萬元，當年財政支出安排18500萬元，可以實現年度收支平衡。
四、2023年財政主要工作任務
各位代表，2023年我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府中心工作，努力提升“財為政服務”水平，積極拓展財源稅源，堅定高質量發(fā)展理念，大力保障經濟、社會事業(yè)快速健康發(fā)展。
?。ㄒ唬┖葑ヘ斣唇ㄔO，強化收入征管
2023年，面臨國家宏觀稅收政策變化、現階段資源性開采減少等因素，我們更應立足實際，積極整合現有財源，努力培植可持續(xù)的優(yōu)質財源，真正做到把財政增收工作落到實處，取得實效。認真落實縣委、縣政府制定的各項財稅政策，關注重點項目稅收落地，特別是重大項目落戶后的稅收落地情況，繼續(xù)加強對重點行業(yè)、重點項目、重點企業(yè)的稅收監(jiān)管，深挖隱性稅源，提高組織收入效率。繼續(xù)加大招商引資力度，營造良好的投資環(huán)境，鞏固和擴大招商成果，發(fā)揮我鎮(zhèn)的資源優(yōu)勢，培植和做大支柱產業(yè)，為我鎮(zhèn)財政增收提供有力的保障和支撐作用。進一步加強與稅務部門的協(xié)作，深化財稅聯(lián)動、部門協(xié)作，及時了解區(qū)域內稅源變化情況，確保全年財政收入任務順利完成。
?。ǘ﹥?yōu)化支出結構，突出民生建設
全力保障鎮(zhèn)黨委、政府確定的重大項目和中心工作，聚焦聚力建設發(fā)展共同富裕美好衢山，確保財力有效支撐。堅持有保有控，量入為出，在嚴格控制一般性支出的同時，進一步調整財政資金供給范圍和支出方向，確保各項社會事業(yè)協(xié)調發(fā)展。積極順應人民群眾日益增長的美好生活需求，發(fā)揮公共財政職能作用，辦好富民惠民的民生實事，讓人民群眾共享發(fā)展成果。全力保障教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、公益文化、平安建設、城市品質提升等基本民生支出。貫徹實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，繼續(xù)落實財政惠農政策，加大漁農村“一事一議”財政獎補惠民項目的實施，促進城鄉(xiāng)協(xié)調發(fā)展。落實落細每個民生項目，共建共享美好生活。
?。ㄈ┥罨斦母?，提升管理水平
聚焦鎮(zhèn)黨委、政府重大決策部署，集中財力辦大事，優(yōu)化財政資金預算管理，加強統(tǒng)籌力度，提高資金運行質量。落實好財政規(guī)范化建設，細化預算編制，落實“收支兩條線”的各項規(guī)定，持續(xù)加強對政府投資項目、財政資金等重點領域監(jiān)管，全面實施政府投資項目和財政預算績效管理。切實加強地方政府債務管理和風險防范，嚴格控制地方政府新增債務，多渠道籌措資金逐年化解債務。樹牢“過緊日子”思想，嚴控“三公”經費和一般性支出，積極推動節(jié)約型政府建設，嚴肅財經紀律，厲行節(jié)約，堅決反對各種鋪張浪費行為。繼續(xù)抓好財政隊伍建設，持續(xù)提高依法理財、科學理財水平。
各位代表，新的一年，面臨新的機遇和挑戰(zhàn)，我們將在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導，搶抓機遇、開拓創(chuàng)新、破浪前行，為圓滿完成財政各項目標任務而努力奮斗！
