（浙江?。╆P(guān)于金華市永康市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于永康市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
2021年1月19日在永康市第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
永康市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將永康市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年全市預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，財(cái)政部門全面貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記考察浙江重要講話精神，對(duì)標(biāo)“重要窗口”的新目標(biāo)新定位，牢固樹(shù)立“財(cái)為政服務(wù)”理念，落實(shí)財(cái)政政策更加積極有為，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）全市一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，全市實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入606739萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%。其中：稅收收入523135萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4%；非稅收入83604萬(wàn)元，增長(zhǎng)-5.4%（詳見(jiàn)附表一）。
2. 支出預(yù)算執(zhí)行情況。全市實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出782172 萬(wàn)元（含債券安排的支出73200萬(wàn)元），剔除一次性因素后增長(zhǎng)2.7%，預(yù)算執(zhí)行率96.2%。（詳見(jiàn)附表二）。
3. 收支平衡情況。2020 年，全市一般公共預(yù)算收入606739萬(wàn)元，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入354835萬(wàn)元（其中返還性收入11024萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入112822萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)19838萬(wàn)元、調(diào)入資金130951萬(wàn)元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入80200萬(wàn)元），收入合計(jì)961574萬(wàn)元。全市一般公共預(yù)算支出782172萬(wàn)元，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出179402萬(wàn)元（其中上解上級(jí)支出157189萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出2300萬(wàn)元、債務(wù)還本支出7000萬(wàn)元、安排補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1608萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年11305萬(wàn)元），支出合計(jì)961574萬(wàn)元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
2020年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額11402萬(wàn)元，年終安排調(diào)入一般公共預(yù)算11402萬(wàn)元，安排補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1608萬(wàn)元，2020年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額1608萬(wàn)元。
2020年，預(yù)計(jì)全市一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出2111萬(wàn)元，同比下降8.1%，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)2萬(wàn)元，下降95%，主要原因是疫情影響；公務(wù)用車購(gòu)置325萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.1%，主要原因是公務(wù)用車報(bào)廢更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)1366萬(wàn)元，比上年下降0.7%；公務(wù)接待費(fèi)418萬(wàn)元，比上年下降2.8%。“三公”經(jīng)費(fèi)支出的準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，待部門決算報(bào)表編制完成后在決算報(bào)告中具體報(bào)告。
（二）全市政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。全市政府性基金收入497179萬(wàn)元，其中，主要收入項(xiàng)目為：國(guó)有土地收益基金收入8564萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入466657萬(wàn)元，彩票公益金收入1396萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1701萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入15749萬(wàn)元，其他政府性基金收入3112萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表九）。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。全市政府性基金支出625039萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出2207萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出401510萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出37萬(wàn)元，其他支出186121萬(wàn)元（其中專項(xiàng)債券安排的支出182300萬(wàn)元），債務(wù)付息支出11018萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出214萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債安排的支出23932萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表十）。
3.收支平衡情況。2020 年，全市政府性基金預(yù)算收入497179萬(wàn)元，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入278881萬(wàn)元（其中上級(jí)補(bǔ)助收入27406萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)52175萬(wàn)元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入199300萬(wàn)元），收入合計(jì)776060萬(wàn)元。全市政府性基金預(yù)算支出625039萬(wàn)元，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出151021萬(wàn)元（其中調(diào)出資金50000萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年使用83521萬(wàn)元、專項(xiàng)債券還本支出17500萬(wàn)元），支出合計(jì)776060萬(wàn)元。收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡（詳見(jiàn)表十一）。
（三）全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入416759萬(wàn)元，其中，主要收入項(xiàng)目為：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入144027萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入6136萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入70532萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入14437萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入57680萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入68312萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入55635萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表十二）。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出495896萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出252624萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出12128萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出58021萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出13995萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出29354萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出70616萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出59158萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表十三）。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)當(dāng)年度收支結(jié)余-79137萬(wàn)元，主要是落實(shí)中央、省出臺(tái)的新冠疫情期間企業(yè)階段性社保費(fèi)減免政策，年末滾存結(jié)余547141萬(wàn)元。
（四）全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成1467萬(wàn)元，主要是根據(jù)《永康市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益收繳管理辦法（試行）》收繳的企業(yè)利潤(rùn)；全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1026萬(wàn)元，用于我市國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼（詳見(jiàn)附表十五）。使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金28萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算440萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出29萬(wàn)元。
（五）經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)的相關(guān)情況
1.舉借規(guī)模。2020年，我市地方政府債務(wù)限額111.99億元，當(dāng)年度新增地方政府債務(wù)限額25.5億元。在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，發(fā)行地方政府債券27.95億元，其中：新增債券25.55億元，再融資債券2.4億元。
2.結(jié)構(gòu)。截至2020 年末，我市地方政府債務(wù)余額為111.99億元，其中：一般債務(wù)65.32億元，占58.33%;專項(xiàng)債務(wù)46.67億元，占41.67%。
3.使用。2020年，我市新增地方政府債券25.55億元，其中：用于交通運(yùn)輸5.8億元（其中：鐵路4.8億元），占22.7 %；市政建設(shè)1.7億元，占6.7%；農(nóng)林水利建設(shè)2.89億元，占11.3%；教育、科學(xué)、醫(yī)療等社會(huì)事業(yè)15.16億元，占59.3%。
4.償還。2020 年，我市財(cái)政共安排一般債務(wù)還本支出0.05億元，用于償還存量政府債務(wù)。
二、2020年預(yù)算收支執(zhí)行的主要特點(diǎn)
（一）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康運(yùn)行
一是切實(shí)壓減政府支出。牢固樹(shù)立政府過(guò)緊日子、百姓過(guò)好日子的思想，從嚴(yán)從緊控制預(yù)算執(zhí)行，全市非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出壓減不低于10%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出壓減不低于5%，三公經(jīng)費(fèi)壓減不低于5%，嚴(yán)格把關(guān)公共工程建設(shè)，大幅壓減辦展辦會(huì)。全年壓減政府支出6.3億元，重點(diǎn)用于基本民生支出。
二是全力抗擊疫情助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)。全面落實(shí)疫情期間助企扶企政策，采取精準(zhǔn)有力的應(yīng)對(duì)措施，深入開(kāi)展“三服務(wù)”，開(kāi)通復(fù)工復(fù)產(chǎn)的綠色通道，推動(dòng)工作力量下沉，服務(wù)關(guān)口前移，著力提高審批服務(wù)效率，加快資金兌現(xiàn)進(jìn)度，有力緩解企業(yè)資金壓力，切實(shí)穩(wěn)妥有序推進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。兌現(xiàn)小微企業(yè)及個(gè)體工商戶紓困“兩直”資金10310萬(wàn)元，惠及4622戶小微企業(yè)和3920戶個(gè)體工商戶；撥付消費(fèi)券補(bǔ)助資金5625萬(wàn)元，努力提振消費(fèi)信心；撥付財(cái)政貼息2637萬(wàn)元減緩疫情防控重點(diǎn)企業(yè)資金壓力，加大融資及擔(dān)保財(cái)政補(bǔ)助；兌現(xiàn)補(bǔ)助資金323萬(wàn)元，支持疫情防控重點(diǎn)企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能；撥付穩(wěn)外貿(mào)補(bǔ)助2466萬(wàn)元、出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷補(bǔ)助100萬(wàn)元、“三減”資金212萬(wàn)元支持企業(yè)增訂單穩(wěn)崗位保就業(yè)。嚴(yán)格按照上級(jí)政策文件要求，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，兌現(xiàn)“五減”資金26億元。
三是助力城鄉(xiāng)建設(shè)再添彩。切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金穩(wěn)投資、補(bǔ)短板的積極作用，繪制永康美麗立體畫(huà)卷。撥付12.68億元保障污水管網(wǎng)建設(shè)、農(nóng)村供水一體化、老舊小區(qū)改造等基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目。落實(shí)19.64億元助推金臺(tái)鐵路遷建、人民醫(yī)院公共衛(wèi)生臨床中心建設(shè)、糧食儲(chǔ)備中心建設(shè)、龍山衛(wèi)生院遷建、千金山陵園建設(shè)等民生重點(diǎn)工程。
（二）保障民生事業(yè)發(fā)展
一是保障教育事業(yè)。把改善與提高教師待遇與提升教學(xué)質(zhì)量納入財(cái)政投入的重點(diǎn)支持領(lǐng)域。全年投入教育結(jié)構(gòu)性缺編經(jīng)費(fèi)1200萬(wàn)元，雇員制教師經(jīng)費(fèi)847萬(wàn)元，設(shè)立500萬(wàn)元教育人才引進(jìn)專項(xiàng)資金，1020萬(wàn)元教師培訓(xùn)專項(xiàng)資金、2500萬(wàn)元教學(xué)質(zhì)量提升專項(xiàng)資金，在優(yōu)先保障和提高教師待遇的基礎(chǔ)上，加大引才育才資金支持力度，全面打造優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的教師隊(duì)伍。安排2396萬(wàn)元加大數(shù)字教育投入，推進(jìn)精準(zhǔn)教學(xué)、同步課堂建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)我市教育信息化改革，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)教育資源共享，促進(jìn)城鄉(xiāng)教育協(xié)調(diào)發(fā)展。加大教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，不斷擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)教育資源供給，優(yōu)化我市教育布局。投入財(cái)政資金48434萬(wàn)元，用于大司巷小學(xué)遷建、教師進(jìn)修學(xué)校附屬初中建設(shè)、花川學(xué)校建設(shè)等18個(gè)教育基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，項(xiàng)目投入使用后可新增班級(jí)330個(gè)。落實(shí)48300萬(wàn)元用于五金技師學(xué)院（一期）工程建設(shè)，支持興辦家門口第一所大學(xué)。
二是落實(shí)社會(huì)保障政策。撥付4122萬(wàn)元支持推動(dòng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，職業(yè)技能培訓(xùn)59718人次；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從年人均800提高至900元，增幅達(dá)12.5%，遠(yuǎn)高于市可用財(cái)力增幅；提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)至年人均87元，保障了全市61.9萬(wàn)戶籍人口及流動(dòng)人口的家庭醫(yī)生簽約、預(yù)防接種、慢性病及傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置等12項(xiàng)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范管理，有效地保障了健康永康的建設(shè)。落實(shí)困難群眾救助金、醫(yī)療救助等保障性扶貧資金4529萬(wàn)元，及時(shí)啟動(dòng)困難群眾基本生活價(jià)格補(bǔ)貼發(fā)放工作。落實(shí)婦女兒童優(yōu)生優(yōu)育各項(xiàng)免費(fèi)篩查、獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)2386萬(wàn)元，有效地降低了我市新生兒的出生缺陷率、提高婦女的生存質(zhì)量，婦女宮頸癌死亡率降低5個(gè)百分點(diǎn)。
三是保障新時(shí)代美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建。投入財(cái)政資金5000萬(wàn)元，建成42個(gè)項(xiàng)目，匠心打造“一事一議”助推美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，“財(cái)政小錢撬動(dòng)鄉(xiāng)村大美”典型案例成全省財(cái)政標(biāo)志性成果。相關(guān)做法刊發(fā)于《浙江日?qǐng)?bào)》，并先后獲省財(cái)政廳、市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示肯定。落實(shí)村主職干部基本報(bào)酬、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)7265萬(wàn)元，更好地激勵(lì)廣大村干部干事熱情，保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。撥付行政村“三資”融合獎(jiǎng)勵(lì)7950萬(wàn)元，支持做好行政村規(guī)模調(diào)整后的資金、資產(chǎn)、資源融合工作，增強(qiáng)新村集體經(jīng)濟(jì)實(shí)力，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展。投入7800萬(wàn)元用于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，提升村級(jí)環(huán)境。落實(shí)4901萬(wàn)元推進(jìn)農(nóng)村飲用水達(dá)標(biāo)提標(biāo)工程，保障農(nóng)村飲用水安全。
（三）助力打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)
一是支持脫貧攻堅(jiān)，高水平全面建成小康社會(huì)。規(guī)范高效保障扶貧工作，支持產(chǎn)業(yè)合作、消費(fèi)幫扶、電商扶貧等。健全扶貧領(lǐng)域監(jiān)管，推動(dòng)出臺(tái)東西部扶貧協(xié)作資金管理辦法，協(xié)同紀(jì)委、財(cái)政、審計(jì)、扶貧辦開(kāi)展重點(diǎn)專項(xiàng)檢查評(píng)價(jià)，赴理縣開(kāi)展扶貧資金重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。完成對(duì)口扶貧12個(gè)項(xiàng)目2130萬(wàn)元資金使用績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目、資金覆蓋率100%。落實(shí)對(duì)口支援和東西部扶貧協(xié)作（援川）資金2565萬(wàn)元，援疆、援藏和省內(nèi)有關(guān)扶持資金3442萬(wàn)元，助力幫扶地區(qū)脫貧攻堅(jiān)。撥付3658萬(wàn)元扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，消除集體經(jīng)濟(jì)薄弱村。安排低收入農(nóng)戶醫(yī)療補(bǔ)充政策性保險(xiǎn)95萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)建檔立卡低收入農(nóng)戶100%覆蓋，切實(shí)減輕低收入農(nóng)戶就醫(yī)負(fù)擔(dān)。
二是風(fēng)險(xiǎn)防控積極有為。加大逆周期調(diào)節(jié)力度，嚴(yán)控支出風(fēng)險(xiǎn)，大力提質(zhì)增效，保重點(diǎn)、保急需、保運(yùn)轉(zhuǎn)。高效落實(shí)“兩直”資金3.26億，主要用于惠企利民、防疫支出和地方“三保”等；積極向上爭(zhēng)取新增地方政府債券25.55億元，主要用于教育、科技、醫(yī)療、交通運(yùn)輸?shù)戎攸c(diǎn)民生項(xiàng)目。強(qiáng)化盤活存量資產(chǎn)，收回部門預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金2.36億元。不斷化解政府隱性債務(wù)，嚴(yán)控隱性債務(wù)增量。政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為綠色，處在合理區(qū)間之內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)可控。積極開(kāi)展公款競(jìng)爭(zhēng)性存放，招標(biāo)資金共計(jì)52.73億元。
三是積極保障打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。深入踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，堅(jiān)持污染防治、生態(tài)保護(hù)并重，助力打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、創(chuàng)新開(kāi)展清廢攻堅(jiān)、穩(wěn)步推進(jìn)省級(jí)生態(tài)文明建設(shè)示范市創(chuàng)建等重點(diǎn)工作。落實(shí)耕地保護(hù)獎(jiǎng)補(bǔ)資金2758萬(wàn)元，推進(jìn)全域土地綜合整治與生態(tài)修復(fù)工程。支持成立永康市排水公司，保障城鄉(xiāng)排水設(shè)施安全高效運(yùn)行。為改善水體環(huán)境，保護(hù)流域水質(zhì)和生態(tài)平衡，撥付16236萬(wàn)元用于支持城鄉(xiāng)生活污水集中處理，日均處理污水16.4萬(wàn)噸。
（四）加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度
一是財(cái)政監(jiān)督制度建設(shè)開(kāi)創(chuàng)全國(guó)先河。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督制度建設(shè)，著力構(gòu)建政府話績(jī)效、人大評(píng)績(jī)效、政協(xié)議績(jī)效、媒體說(shuō)績(jī)效工作格局，出臺(tái)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督工作意見(jiàn)，內(nèi)部監(jiān)管與外部監(jiān)督推進(jìn)結(jié)合，財(cái)政監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督貫通融合，填補(bǔ)全國(guó)縣級(jí)財(cái)政監(jiān)督制度建設(shè)空白。相關(guān)做法獲省財(cái)政廳發(fā)文推廣推薦至財(cái)政部，刊發(fā)于《中國(guó)財(cái)經(jīng)報(bào)》，并在全省財(cái)政監(jiān)督工作會(huì)議上作交流發(fā)言。
二是基層財(cái)政規(guī)范化管理模式全省推廣。健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理機(jī)制，構(gòu)建“統(tǒng)一平臺(tái)、集中收付、分鎮(zhèn)核算、市級(jí)監(jiān)督”鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政綜合管理體制。以預(yù)算指標(biāo)管理為龍頭，系統(tǒng)集成為抓手，集中支付為落腳點(diǎn)，自主設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)“鎮(zhèn)街區(qū)財(cái)政綜合管理系統(tǒng)”，16個(gè)鎮(zhèn)街區(qū)實(shí)現(xiàn)資金100%全流程監(jiān)控、網(wǎng)上“零次跑”辦理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金安全可控。在全省基層財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)上作典型經(jīng)驗(yàn)介紹，推廣永康模式。
三是票據(jù)電子化改革力度全省前列?！傲愦闻堋倍C(jī)制、提效能；“一盤棋”通堵點(diǎn)、抓進(jìn)度；“多元化”強(qiáng)隊(duì)伍、重實(shí)效，全力推進(jìn)財(cái)政票據(jù)電子化改革工作，銀行接入率100%，部門開(kāi)通率100%，票據(jù)電子化率99.4%，年底前實(shí)現(xiàn)全領(lǐng)域、全類別、全覆蓋，改革力度、覆蓋面全省前列。在全省財(cái)政電子票據(jù)改革工作會(huì)議上永康作典型發(fā)言。
四是救助基金搶救費(fèi)用墊付“一件事”全省試點(diǎn)。完善救助基金運(yùn)行機(jī)制，開(kāi)創(chuàng)性采用“保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)代理簽訂追償協(xié)議”新模式，線上依托“浙里辦”一鍵掌上辦，線下整合公安、衛(wèi)生、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等多部門職能，全過(guò)程優(yōu)化提速，實(shí)現(xiàn)墊付申請(qǐng)“零次跑”，墊付和追償金額較改革前分別提升60%和70%以上。在全省交通事故救助基金管理工作會(huì)議上作先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)介紹。
三、2021年全市預(yù)算草案
2021年預(yù)算草案編制以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察浙江重要講話精神，以及市委十四屆九次全會(huì)精神，聚焦聚力市委市政府重大決策部署，牢固樹(shù)立“財(cái)為政服務(wù)”理念，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，大力提質(zhì)增效，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，深化全面績(jī)效管理，推進(jìn)預(yù)算管理一體化，加快財(cái)政數(shù)字化轉(zhuǎn)型，持續(xù)深化財(cái)政管理改革，高水平構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度，努力為“重要窗口”建設(shè)貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
2021年預(yù)算草案編制堅(jiān)持以下原則：一是壓減一般，突出重點(diǎn)。堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，勤儉辦一切事業(yè)，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算。壓減一般性支出，新增項(xiàng)目資金原則上不得用于非剛性、非重點(diǎn)支出。優(yōu)先保障重大戰(zhàn)略、重大部署、重大政策和重大項(xiàng)目實(shí)施，集中財(cái)力辦大事。二是科學(xué)精準(zhǔn)，強(qiáng)化執(zhí)行。市級(jí)預(yù)算編制要保持與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃相一致，與集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系相銜接，與單位履行行政職能及事業(yè)發(fā)展計(jì)劃相協(xié)調(diào)，與市級(jí)財(cái)力相適應(yīng)。完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系，硬化預(yù)算約束。強(qiáng)化部門主體責(zé)任，盤活存量資金，加大統(tǒng)籌力度，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。三是規(guī)范透明，提升績(jī)效。夯實(shí)預(yù)算公開(kāi)基礎(chǔ)，規(guī)范預(yù)算管理。推進(jìn)細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算公開(kāi)，增強(qiáng)財(cái)政資金分配透明度。全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理三年行動(dòng)計(jì)劃，健全全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理運(yùn)行機(jī)制，穩(wěn)步推進(jìn)部門整體績(jī)效預(yù)算改革試點(diǎn)，健全事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則，結(jié)合2021年經(jīng)濟(jì)、財(cái)政形勢(shì)預(yù)測(cè)分析，編制2021年全市一般公共預(yù)算草案、政府性基金預(yù)算草案、社?；痤A(yù)算草案以及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案，如下：
（一）一般公共預(yù)算草案
1. 收入預(yù)算。2021年我市一般公共預(yù)算收入預(yù)期為652044萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%。主要收入項(xiàng)目為：稅收收入572949萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%；非稅收入79095萬(wàn)元，增長(zhǎng)-5.4%。
2.支出預(yù)算。
（1）2021年一般公共預(yù)算支出安排總體情況。我市擬安排一般公共預(yù)算支出730412萬(wàn)元，剔除2020年債券因素（73200萬(wàn)元）后，比上年增長(zhǎng)3%。（詳見(jiàn)附表五）。
（2）基本支出和“三公”經(jīng)費(fèi)安排。2021年，我們繼續(xù)貫徹政府過(guò)緊日子思想，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。我市擬安排一般公共預(yù)算基本支出249864萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表六）。安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出2086萬(wàn)元，比上年預(yù)算下降5.1%，其中，因公出國(guó)費(fèi)40萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)400萬(wàn)元，比上年下降7%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1646萬(wàn)元，比上年下降4.7%（詳見(jiàn)附表七）。
3. 收支平衡預(yù)計(jì)。2021 年，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期652044萬(wàn)元，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入248767萬(wàn)元（其中返還性收入11024萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入120125萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)11305萬(wàn)元、調(diào)入資金106313萬(wàn)元），收入合計(jì)900811萬(wàn)元。全市一般公共預(yù)算支出730412萬(wàn)元，加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出170399萬(wàn)元（其中上解上級(jí)支出161277萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出2500萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年6622萬(wàn)元），支出合計(jì)900811萬(wàn)元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡（詳見(jiàn)附表八）。
（二）政府性基金預(yù)算草案
1. 收入預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算收入安排610500萬(wàn)元，主要收入項(xiàng)目為：國(guó)有土地收益基金收入15000萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入580000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5000萬(wàn)元，彩票公益金收入1500萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入6000萬(wàn)元，其他政府性基金收入3000萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表九）。
2. 支出預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算支出安排562805萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出2105萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出540686萬(wàn)元，農(nóng)林水支出60萬(wàn)元，其他支出3954萬(wàn)元，債務(wù)付息支出16000萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表十）。
3. 收支平衡預(yù)計(jì)。預(yù)計(jì)2021年全市政府性基金上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入3500萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金83521萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出84716萬(wàn)元，全年收支平衡，略有結(jié)余（詳見(jiàn)附表十一）。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
1. 收入預(yù)算。2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算265281萬(wàn)元。其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金收入6520萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入79250萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入17889萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入26498萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入70605萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入64519萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表十二）。
2. 支出預(yù)算。2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算241949萬(wàn)元。其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出3600萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出63100萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金支出15576萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出24554萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出70600萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出64519萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表十三）。
2021年開(kāi)始企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金由省級(jí)統(tǒng)籌，不在此報(bào)告中反映。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1467萬(wàn)元，主要是國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1056萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)政策性虧損補(bǔ)貼；使用上年結(jié)余29萬(wàn)元，調(diào)出到一般公共預(yù)算440萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡（詳見(jiàn)附表十四、十五）。
（五）預(yù)算預(yù)下達(dá)情況
根據(jù)預(yù)算法相關(guān)規(guī)定，預(yù)算草案經(jīng)人代會(huì)批準(zhǔn)前，為保障各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和履行各項(xiàng)法定支出義務(wù)，已預(yù)下達(dá)部分支出，其中：一般公共預(yù)算支出307848萬(wàn)元，政府性基金支出48328萬(wàn)元，社保基金支出243339萬(wàn)元。預(yù)算經(jīng)人代會(huì)批準(zhǔn)后，按批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。
（六）政府重大投資項(xiàng)目安排情況
2021年安排政府投資項(xiàng)目預(yù)算12.6億元，主要包括永康中學(xué)擴(kuò)建、老舊小區(qū)改造等續(xù)建類項(xiàng)目2.56億元，農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、美麗城鎮(zhèn)、大司巷小學(xué)（江南校區(qū)）建設(shè)工程等新建類項(xiàng)目4.122億元，竣工項(xiàng)目尾款4億元等。
（七）街道（區(qū)）預(yù)算編制情況
根據(jù)《浙江省街道人大工作條例》和《永康市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)街道（區(qū)）預(yù)算審查監(jiān)督暫行辦法》精神，各街道（區(qū)）科學(xué)編制2021年度預(yù)算草案，納入市財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告，提交市人代會(huì)審查。
四、2021年重點(diǎn)財(cái)政收支政策
（一）支持工業(yè)高品質(zhì)發(fā)展
安排工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)資金11630萬(wàn)元，重點(diǎn)支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)制造業(yè)數(shù)字化改造提升，以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開(kāi)發(fā)應(yīng)用等，并加大對(duì)智能化技術(shù)改造支持力度；安排商務(wù)促進(jìn)專項(xiàng)資金7900萬(wàn)元，支持穩(wěn)外貿(mào)發(fā)展、跨境電商、供應(yīng)鏈激勵(lì)，促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)外雙循環(huán)發(fā)展；安排科技、人才專項(xiàng)資金10438萬(wàn)元，支持研發(fā)投入、科技研究院及平臺(tái)建設(shè)，重點(diǎn)培育頭部企業(yè)，積極保障人才新政20條。安排品牌推廣建設(shè)專項(xiàng)資金1730萬(wàn)元，提升產(chǎn)業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)力。安排股改上市、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等資金17900萬(wàn)元支持行業(yè)龍頭企業(yè)兼并重組、股改上市，打造一批細(xì)分行業(yè)的頭部型領(lǐng)軍企業(yè)。
（二）支持高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略
堅(jiān)持優(yōu)先發(fā)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村，繪好山水林田湖村協(xié)調(diào)發(fā)展新畫(huà)卷。一是全面推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，加快“盆景”向“全景”建設(shè)的轉(zhuǎn)變。安排“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)資金5360萬(wàn)元、“一事一議”項(xiàng)目資金5000萬(wàn)元，積極打造達(dá)標(biāo)村、示范村、歷史文化保護(hù)村落等；安排4000萬(wàn)元用于增強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施長(zhǎng)效管理，美化農(nóng)村人居環(huán)境。二是推進(jìn)糧食、生豬“雙保供提質(zhì)增產(chǎn)”。安排耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼940萬(wàn)元，規(guī)模種植補(bǔ)貼、標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田質(zhì)量提升等各類糧食發(fā)展專項(xiàng)資金2070萬(wàn)元，穩(wěn)定糧食生產(chǎn)，提升生豬自給率，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)畜牧產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。三是繼續(xù)保障農(nóng)村飲用水達(dá)標(biāo)提標(biāo)工程項(xiàng)目的實(shí)施。安排農(nóng)村飲用水達(dá)標(biāo)提標(biāo)專項(xiàng)資金2679萬(wàn)元，改善農(nóng)村飲用水環(huán)境。四是加大財(cái)政投入，改善農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施。安排專項(xiàng)資金2970萬(wàn)元，用于因“黑格比”造成的災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)，以及高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。
（三）支持補(bǔ)齊民生短板
一是支持提升文化軟實(shí)力和文化產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。2021年財(cái)政安排文化旅游體育與傳媒支出17535萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.5%。保障我市公共文化多形式、高質(zhì)量供給，惠及百村、千企、萬(wàn)人。全年安排財(cái)政資金500萬(wàn)元，助力挖掘、推進(jìn)“胡公文化、陳亮文化、五金文化”品牌工程，做好名人故居保護(hù)利用、名人史料挖掘研究、名人資源開(kāi)發(fā)等工作。全年投入農(nóng)村文化禮堂建設(shè)與運(yùn)行專項(xiàng)資金1196萬(wàn)，加強(qiáng)我市文化禮堂建設(shè)工作，力爭(zhēng)2021年農(nóng)村文化禮堂行政村覆蓋率達(dá)到90%以上。全面推進(jìn)體育強(qiáng)市建設(shè)，提升我市體育項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力，全年投入1863萬(wàn)元用于我市體育館改造、承辦省運(yùn)會(huì)測(cè)試賽、少體校建設(shè)等支出。加強(qiáng)文物保護(hù)利用，全年安排2791萬(wàn)元用于省歷史文化重點(diǎn)村建設(shè)和各級(jí)文物建筑修繕。
二是支持社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展。安排10.7億元補(bǔ)充各項(xiàng)社?；?，保障社保基金平穩(wěn)運(yùn)行。城鄉(xiāng)村居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金從人均200元提高到230元，增幅達(dá)15%，惠及城鄉(xiāng)退休領(lǐng)取待遇人數(shù)7.6萬(wàn)人。安排困難群眾生活補(bǔ)助3894萬(wàn)元，穩(wěn)步提高社會(huì)保障水平。安排2728萬(wàn)元，落實(shí)困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度，安排居家養(yǎng)老照料中心建設(shè)及運(yùn)行補(bǔ)助3090萬(wàn)元，助力養(yǎng)老服務(wù)中心提質(zhì)改造，推進(jìn)居家養(yǎng)老服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
三是支持全面實(shí)施教育現(xiàn)代化戰(zhàn)略。2021年安排教育支出16.5億元，占一般公共預(yù)算支出的23%。大幅提高教學(xué)設(shè)備、設(shè)施投入，安排4348萬(wàn)元教學(xué)設(shè)備專項(xiàng)資金，探索組建城鄉(xiāng)教育共同體，推動(dòng)城鄉(xiāng)孩子同教育同培養(yǎng)。安排“明眸摘鏡”工程專項(xiàng)資金1191萬(wàn)元、空調(diào)進(jìn)教室專項(xiàng)資金1180萬(wàn)元，“智安校園”協(xié)同應(yīng)用專項(xiàng)資金800萬(wàn)元，提升我市教育辦學(xué)條件，推進(jìn)教育現(xiàn)代化發(fā)展。安排教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)34000萬(wàn)元，繼續(xù)完善城鄉(xiāng)學(xué)校布局。加大公辦幼兒園建設(shè)力度，安排2500萬(wàn)元加快補(bǔ)齊普惠性幼兒園短板，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心園全覆蓋。
（四）支持打好“云上永康整體智治”攻堅(jiān)戰(zhàn)
安排16320萬(wàn)元推進(jìn)政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型，支持城市大腦建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，構(gòu)建城市大腦“1818+N”總體框架，建設(shè)應(yīng)急聯(lián)動(dòng)、城市運(yùn)行、聯(lián)合治堵等協(xié)同指揮平臺(tái)，打造智慧民政、智慧三農(nóng)、智安校園、無(wú)廢永康等一批多業(yè)務(wù)協(xié)同特色應(yīng)用，推動(dòng)“智慧城市”管理水平。推進(jìn)機(jī)關(guān)效能改革，深化“政務(wù)服務(wù)2.0”建設(shè)和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”“一件事”集成改革，持續(xù)優(yōu)化“最多跑一次”協(xié)同平臺(tái)，推動(dòng)政府現(xiàn)代治理能力、智慧社會(huì)服務(wù)能力全面提升。
（五）提升財(cái)政治理能力
深入實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理三年行動(dòng)計(jì)劃，加快推進(jìn)預(yù)算與績(jī)效管理一體化建設(shè)，夯實(shí)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)基礎(chǔ)，確保集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系落地實(shí)施，加快構(gòu)建具有全方位、全過(guò)程、全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系。深化部門預(yù)算管理改革，完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系，規(guī)范政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算管理。實(shí)施財(cái)政業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)升級(jí)改造， 啟動(dòng)“預(yù)算云”應(yīng)用試點(diǎn)擴(kuò)面工作。全面開(kāi)通“企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金信息管理系統(tǒng)”，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境；深化“政采云”“電子票據(jù)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)平臺(tái)+一卡通”應(yīng)用，著力提升財(cái)政治理現(xiàn)代化水平。
2021年，財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照本次會(huì)議的決議和要求，堅(jiān)定信心、奮發(fā)有為，扎實(shí)完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為打造“世界五金之都 品質(zhì)活力永康”作出新的更大的貢獻(xiàn)。
