（浙江省）關(guān)于舟山市岱山縣高亭鎮(zhèn)2022年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年度財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
關(guān)于高亭鎮(zhèn)2022年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年度財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
(2023年2月8日在高亭鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上)
各位代表：
高亭鎮(zhèn)2022年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年度財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告, 請(qǐng)予審議。
一、2022年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，忠實(shí)踐行“八八戰(zhàn)略”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，主動(dòng)對(duì)接上級(jí)政策，全力爭(zhēng)取上級(jí)支持，著力提升預(yù)算管理水平，保障重點(diǎn)需求，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，較好地服務(wù)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了全年財(cái)政綜合收支平衡。
（一）財(cái)政收入
2022年，我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入8.41億元，同比增長(zhǎng)6.24%；實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政收入5.88億元，同比增長(zhǎng)22.90%（其中海運(yùn)業(yè)收入1528.41萬元）。財(cái)政專戶管理資金收入232.86萬元，其中幼兒園收入222.88萬元。
（二）財(cái)政支出
2022年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出10515.71萬元，與上年同口徑支出10698.07萬元相比下降1.70%。主要支出完成情況如下：
1、 一般公共服務(wù)支出4640.84萬元，其中政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出4630.84萬元，同比增長(zhǎng)16.37%。增長(zhǎng)主要為各類人員經(jīng)費(fèi)（包括聘用人員）、防疫及其他公共服務(wù)類支出的上升。
2、教育支出1244.49萬元，同比增長(zhǎng)19.54%。增長(zhǎng)主要為幼兒園聘用教師增資及校舍裝修、大型玩具購置支出。
3、農(nóng)林水事務(wù)支出2761.86萬元，同比下降27.7%；減少部分主要為創(chuàng)城支出，2022年創(chuàng)城支出相比2021年有較大幅度下降。
4、住房保障支出331.49萬元，同比增長(zhǎng)5.63%。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出624.15萬元，同比增長(zhǎng)98.33%。增長(zhǎng)主要是由于財(cái)政預(yù)算科目調(diào)整，在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及年金支出282.94萬元2022年起列支在本科目。
6、科學(xué)技術(shù)支出71.57萬元，同比下降89.48%。2021年創(chuàng)城建成區(qū)內(nèi)空中飛線廢線整治項(xiàng)目支出590萬元，因該項(xiàng)目部分資金縣財(cái)政下?lián)軙r(shí)列入科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)科目，所以我鎮(zhèn)支出也列入該科目；2022年該科目沒有該項(xiàng)支出。
7、文化體育與傳媒支出118.93萬元，同比增長(zhǎng)212.97%，增長(zhǎng)主要為縣文廣局預(yù)算調(diào)劑到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的支出。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出349.57萬元，同比下降2.79%。
自2022年起，國(guó)庫集中支付系統(tǒng)中人員經(jīng)費(fèi)不再區(qū)分功能科目，全部列支在政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出中，功能科目的數(shù)量也較上年度有明顯的減少，與同期數(shù)據(jù)作對(duì)比時(shí)，已對(duì)同期數(shù)做了相應(yīng)的調(diào)整。
以上支出中包含了2022年度民生實(shí)事項(xiàng)目支出388.76萬元。2022年年初我鎮(zhèn)共安排了10個(gè)民生實(shí)事項(xiàng)目，提交鎮(zhèn)十八屆人大一次會(huì)議代表實(shí)施差額票決，票決結(jié)果確定了8個(gè)民生實(shí)事項(xiàng)目。分別是：（1）塘墩村塘墩小學(xué)西側(cè)停車場(chǎng)修建工程，支出預(yù)算安排20萬元，目前已竣工并完成驗(yàn)收，完成工程支出24萬元；（2）南浦村癩頭山道路修建工程，支出預(yù)算安排30萬元，目前已竣工并完成驗(yàn)收，完成工程支出21.2萬元；（3）大峧區(qū)域農(nóng)田提升項(xiàng)目，支出預(yù)算安排40萬元，目前已竣工并完成驗(yàn)收，完成工程支出43.2萬元；（4）岱南片浦道清淤工程，支出預(yù)算安排15萬元，目前已竣工并完成驗(yàn)收，完成工程支出16.37萬元；（5）大峧村村道亮化工程，支出預(yù)算安排32萬元，目前已竣工并完成驗(yàn)收，完成項(xiàng)目支出29.1萬元；（6）山外沙涂片區(qū)城市書房建設(shè)工程，支出預(yù)算安排100萬元。該工程在實(shí)施過程中，隨著房屋原有裝飾的清理，暴露出很多建筑問題，原有的房屋加固設(shè)計(jì)方案不能滿足房屋安全要求，因此施工暫停；（7）南岙地塊環(huán)境整治工程，支出預(yù)算安排150萬元，目前已竣工并完成驗(yàn)收。因縣級(jí)文明城市創(chuàng)建需要，該工程后續(xù)工程量增加較多，實(shí)際完成項(xiàng)目支出230萬元；（8）高亭中心幼兒園園內(nèi)環(huán)境打造工程，支出預(yù)算安排24萬元，目前已竣工并完成驗(yàn)收，完成項(xiàng)目支出24.89萬元。
（三）收支平衡情況
按照縣對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政體制結(jié)算辦法，2022年我鎮(zhèn)共有可用資金10827.83萬元，其中縣核定支出基數(shù)5740.7萬元，上級(jí)專項(xiàng)追加2355.45萬元（包含幼兒園39.41萬元），預(yù)測(cè)增收分成及補(bǔ)助1800萬元，財(cái)政專戶管理資金收入232.86萬元，上年結(jié)余698.82萬元；2022年財(cái)政總支出10515.71萬元，可以實(shí)現(xiàn)年度財(cái)政收支平衡。
2022年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政工作概括起來主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：
一是全力以赴組織收入，努力確保穩(wěn)增提質(zhì)。2022年，我鎮(zhèn)堅(jiān)持多措并舉、合力共為，完善收入動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，強(qiáng)化收入執(zhí)行監(jiān)管，廣泛開展重點(diǎn)稅源運(yùn)行情況調(diào)研，確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收、顆粒入倉。實(shí)行對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)稅種的監(jiān)管，同時(shí)加大招商引資力度，加快財(cái)源建設(shè)步伐，認(rèn)真落實(shí)壯大經(jīng)濟(jì)、培植財(cái)源的各項(xiàng)措施，全力以赴保收入。在新冠疫情影響和國(guó)家實(shí)施減稅降費(fèi)等減收因素依然存在的情況下，與去年同口徑收入實(shí)績(jī)相比，2022年我鎮(zhèn)地方財(cái)政收入仍實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)。
二是社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，民生福祉持續(xù)增進(jìn)。繼續(xù)按照“調(diào)整結(jié)構(gòu)、突出重點(diǎn)、有保有控”的原則，堅(jiān)持把保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生放在首位，確保社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。全力支持全國(guó)縣級(jí)文明城市創(chuàng)建工作，投入大量資金開展各項(xiàng)整治；支持國(guó)家戰(zhàn)略和重大項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)海島大花園建設(shè)，助力漁山浙石化一體化項(xiàng)目、雙峰新城公路、526國(guó)道岱山段改建、美麗漁港、城中村改造等項(xiàng)目建設(shè)；加大對(duì)水利、村級(jí)一事一議、美麗鄉(xiāng)村、全域土地整治等重點(diǎn)項(xiàng)目的投入力度。始終把保障和改善民生放在財(cái)政工作突出的位置，認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)政策，繼續(xù)大力支持城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保障需要，老年漁民生活補(bǔ)貼及漁民社保補(bǔ)貼。加大弱勢(shì)群體社會(huì)保障和救助力度。扎實(shí)推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，加大支農(nóng)力度。積極爭(zhēng)取資金，合理調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，為發(fā)展和提升百姓獲得感提供有效保障。
三是規(guī)范管理強(qiáng)化監(jiān)督，資金使用安全增效。強(qiáng)化預(yù)算管理，按照量入為出、收支平衡的原則組織預(yù)算的編制，認(rèn)真進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析，預(yù)算的約束力進(jìn)一步增強(qiáng)。強(qiáng)化“財(cái)政規(guī)范化”建設(shè)，積極完善財(cái)政服務(wù)體系建設(shè)，建立財(cái)政資金安全管理長(zhǎng)效機(jī)制。完善管理制度，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理，切實(shí)規(guī)范非稅收入的收支監(jiān)管。落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”等各項(xiàng)制度，厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制行政支出和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模。強(qiáng)化債務(wù)管理，掌握下屬單位債務(wù)增減情況，加強(qiáng)債務(wù)監(jiān)管，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并籌措資金化解歷年債務(wù)。
各位代表，2022年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中依然存在一些矛盾和問題。一是財(cái)政收入增長(zhǎng)動(dòng)力不足，財(cái)政收入增長(zhǎng)基礎(chǔ)不穩(wěn)固，優(yōu)質(zhì)稅源稅基相對(duì)缺乏，再加上實(shí)施積極財(cái)政政策、推進(jìn)更大規(guī)模減稅降費(fèi)，帶來了新的政策性減收。二是可用財(cái)力有限，剛性支出壓力沉重，可供財(cái)政統(tǒng)籌安排的財(cái)力較少，既要保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆忠浜蠂?guó)家戰(zhàn)略和縣重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，支出壓力越來越大。對(duì)于這些問題和短板，我們將增強(qiáng)憂患意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，采取有效措施，努力加以解決。
二、2023年度財(cái)政預(yù)算草案
2023年，我們?nèi)詫凑铡氨；尽⑹氐拙€、促均衡、提質(zhì)量”的理財(cái)要求，抓收入培財(cái)源，優(yōu)結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。按照全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，將2023年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算（草案）建議如下：
（一）2023年收入預(yù)算安排：
1、地方財(cái)政收入安排6.47億元，同比增長(zhǎng)10%，其中海運(yùn)業(yè)收入1680萬元。
2、財(cái)政專戶管理資金收入安排240萬元，比上年同期略增。
（二）2023年支出預(yù)算安排：
根據(jù)我鎮(zhèn)財(cái)力情況，2023年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政支出預(yù)算安排11530萬元，同比增長(zhǎng)9.65%。按照新的規(guī)定，往年各縣級(jí)單位直接下?lián)艿酱?、社區(qū)、企業(yè)等的資金，今后將全部通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)下?lián)?，支出也都列支在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，故2023年支出預(yù)算安排同比增幅較大。主要支出項(xiàng)目安排如下：
1、一般公共服務(wù)支出4750萬元，其中：政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)4730萬元（其中平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)、綜治及基層治理經(jīng)費(fèi)100萬元，安全經(jīng)費(fèi)50萬元，食品藥品安全經(jīng)費(fèi)10萬元，人民武裝工作經(jīng)費(fèi)20萬元），人大會(huì)議及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出20萬元。
2、教育支出1250萬元。
3、科學(xué)技術(shù)支出600萬元。
4、文化體育與傳媒支出120萬元。
5、社會(huì)保障和就業(yè)管理支出640萬元（其中退役軍人支出25萬元，民政救助支出10萬元）。
6、衛(wèi)生健康支出260萬元。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出350萬元。
8、農(nóng)林水事務(wù)支出3050萬元。
9、住房保障支出340萬元。
10、其他支出170萬元。
以上支出預(yù)算中包含了2023年度民生實(shí)事項(xiàng)目245萬元。2023年度我鎮(zhèn)共安排10個(gè)民生實(shí)事項(xiàng)目，分別是：（1）沿港中路岱山水產(chǎn)公司宿舍危房維修工程，支出預(yù)算安排30萬元；（2）南浦村下塘停車場(chǎng)修建工程，支出預(yù)算安排20萬元；（3）高亭鎮(zhèn)秸稈零堆放點(diǎn)建設(shè)工程，支出預(yù)算安排20萬元；（4）板井潭村拋荒田整治項(xiàng)目，支出預(yù)算安排20萬元；（5）高亭中心幼兒園沉浸式同步課堂建設(shè)項(xiàng)目，支出預(yù)算安排30萬元；（6）育才社區(qū)“村居融治”鄰里角打造項(xiàng)目，支出預(yù)算安排50萬元；（7）漁船救生網(wǎng)推廣使用項(xiàng)目，支出預(yù)算安排10萬元；（8）高亭鎮(zhèn)無物業(yè)小區(qū)充電樁安裝項(xiàng)目，支出預(yù)算安排20萬元。（9）閘口弄局部環(huán)境改造提升工程，支出預(yù)算安排20萬元；（10）高亭鎮(zhèn)城中村區(qū)塊路燈改造工程，支出預(yù)算安排25萬元。
根據(jù)2022年縣對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政結(jié)算體制，預(yù)測(cè)2023年我鎮(zhèn)可用資金為12000萬元；支出預(yù)算安排11530萬元，可實(shí)現(xiàn)當(dāng)年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收支平衡。
三、2023年度鎮(zhèn)財(cái)政工作的主要任務(wù)
2023年我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府中心工作，努力提升“財(cái)為政服務(wù)”水平，積極拓展財(cái)源稅源，堅(jiān)定高質(zhì)量發(fā)展理念，保障經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。
(一)強(qiáng)化收入征管，確保完成收入目標(biāo)。
繼續(xù)以壯大財(cái)源為工作重點(diǎn)，全面對(duì)接稅務(wù)部門做好收入征管工作，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)稅源的動(dòng)態(tài)分析，依法依規(guī)把握組織收入的力度、節(jié)奏和方向，實(shí)現(xiàn)稅收收入的可持續(xù)性，確保全年財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)順利完成。認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府制定的各項(xiàng)財(cái)稅政策，促進(jìn)開放性經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。繼續(xù)加大招商引資力度，依托我鎮(zhèn)的資源優(yōu)勢(shì)，培植和做大支柱產(chǎn)業(yè)，為我鎮(zhèn)財(cái)政增收提供有力的保障和支撐。
(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點(diǎn)。
進(jìn)一步深化優(yōu)化財(cái)政支出管理、加快建立公共財(cái)政步伐，全力保障重大重點(diǎn)項(xiàng)目和公共財(cái)政政策的資金需求，切實(shí)解決關(guān)乎人民群眾切身利益的問題，著力使公共財(cái)政對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)保障作用明顯增強(qiáng)。加大民生投入力度，落實(shí)落細(xì)每個(gè)民生項(xiàng)目，集中辦好涉及群眾切身利益的實(shí)事，讓經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果惠及廣大人民群眾。同時(shí)堅(jiān)持有保有控，量入為出，在嚴(yán)格控制一般性支出的同時(shí)，調(diào)整財(cái)政資金供給范圍和支出方向，確保鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
(三)推進(jìn)財(cái)政改革，提升財(cái)政管理水平。
以改革促發(fā)展，積極推進(jìn)財(cái)政體制機(jī)制建設(shè)，按照經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌兼顧，強(qiáng)化財(cái)政宏觀調(diào)控，提高資金運(yùn)行質(zhì)量。在實(shí)行精細(xì)化管理基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善部門預(yù)算的編制方法，提高預(yù)算的前瞻性、連續(xù)性、約束性。強(qiáng)化支出管理，落實(shí)“收支兩條線”的各項(xiàng)規(guī)定，做好對(duì)所有財(cái)政性資金的管理和監(jiān)督。加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)防范，嚴(yán)格控制地方政府新增債務(wù)。積極推動(dòng)節(jié)約型政府建設(shè)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約，堅(jiān)決反對(duì)各種鋪張浪費(fèi)行為。
各位代表，2023年財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨，新的一年我們將在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹本次會(huì)議的各項(xiàng)決議，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，不忘初心，攻堅(jiān)克難，圍繞全年各項(xiàng)工作任務(wù)，以高昂的工作熱情、扎實(shí)的工作作風(fēng)、有效的工作方法，為圓滿完成我鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)而努力奮斗！
