（浙江?。╆P于舟山市岱山縣高亭鎮(zhèn)2022年度財政預算執(zhí)行情況和2023年度財政預算(草案)的報告
關于高亭鎮(zhèn)2022年度財政預算執(zhí)行情況和2023年度財政預算(草案)的報告
(2023年2月8日在高亭鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第三次會議上)
各位代表：
高亭鎮(zhèn)2022年度財政預算執(zhí)行情況和2023年度財政預算(草案)的報告, 請予審議。
一、2022年度財政預算執(zhí)行情況
2022年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，忠實踐行“八八戰(zhàn)略”，堅決做到“兩個維護”，主動對接上級政策，全力爭取上級支持，著力提升預算管理水平，保障重點需求，加強財政監(jiān)管，較好地服務了我鎮(zhèn)經濟社會事業(yè)發(fā)展，實現了全年財政綜合收支平衡。
（一）財政收入
2022年，我鎮(zhèn)實現財政總收入8.41億元，同比增長6.24%；實現地方財政收入5.88億元，同比增長22.90%（其中海運業(yè)收入1528.41萬元）。財政專戶管理資金收入232.86萬元，其中幼兒園收入222.88萬元。
（二）財政支出
2022年我鎮(zhèn)財政總支出10515.71萬元，與上年同口徑支出10698.07萬元相比下降1.70%。主要支出完成情況如下：
1、 一般公共服務支出4640.84萬元，其中政府辦公室及相關機構事務支出4630.84萬元，同比增長16.37%。增長主要為各類人員經費（包括聘用人員）、防疫及其他公共服務類支出的上升。
2、教育支出1244.49萬元，同比增長19.54%。增長主要為幼兒園聘用教師增資及校舍裝修、大型玩具購置支出。
3、農林水事務支出2761.86萬元，同比下降27.7%；減少部分主要為創(chuàng)城支出，2022年創(chuàng)城支出相比2021年有較大幅度下降。
4、住房保障支出331.49萬元，同比增長5.63%。
5、社會保障和就業(yè)支出624.15萬元，同比增長98.33%。增長主要是由于財政預算科目調整，在編人員養(yǎng)老保險及年金支出282.94萬元2022年起列支在本科目。
6、科學技術支出71.57萬元，同比下降89.48%。2021年創(chuàng)城建成區(qū)內空中飛線廢線整治項目支出590萬元，因該項目部分資金縣財政下撥時列入科學技術研究與開發(fā)科目，所以我鎮(zhèn)支出也列入該科目；2022年該科目沒有該項支出。
7、文化體育與傳媒支出118.93萬元，同比增長212.97%，增長主要為縣文廣局預算調劑到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的支出。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出349.57萬元，同比下降2.79%。
自2022年起，國庫集中支付系統(tǒng)中人員經費不再區(qū)分功能科目，全部列支在政府辦公室及相關機構事務支出中，功能科目的數量也較上年度有明顯的減少，與同期數據作對比時，已對同期數做了相應的調整。
以上支出中包含了2022年度民生實事項目支出388.76萬元。2022年年初我鎮(zhèn)共安排了10個民生實事項目，提交鎮(zhèn)十八屆人大一次會議代表實施差額票決，票決結果確定了8個民生實事項目。分別是：（1）塘墩村塘墩小學西側停車場修建工程，支出預算安排20萬元，目前已竣工并完成驗收，完成工程支出24萬元；（2）南浦村癩頭山道路修建工程，支出預算安排30萬元，目前已竣工并完成驗收，完成工程支出21.2萬元；（3）大峧區(qū)域農田提升項目，支出預算安排40萬元，目前已竣工并完成驗收，完成工程支出43.2萬元；（4）岱南片浦道清淤工程，支出預算安排15萬元，目前已竣工并完成驗收，完成工程支出16.37萬元；（5）大峧村村道亮化工程，支出預算安排32萬元，目前已竣工并完成驗收，完成項目支出29.1萬元；（6）山外沙涂片區(qū)城市書房建設工程，支出預算安排100萬元。該工程在實施過程中，隨著房屋原有裝飾的清理，暴露出很多建筑問題，原有的房屋加固設計方案不能滿足房屋安全要求，因此施工暫停；（7）南岙地塊環(huán)境整治工程，支出預算安排150萬元，目前已竣工并完成驗收。因縣級文明城市創(chuàng)建需要，該工程后續(xù)工程量增加較多，實際完成項目支出230萬元；（8）高亭中心幼兒園園內環(huán)境打造工程，支出預算安排24萬元，目前已竣工并完成驗收，完成項目支出24.89萬元。
（三）收支平衡情況
按照縣對我鎮(zhèn)財政體制結算辦法，2022年我鎮(zhèn)共有可用資金10827.83萬元，其中縣核定支出基數5740.7萬元，上級專項追加2355.45萬元（包含幼兒園39.41萬元），預測增收分成及補助1800萬元，財政專戶管理資金收入232.86萬元，上年結余698.82萬元；2022年財政總支出10515.71萬元，可以實現年度財政收支平衡。
2022年我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行及財政工作概括起來主要有以下幾個特點：
一是全力以赴組織收入，努力確保穩(wěn)增提質。2022年，我鎮(zhèn)堅持多措并舉、合力共為，完善收入動態(tài)監(jiān)控機制，強化收入執(zhí)行監(jiān)管，廣泛開展重點稅源運行情況調研，確保各項收入應收盡收、顆粒入倉。實行對重點行業(yè)、重點領域、重點稅種的監(jiān)管，同時加大招商引資力度，加快財源建設步伐，認真落實壯大經濟、培植財源的各項措施，全力以赴保收入。在新冠疫情影響和國家實施減稅降費等減收因素依然存在的情況下，與去年同口徑收入實績相比，2022年我鎮(zhèn)地方財政收入仍實現了較大幅度的增長。
二是社會事業(yè)協調發(fā)展，民生福祉持續(xù)增進。繼續(xù)按照“調整結構、突出重點、有保有控”的原則，堅持把保運轉、保穩(wěn)定、保民生放在首位，確保社會各項事業(yè)的全面協調發(fā)展。全力支持全國縣級文明城市創(chuàng)建工作，投入大量資金開展各項整治；支持國家戰(zhàn)略和重大項目實施，推進海島大花園建設，助力漁山浙石化一體化項目、雙峰新城公路、526國道岱山段改建、美麗漁港、城中村改造等項目建設；加大對水利、村級一事一議、美麗鄉(xiāng)村、全域土地整治等重點項目的投入力度。始終把保障和改善民生放在財政工作突出的位置，認真落實惠農政策，繼續(xù)大力支持城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等社會保障需要，老年漁民生活補貼及漁民社保補貼。加大弱勢群體社會保障和救助力度。扎實推進新農村建設，加大支農力度。積極爭取資金，合理調整支出結構，為發(fā)展和提升百姓獲得感提供有效保障。
三是規(guī)范管理強化監(jiān)督，資金使用安全增效。強化預算管理，按照量入為出、收支平衡的原則組織預算的編制，認真進行預算執(zhí)行情況分析，預算的約束力進一步增強。強化“財政規(guī)范化”建設，積極完善財政服務體系建設，建立財政資金安全管理長效機制。完善管理制度，嚴格實行“收支兩條線”管理，切實規(guī)范非稅收入的收支監(jiān)管。落實“八項規(guī)定”等各項制度，厲行節(jié)儉，嚴格控制行政支出和“三公”經費預算規(guī)模。強化債務管理，掌握下屬單位債務增減情況，加強債務監(jiān)管，切實防范債務風險，并籌措資金化解歷年債務。
各位代表，2022年我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況總體良好，但我們也清醒地認識到財政運行中依然存在一些矛盾和問題。一是財政收入增長動力不足，財政收入增長基礎不穩(wěn)固，優(yōu)質稅源稅基相對缺乏，再加上實施積極財政政策、推進更大規(guī)模減稅降費，帶來了新的政策性減收。二是可用財力有限，剛性支出壓力沉重，可供財政統(tǒng)籌安排的財力較少，既要保工資、保運轉、?；久裆忠浜蠂覒?zhàn)略和縣重點項目實施，支出壓力越來越大。對于這些問題和短板，我們將增強憂患意識、創(chuàng)新意識、責任意識，采取有效措施，努力加以解決。
二、2023年度財政預算草案
2023年，我們仍將按照“保基本、守底線、促均衡、提質量”的理財要求，抓收入培財源，優(yōu)結構保重點，為促進我鎮(zhèn)經濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供堅實的財力保障。按照全鎮(zhèn)經濟發(fā)展趨勢，將2023年全鎮(zhèn)財政收支預算（草案）建議如下：
（一）2023年收入預算安排：
1、地方財政收入安排6.47億元，同比增長10%，其中海運業(yè)收入1680萬元。
2、財政專戶管理資金收入安排240萬元，比上年同期略增。
（二）2023年支出預算安排：
根據我鎮(zhèn)財力情況，2023年鎮(zhèn)級財政支出預算安排11530萬元，同比增長9.65%。按照新的規(guī)定，往年各縣級單位直接下撥到村、社區(qū)、企業(yè)等的資金，今后將全部通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)下撥，支出也都列支在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，故2023年支出預算安排同比增幅較大。主要支出項目安排如下：
1、一般公共服務支出4750萬元，其中：政府辦公室及相關機構事務4730萬元（其中平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)、綜治及基層治理經費100萬元，安全經費50萬元，食品藥品安全經費10萬元，人民武裝工作經費20萬元），人大會議及活動經費支出20萬元。
2、教育支出1250萬元。
3、科學技術支出600萬元。
4、文化體育與傳媒支出120萬元。
5、社會保障和就業(yè)管理支出640萬元（其中退役軍人支出25萬元，民政救助支出10萬元）。
6、衛(wèi)生健康支出260萬元。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出350萬元。
8、農林水事務支出3050萬元。
9、住房保障支出340萬元。
10、其他支出170萬元。
以上支出預算中包含了2023年度民生實事項目245萬元。2023年度我鎮(zhèn)共安排10個民生實事項目，分別是：（1）沿港中路岱山水產公司宿舍危房維修工程，支出預算安排30萬元；（2）南浦村下塘停車場修建工程，支出預算安排20萬元；（3）高亭鎮(zhèn)秸稈零堆放點建設工程，支出預算安排20萬元；（4）板井潭村拋荒田整治項目，支出預算安排20萬元；（5）高亭中心幼兒園沉浸式同步課堂建設項目，支出預算安排30萬元；（6）育才社區(qū)“村居融治”鄰里角打造項目，支出預算安排50萬元；（7）漁船救生網推廣使用項目，支出預算安排10萬元；（8）高亭鎮(zhèn)無物業(yè)小區(qū)充電樁安裝項目，支出預算安排20萬元。（9）閘口弄局部環(huán)境改造提升工程，支出預算安排20萬元；（10）高亭鎮(zhèn)城中村區(qū)塊路燈改造工程，支出預算安排25萬元。
根據2022年縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政結算體制，預測2023年我鎮(zhèn)可用資金為12000萬元；支出預算安排11530萬元，可實現當年鎮(zhèn)級財政收支平衡。
三、2023年度鎮(zhèn)財政工作的主要任務
2023年我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府中心工作，努力提升“財為政服務”水平，積極拓展財源稅源，堅定高質量發(fā)展理念，保障經濟、社會事業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。
(一)強化收入征管，確保完成收入目標。
繼續(xù)以壯大財源為工作重點，全面對接稅務部門做好收入征管工作，加強重點領域、重點行業(yè)稅源的動態(tài)分析，依法依規(guī)把握組織收入的力度、節(jié)奏和方向，實現稅收收入的可持續(xù)性，確保全年財政收入目標任務順利完成。認真落實縣委、縣政府制定的各項財稅政策，促進開放性經濟發(fā)展，推動產業(yè)結構的調整和優(yōu)化，促進經濟快速發(fā)展。繼續(xù)加大招商引資力度，依托我鎮(zhèn)的資源優(yōu)勢，培植和做大支柱產業(yè)，為我鎮(zhèn)財政增收提供有力的保障和支撐。
(二)優(yōu)化支出結構，突出保障重點。
進一步深化優(yōu)化財政支出管理、加快建立公共財政步伐，全力保障重大重點項目和公共財政政策的資金需求，切實解決關乎人民群眾切身利益的問題，著力使公共財政對經濟發(fā)展和社會保障作用明顯增強。加大民生投入力度，落實落細每個民生項目，集中辦好涉及群眾切身利益的實事，讓經濟發(fā)展成果惠及廣大人民群眾。同時堅持有保有控，量入為出，在嚴格控制一般性支出的同時，調整財政資金供給范圍和支出方向，確保鎮(zhèn)機關各項工作正常運轉，確保各項社會事業(yè)協調發(fā)展。
(三)推進財政改革，提升財政管理水平。
以改革促發(fā)展，積極推進財政體制機制建設，按照經濟社會發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌兼顧，強化財政宏觀調控，提高資金運行質量。在實行精細化管理基礎上，進一步完善部門預算的編制方法，提高預算的前瞻性、連續(xù)性、約束性。強化支出管理，落實“收支兩條線”的各項規(guī)定，做好對所有財政性資金的管理和監(jiān)督。加強地方政府性債務管理和風險防范，嚴格控制地方政府新增債務。積極推動節(jié)約型政府建設，嚴肅財經紀律，厲行節(jié)約，堅決反對各種鋪張浪費行為。
各位代表，2023年財政工作任務十分艱巨，新的一年我們將在鎮(zhèn)黨委政府的正確領導下，認真貫徹本次會議的各項決議，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，不忘初心，攻堅克難，圍繞全年各項工作任務，以高昂的工作熱情、扎實的工作作風、有效的工作方法，為圓滿完成我鎮(zhèn)財政收支預算和各項工作任務而努力奮斗！
