（浙江省）關(guān)于衢州市江山市2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
關(guān)于江山市2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
2021年2月2日在江山市第十六屆人民代表大會第五次會議上
江山市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將江山市2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案書面提請各位代表審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年，面臨疫情性、經(jīng)濟性、政策性減收“三疊加”，防控性、逆周期調(diào)節(jié)性、基礎保障性增支“三碰頭”的嚴峻形勢，我市財政部門在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導和社會各界的大力支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，迎難而上、擔當作為，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，全力做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?，切實減輕企業(yè)負擔，有力地幫助企業(yè)渡過難關(guān)，一般公共預算收入在4月份實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正，全年完成21.31億元，比上年增長3.7%，總量、增速均居衢州市六縣（市、區(qū)）第一，做到了“兩戰(zhàn)贏、兩領(lǐng)先”，有力推動我市經(jīng)濟恢復和社會大局穩(wěn)定。
（一）圓滿完成全年財政預算任務
1.一般公共預算執(zhí)行情況。
2020年一般公共預算本級收入完成21.31億元，比上年增長3.7%。其中：稅收收入完成19.21億元，增長13.5%，非稅收入完成2.1億元，下降42.1%。加上預計的轉(zhuǎn)移性收入60.63億元，全年收入合計81.94億元。
2020年一般公共預算本級支出72.18億元，加上上解支出5.7億元，地方政府一般債務還本支出2.35億元，援助其他地區(qū)支出0.09億元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.42億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1.2億元，全年支出合計81.94億元。
收支相抵，全市一般公共預算收支平衡。
2.政府性基金預算執(zhí)行情況。
2020年政府性基金預算本級收入完成48.15億元，比上年增長100.9%。加上預計的轉(zhuǎn)移性收入20.31億元，全年收入合計68.46億元。
2020年政府性基金預算本級支出完成60.41億元，比上年增長99.7%，地方政府專項債務還本支出0.15億元，調(diào)出資金0.42億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年7.48億元，全年支出合計68.46億元。
收支相抵，全市政府性基金預算收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。
2020年國有資本經(jīng)營預算收入完成116萬元，比上年增長22.1%，加上上級轉(zhuǎn)移支付補助19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入150萬元，全年收入合計285萬元。
2020年國有資本經(jīng)營預算本級支出完成72萬元，比上年下降13.3%，調(diào)出資金35萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年178萬元，全年支出合計285萬元。
收支相抵，全市國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
4.社會保險基金預算執(zhí)行情況。
2020年社會保險基金收入18.13億元，比上年同口徑收入數(shù)下降0.17%。
2020年社會保險基金支出16.15億元，比上年同口徑支出數(shù)增長5.1%。
收支相抵，當年收支結(jié)余1.98億元，加上年初結(jié)余10.54億元，年末累計結(jié)余12.52億元。
（二）落實市人大預算決議有關(guān)情況
按照市十六屆人大四次會議的有關(guān)決議，以及市人大財政預算審查委員會意見，市財政部門積極完善體制機制，扎實推進各項財政工作。
1.聚焦政策窗口，奮力向上爭資。
搶抓各級財政政策“窗口期”，高頻率“跑部進廳”進行向上對接，全力爭取專項債券、特別國債和項目補助等上級資金總計58.09億元，同比增長21.1%，成效顯著。一是最大限度爭取政府債券資金。通過加強部門溝通、協(xié)作，強化政策研究、細謀建設項目，勤跑腿、巧溝通，我市2020年共爭取新增地方政府債券16.5億元，再融資債券2.4億元，為棚戶區(qū)改造、污水設施、公路道路、開發(fā)區(qū)基礎設施、體育場配套設施、水利工程等重大項目建設提供堅實財力保障。二是集中力量爭取競爭性分配資金。積極爭取各類政策試點，成功爭列區(qū)域協(xié)調(diào)財政專項激勵政策支持范圍，2020至2022年每年獲1.5億元財政專項激勵資金。成功爭列2020年省級鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范建設項目縣，2020至2021兩年可獲得省財政補助資金8000萬元。成功爭列省級支持民營和小微企業(yè)金融服務綜合改革試點地區(qū)，獲得獎勵資金1000萬元。三是積極對接爭取“兩直”分配資金。積極研究上級政策、投向，在中央財政適當提高赤字率、增加政府投資、加大轉(zhuǎn)移支付力度的政策背景下，結(jié)合我市實際，全力爭取中央“兩直”資金支持。全年我市共獲中央“兩直”資金5.12億元，總量及各項資金量均居衢州市六縣（市、區(qū)）首位，其中抗疫特別國債資金3.32億元，特殊直達資金1.48億元，正常直達資金0.32億元，有力地促進了我市經(jīng)濟社會發(fā)展。
2.聚焦復工復產(chǎn)，助推經(jīng)濟發(fā)展。
緊緊圍繞市委市政府中心工作，積極貫徹落實助力復工復產(chǎn)各項政策，充分發(fā)揮財政資金、政策的引導、扶持作用，提振企業(yè)信心，振興實體經(jīng)濟，促進轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。一是助力企業(yè)穩(wěn)崗減負。落實疫情防控階段性減免政策，切實減輕企業(yè)負擔，通過下調(diào)增值稅稅率、免征土地使用稅和房產(chǎn)稅等共減免稅收1.2億元；累計減免、返還、緩繳社保費3.86億元。制定出臺疫情防控隔離補助等企業(yè)用工扶助政策，有效破解企業(yè)復工復產(chǎn)用工難等問題。推動企業(yè)以工代訓補貼政策落地，發(fā)放補貼資金1974萬元，惠及企業(yè)4478家。安排“人才強市”戰(zhàn)略專項資金1500萬元，推動人才高質(zhì)量發(fā)展。實行疫情期間承租國有資產(chǎn)類經(jīng)營性房產(chǎn)免收房租政策，共計免收房租2043戶，免收金額1320萬元。切實降低政府采購項目供應商交易成本，2020年累計取消保證金1.28億元，取消工本費957萬元。落實專項再貸款財政貼息政策，我市共有16家企業(yè)獲得貼息資金330萬元，貸款金額2.26億元。二是優(yōu)化助企惠企政策。參與制定“支持小微企業(yè)12條”“復工貸”“金融支持企業(yè)復工復產(chǎn)‘剛性五條’”等一批助企惠企政策，為企業(yè)復工復產(chǎn)加油賦能。全力支持工業(yè)強市、科技創(chuàng)新等振興實體經(jīng)濟政策落實，全年共兌現(xiàn)涉企財政補助獎勵資金3.31億元。優(yōu)化搭橋資金使用政策,創(chuàng)新企業(yè)搭橋資金跨行轉(zhuǎn)貸機制，實施疫情防控期間部分企業(yè)財政搭橋資金免息政策，2020年累計辦理搭橋資金258筆，使用搭橋資金19.02億元，幫助企業(yè)轉(zhuǎn)貸19.46億元,為企業(yè)節(jié)省成本約585萬元。全面推進我市全域旅游建設，兌現(xiàn)全域旅游政策資金4223萬元。出臺支持民宿發(fā)展專項政策，安排1000萬元推動實施民宿提質(zhì)富民三年行動計劃。三是服務重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展。深入推進工業(yè)強市建設，按照市委、市政府確定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點，加大對門業(yè)、裝備制造產(chǎn)業(yè)、健康生活產(chǎn)業(yè)、消防應急產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展扶持力度。著力抓好數(shù)字消防產(chǎn)業(yè)辦工作，推進傳統(tǒng)消防產(chǎn)業(yè)向數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化轉(zhuǎn)型升級。高規(guī)格組建專家咨詢顧問團，成功召開2020中國?江山數(shù)字消防產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會，制定《關(guān)于加快數(shù)字消防產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見》，招引數(shù)字消防企業(yè)100家，實施智能制造提質(zhì)擴面消防企業(yè)項目6個，推動數(shù)字消防云服務平臺建設。完善產(chǎn)業(yè)基金導入機制，通過基金招引促使堅膜科技公司碳化硅總部項目成功落地我市。
3.聚焦民生保障，提升公共服務。
嚴格落實以人民為中心的發(fā)展思想，堅持?；?、兜底線、補短板，重點提升幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶水平。一是強化疫情防控財政擔當。撥付新冠肺炎防控專項資金8160萬元，確保我市醫(yī)療救治和疫情防控有序開展，人民群眾生命安全得到有效保障。投入專項資金1.84億元，推進縣域醫(yī)共體、醫(yī)聯(lián)體建設和人民醫(yī)院“三乙”創(chuàng)建等重點醫(yī)改項目。開展公共衛(wèi)生應急服務體系建設調(diào)研，不斷提升我市公共衛(wèi)生疫情防控能力。兌現(xiàn)疫情防控重點企業(yè)擴大生產(chǎn)補助4141萬元，支持口罩等緊缺防疫物資供應。二是強化脫貧攻堅財政兜底。整合各級各類項目資金共計8.36億元，投入鄉(xiāng)村振興項目建設。全年累計撥付城鄉(xiāng)低保等困難群眾救助扶貧專項資金1.92億元，提升補助水平，確保脫貧攻堅任務完美收官。落實一事一議財政獎補政策，撥付補助資金3197萬元，助力新農(nóng)村建設。撥付8.98億元支持保障性安居工程建設，促進住房困難群眾居住條件明顯改善。安排5800萬元專項用于公辦學校及義務教育保障項目。提高2019學年教師教育教學質(zhì)量獎，切實提高教師待遇。安排民辦教育專項經(jīng)費3300萬元，促進民辦教育做大做強。三是強化公共安全財政守護。加大基礎設施建設和人員經(jīng)費保障力度，為建設“平安江山”發(fā)揮積極作用。投入655萬元用于食品藥品檢驗檢測和市場監(jiān)督管理，保障居民安全。持續(xù)加大污染整治力度，安排2.41億元扎實推進污水治理、治土清廢和工業(yè)廢氣治理攻堅等行動。完善我市交通網(wǎng)絡建設，投入4.58億元構(gòu)建我市交通暢通網(wǎng)絡新格局。
4.聚焦財政改革，提升管理水平。
積極落實上級財政部門及市委、市政府部署，創(chuàng)新體制機制，壓實推進措施，推動各項改革任務落到實處。一是深化“最多跑一次”改革。加快推進浙江省財政票據(jù)領(lǐng)用、政府采購方式變更等非涉密事項接入機關(guān)內(nèi)部“最多跑一次”系統(tǒng)，實現(xiàn)100％網(wǎng)上辦。全面推進“一卡通”建設，實現(xiàn)所有分配到人（戶）的涉農(nóng)補助和民生補貼財政資金統(tǒng)一實行一張卡發(fā)放，全年共發(fā)放補助88.69萬人次，補助金額3.84億元。加快政府非稅收入收繳電子化改革，推廣統(tǒng)一公共支付平臺建設，全年通過支付平臺發(fā)生收繳業(yè)務57萬余筆，執(zhí)收金額59.9億元。二是加強財政監(jiān)督管理。推進公款競爭性存放，完成財政資金競爭性存放金額9.9億元，單位公款競爭性存放11.7億元。加強國庫集中支付管理，確保資金資產(chǎn)安全。推動會計信用體系和單位內(nèi)控建設，加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理。推進全省統(tǒng)一行政執(zhí)法監(jiān)管系統(tǒng)應用。從嚴控制“三公”經(jīng)費，2020年一般公共預算中“三公”經(jīng)費預計執(zhí)行數(shù)0.27億元。嚴格政府投資項目評審，全年共審減投資額9005萬元。推動預算管理一體化系統(tǒng)建設，加快內(nèi)部工作事項數(shù)字化轉(zhuǎn)型應用。被省財政廳評為財政管理績效優(yōu)秀單位，獲激勵資金500萬元。三是深化國資國企改革。以做大做優(yōu)國資總量和結(jié)構(gòu)、提升國資服務江山經(jīng)濟社會發(fā)展能力為根本目標，全面破題江山國資國企改革工作。制定《江山市國資改革及市屬國有公司重組方案》，完成頂層設計。開展實質(zhì)性重組，做優(yōu)市屬國有公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，推進資產(chǎn)資源清查，梳理出第一批擬注入4家市屬國有公司的資產(chǎn)清單，涉及資產(chǎn)共計186宗。指導市屬國有公司開展板塊經(jīng)營，進行財務核算調(diào)整，完善組織架構(gòu)，提升公司治理能力。開建投、城建投公司獲公司主體信用AA評級。
各位代表，過去的一年，是全市財政發(fā)展歷經(jīng)艱辛、飽經(jīng)考驗的一年?；仡櫼荒陙淼墓ぷ?，盡管過程非常艱難，但結(jié)果好于預期，這主要得益于市委、市政府的科學決策、堅強領(lǐng)導，得益于市人大、市政協(xié)及各位代表委員們的監(jiān)督指導、大力支持，得益于全市經(jīng)濟社會的持續(xù)健康發(fā)展。同時，我們也清醒地認識到，當前財政運行管理中還存在一些突出的困難：一是新興財源培育成長不快不優(yōu)，可用財力不足，“三?！敝С?、剛性支出有增無減，收支平衡難度不斷增大；二是一些部門重分配輕管理，科學化精細化管理水平需要進一步提升，財政資金使用績效需要進一步提高；三是國資國企改革還需加快推進，國資國企需要進一步做強做優(yōu)做大，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展作出更大貢獻。對此，我們將高度重視，采取有力措施加以解決。
二、2021年財政預算草案情況
（一）2021年財政預算草案
1.2021年財政預算工作的指導思想。
根據(jù)市委對2021年經(jīng)濟工作的總體部署，今年我市財政工作和預算安排的指導思想是：高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和中央經(jīng)濟工作會議精神，全面落實省委十四屆八次全會、省委經(jīng)濟工作會議、衢州市委七屆九次全會和江山市委十四屆八次全會部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，深入實施高質(zhì)量發(fā)展，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，以系統(tǒng)觀念鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?。推動積極財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)；加強財政資源統(tǒng)籌，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮財政支撐、引導和保障作用，將“財為政服務”落實到財政工作全過程，為加快打造“一地三區(qū)”，建設江山大花園，爭創(chuàng)社會主義現(xiàn)代化先行縣提供堅實的財力保障，確保我市“十四五”開好局，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
2.2021年一般公共預算草案。
2021年全市一般公共預算本級收入預期23.02億元，比2020年執(zhí)行數(shù)增長8%，加上轉(zhuǎn)移性收入預期57.11億元，2021年全市一般公共預算收入預期合計80.13億元。
2021年全市一般公共預算支出72.5億元，安排預備費0.75億元，地方政府一般債務還本支出0.09億元，加上上解上級支出6.02億元，援助其他地區(qū)支出0.09億元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.1億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.58億元，2021年全市一般公共預算支出合計80.13億元。
收支相抵，全市一般公共預算收支平衡。
3.2021年政府性基金預算草案。
2021年全市政府性基金預算收入預期50.8億元，加上轉(zhuǎn)移性收入預期8.43億元，2021年全市政府性基金預算收入預期合計59.23億元。
2021年全市政府性基金預算支出35.1億元，地方政府專項債務還本支出0.54億元，加上轉(zhuǎn)移性支出23.59億元，2021年全市政府性基金預算支出合計59.23億元。
收支相抵，全市政府性基金預算收支平衡。
4.2021年國有資本經(jīng)營預算草案。
2021年全市國有資本經(jīng)營預算收入預期600萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)178萬元，轉(zhuǎn)移支付收入3萬元，全年收入預期合計781萬元。
2021年全市國有資本經(jīng)營預算支出105萬元，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年496萬元，調(diào)出資金180萬元，全年支出合計781萬元。
收支相抵，全市國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
5.2021年社保基金預算草案。
2021年全市社保基金預算收入預期18.67億元。
2021年全市社?；痤A算支出預期16.91億元。
收支相抵，當年收支結(jié)余1.76億元，加上上年結(jié)余12.52億元，年末全市社?；饾L存結(jié)余預期14.28億元。
（二）2021年財政預算工作任務
2021年是全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的開啟之年，是“十四五”開局之年，也是“兩個一百年”奮斗目標交匯之年，做好今年的財政工作意義重大。市財政部門將按照市委、市政府的決策部署，堅定發(fā)展信心、對標新發(fā)展目標任務，確保完成全年收支任務。
1.努力增收節(jié)支，確保財政平穩(wěn)運行。
強化全市一盤棋思想，上下聯(lián)動、齊心協(xié)力增收節(jié)支，確保財政平穩(wěn)運行。加強財政、稅務、非稅征管執(zhí)收部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，抓實抓細組織財政收入工作，依法依規(guī)加強征管，深挖增收潛力。積極向上爭取資金，強化債券項目管理，確保爭取債券資金成效，帶動擴大有效投資。強化支出管理，更加突出以收定支原則，通過節(jié)支改善財政收支平衡狀況。建立健全厲行節(jié)約長效機制，一般性支出和一般項目支出壓減10%、“三公”經(jīng)費壓減5%，從嚴控制非剛性、非重點、非急需支出，集中財力辦大事，將更多資金用于保障民生等重點領(lǐng)域投入。正確處理促發(fā)展和防風險的關(guān)系，加強政府債務預算管理和限額管理，增強財政運行穩(wěn)定性和風險防控有效性。在減輕企業(yè)社保繳費實際負擔的同時，加強統(tǒng)籌謀劃，做好精算平衡，確保社?；鹂沙掷m(xù)運行。
2.加力提質(zhì)增效，促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
實施提質(zhì)增效的積極財政政策，從優(yōu)化結(jié)構(gòu)和加強管理著眼，進一步完善政策實施機制，著力在及時、精準、有效上下功夫，切實提升政策效能和資金效益。鞏固和拓展減稅降費成效，持續(xù)發(fā)揮減稅降費政策效應，將更多資源讓渡給市場主體，鼓勵企業(yè)主動融入國內(nèi)國際雙循環(huán)，以保促穩(wěn)，以穩(wěn)促進，支持實體經(jīng)濟發(fā)展。支持發(fā)展新經(jīng)濟新業(yè)態(tài)，促進數(shù)字經(jīng)濟、旅游經(jīng)濟等健康發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)升級。著力探索稅源工程、富民工程的抓手、路徑、載體，努力打造稅源工程、富民工程的“江山樣板”。從是否有利于破解要素保障問題，促進產(chǎn)業(yè)鏈完善，解決招商引資難點，是否有利于企業(yè)產(chǎn)出效益提升，核心競爭力提升等重點方面著手，加強對財政政策的整合完善工作。加大資金安排精準投入，支持土地征遷、收儲和相關(guān)配套基礎設施建設，提升土地價值，形成投入產(chǎn)出良性循環(huán)。
3.著力保障民生，持續(xù)增強人民幸福感。
始終把人民利益放在最高位置，圍繞全面建成小康社會目標，堅持人民至上的發(fā)展思想，優(yōu)先安排民生投入，切實保障和改善民生，用心用情用力解決群眾關(guān)心的教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等實際問題，一件一件抓落實，一年接著一年干，努力讓群眾看到變化、得到實惠，不斷滿足人民日益增長的美好生活需要。堅持“三?！眱?yōu)先，開展縣級“三保”預算編制預先審核，兜緊兜牢“三保”底線。積極籌措資金，全力做好為民辦實事項目資金要素保障。聚焦教育、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域短板突出的問題，繼續(xù)支持上余小學遷建、萃文小學遷建、人民醫(yī)院創(chuàng)“三乙”、峽口衛(wèi)生院遷建等項目建設。持續(xù)大力支持公共安全、社保、就業(yè)、衛(wèi)生、文化、體育、住房等公共服務體系建設，強化社會保障資金監(jiān)管，切實增強人民群眾獲得感、幸福感和安全感。致力于兜住民生“網(wǎng)底”，進一步強化對需要幫扶重點人群、重點對象的政策兜底，大力發(fā)展社會福利和慈善事業(yè)，確保共同富裕路上一個都不掉隊。
4.致力深化改革，提高財政管理水平。
不斷深化財稅體制改革，完善集中財力辦大事的財政政策體系，發(fā)揮財政資金的規(guī)模效應和集聚效應，著力解決制約我市經(jīng)濟社會發(fā)展的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)。全面實施預算績效管理，創(chuàng)新預算管理方式，注重結(jié)果導向、強調(diào)成本效益、硬化責任約束，建立“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系。探索專項資金管理方式，按照“項目、資金、任務、政策”四張清單，統(tǒng)籌“大科創(chuàng)、大三農(nóng)、大文旅、大商貿(mào)”四大專項資金，開展資金競爭性分配，切實提升財政資金使用績效。深入推進國庫集中支付電子化管理改革，不斷完善動態(tài)監(jiān)控機制。加強對重大支出政策、重大專項資金、重大政府投資項目的績效評價，強化績效評價結(jié)果運用，著力提高財政資源配置效率和使用效益，改變預算資金分配的固化格局，提高公共服務供給質(zhì)量和預算管理水平。
各位代表，2021年財政工作任務艱巨、意義重大。我市財政部門將在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，自覺接受市人大、市政協(xié)和社會各界的監(jiān)督指導，關(guān)切社會民生、扎實工作、銳意進取，努力完成全年預算和各項財政工作任務，為我市“十四五”規(guī)劃開好局，全力打造“一地三區(qū)”，深化建設江山大花園，爭創(chuàng)社會主義現(xiàn)代化先行縣做出新的更大的貢獻！
關(guān)于江山市2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的數(shù)據(jù)解讀
一、2020年一般公共預算執(zhí)行情況
2020年全市一般公共預算收入21.31億元，完成調(diào)整預算的101.7%，比上年增長（以下簡稱“增長”）3.7%。加上轉(zhuǎn)移性收入預計60.63億元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.94億元，中央稅收返還收入1.92億元，省轉(zhuǎn)移支付收入32.93億元，衢州統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展獎補0.57億元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入8.3億元，調(diào)入資金14.05億元，動支預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.92億元），全年收入合計81.94億元。
2020年全市一般公共預算支出72.18億元，完成調(diào)整預算的100.5%，增長6.7%。加上地方政府一般債務還本支出2.35億元，轉(zhuǎn)移性支出預計7.41億元（預計上解上級支出5.7億元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.42億元，援助其他地區(qū)支出0.09億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1.2億元），全年支出合計81.94億元。
收支相抵，全市一般公共預算收支平衡。
收支執(zhí)行具體情況如下：
1.主要收入項目完成情況。增值稅（50%部分）4.38億元，下降16.9%；改征增值稅（50%部分）2.42億元，下降9.8%，主要是減稅降費和疫情影響減收；企業(yè)所得稅（40%部分）3.6億元，增長87.96%，主要是待報解稅收收入入庫增收；個人所得稅（40%部分）0.9億元，增長91.4%，主要待報解稅收收入入庫增收；非稅收入2.1億元，下降42.1%。
2.全市重點支出執(zhí)行情況。農(nóng)林水事務10.42億元，完成調(diào)整預算（下同）的106.4%，比上年決算數(shù)（下同）增長26%；教育10.25億元，完成101.8%，增長8.1%；科學技術(shù)2.68億元，完成95%，下降15.7%，主要是涉企政策兌現(xiàn)調(diào)整導致減支；文化體育與傳媒2.44億元，完成107.8%，增長133.7%，主要是市體育場配套設施工程建設增支1億元；社會保障和就業(yè)10.87億元，完成101%，增長5%；衛(wèi)生健康7.7億元，完成95.7%，增長26.8%。
二、2020年政府性基金預算執(zhí)行情況
2020年全市政府性基金收入48.15億元，完成調(diào)整預算的101.6%，比上年決算數(shù)（下同）增長100.9%，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入和土地折抵指標有償調(diào)劑收入增收。加上轉(zhuǎn)移性收入預計20.31億元（上年結(jié)轉(zhuǎn)6.68億元，省轉(zhuǎn)移支付收入3.03億元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入10.6億元），全年收入合計68.46億元。
2020年全市政府性基金支出60.41億元，完成調(diào)整預算的99.5%，增長99.7%，主要是國有土地出讓收入安排的支出增支16.62億元，土地整理折抵指標有償調(diào)劑收入安排的支出增支9.79億元，抗疫特別國債支出增支2.66億元，地方政府債券支出增支2.5億元。加上地方政府專項債務還本支出0.15億元，轉(zhuǎn)移性支出預計7.9億元（調(diào)出資金0.42億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年7.48億元），全年支出合計68.46億元。
收支相抵，全市政府性基金預算收支平衡。
三、2020年國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2020年全市國有資本經(jīng)營預算收入116萬元，完成調(diào)整預算的100%，比上年決算數(shù)（下同）增長22.1%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)150萬元，轉(zhuǎn)移支付收入19萬元，全年收入合計285萬元。
2020年全市國有資本經(jīng)營預算支出72萬元，完成調(diào)整預算的70%，下降13.3%。加上轉(zhuǎn)移性支出213萬元（調(diào)出資金35萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年178萬元），支出合計285萬元。
收支相抵，全市國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
四、2020年社?；痤A算執(zhí)行情況
企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金于2021年1月1日起全省統(tǒng)籌。根據(jù)上級要求，2020年執(zhí)行數(shù)中不包括企業(yè)基本養(yǎng)老保險基金相關(guān)數(shù)據(jù)。
2020年全市社會保險基金收入18.13億元，完成調(diào)整預算的68.2%，比上年同口徑收入數(shù)下降0.17%。
2020年全市社會保險基金支出16.15億元，完成調(diào)整預算的50.8%，比上年同口徑支出數(shù)增長5.1%。
收支相抵，當年收支結(jié)余1.98億元，加上年初結(jié)余10.54億元，年末累計結(jié)余12.52億元。
五、2021年一般公共預算草案
2021年全市一般公共預算收入預期23.02億元，比2020年執(zhí)行數(shù)增長8%。主要科目收入情況：增值稅（50%部分）5.35億元，增長22.3%，改征增值稅（50%部分）2.95億元，增長22%；企業(yè)所得稅（40%部分）2.84億元，下降21.2%；個人所得稅（40%部分）0.9億元，增長0.3%；城市維護建設稅1.23億元，增長17.9%；契稅2.34億元，下降20.1%；非稅收入3.71億元，增長77.1%。加上轉(zhuǎn)移性收入預期57.11億元（上級稅收返還收入1.92億元，一般性轉(zhuǎn)移支付補助26.1億元，專項轉(zhuǎn)移支付補助7.37億元，調(diào)入資金20.52億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1.2億元），2021年全市一般公共預算收入預期合計80.13億元。
2021年全市一般公共預算支出72.5億元，比2020年執(zhí)行數(shù)增長0.5%。主要科目支出情況：農(nóng)林水事務10.51億元，增長0.9%；教育10.27億元，增長0.2%；科學技術(shù)2.85億元，增長6.7%；文化旅游體育與傳媒1.55億元，下降36.8%；社會保障和就業(yè)15.9億元，增長46.2%；衛(wèi)生健康7.4億元，下降3.8%；節(jié)能環(huán)保0.68億元，增長17.5%。按照《預算法》規(guī)定，設置預備費0.75億元，為本級預算支出的1.03%，主要用于當年預算執(zhí)行中的自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預計的開支。加上地方政府一般債務還本支出0.09億元，上解支出6.02億元，援助其他地區(qū)支出0.09億元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.1億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.58億元，2021年全市一般公共預算支出合計80.13億元。
收支相抵，全市一般公共預算收支平衡。
六、2021年政府性基金預算草案
2021年全市政府性基金預算收入預期50.8億元，比2020年執(zhí)行數(shù)增長5.5%，主要是土地折抵指標有償調(diào)劑收入增加。加上轉(zhuǎn)移性收入預期8.43億元（上級基金轉(zhuǎn)移支付收入0.45億元，地方政府專項債券收入0.5億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7.48億元），2021年全市政府性基金預算收入預期合計59.23億元。
2021年全市政府性基金預算支出35.1億元，下降41.9%，主要是新增地方政府專項債券尚未下達，未納入年初預算。加上地方政府專項債務還本支出0.54億元，轉(zhuǎn)移性支出23.59億元（調(diào)出資金15億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年8.59億元），2021年全市政府性基金預算支出合計59.23億元。
收支相抵，全市政府性基金預算收支平衡。
七、2021年國有資本經(jīng)營預算草案
2021年國有資本經(jīng)營預算當年收入600萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入178萬元，國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付收入3萬元，收入合計781萬元。
2021年國有資本經(jīng)營預算當年支出105萬元（本級財力安排的支出84萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入安排的支出21萬元），調(diào)出資金180萬元，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年496萬元，合計781萬元。
收支相抵，全市國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
八、2021年社?；痤A算草案
2021年社會保險基金預算收入18.67億元，比2020年執(zhí)行數(shù)增長3%。
2021年全市社?；痤A算支出16.91億元，比2020年執(zhí)行數(shù)增長4.7%。
收支相抵，當年收支結(jié)余1.76億元，加上年初結(jié)余12.52億元，年末全市社?；饾L存結(jié)余14.28億元。
以上有關(guān)2020年財政預算執(zhí)行和2021年財政預算草案的具體數(shù)據(jù)詳見附表。
