（浙江?。╆P(guān)于金華市金東區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于金華市金東區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
2021年1月21日在金東區(qū)第四屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
金華市金東區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)書(shū)面報(bào)告金東區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的人員提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，努力發(fā)揮財(cái)政在穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等方面的積極作用，預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，較好地保障了我區(qū)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展企穩(wěn)回升。
因市區(qū)管理體制調(diào)整，我區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況中包含原金義都市新區(qū)收支數(shù)據(jù)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．全區(qū)（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道）
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入237613萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.6%，完成年初預(yù)算的97.3%。其中稅收收入221800萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.2%，非稅收入15813萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.9%。按市區(qū)財(cái)政分成體制計(jì)算，其中區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入121796萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.9%；加上轉(zhuǎn)移性收入312761萬(wàn)元，收入合計(jì)434557萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出327434萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.8%，完成調(diào)整預(yù)算的91.6%；加上轉(zhuǎn)移性支出107123萬(wàn)元，支出合計(jì)434557萬(wàn)元。收支相抵，保持平衡。
2020年一般公共預(yù)算主要科目收入完成情況如下圖：
2020年一般公共預(yù)算民生支出合計(jì)233789萬(wàn)元，具體情況如下圖：
2．區(qū)本級(jí)（不含鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道）
按區(qū)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制測(cè)算，2020年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)可用財(cái)力156643萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性收入249774萬(wàn)元，收入合計(jì)406417萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出297139萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.7%，完成預(yù)算調(diào)整的92.7%；加上轉(zhuǎn)移性支出109278萬(wàn)元，支出合計(jì)406417萬(wàn)元。收支相抵，保持平衡。
3．街道
2020年多湖街道一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)可用財(cái)力2744萬(wàn)元；加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入1177萬(wàn)元，收入合計(jì)3921萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出2798萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1123萬(wàn)元，支出合計(jì)3921萬(wàn)元。收支相抵，保持平衡。
2020年?yáng)|孝街道一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)可用財(cái)力2474萬(wàn)元；加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入1090萬(wàn)元，調(diào)用體制結(jié)余80萬(wàn)元，收入合計(jì)3644萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出2087萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1557萬(wàn)元，支出合計(jì)3644萬(wàn)元。收支相抵，保持平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道）
2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入299747萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.4%，完成調(diào)整預(yù)算的104.5%；加上轉(zhuǎn)移性收入284568萬(wàn)元，收入合計(jì)584315萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出466052萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.4%，完成預(yù)算調(diào)整的91.9%；加上轉(zhuǎn)移性支出118263萬(wàn)元，支出合計(jì)584315萬(wàn)元。收支相抵，保持平衡。
2．區(qū)本級(jí)（不含鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道）
2020年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入267144萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.3%，完成調(diào)整預(yù)算的98.8%；加上轉(zhuǎn)移性收入284568萬(wàn)元，收入合計(jì)551712萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出446895萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.7%，完成調(diào)整預(yù)算的93.1%；加上轉(zhuǎn)移性支出104817萬(wàn)元，支出合計(jì)551712萬(wàn)元。收支相抵，保持平衡。
3.街道
多湖街道政府性基金上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入960萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出611萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出349萬(wàn)元，支出合計(jì)960萬(wàn)元。收支相抵，保持平衡。
東孝街道政府性基金上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入1682萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出889萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出793萬(wàn)元，支出合計(jì)1682萬(wàn)元。收支相抵，保持平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入65萬(wàn)元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出44萬(wàn)元，加上調(diào)入到一般公共預(yù)算支出19萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2萬(wàn)元，支出合計(jì)65萬(wàn)元。收支相抵，保持平衡。
以上三本預(yù)算執(zhí)行情況，因市對(duì)區(qū)財(cái)政體制結(jié)算數(shù)據(jù)未確定，在財(cái)政決算編制完成后會(huì)有所變動(dòng)，決算情況將專(zhuān)題向區(qū)人大常委會(huì)作出報(bào)告。
（四）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
我區(qū)社保基金預(yù)算收支由市里統(tǒng)一管理，其預(yù)算收支執(zhí)行情況由市財(cái)政統(tǒng)一編制。
（五）政府債務(wù)情況
1、政府債務(wù)余額情況。截至2020年末金東區(qū)政府債務(wù)余額36.73億元，其中：一般債務(wù)余額9.12億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額27.61億元，政府債務(wù)余額在省財(cái)政廳核定的限額內(nèi)。
2、政府債務(wù)舉借情況。2020年金東區(qū)爭(zhēng)取地方政府債券28.6億元。其中：新增政府一般債券0.8億元，新增政府專(zhuān)項(xiàng)債券21.5億元，再融資一般債券5.6億元，再融資專(zhuān)項(xiàng)債券0.7億元。
3、政府債務(wù)還本付息情況。2020年金東區(qū)政府債務(wù)還本付息支出9.19億元。其中：一般債券還本支出5.66億元，付息支出0.75億元；專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出0.77億元，付息支出2.01億元。
二、2020年落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議有關(guān)情況
2020年，區(qū)財(cái)政部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)四屆人大四次會(huì)議有關(guān)決議，強(qiáng)化收支管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力深化財(cái)政改革，充分發(fā)揮財(cái)政保障職能，為全區(qū)奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利提供了有力保障。
（一）規(guī)范收支保平穩(wěn)。一是認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策。面對(duì)突發(fā)的新冠肺炎疫情，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省一系列減稅降費(fèi)政策，全年為企業(yè)減負(fù)11.7億元。二是規(guī)范收入組織管理。定期召開(kāi)財(cái)政稅務(wù)聯(lián)席會(huì)議，加強(qiáng)對(duì)疫情下財(cái)政收入運(yùn)行的監(jiān)控和研判，合理把握收入入庫(kù)力度和節(jié)奏，促進(jìn)財(cái)政收入企穩(wěn)回升。三是切實(shí)壓減政府開(kāi)支。按照應(yīng)保盡保、應(yīng)減盡減、應(yīng)壓盡壓、應(yīng)延盡延的要求，先后開(kāi)展兩輪壓減支出工作，共壓減非剛性、非急需、非重點(diǎn)的項(xiàng)目支出2.6億元，超額完成省下達(dá)的壓減任務(wù)，將騰出的資金統(tǒng)籌用于疫情防控和推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。四是積極爭(zhēng)取上級(jí)政策資金支持。統(tǒng)籌安排各類(lèi)財(cái)政資金，爭(zhēng)取獲得上級(jí)各類(lèi)資金38.4億元，其中新增政府專(zhuān)項(xiàng)債券21.5億元、再融資政府債券資金6.3億元、“兩直”資金3.35億元（含新增一般債券0.8億元）、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金7.24億元。
（二）服務(wù)中心促發(fā)展。一是全力保障疫情防控工作。堅(jiān)決貫徹落實(shí)指揮部決策部署，籌措安排專(zhuān)項(xiàng)資金3500多萬(wàn)元，用于疫情防控物資設(shè)備采購(gòu)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）疫情防控。二是落實(shí)積極財(cái)政政策，積極推動(dòng)“兩直”資金政策落實(shí)，成立“兩直”工作專(zhuān)班，建立“每周通報(bào)”制度，加強(qiáng)部門(mén)聯(lián)動(dòng)，“兩直”資金執(zhí)行率達(dá)99.97%。三是加大企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)幫扶力度，出臺(tái)企業(yè)用工、建筑業(yè)、外貿(mào)發(fā)展等政策措施，全年兌現(xiàn)各類(lèi)涉企扶持資金2.3億元。四是優(yōu)化民營(yíng)和小微企業(yè)融資環(huán)境。爭(zhēng)取成為全市唯一的省財(cái)政支持深化民營(yíng)和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點(diǎn)區(qū)，獲省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1000萬(wàn)元，出臺(tái)相關(guān)扶持政策，成立首個(gè)金融顧問(wèn)團(tuán)，上線(xiàn)“金東e融”網(wǎng)上金融超市，14家銀行向2166家復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)新增貸款202.9億元，為730家企業(yè)發(fā)放純信用貸款5.1億元，為1916家小微企業(yè)54億元貸款提供無(wú)還本續(xù)貸服務(wù)。五是全力做好應(yīng)急周轉(zhuǎn)金服務(wù)工作，辦理應(yīng)急周轉(zhuǎn)金37筆、周轉(zhuǎn)資金2.28億元，直接受惠企業(yè)13家。
（三）深化改革提績(jī)效。一是扎實(shí)推進(jìn)部門(mén)整體績(jī)效預(yù)算改革，出臺(tái)部門(mén)整體績(jī)效預(yù)算改革實(shí)施方案，構(gòu)建整體績(jī)效指標(biāo)體系框架，選擇8家部門(mén)單位進(jìn)行試點(diǎn)，率先在全市開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效試評(píng)工作，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果核定試點(diǎn)部門(mén)預(yù)算包干總額。二是推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革，制定出臺(tái)區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)投資管理試行辦法，進(jìn)一步完善國(guó)有企業(yè)規(guī)章制度，開(kāi)展國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)核算和監(jiān)管系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)。三是推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)改革，在16家醫(yī)療機(jī)構(gòu)、117家行政事業(yè)單位、20家社會(huì)組織推廣使用了電子票據(jù)，加快了財(cái)政服務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。四是全面實(shí)施涉農(nóng)民生類(lèi)補(bǔ)助“一卡通”管理，全區(qū)97個(gè)項(xiàng)目納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)平臺(tái)，共發(fā)放補(bǔ)助資金1.47億元，惠及6.05萬(wàn)人。
（四）強(qiáng)化監(jiān)管控風(fēng)險(xiǎn)。一是推進(jìn)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作情況。統(tǒng)籌安排資金推進(jìn)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解，完成當(dāng)年債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作。二是完善監(jiān)管機(jī)制。全面開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)14個(gè)預(yù)算單位23個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金4.36億元，資金規(guī)模同比增長(zhǎng)37.5%。開(kāi)展財(cái)政資金使用管理專(zhuān)項(xiàng)檢查，切實(shí)保障資金安全。強(qiáng)化扶貧資金監(jiān)管，對(duì)扶貧政策、扶貧對(duì)象、住房保障、醫(yī)療保障、教育保障、產(chǎn)業(yè)扶貧和扶貧資金等開(kāi)展督查，并督促相關(guān)部門(mén)做好整改。三是加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算審核。全年審核政府投資項(xiàng)目83個(gè)，送審預(yù)算7.52億元，核減造價(jià)4415萬(wàn)元。四是完善授權(quán)支付資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，切實(shí)防范和控制支付風(fēng)險(xiǎn)。五是依法落實(shí)預(yù)算公開(kāi)。著力推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任和法定公開(kāi)時(shí)限，除涉密部門(mén)外，46家部門(mén)全部按時(shí)按要求公開(kāi)了部門(mén)預(yù)算，公開(kāi)率為100%。
2020年，我區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行在疫情防控的背景下經(jīng)受了考驗(yàn)，總體平穩(wěn)有序，各項(xiàng)工作取得了新的進(jìn)展。但也要清醒地認(rèn)識(shí)到，在財(cái)政管理過(guò)程中還面臨一些困難和挑戰(zhàn)，如財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)基礎(chǔ)還不夠扎實(shí)、預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度總體進(jìn)度偏慢、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)編制不夠規(guī)范、預(yù)算績(jī)效管理仍需加強(qiáng)等。對(duì)此，我們將認(rèn)真研究，積極采取有力措施切實(shí)加以解決。
三、2021年預(yù)算草案
（一）2021年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
當(dāng)前，我區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持趨穩(wěn)向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。但國(guó)際疫情仍處高發(fā)階段，國(guó)內(nèi)疫情也還出現(xiàn)反彈情況，預(yù)計(jì)2021年發(fā)展環(huán)境仍然非常復(fù)雜，財(cái)政經(jīng)濟(jì)面臨的壓力仍然很大。收入方面，我區(qū)目前正處于高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型期，新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能尚未有效釋放，稅收收入增長(zhǎng)基礎(chǔ)還不夠穩(wěn)固；今年國(guó)家將完善減稅降費(fèi)政策，金義東輕軌項(xiàng)目增值稅留抵退稅對(duì)我區(qū)收入增長(zhǎng)影響較大；收入結(jié)構(gòu)不盡合理，增長(zhǎng)主要依靠房地產(chǎn)業(yè)，在國(guó)家“房住不炒”政策下，房地產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持高位增長(zhǎng)有較大不確定性。支出方面，財(cái)政剛性支出保障壓力增大，隨著“三區(qū)”協(xié)同發(fā)展，東城、西城開(kāi)發(fā)建設(shè)力度不斷加大，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及運(yùn)維支出不斷增長(zhǎng)，民生保障以及“四大戰(zhàn)略”政策兌現(xiàn)需求增長(zhǎng)非常迅猛，財(cái)政收支平衡壓力進(jìn)一步加大。各級(jí)各部門(mén)要牢固樹(shù)立政府帶頭過(guò)“緊日子”的思想，堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓減一般性支出，切實(shí)將財(cái)政資金用到保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大改革、重大項(xiàng)目、重大政策上來(lái)，集中財(cái)力辦大事。
（二）2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則
2021年是“十四五”時(shí)期開(kāi)局之年，是建黨100周年和設(shè)區(qū)20周年。根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，我區(qū)2021年財(cái)政工作和預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，為深化供給側(cè)改革為主線(xiàn)，以強(qiáng)化科技創(chuàng)新為動(dòng)力，以打造“重要窗口”為使命，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，運(yùn)用系統(tǒng)方法，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，認(rèn)真落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，數(shù)字賦能共建“和美金東、希望新城”，深入實(shí)施“四大戰(zhàn)略”，著力做好對(duì)外開(kāi)放、平臺(tái)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)培育、城市更新、和美鄉(xiāng)村、公共服務(wù)、社會(huì)治理工作，遵循“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)、求創(chuàng)新、強(qiáng)監(jiān)管、提績(jī)效”的理財(cái)思路，加快推進(jìn)現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè)，為奮力爭(zhēng)創(chuàng)社會(huì)主義現(xiàn)代化先行區(qū)貢獻(xiàn)財(cái)政力量，確?！笆奈濉遍_(kāi)好局，以?xún)?yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年、設(shè)區(qū)20周年。
（三）一般公共預(yù)算草案
1．全區(qū)（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道）
全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期257810萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.5%。按現(xiàn)行市區(qū)財(cái)政分成體制計(jì)算，其中區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期132481萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.8%；加上轉(zhuǎn)移性收入257313萬(wàn)元，收入合計(jì)389794萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出351584萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.4%；加上轉(zhuǎn)移性支出38210萬(wàn)元，支出合計(jì)389794萬(wàn)元。預(yù)計(jì)當(dāng)年收支平衡。
2021年一般公共預(yù)算主要科目收入預(yù)期情況如下圖：
2021年一般公共預(yù)算民生支出合計(jì)安排243698萬(wàn)元，具體情況如下圖：
2．區(qū)本級(jí)（不含鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道）
按市區(qū)財(cái)政體制和區(qū)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制測(cè)算，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算可用財(cái)力預(yù)期169164萬(wàn)元；加上轉(zhuǎn)移性收入188932萬(wàn)元，收入合計(jì)358096萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出311971萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%；加上轉(zhuǎn)移性支出46125萬(wàn)元，支出合計(jì)358096萬(wàn)元。預(yù)計(jì)當(dāng)年收支平衡。
3．街道
多湖街道一般公共預(yù)算體制結(jié)算預(yù)計(jì)收入2868萬(wàn)元；加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入766萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1123萬(wàn)元，收入合計(jì)4757萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出合計(jì)4757萬(wàn)元，預(yù)計(jì)當(dāng)年收支平衡。
東孝街道一般公共預(yù)算體制結(jié)算預(yù)計(jì)收入2268萬(wàn)元；加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入566萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1557萬(wàn)元，收入合計(jì)4391萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出合計(jì) 4391萬(wàn)元，預(yù)計(jì)當(dāng)年收支平衡。
（四）政府性基金預(yù)算草案
1.全區(qū)（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道）
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)期823518萬(wàn)元（其中土地使用權(quán)出讓收入793188萬(wàn)元，其他政府性基金收入30330萬(wàn)元），剔除未來(lái)社區(qū)土地出讓收入不可比因素，同比增長(zhǎng)84.7%；加上轉(zhuǎn)移性收入120573萬(wàn)元，收入合計(jì)944091萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出823996萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.8%；加上轉(zhuǎn)移性支出120095萬(wàn)元，支出合計(jì)944091萬(wàn)元。預(yù)計(jì)當(dāng)年收支平衡。
2.區(qū)本級(jí)（不含鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道）
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)期815115萬(wàn)元（其中土地使用權(quán)出讓收入784785萬(wàn)元，其他政府性基金收入30330萬(wàn)元），剔除未來(lái)社區(qū)土地出讓收入不可比因素，同比增長(zhǎng)104.1%；加上轉(zhuǎn)移性收入96050萬(wàn)元，收入合計(jì)911165萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出 779348萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.4%；加上轉(zhuǎn)移性支出131817萬(wàn)元，支出合計(jì)911165萬(wàn)元。預(yù)計(jì)當(dāng)年收支平衡。
3.街道
多湖街道政府性基金上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)期4014萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出4014萬(wàn)元，收支相抵，保持平衡。
東孝街道政府性基金上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)期3014萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出3014萬(wàn)元，收支相抵，保持平衡。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期70萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.7%；加上轉(zhuǎn)移性收入2萬(wàn)元，收入合計(jì)72萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算擬安排51萬(wàn)元，調(diào)出資金21萬(wàn)元，支出合計(jì)72萬(wàn)元。預(yù)計(jì)當(dāng)年收支平衡。
（六）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金由市里統(tǒng)一管理，收支預(yù)算由市財(cái)政統(tǒng)一編制報(bào)市人代會(huì)審議。
四、2021年預(yù)算安排重點(diǎn)及完成預(yù)算目標(biāo)的措施
（一）完善收支管理，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，提升財(cái)政收支管理水平，確保收支平衡。一是實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入高質(zhì)量增長(zhǎng)。密切關(guān)注宏觀形勢(shì)變化對(duì)財(cái)政收支的影響，加強(qiáng)精準(zhǔn)分析研判，協(xié)同涉稅部門(mén)抓好收入組織工作，提高財(cái)政收入質(zhì)量。二是樹(shù)立大財(cái)政理念。堅(jiān)持財(cái)政工作全區(qū)“一盤(pán)棋”思想，運(yùn)用創(chuàng)新思維“聚財(cái)、引財(cái)、理財(cái)”，提高部門(mén)共同理財(cái)?shù)囊庾R(shí)，積極向上爭(zhēng)取資金和資源要素支持，做大財(cái)政實(shí)力。三是積極盤(pán)活存量資金資產(chǎn)。加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、專(zhuān)戶(hù)資金清理、政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌力度，確保收支平衡。四是強(qiáng)化預(yù)算剛性。進(jìn)一步落實(shí)政府“過(guò)緊日子”思想，嚴(yán)控非急需、非剛性的一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)，從嚴(yán)從緊控制預(yù)算追加調(diào)整。
（二）突出支持重點(diǎn)，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在落實(shí)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆幕A(chǔ)上，全力保障新區(qū)發(fā)展建設(shè)。一是支持自貿(mào)區(qū)和平臺(tái)建設(shè)。積極參與自貿(mào)區(qū)扶持政策體系制定，開(kāi)展財(cái)政扶持自貿(mào)區(qū)建設(shè)“零跑”改革，更好服務(wù)自貿(mào)區(qū)建設(shè)。扶持國(guó)有國(guó)資做大做強(qiáng)，積極支持各大平臺(tái)建設(shè)，提升平臺(tái)能級(jí)水平。二是支持產(chǎn)業(yè)培育。加大投入支持“創(chuàng)新強(qiáng)區(qū)”“實(shí)業(yè)興區(qū)”戰(zhàn)略深入實(shí)施，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)新能源汽車(chē)、先進(jìn)裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。深化財(cái)政支持民營(yíng)和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革，緩解民營(yíng)和小微企業(yè)“融資難、融資貴、融資慢”問(wèn)題，減輕小微企業(yè)財(cái)務(wù)成本。三是支持城市品質(zhì)提升。堅(jiān)持區(qū)域“一盤(pán)棋”理念，支持東湄、石泄未來(lái)社區(qū)建設(shè)，推進(jìn)城市交通基礎(chǔ)設(shè)施完善，支持垃圾全國(guó)分類(lèi)示范區(qū)建設(shè)。
（三）聚焦群眾期盼，持續(xù)推進(jìn)民生改善。擴(kuò)大公共服務(wù)供給，全面推進(jìn)教育、衛(wèi)生、社保體系均衡化和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略落實(shí)。一是優(yōu)化教育投入方向，加大學(xué)前教育投入力度，補(bǔ)齊學(xué)前教育短板。加大義務(wù)教育基建、教育裝備投入，在美麗校園建設(shè)、名優(yōu)教師獎(jiǎng)勵(lì)等方面加大財(cái)政保障力度，支持全國(guó)義務(wù)教育發(fā)展優(yōu)質(zhì)均衡區(qū)創(chuàng)建。二是支持健康金東建設(shè)。全力支持金義三甲醫(yī)院、區(qū)中醫(yī)院等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院改擴(kuò)建、村級(jí)衛(wèi)生室規(guī)范化建設(shè)等工作，全力支持疫情防控體系和能力建設(shè)。三是推動(dòng)和美鄉(xiāng)村建設(shè)。建立健全財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長(zhǎng)效機(jī)制，圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的目標(biāo)任務(wù)，加大對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)發(fā)展投入力度，集中財(cái)力辦大事，充分發(fā)揮財(cái)政支農(nóng)資金的使用效益。
（四）深化財(cái)政改革，不斷提升管理績(jī)效。一是推進(jìn)財(cái)政信息化改革。認(rèn)真落實(shí)預(yù)算法實(shí)施條例，推進(jìn)預(yù)算編制“早編制、早謀劃”，實(shí)施財(cái)政業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)升級(jí)改造，全面啟動(dòng)預(yù)算編制上云各項(xiàng)工作。二是深化部門(mén)整體績(jī)效預(yù)算改革。將改革范圍擴(kuò)大至所有部門(mén)，全面推行總額包干的預(yù)算編制模式，建立部門(mén)整體績(jī)效預(yù)算總額包干掛鉤和預(yù)算獎(jiǎng)懲機(jī)制，保障績(jī)效預(yù)算的有效執(zhí)行。三是開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控試點(diǎn)。在推進(jìn)民生政策、集中財(cái)力辦大事及高質(zhì)量發(fā)展三大領(lǐng)域中選擇個(gè)別項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)監(jiān)控試點(diǎn)，全過(guò)程跟進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施情況、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度等內(nèi)容，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。四是加強(qiáng)財(cái)政性資金使用動(dòng)態(tài)監(jiān)管。按照“全面覆蓋、分級(jí)預(yù)警、即查即辦、全面規(guī)范”工作原則，建立財(cái)政性資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管閉環(huán)工作機(jī)制，推動(dòng)財(cái)政性資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管工作上新的臺(tái)階。五是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。分批開(kāi)展行政事業(yè)固定資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，利用信息化技術(shù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)全生命周期、全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理，提高資產(chǎn)管理績(jī)效。推進(jìn)國(guó)有企業(yè)整合重組，優(yōu)化資產(chǎn)資源配置，整合經(jīng)營(yíng)性資源，做大做強(qiáng)國(guó)資發(fā)展平臺(tái)。
各位代表，新的一年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，使命光榮。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，銳意進(jìn)取，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)工作，努力完成財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為奮力開(kāi)啟“和美金東、希望新城”現(xiàn)代化新征程、全力爭(zhēng)創(chuàng)社會(huì)主義現(xiàn)代化先行區(qū)提供有力的財(cái)政保障，以更加優(yōu)異的成績(jī)慶祝建黨100周年、設(shè)區(qū)20周年。
