（浙江?。╆P(guān)于舟山市岱山縣東沙鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
東沙鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的目標(biāo)任務(wù)，積極應(yīng)對(duì)疫情帶來的經(jīng)濟(jì)下行壓力，服從和服務(wù)于全鎮(zhèn)發(fā)展、穩(wěn)定大局，著力保障民生和改善民生，深化財(cái)政改革，為推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展提供了有力保障，全年財(cái)政運(yùn)行趨于平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）財(cái)政收入
1、2022年，地方一般公共預(yù)算收入完成12581.46萬元，比上年12226.02萬元增長2.91%。主要財(cái)政收入分類完成情況：
（1）地方財(cái)政固定收入完成12410.52萬元，比上年11879.44萬元增長4.47%；
（2）集裝箱運(yùn)輸業(yè)稅收收入完成113.94萬元，比上年189.48萬元減少39.87%；
（3）海運(yùn)業(yè)稅收收入完成57萬元，比上年157.1萬元減少63.72%。
2、財(cái)政專戶管理資金收入75.07萬元，其中幼兒園收入67.23萬元。
（二）財(cái)政支出
1、2022年一般公共財(cái)政預(yù)算支出5140.03萬元，比上年同期4457.12萬元增加15.32%。主要支出分類完成情況：
（1）一般公共服務(wù)支出1699.04萬元；
（2）教育支出117.72萬元；
（3）科學(xué)技術(shù)支出406.59萬元；
（4）文化旅游體育與傳媒支出179.64萬元；
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出296.88萬元；
（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出218.58萬元；
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出851.21萬元；
（8）農(nóng)林水支出1110.88萬元；
（9）交通運(yùn)輸支出1.5萬元；
（10）資源勘探信息等支出54.90萬元；
（11）自然資源海洋氣象等支出17.96萬元；
（12）住房保障支出185.13萬元。
2、財(cái)政專戶管理資金支出75.07萬元，比上年同期81.93萬元減少8.37%。
以上所列支出中已包含2022年初共安排的6項(xiàng)政府民生實(shí)事項(xiàng)目。
（三）收支平衡情況
按照現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算，預(yù)計(jì)我鎮(zhèn)2022年度財(cái)政可用資金為7539.97萬元，其中：支出基數(shù)2078.64萬元，上級(jí)專項(xiàng)追加922.01萬元，增收分成及補(bǔ)助2246.32萬元，上年結(jié)余2293萬元。2022年，財(cái)政支出5215.1萬元，可以實(shí)現(xiàn)年度財(cái)政收支平衡。
二、2022年主要財(cái)政工作
2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財(cái)政收入平穩(wěn)增長、收入質(zhì)量有所提升、財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、財(cái)政管理水平穩(wěn)步提高。概括起來主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：
（一）積極綜合施策，財(cái)政收入穩(wěn)步提升。圍繞年初目標(biāo)任務(wù)，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、疫情等因素影響，堅(jiān)持依法依規(guī)組織收入，扎實(shí)做好收入動(dòng)態(tài)監(jiān)控，不斷強(qiáng)化收入征管，與去年同口徑收入實(shí)績相比，2022年我 鎮(zhèn)地方財(cái)政收入仍實(shí)現(xiàn)了一定幅度的增長。
（二）堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，民生福祉持續(xù)增進(jìn)。堅(jiān)持把保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生放在首位，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，努力實(shí)現(xiàn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。全力支持全國縣級(jí)文明城市創(chuàng)建工作；加大對(duì)水利、村級(jí)一事一議、美麗鄉(xiāng)村、“污水零直排區(qū)”等重點(diǎn)項(xiàng)目的投入力度；始終把保障和改善民生放在財(cái)政工作突出的位置，認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)政策，繼續(xù)大力支持城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、老年漁民生活補(bǔ)貼及漁民社保補(bǔ)貼等社會(huì)保障需要，擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋面，切實(shí)保障弱勢群體利益。保障漁農(nóng)村基層組織和社會(huì)管理等基本運(yùn)轉(zhuǎn)的支出需求，加大對(duì)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化旅游、交通等支持力度。
（三）積極履行職能，規(guī)范管理，資金使用安全增效。強(qiáng)化預(yù)算管理，按照量入為出、收支平衡的原則組織預(yù)算的編制，認(rèn)真分析預(yù)算執(zhí)行情況，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算約束力。把制度建設(shè)放在首位，不斷完善財(cái)政服務(wù)體系建設(shè)，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理，切實(shí)規(guī)范非稅收入的收支監(jiān)管。落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定等各項(xiàng)制度，厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制行政支出和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模。強(qiáng)化債務(wù)管理，掌握下屬單位債務(wù)增減情況，加強(qiáng)債務(wù)監(jiān)管，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并籌措資金化解歷年債務(wù)。
雖然2022年取得這些成績來之不易，但我們也要清醒認(rèn)識(shí)到當(dāng)前我鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍然存在著一些困難和問題，比如：稅收收入增速減緩，剛性支出不斷增加，財(cái)政收支總體上仍處于緊平衡的狀態(tài)；預(yù)算執(zhí)行剛性約束不夠強(qiáng)、資金使用效益及資源配置效率不夠高，財(cái)政管理能力仍需提升。對(duì)此，我們將高度重視，增強(qiáng)憂患意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，采取有效措施，努力加以解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，貫徹新發(fā)展理念，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！钡拙€，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）2023年收入預(yù)算安排
1、一般公共預(yù)算收入安排地方財(cái)政收入13000萬元，與上年基本持平。
2、財(cái)政專戶管理資金收入安排70萬元。
（二）2023年支出預(yù)算安排
根據(jù)我鎮(zhèn)財(cái)力情況，2023年建議財(cái)政總支出預(yù)算安排5272萬元，與上年基本持平。主要支出項(xiàng)目安排如下：
1、一般公共預(yù)算支出安排5202萬元。
（1）一般公共服務(wù)支出1700萬元，其中:人大事務(wù)50萬元，平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)、綜治經(jīng)費(fèi)60萬元，安全生產(chǎn)（消防）經(jīng)費(fèi)30萬元，婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)5萬元，組織事務(wù)經(jīng)費(fèi)30萬元，宣傳事務(wù)經(jīng)費(fèi)50萬，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)經(jīng)費(fèi)20萬元；
（2）教育支出120萬元，其中成人教育支出10萬元；
（3）科學(xué)技術(shù)支出500萬元；
（4）文化旅游體育與傳媒支出200萬元；
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出300萬元，其中退役軍人支出10萬元，臨時(shí)救助5萬元，社會(huì)工作站建設(shè)經(jīng)費(fèi)和建設(shè)運(yùn)營費(fèi)10萬元；
（6）醫(yī)療衛(wèi)生支出220萬元，其中：公共衛(wèi)生30萬元；
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出840萬元；
（8）農(nóng)林水事務(wù)支出1000萬元；
（9）交通運(yùn)輸支出2萬元；
（10）資源勘探信息等支出50萬元；
（11）住房保障支出190萬元；
（12）其他支出80萬元。
2、財(cái)政專戶管理資金支出70萬元。
以上支出預(yù)算中包含了2023年度政府民生實(shí)事項(xiàng)目支出。
根據(jù)上述財(cái)政收支預(yù)算安排，按照縣財(cái)政管理體制，測算2023年我鎮(zhèn)可用資金6000萬元，支出預(yù)算安排5272萬元，可實(shí)現(xiàn)當(dāng)年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收支平衡。
四、完成2023年財(cái)政預(yù)算的主要措施
2023年我鎮(zhèn)將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委的中心工作，努力提升“財(cái)為政服務(wù)”水平，積極拓展財(cái)源稅源，堅(jiān)定高質(zhì)量發(fā)展理念，大力保障經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展，著力抓好以下重點(diǎn)工作：
(一)夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ),保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、疫情等因素影響，認(rèn)真分析收入形勢，科學(xué)研判，提高收入征管工作的前瞻性、主動(dòng)性和有效性。積極爭取政策資金，時(shí)刻關(guān)注中央和省市縣政策動(dòng)向，廣開渠道向上爭取資金，集中資源，精準(zhǔn)施策，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供強(qiáng)力保障。加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌整合力度，在民生大事急事難事上精準(zhǔn)發(fā)力、補(bǔ)齊短板，確保各項(xiàng)民生政策落到實(shí)處。
(二)兜牢“三?！钡拙€，優(yōu)化支出保障重點(diǎn)。將“過緊日子”作為部門預(yù)算管理長期堅(jiān)持的基本方針，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€；加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌力度、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，做到有保有壓、以收定支、保障重點(diǎn)，取消不必要的項(xiàng)目支出，集中有限財(cái)力全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域剛性支出。
(三)加強(qiáng)財(cái)政管理，提升管理效能。健全財(cái)政直達(dá)資金監(jiān)管制度，提升直達(dá)資金使用效益和管理水平，確保直達(dá)資金的落實(shí)使用“一竿子插到底”，切實(shí)發(fā)揮資金惠企利民實(shí)效。加大預(yù)決算信息公開力度，積極打造陽光財(cái)政。扎實(shí)開展財(cái)政資金專項(xiàng)監(jiān)督檢查行動(dòng)，嚴(yán)格控制地方政府新增債務(wù)，多渠道籌措資金化解債務(wù)。加大財(cái)政性資金監(jiān)管力度，堵塞管理漏洞，提高資金使用效益。
