（浙江?。╆P(guān)于金華市浦江縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于浦江縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
2022年1月23日在浦江縣第十五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
浦 江 縣 財(cái) 政 局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將浦江縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣各級(jí)各部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)上級(jí)黨委政府和縣委的決策部署，聚焦共同富裕示范區(qū)建設(shè)，以忠實(shí)踐行“八八戰(zhàn)略”、奮力打造“重要窗口”為主題主線，扎實(shí)做好生財(cái)、聚財(cái)、理財(cái)、用財(cái)文章，奮力奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利，全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣一般公共預(yù)算收入240880萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算
的99.0%，增長(zhǎng)20.3%，其中：稅收收入195692萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.1%。主要科目收入情況如下圖：
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣一般公共預(yù)算支出622495萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.0%，增長(zhǎng)56.6%，其中：縣級(jí)支出519690萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.4 %。民生支出491079萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的比重為78.9%。民生支出情況如下圖：
3.收支平衡情況
2021年全縣一般公共預(yù)算本級(jí)收入240880萬(wàn)元，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入582598萬(wàn)元（其中：返還性收入8387萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入163213萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)37526萬(wàn)元、調(diào)入資金302472萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入71000萬(wàn)元），收入合計(jì)823478萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算本級(jí)支出622495萬(wàn)元，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出200983萬(wàn)元（其中：上解上級(jí)支出108853萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出1235萬(wàn)元、債務(wù)還本支出71000萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出19895萬(wàn)元），支出合計(jì)823478萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣政府性基金收入631597萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的101.2%，增長(zhǎng)75.4%，其中土地出讓收入612049萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.1%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣政府性基金支出495239萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的93.2%，下降7.0%，其中：土地出讓收入安排的支出449130萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出26000萬(wàn)元。
3.收支平衡情況
2021年全縣政府性基金預(yù)算本級(jí)收入631597萬(wàn)元，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入295510萬(wàn)元（其中:上級(jí)補(bǔ)助收入2231萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1309萬(wàn)元、調(diào)入資金6970萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入285000萬(wàn)元），收入合計(jì)927107萬(wàn)元。全縣政府性基金預(yù)算本級(jí)支出495239萬(wàn)元，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出431868萬(wàn)元（其中:調(diào)出資金172275萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出19593萬(wàn)元、債務(wù)還本支出240000萬(wàn)元），支出合計(jì)927107萬(wàn)元。收支相抵，全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入306萬(wàn)元，完成預(yù)算的109.3%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入11萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3萬(wàn)元，收入合計(jì)320萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出105萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.0%，調(diào)出資金215萬(wàn)元（用于一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用），支出合計(jì)320萬(wàn)元。收支相抵，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入161219萬(wàn)元，完成預(yù)算的116.8 %，增長(zhǎng)15.9 %。增長(zhǎng)的主要原因：一是2021年各社?；鸩辉賹?shí)行減免政策；二是全省集中辦理跨省跨制度轉(zhuǎn)移增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入3100萬(wàn)元；三是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)增加新冠疫苗及接種費(fèi)用財(cái)政補(bǔ)助2547萬(wàn)元。主要科目收入完成情況如下圖：
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出141283萬(wàn)元，完成預(yù)算的109.8%，增長(zhǎng)17.1%，增長(zhǎng)的主要原因：一是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金待遇提高增加支出2700萬(wàn)元；二是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)增加職工醫(yī)保人員大病選繳保費(fèi)支出1680萬(wàn)元、增加新冠疫苗及接種費(fèi)用5430萬(wàn)元、清算以前年度住院費(fèi)用3985萬(wàn)元。主要科目支出完成情況如下圖：
收支相抵，本年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支結(jié)余19936萬(wàn)元，年底滾存結(jié)余128309萬(wàn)元。
（五）地方政府債務(wù)情況
省財(cái)政廳核定我縣2021年地方政府債務(wù)限額112.06億元，其中：一般債務(wù)限額47.81億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額64.25億元。2021年我縣新增政府專(zhuān)項(xiàng)債券4.5億元，再融資債券31.1億元。2021年底我縣地方政府債務(wù)余額112.04億元，其中：一般債務(wù)47.80億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)64.24億元。
(六）“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
2021年全縣“三公”經(jīng)費(fèi)支出2358萬(wàn)元，完成預(yù)算2715萬(wàn)元的86.9%，除公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)外比上年同口徑下降1.5%。分項(xiàng)目支出情況：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，下降100.0%；公務(wù)接待費(fèi)475萬(wàn)元，下降0.4%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)896萬(wàn)元，下降0.1%；公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)987萬(wàn)元。
二、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行效果
（一）積極向上爭(zhēng)取資金項(xiàng)目
今年累計(jì)獲得上級(jí)各類(lèi)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金16.86億元，包括：“兩直”政策資金4.32億元、綠色轉(zhuǎn)化財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)激勵(lì)政策資金1億元、區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金9008萬(wàn)元、保障性安居工程6433萬(wàn)元、生態(tài)文明建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)2266萬(wàn)元、2021年一事一議助推美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目2000萬(wàn)元、2022-2024年省級(jí)農(nóng)村綜合改革集成建設(shè)項(xiàng)目6000萬(wàn)元等。爭(zhēng)取到全國(guó)建制縣區(qū)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解試點(diǎn)債券資金30億元、專(zhuān)項(xiàng)債券資金4.50億元。
（二）全力支持穩(wěn)企穩(wěn)增長(zhǎng)
一是全年共減免稅費(fèi)6.23億元。二是兌現(xiàn)工業(yè)、科技、建筑等扶持政策獎(jiǎng)勵(lì)資金4.67億元，用于獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)升級(jí)、先進(jìn)設(shè)備、數(shù)字化制造、企業(yè)研發(fā)投入、發(fā)明專(zhuān)利等，受益企業(yè)750余家、個(gè)人190余人。撥付中央、省、市補(bǔ)助資金3700余萬(wàn)元，用于產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新、小微園建設(shè)、省級(jí)新能源汽車(chē)推廣、政策性融資擔(dān)保獎(jiǎng)補(bǔ)等。三是充分發(fā)揮轉(zhuǎn)貸資金作用，惠及全縣592家中小微企業(yè)，轉(zhuǎn)貸金額44.97億元；惠農(nóng)轉(zhuǎn)貸資金累計(jì)轉(zhuǎn)貸4257次，轉(zhuǎn)貸金額15.50億元。四是大力推廣政采貸金融業(yè)務(wù)，有效提升中小微企業(yè)融資環(huán)境。優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境，全面實(shí)施政府采購(gòu)意向公開(kāi)、專(zhuān)家評(píng)分公開(kāi)，在政采云平臺(tái)開(kāi)設(shè)在線詢(xún)問(wèn)質(zhì)疑系統(tǒng)，全年累計(jì)審核政府采購(gòu)計(jì)劃3774項(xiàng)、進(jìn)口產(chǎn)品6項(xiàng)，備案監(jiān)督采購(gòu)項(xiàng)目235項(xiàng)，交易金額達(dá)6.03億元。五是聯(lián)合省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才，有針對(duì)性地向縣域企業(yè)開(kāi)展精準(zhǔn)服務(wù)，按照企業(yè)需求，精心制訂服務(wù)方案，助力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
（三）助力疫情防控常態(tài)化
按照上級(jí)政策文件要求，及時(shí)落實(shí)疫苗接種、核酸檢測(cè)能力提升，并建立應(yīng)急物資儲(chǔ)備機(jī)制，累計(jì)撥付疫情防控專(zhuān)項(xiàng)資金1.47億元，其中：新冠疫苗及接種費(fèi)用6347萬(wàn)元、核酸檢測(cè)費(fèi)用2236萬(wàn)元、醫(yī)療救治設(shè)備及防控物資2912萬(wàn)元、醫(yī)共體及二院發(fā)熱門(mén)診改造2473萬(wàn)元等，惠及百姓40.53萬(wàn)人。密切跟蹤服務(wù)確保采購(gòu)便利化措施落地見(jiàn)效，緊急開(kāi)展救護(hù)車(chē)、醫(yī)用設(shè)備等疫情防控物資采購(gòu)，第一時(shí)間滿(mǎn)足疫情防控工作需求。
（四）抓好直達(dá)資金精準(zhǔn)落地
成立“兩直”政策落實(shí)專(zhuān)班，建立直達(dá)資金分解落實(shí)機(jī)制，依托直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，按照“即收即分”的原則，實(shí)時(shí)監(jiān)督直達(dá)資金分配、下達(dá)和使用管理情況，全年分配下達(dá)直達(dá)資金5.77億元，分配進(jìn)度100%，支付進(jìn)度99.9%，惠及衛(wèi)生健康、社會(huì)保障、教育等領(lǐng)域。
（五）積極保障和改善民生
一是加大基本民生保障力度，將城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)從800元提高至900元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金待遇標(biāo)準(zhǔn)從190元提高至230元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等作相應(yīng)提高。二是做好退役軍人等人員待遇提標(biāo)工作，將退役士兵自主就業(yè)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助從2萬(wàn)元提高至2.45萬(wàn)元、嚴(yán)格落實(shí)優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、全日制大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)金等上級(jí)提標(biāo)政策。三是保障水源區(qū)群眾民生補(bǔ)助，撥付2018-2019年飲用水源保護(hù)區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金財(cái)政補(bǔ)助214萬(wàn)元、2020-2021年飲用水源保護(hù)區(qū)城鄉(xiāng)醫(yī)保補(bǔ)助2786萬(wàn)元。四是筑牢糧食安全屏障，全年撥付糧食風(fēng)險(xiǎn)資金1237萬(wàn)元，用于儲(chǔ)備糧油輪換差價(jià)補(bǔ)貼、糧油利費(fèi)補(bǔ)貼、訂單補(bǔ)貼等。五是強(qiáng)化教育資金保障，全年完成一般公共預(yù)算教育支出10.22億元，首次突破10億元大關(guān)，同比增長(zhǎng)7.4%。制定《浦江縣學(xué)生資助資金管理辦法》，進(jìn)一步完善學(xué)生資助政策。六是切實(shí)加大科技創(chuàng)新投入力度，全年一般公共預(yù)算科技支出1.15億元，同比增長(zhǎng)21.5%，主要用于獎(jiǎng)補(bǔ)企業(yè)研發(fā)投入、創(chuàng)新平臺(tái)、科創(chuàng)園補(bǔ)助等。七是聚力文化建設(shè)，全年文化旅游體育與傳媒支出1.26億元，同比增長(zhǎng)46.7%。主要用于百幢歷史建筑保護(hù)與利用、上山遺址、公共文化服務(wù)體系建設(shè)等。
（六）支持推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)
秉持“綠水青山就是金山銀山”理念，完成2020-2022綠色發(fā)展財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目中期績(jī)效評(píng)價(jià)工作，累計(jì)支付項(xiàng)目資金7360萬(wàn)元，用于生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村旅游、林業(yè)保護(hù)等項(xiàng)目建設(shè)。全年撥付1.18億元用于市政道路、污水零直排建設(shè)、老舊小區(qū)改造、美麗社區(qū)建設(shè)。支持治水治氣治土治廢和藍(lán)天、碧水、凈土、清廢“四大行動(dòng)”。撥付山塘水庫(kù)治理經(jīng)費(fèi)2451萬(wàn)元，城區(qū)保潔經(jīng)費(fèi)4522萬(wàn)元。
（七）大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略
開(kāi)展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，撥付1.31億元用于扶持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、星級(jí)村創(chuàng)建、農(nóng)村住房改造等。撥付2696萬(wàn)元省級(jí)試點(diǎn)項(xiàng)目資金用于悠然南山田園綜合體項(xiàng)目、虞宅鄉(xiāng)創(chuàng)新強(qiáng)省試點(diǎn)項(xiàng)目和葡萄產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展示范建設(shè)項(xiàng)目，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)旅融合，加快農(nóng)業(yè)數(shù)字化建設(shè)。投入4519萬(wàn)元用于農(nóng)村飲用水工程、水利設(shè)施維養(yǎng)等，不斷完善農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施，保障農(nóng)村飲用水安全。推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，發(fā)放涉農(nóng)惠民補(bǔ)貼資金2億元，發(fā)放人次達(dá)29萬(wàn)余人次，涉及惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目104個(gè)。規(guī)范一事一議項(xiàng)目分配及監(jiān)管，確定項(xiàng)目49個(gè)，總投資3532萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助資金2824萬(wàn)元。
（八）加快財(cái)政數(shù)字化轉(zhuǎn)型
一是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)上線工作，建立預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)、人員信息庫(kù)、資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、績(jī)效指標(biāo)庫(kù)，引領(lǐng)部門(mén)優(yōu)化預(yù)算管理流程和機(jī)制，構(gòu)建日常運(yùn)行保障長(zhǎng)效機(jī)制。二是成功入選全省“浙里報(bào)”系統(tǒng)應(yīng)用試點(diǎn)縣，系統(tǒng)運(yùn)行后將實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)全流程無(wú)紙化報(bào)銷(xiāo)。三是上線固定資產(chǎn)資金管理系統(tǒng)，力促全縣基建工程和相關(guān)采購(gòu)資金申請(qǐng)規(guī)范高效，涉及項(xiàng)目120余個(gè)，金額5.36億元。四是推進(jìn)統(tǒng)一公共支付平臺(tái)建設(shè)，全年實(shí)現(xiàn)繳費(fèi)63萬(wàn)人次，繳費(fèi)金額49.5億元。五是加強(qiáng)政府非稅收入管理，全年通過(guò)最多跑一次平臺(tái)辦理非稅資金撥付1262件，辦結(jié)率99.4%。六是完善財(cái)政項(xiàng)目審核網(wǎng)上管理系統(tǒng)，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目審核流程，全年累計(jì)受理項(xiàng)目1273個(gè)，受理金額31.57億元。七是上線獎(jiǎng)補(bǔ)資金信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)申報(bào)、部門(mén)審核線上操作，大幅提高資金兌現(xiàn)效率。
（九）推進(jìn)財(cái)政管理和體制創(chuàng)新
一是成立工業(yè)扶持政策績(jī)效評(píng)價(jià)組，對(duì)2016-2020年工業(yè)扶持政策資金兌現(xiàn)及招商引資企業(yè)稅收獎(jiǎng)補(bǔ)情況進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)后續(xù)政策修訂提出相應(yīng)建議。二是全面控制政府支出，建立零基預(yù)算管理機(jī)制，將所有預(yù)算項(xiàng)目納入項(xiàng)目庫(kù)統(tǒng)一管理。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，研究制定《浦江縣零基預(yù)算改革工作“金點(diǎn)子”獎(jiǎng)勵(lì)辦法》、《浦江縣財(cái)政績(jī)效考核和獎(jiǎng)勵(lì)辦法》等，根據(jù)績(jī)效結(jié)果優(yōu)化財(cái)政資源配置。研究制定《浦江縣爭(zhēng)取資金資源考核辦法》，鼓勵(lì)各單位積極向上向外爭(zhēng)取資金資源。三是推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，制定縣級(jí)部門(mén)（單位）勞務(wù)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)方案，完成違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼自查自糾和工資津補(bǔ)貼自查清理工作。大力壓減一般性支出，全年壓減預(yù)算金額1.63億元，一般性支出比上年壓減10%。四是積極探索預(yù)算監(jiān)控新方法和新途徑開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，全年重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目達(dá)62個(gè)，涉及金額9.33億元。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，對(duì)觸發(fā)預(yù)警機(jī)制的項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)審核，調(diào)整績(jī)效目標(biāo)和年度預(yù)算。五是開(kāi)展新一批閑置資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)盤(pán)活處置工作，經(jīng)評(píng)估作價(jià)后協(xié)議轉(zhuǎn)讓給縣屬?lài)?guó)有企業(yè)或向社會(huì)進(jìn)行公開(kāi)出讓?zhuān)Y產(chǎn)總值6.5億元。六是修訂財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放相關(guān)條款，實(shí)現(xiàn)社保資金保值增值，組織社保資金競(jìng)爭(zhēng)性存放4期，總金額16億元。七是做好工程項(xiàng)目資金審核監(jiān)督，修訂出臺(tái)《浦江縣政府（國(guó)有資本）投資項(xiàng)目委托工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)審核管理辦法》等文件，首次在項(xiàng)目預(yù)算安排階段參與資金審核，全年完成工程項(xiàng)目投資估算、概算、預(yù)算及結(jié)算審核1073個(gè)項(xiàng)目，總審核金額28.42億元，核減金額2.64億元。八是高質(zhì)量推進(jìn)“三服務(wù)”工作，全年累計(jì)開(kāi)展“三服務(wù)”601次。
（十）有效防范各項(xiàng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)
一是按照嚴(yán)控增量原則，推進(jìn)地方政府隱性債務(wù)存量化解工作，加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)債券資金使用管理，確保債券資金盡早形成實(shí)物工作量。二是堅(jiān)持量入為出，完善“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，做好日常監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，切實(shí)防范“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。三是防范社保風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)做好基金調(diào)度籌備、保值增值測(cè)算、收支預(yù)警等工作。四是開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金專(zhuān)項(xiàng)檢查，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理培訓(xùn)，出臺(tái)《浦江縣人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政管理的實(shí)施意見(jiàn)》等文件，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理更加規(guī)范。
2021年，受經(jīng)濟(jì)下行壓力和新冠肺炎疫情等因素影響，財(cái)政發(fā)展任務(wù)艱巨、困難重重。我們踐行初心使命、全力攻堅(jiān)克難，高質(zhì)量完成了各項(xiàng)工作。這一年取得的成績(jī)，是縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們指導(dǎo)監(jiān)督的結(jié)果，是全縣人民共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，未來(lái)財(cái)政收支運(yùn)行面臨諸多困難和壓力，確保財(cái)政收入可持續(xù)、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、保持收支平衡，已成為重要課題。對(duì)此，我們將聚焦問(wèn)題、找準(zhǔn)根源、采取有力措施加以解決。
三、2022年預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議、省委十四屆十次全會(huì)和省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，聚焦“忠實(shí)踐行‘八八戰(zhàn)略’，奮力打造‘重要窗口’”主題主線，突出“穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)、除險(xiǎn)保安、塑造變革”，推動(dòng)積極的財(cái)政政策提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，服務(wù)“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鞔缶帧?yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，推動(dòng)共同富裕示范區(qū)建設(shè)、數(shù)字化改革等重大工作取得突破性進(jìn)展、標(biāo)志性成果。進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，推進(jìn)零基預(yù)算改革，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防范化解地方政府債務(wù)等財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，把忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”體現(xiàn)到財(cái)政事業(yè)發(fā)展實(shí)際成效中，以?xún)?yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
（二）一般公共預(yù)算草案
1.收入預(yù)算
2022年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期289100萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.0%，其中稅收收入預(yù)期231280萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.2%。加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入390519萬(wàn)元（其中：返還性收入8387萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入144650萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)19895萬(wàn)元、調(diào)入資金193177萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入24410萬(wàn)元），收入合計(jì)679619萬(wàn)元。主要科目收入情況如下圖：
2.支出預(yù)算
2022年全縣一般公共預(yù)算支出568452萬(wàn)元，下降8.7%，其中縣級(jí)支出464304萬(wàn)元，下降10.7%。加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出111167萬(wàn)元（其中：上解上級(jí)支出85257萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出1500萬(wàn)元、債務(wù)還本支出24410萬(wàn)元），支出合計(jì)679619萬(wàn)元。收支相抵，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。民生支出情況如下圖：
（三）政府性基金預(yù)算草案
1.收入預(yù)算
2022年全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)期1102999萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.6%，其中土地出讓收入535100萬(wàn)元，下降12.6%。加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入29323萬(wàn)元（其中：上級(jí)補(bǔ)助收入2000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)19593萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7730萬(wàn)元），收入合計(jì)1132322萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算
2022年全縣政府性基金預(yù)算支出931672萬(wàn)元，增加88.1%。加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出200650萬(wàn)元（其中：調(diào)出資金192920萬(wàn)元、債務(wù)還本支出7730萬(wàn)元），支出合計(jì)1132322萬(wàn)元。收支相抵，全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2022年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期400萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.7%，加上預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入7萬(wàn)元，收入合計(jì)407萬(wàn)元。2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出150萬(wàn)元，調(diào)出資金257萬(wàn)元（用于一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用），支出合計(jì)407萬(wàn)元。收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
1.收入預(yù)算
2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期67671萬(wàn)元，下降4.4%。主要是2021年全省集中辦理跨省跨制度轉(zhuǎn)移增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入3100萬(wàn)元。主要科目收入預(yù)期情況如下圖：
2.支出預(yù)算
2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出64491萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.3 %。主要科目支出安排情況如下圖：
收支相抵，本年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)期結(jié)余3180萬(wàn)元，年底滾存結(jié)余64677萬(wàn)元。
2022年職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌，不列入縣級(jí)預(yù)算，2022年預(yù)算收支增減與2021年同口徑執(zhí)行數(shù)相比。
（六）地方政府債務(wù)情況
2022年地方政府債務(wù)余額將根據(jù)省財(cái)政廳下達(dá)的新增地方政府債券額度確定。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2457萬(wàn)元，下降4.3%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用11萬(wàn)元，下降73.8%；公務(wù)接待費(fèi)780萬(wàn)元，下降1.0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1666萬(wàn)元，下降4.1%。
四、2022年主要財(cái)政工作
（一）堅(jiān)持穩(wěn)中有進(jìn)，助力縣域經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展
牢固樹(shù)立稅源意識(shí)，培育涵養(yǎng)更多可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)稅源，促進(jìn)收入可持續(xù)增長(zhǎng)。密切關(guān)注形勢(shì)變化，加強(qiáng)收入監(jiān)測(cè)和分析，建立相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)機(jī)制和收入組織長(zhǎng)效機(jī)制，確保一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步。加強(qiáng)對(duì)接謀劃，積極爭(zhēng)取上級(jí)更多政策、資金、債券等支持，并用足用好已下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)債券。按照“積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)”的要求，認(rèn)真落實(shí)大力度減稅降費(fèi)政策，支持市場(chǎng)主體特別是中小微企業(yè)紓困發(fā)展，加強(qiáng)前瞻性研究和政策儲(chǔ)備，以政策的確定性應(yīng)對(duì)形勢(shì)的不確定性，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、穩(wěn)中有進(jìn)。針對(duì)疫情防控最新形勢(shì)，統(tǒng)籌資金加大對(duì)疫情防控投入力度，提升應(yīng)急物資儲(chǔ)備和保障能力，從嚴(yán)從緊落實(shí)疫情防控各項(xiàng)要求，確保萬(wàn)無(wú)一失。
（二）堅(jiān)持民生改善，切實(shí)提高百姓幸福指數(shù)
梳理我縣民生保障政策，分析現(xiàn)行政策的合理性與可持續(xù)性，完善部分民生保障政策，積極參與共同富裕示范區(qū)建設(shè)。強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興投入保障，及時(shí)完善涉農(nóng)資金項(xiàng)目管理制度，持續(xù)推進(jìn)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)資金投向和結(jié)構(gòu)，加快推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展。完善財(cái)政教育投入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)教育事業(yè)持續(xù)發(fā)展。加大文化建設(shè)投入力度，推動(dòng)公共文化服務(wù)均等化。提升科技創(chuàng)新能力，確?？萍贾С瞿昃鲩L(zhǎng)15%以上。支持縣域醫(yī)共體建設(shè)和居家養(yǎng)老新模式創(chuàng)建，探索“共助養(yǎng)老”、“智慧養(yǎng)老”、“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”等居家養(yǎng)老新模式，構(gòu)建更為合理的、多渠道、多層次養(yǎng)老補(bǔ)助激勵(lì)模式，繼續(xù)完善城鄉(xiāng)最低生活保障制度、社會(huì)救助機(jī)制等社會(huì)福利救助體系。
（三）堅(jiān)持績(jī)效管理，持續(xù)提升理財(cái)用財(cái)水平
加強(qiáng)支出管理，落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的要求，嚴(yán)控非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，努力降低行政運(yùn)行成本。做實(shí)做細(xì)零基預(yù)算，積極探索“零基預(yù)算+績(jī)效預(yù)算”體系，推進(jìn)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理改革，集中攻關(guān)重點(diǎn)領(lǐng)域，以“小切口”推動(dòng)績(jī)效管理“大轉(zhuǎn)變”。強(qiáng)化資源統(tǒng)籌機(jī)制，盤(pán)活各類(lèi)存量資產(chǎn)，加大資產(chǎn)處置力度，提高財(cái)政資源配置效率。加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，加大會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查力度，健全行政事業(yè)單位財(cái)會(huì)管理機(jī)制。堅(jiān)持底線思維，聚焦財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控，密切關(guān)注并防控政府債務(wù)、社?；稹ⅰ叭！?、鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金管理、依法行政等風(fēng)險(xiǎn)，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造良好財(cái)政環(huán)境。
（四）堅(jiān)持?jǐn)?shù)字賦能，推動(dòng)形成整體智治格局
加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，做好提前謀劃，以推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)為契機(jī)，探索建立模塊化的預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景，開(kāi)發(fā)集中財(cái)力辦大事任務(wù)管理場(chǎng)景，融入黨政機(jī)關(guān)整體智治平臺(tái)，對(duì)大事（任務(wù)）實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化管理。緊抓全省試點(diǎn)機(jī)遇夯實(shí)“浙里報(bào)”系統(tǒng)推廣應(yīng)用，盡快形成實(shí)踐成果、制度成果、理論成果。加快涉企獎(jiǎng)補(bǔ)系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)政策找得到、企業(yè)用的上、流程看得見(jiàn)、資金管得好等一系列系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)。不斷迭代升級(jí)政采云，進(jìn)一步完善固定資產(chǎn)項(xiàng)目資金管理系統(tǒng)，全面推廣使用。延伸開(kāi)發(fā)財(cái)政項(xiàng)目審核管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)掌上業(yè)務(wù)辦理功能。
各位代表，2022年受新冠肺炎疫情等各種因素疊加影響，財(cái)政工作依然繁重而艱巨。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹縣委各項(xiàng)決策部署，自覺(jué)接受縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，扎實(shí)推進(jìn)零基預(yù)算改革，全面提升資金使用效益，為建設(shè)“重要窗口”和高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)建設(shè)增添力量。
