（浙江?。╆P(guān)于金華市浦江縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于浦江縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
2021年2月1日在浦江縣第十四屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
浦 江 縣 財(cái) 政 局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將浦江縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣各級(jí)各部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)上級(jí)黨委政府和縣委的決策部署，以忠實(shí)踐行“八八戰(zhàn)略”，奮力打造“重要窗口”為主題主線，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣一般公共預(yù)算收入200286萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.2%，增長(zhǎng)3.9%，其中：稅收收入160275萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%。主要科目收入情況如下圖：
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣一般公共預(yù)算支出367618萬(wàn)元，經(jīng)縣十四屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整為407939萬(wàn)元，實(shí)際完成支出397609萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.5%，下降0.5%，其中：縣級(jí)支出286531萬(wàn)元，下降5.9 %。民生支出309021萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的比重為77.7%。主要科目支出情況如下圖：
3.收支平衡情況
2020年全縣一般公共預(yù)算收入200286萬(wàn)元，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入331228萬(wàn)元（其中：返還性收入8387萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入200197萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)13632萬(wàn)元、調(diào)入資金89012萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20000萬(wàn)元），收入合計(jì)531514萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出397609萬(wàn)元，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出133905萬(wàn)元（其中：上解上級(jí)支出79697萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出1370萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金312萬(wàn)元、債務(wù)還本支出15000萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出37526萬(wàn)元），支出合計(jì)531514萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣政府性基金收入360153萬(wàn)元，完成預(yù)算的111.6%，增長(zhǎng)27.5%，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入342264萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.8%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣政府性基金支出預(yù)算364805萬(wàn)元，經(jīng)縣十四屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整為531057萬(wàn)元，實(shí)際完成支出532398萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.3%，增長(zhǎng)39.6%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出299416萬(wàn)元、專項(xiàng)債券收入安排的支出190000萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債安排的支出15773萬(wàn)元。
3.收支平衡情況
2020年全縣政府性基金預(yù)算收入360153萬(wàn)元，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入211386萬(wàn)元（其中:上級(jí)補(bǔ)助收入18287萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)474萬(wàn)元、調(diào)入資金2625萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入190000萬(wàn)元），收入合計(jì)571539萬(wàn)元。全縣政府性基金預(yù)算支出532398萬(wàn)元，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出39141萬(wàn)元（其中:調(diào)出資金37832萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1309萬(wàn)元），支出合計(jì)571539萬(wàn)元。收支相抵，全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入399萬(wàn)元，完成預(yù)算的145.1%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入3萬(wàn)元，收入合計(jì)402萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出87萬(wàn)元，完成預(yù)算的58.1%，調(diào)出資金312萬(wàn)元（用于一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用），結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3萬(wàn)元，支出合計(jì)402萬(wàn)元。收支相抵，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入192840萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.7 %，下降19.2 %。下降的主要原因：一是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)2019年收入按照收付實(shí)現(xiàn)制原則記賬，2019年執(zhí)行數(shù)包含兩年保費(fèi)收入；二是2020年因?yàn)樾鹿诜窝滓咔?，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)實(shí)行階段性減免政策。主要科目收入完成情況如下圖：
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出239897萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.6 %，增長(zhǎng)1.9%，主要原因是待遇享受人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)變化。收支相抵，本年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支缺口47057萬(wàn)元，年底滾存結(jié)余157985萬(wàn)元。主要科目支出完成情況如下圖：
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（五）地方政府債務(wù)情況
2020年新增地方政府債券資金19.5億元，再融資債券1.5億元，償還到期國(guó)債50萬(wàn)元。2020年底我縣地方政府債務(wù)余額77.54億元，其中：一般債務(wù)余額41.80億元、專項(xiàng)債務(wù)余額35.74億元。省財(cái)政廳下達(dá)我縣2020年政府債務(wù)限額為107.56億元，其中：一般債務(wù)限額47.81億元、專項(xiàng)債務(wù)限額59.75億元。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出1757.0萬(wàn)元，下降19.6%。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用18.2萬(wàn)元，下降72.8%；公務(wù)接待費(fèi)477.2萬(wàn)元，下降11.2%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)364.3萬(wàn)元，下降23.8%，主要是執(zhí)法用車(chē)以及平臺(tái)車(chē)輛更新減少；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)897.3萬(wàn)元，下降18.6%。
二、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行效果
（一）狠抓資金爭(zhēng)取，助力縣域發(fā)展穩(wěn)步向好
一是積極向上爭(zhēng)取資金支持。今年累計(jì)獲得上級(jí)各類(lèi)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金22.25億元，較去年增加7.04億元。其中：1.“兩直”政策資金5.78億元，包括特殊轉(zhuǎn)移支付資金2.04億元、抗疫特別國(guó)債3.40億元等；2. 2020-2022年綠色轉(zhuǎn)化財(cái)政專項(xiàng)激勵(lì)政策資金3.00億元，每年撥付1.00億元；3.鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范項(xiàng)目建設(shè)資金8000萬(wàn)元；4.2021年度一事一議助推美麗鄉(xiāng)村建設(shè)5個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目省級(jí)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)2000萬(wàn)元。二是積極爭(zhēng)取債券資金。全年?duì)幦〉絺Y金19.50億元，其中專項(xiàng)債券項(xiàng)目6個(gè)共19.00億元，一般債券資金0.50億元，較去年同期增長(zhǎng)62.5%。同時(shí)，經(jīng)過(guò)積極申報(bào)，我縣今年列入了全國(guó)建制縣區(qū)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解試點(diǎn)，爭(zhēng)取到國(guó)家發(fā)行的再融資債券額度30.00億元，可延長(zhǎng)化債時(shí)間、節(jié)省債務(wù)利息。三是著力拓寬融資渠道。積極推進(jìn)政府融資平臺(tái)公司市場(chǎng)化運(yùn)作，創(chuàng)新發(fā)展融資模式，加強(qiáng)與金融部門(mén)的聯(lián)系溝通，全力保障我縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
（二）全力抗擊疫情，跑出企業(yè)生產(chǎn)“加速度”
一是積極落實(shí)減稅降費(fèi)政策。促進(jìn)疫情期間減稅降費(fèi)政策常態(tài)化，全年共減免稅費(fèi)8.84億元，社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2.28億元。二是快速兌現(xiàn)惠企政策禮包。全面落實(shí)《浦江縣應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情促進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)有關(guān)財(cái)政扶持政策》、《浦江縣應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有關(guān)財(cái)政扶持政策》。較去年提前5個(gè)月兌現(xiàn)2019年工業(yè)科技扶持政策資金2.41億元，金額增長(zhǎng)1.7倍，惠及全縣684家企業(yè)。全年累計(jì)撥付企業(yè)扶持政策資金4.43億元。三是加快行政事業(yè)單位清產(chǎn)核資速度。全年完成交通、工商、文化、衛(wèi)生、教育等系統(tǒng)不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)403宗，城市道路、公園等公共基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)登記入賬45億元。四是切實(shí)做好“財(cái)政+金融”服務(wù)。全面落實(shí)應(yīng)對(duì)新冠肺炎促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展的各項(xiàng)政策，對(duì)疫情防控重點(diǎn)企業(yè)貸款給予財(cái)政貼息，今年累計(jì)貼息717萬(wàn)元。充分發(fā)揮通濟(jì)轉(zhuǎn)貸資金作用，為受困企業(yè)提供增信服務(wù)并下調(diào)轉(zhuǎn)貸手續(xù)費(fèi)，全年共辦理業(yè)務(wù)1019筆，為全縣831家企業(yè)轉(zhuǎn)貸48.46億元，幫助企業(yè)減負(fù)3811余萬(wàn)元。加大金融機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)貸款支持，進(jìn)一步完善公款競(jìng)爭(zhēng)性存放考核機(jī)制，撬動(dòng)更多的金融資金支持我縣實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，助力緩解小微企業(yè)融資難問(wèn)題。五是持續(xù)深化政府采購(gòu)制度改革。取消政府采購(gòu)?fù)稑?biāo)保證金和采購(gòu)文件工本費(fèi)，進(jìn)一步降低政府采購(gòu)交易成本，鼓勵(lì)和引導(dǎo)采購(gòu)人充分利用政采云平臺(tái)電子賣(mài)場(chǎng)，全面推進(jìn)電子化招投標(biāo)。
（三）提高防控能力，堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)
一是切實(shí)防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。按照“底數(shù)清、結(jié)構(gòu)清、風(fēng)險(xiǎn)清、責(zé)任清”的總體要求，以風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn)，對(duì)全縣行政事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)等債務(wù)實(shí)行全口徑監(jiān)測(cè)，全面完成2020年度地方政府隱性債務(wù)化解任務(wù)。二是堅(jiān)決助力高質(zhì)量精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)。落實(shí)各級(jí)財(cái)政扶貧資金，撥付2328萬(wàn)元，助力東西部扶貧協(xié)作地區(qū)和對(duì)口支援地區(qū)脫貧攻堅(jiān)；安排資金130萬(wàn)元，確保全縣4049戶建檔立卡貧困戶如期脫貧；投入資金2.8億元，支持城市道路建設(shè)、街景改造、鄉(xiāng)村振興等。三是積極保障打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。深入踐行“兩山”理念，牢牢守住生態(tài)治理不反彈底線，安排1.6億元，支持城區(qū)排水工程、污水處理等項(xiàng)目。撥付3000萬(wàn)元，用于美麗社區(qū)建設(shè)、老舊小區(qū)建設(shè)、“六城同創(chuàng)”等。
（四）夯實(shí)底線思維，全力保障“六穩(wěn)”“六保”
一是持續(xù)加大社會(huì)保障兜底力度。加大基本民生保障力度，將城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)從725元提高至800元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)從170元提高至190元，發(fā)放消費(fèi)券及困難群眾臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼共1200萬(wàn)元；不斷強(qiáng)化兜底保障能力，安排被征地農(nóng)民生活保障金財(cái)政補(bǔ)助1350萬(wàn)元、轉(zhuǎn)保財(cái)政補(bǔ)助1.3億元，全年撥付殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”政策2926萬(wàn)元，撥付退役士兵安置、義務(wù)兵優(yōu)待金及擁軍優(yōu)屬、其他優(yōu)撫支出等4725萬(wàn)元；持續(xù)深化養(yǎng)老服務(wù)改革，撥付居家養(yǎng)老伙食和運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助3526萬(wàn)元，我縣居家養(yǎng)老中心一日三餐服務(wù)覆蓋率位列全省第一；筑牢糧食安全底線，全年安排糧食風(fēng)險(xiǎn)資金3000萬(wàn)元，用于儲(chǔ)備糧油輪換差價(jià)補(bǔ)貼、糧油利費(fèi)補(bǔ)貼、訂單補(bǔ)貼等。二是有力促進(jìn)健康浦江建設(shè)。安排防疫資金3000萬(wàn)元，用于疫情防控物資采購(gòu)等資金保障。開(kāi)啟應(yīng)急救援設(shè)備和物資采購(gòu)“綠色通道”，確保疫情防控設(shè)備和物資及時(shí)供應(yīng)；全年撥付城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助2.9億元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金572萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民健康體檢經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元；撥付人民醫(yī)院醫(yī)共體、中醫(yī)院醫(yī)共體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1.1億元，助推基層醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量提升。三是堅(jiān)持教育事業(yè)均衡發(fā)展。積極貫徹落實(shí)“兩個(gè)只增不減”目標(biāo)，全年教育一般公共預(yù)算支出9.52億元，同比增長(zhǎng)13.5%。不斷完善各類(lèi)學(xué)生資助政策體系，撥付2132萬(wàn)元用于學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)，同比增長(zhǎng)22.9%，實(shí)現(xiàn)從學(xué)前教育到中職教育所有學(xué)段全覆蓋、所有學(xué)校全覆蓋、所有家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生全覆蓋的資助政策體系；逐步完善我縣中小學(xué)教師工資與公務(wù)員工資長(zhǎng)效聯(lián)動(dòng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)義務(wù)教育階段教師平均工資收入水平略高于公務(wù)員平均工資收入水平的目標(biāo)；積極推進(jìn)學(xué)前教育普及普惠建設(shè)，撥付1228萬(wàn)元資金用于我縣學(xué)前教育普及普惠縣創(chuàng)建；大力推進(jìn)“文明校園厚植行動(dòng)”，撥付2189萬(wàn)元專項(xiàng)資金用于“校舍維修改造提升”、“空調(diào)進(jìn)教室”、“護(hù)眼燈改造”等重點(diǎn)民生實(shí)事工程。四是扎實(shí)推進(jìn)“科教興縣”。按照“創(chuàng)新發(fā)展攻堅(jiān)年”創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略目標(biāo)，繼續(xù)加大科技創(chuàng)新投入力度，全年累計(jì)撥付0.94億元。五是積極推動(dòng)文化浦江建設(shè)。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)文化、旅游、體育資源統(tǒng)籌配置，全年撥付8619萬(wàn)元用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)、基層宣傳文化建設(shè)，同比增長(zhǎng)20.4%。
（五）主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施
一是優(yōu)先保障“三農(nóng)”領(lǐng)域投入。堅(jiān)持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民作為財(cái)政支出的優(yōu)先保障領(lǐng)域，民生支出持續(xù)向“三農(nóng)”傾斜。全年一般公共預(yù)算支出用于“三農(nóng)”支出19.98億元，占一般公共預(yù)算支出比重為67.2%。二是突出重點(diǎn)精準(zhǔn)扶持。圍繞推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧和壯大村集體經(jīng)濟(jì)，發(fā)放扶持資金9000余萬(wàn)元，發(fā)展葡萄、桃形李、黃桃、香榧等主導(dǎo)特色產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。不斷提升鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和人居環(huán)境，投入7000余萬(wàn)元用于鄉(xiāng)村振興發(fā)展項(xiàng)目。積極落實(shí)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)承保補(bǔ)貼，安排293萬(wàn)元，保障全縣農(nóng)業(yè)和畜牧生產(chǎn)全覆蓋。三是進(jìn)一步降低農(nóng)戶轉(zhuǎn)貸成本。取消“惠農(nóng)轉(zhuǎn)”資金額度10萬(wàn)元下限，全年新增10萬(wàn)元以下貸款1179筆，涉及貸款資金1.09億元。疫情期間免收轉(zhuǎn)貸手續(xù)費(fèi)26.28萬(wàn)元，“惠農(nóng)轉(zhuǎn)”全年放貸12.52億元。
（六）堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，深化財(cái)政管理改革
一是堅(jiān)持政府過(guò)緊日子。持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，今年累計(jì)壓減財(cái)政支出2.86億元。二是財(cái)政績(jī)效管理全面實(shí)施。出臺(tái)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程、績(jī)效指標(biāo)庫(kù)管理辦法等，不斷完善績(jī)效管理制度。開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，涉及資金1.99億元。三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理深入完善。進(jìn)一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制工作，理順和規(guī)范財(cái)政分配關(guān)系。組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)及財(cái)務(wù)人員定期學(xué)習(xí)培訓(xùn)，建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)總會(huì)計(jì)每月例會(huì)制度，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理水平。推進(jìn)全縣“鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)平臺(tái)+一卡通”建設(shè)工作，將我縣分配到人（戶）的涉農(nóng)補(bǔ)助和民生補(bǔ)貼財(cái)政資金納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)平臺(tái)管理，以市民卡為載體進(jìn)行發(fā)放，全年已在鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)平臺(tái)發(fā)放項(xiàng)目47個(gè)，補(bǔ)助資金7770余萬(wàn)元。四是財(cái)政數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)。啟用財(cái)政項(xiàng)目審核管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目單位“零次跑”，全年完成751個(gè)政府投資項(xiàng)目審核，凈核減資金1.27億元。開(kāi)發(fā)預(yù)算績(jī)效管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)事前、事中、事后全過(guò)程績(jī)效管理。推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)改革，用票單位全數(shù)開(kāi)通財(cái)政電子票據(jù)。深化機(jī)關(guān)內(nèi)部“最多跑一次”改革，政府非稅收入資金撥付納入網(wǎng)上平臺(tái)辦理，平臺(tái)所有事項(xiàng)100%實(shí)現(xiàn)跑零次，材料壓縮比35%以上，事項(xiàng)辦理時(shí)間壓縮比50%以上。五是財(cái)政監(jiān)管水平顯著提升。扎實(shí)開(kāi)展全縣基層財(cái)政資金安全專項(xiàng)檢查及扶貧資金專項(xiàng)檢查工作，重點(diǎn)對(duì)全縣15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、2個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)、5所基層學(xué)校、4家單位進(jìn)行復(fù)查。開(kāi)展“兩直”資金專項(xiàng)督查，規(guī)范資金3332萬(wàn)元。出臺(tái)《浦江縣政府（國(guó)有資本）投資項(xiàng)目委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)審核管理辦法》，加強(qiáng)對(duì)中介單位的量化考核和全過(guò)程監(jiān)督。落實(shí)全縣會(huì)計(jì)隊(duì)伍培訓(xùn)教育工作，全年共組織會(huì)計(jì)人員集中培訓(xùn)4次，參加人數(shù)1000余人次。開(kāi)展全縣會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)技能大比武，助推財(cái)務(wù)人員素質(zhì)提升。
2020年受新冠肺炎疫情影響，財(cái)政發(fā)展任務(wù)艱巨、困難重重。我們踐行初心使命、全力攻堅(jiān)克難，高質(zhì)量完成了各項(xiàng)工作。這一年取得的成績(jī)，是縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們指導(dǎo)監(jiān)督的結(jié)果，是全縣人民共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，未來(lái)財(cái)政收支運(yùn)行面臨諸多困難和壓力，如財(cái)政收支矛盾突出、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)突出、資金使用績(jī)效有待提高等。對(duì)此，我們將聚焦問(wèn)題、找準(zhǔn)根源、采取有力措施加以解決。
三、2021年預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，全面落實(shí)省委十四屆八次全會(huì)和縣委十四屆九次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，按照積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)；進(jìn)一步強(qiáng)化黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的措施，厲行勤儉節(jié)約，集中財(cái)力辦大事；加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益；堅(jiān)定不移貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。
（二）一般公共預(yù)算草案
1.收入預(yù)算
2021年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期213300萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%，其中稅收收入預(yù)期175100萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.2%。加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入433420萬(wàn)元（其中：返還性收入8387萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入114630萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)37526萬(wàn)元、調(diào)入資金201877萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入71000萬(wàn)元），收入合計(jì)646720萬(wàn)元。主要科目收入情況如下圖：
2.支出預(yù)算
2021年全縣一般公共預(yù)算支出515133萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.6%，其中縣級(jí)支出422980萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.6%。加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出131587萬(wàn)元（其中：上解上級(jí)支出59087萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出1500萬(wàn)元、債務(wù)還本支出71000萬(wàn)元），支出合計(jì)646720萬(wàn)元。收支相抵，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。主要科目支出情況如下圖：
（三）政府性基金預(yù)算草案
1.收入預(yù)算
2021年全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)期421500萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.0%，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入400000萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.9%。加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入249986萬(wàn)元（其中：上級(jí)補(bǔ)助收入1887萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1309萬(wàn)元、調(diào)入資金6790萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入240000萬(wàn)元），收入合計(jì)671486萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算
2021年全縣政府性基金預(yù)算支出331486萬(wàn)元，下降37.7%，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出299014萬(wàn)元，債務(wù)付息支出12536萬(wàn)元。加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出340000萬(wàn)元（其中調(diào)出資金100000萬(wàn)元、債務(wù)還本支出240000萬(wàn)元），支出合計(jì)671486萬(wàn)元。收支相抵，全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2021年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期280萬(wàn)元，下降29.8 %，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)3萬(wàn)元，預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入3萬(wàn)元，收入合計(jì)286萬(wàn)元。2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出111萬(wàn)元，調(diào)出資金175萬(wàn)元（用于一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用），支出合計(jì)286萬(wàn)元。收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
1.收入預(yù)算
2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期137993萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.1%，主要是政策性提標(biāo)，財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助增加。主要科目收入預(yù)期情況如下圖：
2.支出預(yù)算
2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出128621萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5 %，主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金待遇標(biāo)準(zhǔn)提高。收支相抵，本年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)期結(jié)余9372萬(wàn)元，年底滾存結(jié)余105012萬(wàn)元。2021年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)全省統(tǒng)籌，不列入縣級(jí)預(yù)算，2021年預(yù)算收支增減與2020年剔除企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后執(zhí)行數(shù)相比。主要科目支出安排情況如下圖：
(六）地方政府債務(wù)情況
2021年地方政府債務(wù)余額將根據(jù)省財(cái)政下達(dá)的新增地方政府債券額度確定。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2715.3萬(wàn)元，下降7.5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用48.6萬(wàn)元，下降17.6%；公務(wù)接待費(fèi)848.1萬(wàn)元，下降12.1%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)660.0萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.0%，主要是執(zhí)法用車(chē)以及平臺(tái)車(chē)輛更新；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1158.6萬(wàn)元，下降14.9 %。
四、2021年主要財(cái)政工作
（一）堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，確保財(cái)政收支平衡
一是結(jié)合我縣財(cái)力狀況、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況和重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求情況，謀劃項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，嚴(yán)格篩選、申報(bào)我縣符合條件的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，積極向上爭(zhēng)取獎(jiǎng)補(bǔ)資金及地方政府專項(xiàng)債券。二是通過(guò)整合盤(pán)活資產(chǎn)資源、多渠道籌集財(cái)政資金償還等方式，穩(wěn)妥有序化解存量債務(wù)，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)加強(qiáng)地方政府債券資金使用管理，提高債券資金使用績(jī)效。三是加快推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記和資產(chǎn)盤(pán)活處置工作，對(duì)剩余未確權(quán)不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)行集中攻堅(jiān)確權(quán)，加快盤(pán)活處置經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)。四是全力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，護(hù)航縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。進(jìn)一步加大政府采購(gòu)信息公開(kāi)力度，推進(jìn)政府采購(gòu)意向公開(kāi)，完善“政采貸”金融服務(wù)，搭建金融服務(wù)與政府采購(gòu)需求橋梁，助力緩解中小企業(yè)資金壓力。深入實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)縣”發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)化科技支撐，持續(xù)加大科技成果應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化扶持力度，確?？萍碱I(lǐng)域投入年均增長(zhǎng)15%以上。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力辦好民生實(shí)事
一是牢固樹(shù)立“鐵心過(guò)緊日子”的思想，建立厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，兜牢“三保”支出底線，把有限資金用在刀刃上，提高財(cái)政資金配置效率和統(tǒng)籌保障能力。二是繼續(xù)將預(yù)算安排投入向農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民傾斜，引導(dǎo)和撬動(dòng)金融和社會(huì)資本更多地投向“三農(nóng)”領(lǐng)域。三是全力做好疫情防控資金保障工作，持續(xù)推進(jìn)縣域醫(yī)共體建設(shè)、中醫(yī)藥現(xiàn)代化和康復(fù)服務(wù)體系建設(shè)，構(gòu)建惠及全縣人民的大衛(wèi)生、大健康格局。四是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，不斷加大基礎(chǔ)教育投入力度。強(qiáng)化城鄉(xiāng)基層文化建設(shè)、文化精品普及等工作，推動(dòng)公共文化服務(wù)均等化。五是穩(wěn)步提高社保水平，繼續(xù)完善城鄉(xiāng)最低生活保障制度、社會(huì)救助機(jī)制等社會(huì)保障體系，通過(guò)提供教育基金、教育貸款、就業(yè)援助等多種形式，增強(qiáng)生活困難群體的內(nèi)生發(fā)展能力。
（三）健全績(jī)效管理體系，促進(jìn)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展
一是認(rèn)真貫徹落實(shí)新預(yù)算法實(shí)施條例，深化零基預(yù)算改革，堅(jiān)持“以收定支”，建立預(yù)算編制與結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理相結(jié)合機(jī)制。二是全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理工作。推進(jìn)部門(mén)整體績(jī)效預(yù)算改革。深化績(jī)效管理信息化建設(shè)，將事前績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、事中績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、事后績(jī)效自評(píng)與抽評(píng)及結(jié)果反饋全部納入預(yù)算績(jī)效管理系統(tǒng)之中，形成管理閉環(huán)。三是推動(dòng)集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系落地見(jiàn)效，形成政策合力、資金合力和工作合力，為高水平推進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。四是進(jìn)一步鞏固和完善公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，定期開(kāi)展基層財(cái)政資金管理專項(xiàng)檢查，確?；鶎迂?cái)政資金使用安全。
（四）加強(qiáng)數(shù)字財(cái)政建設(shè)，推動(dòng)浦江智慧發(fā)展
一是完成預(yù)算云上線應(yīng)用及預(yù)算一體化推進(jìn)工作，保持業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)縱橫貫通，增強(qiáng)預(yù)算約束力和執(zhí)行管理。二是改進(jìn)和完善財(cái)政項(xiàng)目審核管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全流程網(wǎng)上管理及在線監(jiān)管。三是推進(jìn)浦江縣獎(jiǎng)補(bǔ)資金信息管理系統(tǒng)上線運(yùn)行工作，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程線上審批，加快資金兌現(xiàn)速度，提升財(cái)政資金使用透明度。四是深化“最多跑一次”改革，全面推廣使用財(cái)政電子票據(jù)，進(jìn)一步推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)依申請(qǐng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)除涉密、敏感等不適宜網(wǎng)上辦理情況外，100%實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上可辦，簡(jiǎn)化優(yōu)化部門(mén)之間辦事流程。
各位代表，2021年是“十四五”時(shí)期開(kāi)局之年，受新冠肺炎疫情等各種因素疊加影響，財(cái)政工作依然繁重而艱巨。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹縣委各項(xiàng)決策部署，自覺(jué)接受縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，全力以赴抓好各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)，以走在前列的意識(shí)，勇往直前，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為浦江縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。
