（浙江?。╆P于金華市婺城區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
關于婺城區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
2021 年2 月2 日在金華市婺城區(qū)第九屆人民代表大會第五次會議上
金華市婺城區(qū)財政局局長 邵建平
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2020 年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案提請區(qū)九屆人大第五次會議審查，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席的同志提出意見。
一、2020 年預算執(zhí)行情況
2020 年，在區(qū)委的堅強領導和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，財政部門堅持穩(wěn)中求進工作總基調，落實落細過緊日子政策措施，聚力打贏三大攻堅戰(zhàn)、疫情防控阻擊戰(zhàn)、全國文明城市創(chuàng)建榮譽戰(zhàn)，全面做好“六?！啊绷€(wěn)”工作，促進財政經濟良性循環(huán)和高質量發(fā)展。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
（1）收入預算執(zhí)行情況
經區(qū)九屆人大常委會第三十四次會議審議，由于受新冠疫情及惠企減征緩征等相關政策影響，2020 年區(qū)級一般公共預算收入從年初的11.64 億元調減為11.32 億元,并相應調減財政總收入。全區(qū)全年財政總收入合計44.25 億元，同比下降6.11%，完成調整預算的90.01%。區(qū)級一般公共預算收入完成11.10 億元，同比增長0.17%，完成調整預算的98.10%，其中：稅收收入完成9.21 億元，同比增長3.52%，完成調整預算的98.56%；非稅收入完成2.10 億元，同比下降4.29%,完成調整預算的106.01%；國有企業(yè)計劃虧損補貼2000 萬元。
省市轉移支付收入13.28 億元，同比增長35.09%，完成年初預算的136.17%。
（2）支出預算執(zhí)行情況
經區(qū)九屆人大常委會第三十四次會議審議，區(qū)級一般公共預算支出從年初的17.11 億元調整為22.58 億元，加上省市轉移支付收入安排的支出等，2020 年調整預算支出為32.33 億元。2020 年全區(qū)一般公共預算支出33.36 億元，完成調整預算的103.19%，同比增長28.97%，其中區(qū)級財政支出21.87 億元，同比增長37.59%。
支出與上年相比有較大增長。一般公共預算支出33.36 億元，
從支出科目看，公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、農林水事務、城鄉(xiāng)支出、住房保障等民生支出仍是支出的重點，合計支出26.21 億元，占總支出的78.57%，其中衛(wèi)生健康支出增幅為90.18%。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
經區(qū)九屆人大常委會第三十四次會議審議，2020 年區(qū)級政府性基金預算總收入從年初的43.14 億元調減為34.32 億元，全區(qū)政府性基金收入完成37.73 億元，比2019 年執(zhí)行數(shù)增長12.24%，完成調整預算的109.92%。
經區(qū)九屆人大常委會第三十四次會議審議，2020 年政府性基金支出預算從年初的40.23 億元調整為38.21 億元。2020 年政府性基金預算支出38.13 億元，比2019 年執(zhí)行數(shù)下降8.43%，完成調整預算的99.77%。
（三）國有資本經營預算執(zhí)行情況
2020 年全區(qū)國有資本經營預算收入完成147 萬元，完成預算的 100%。國有資本經營預算支出完成 147 萬元，完成預算的100%。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
按照市區(qū)財政體制，社會保險基金預算由市財政局統(tǒng)一編制。
（五）全區(qū)主要支出項目執(zhí)行情況
全區(qū)教育支出7.82 億元，同比增長28.77%，主要用于完善義務教育經費保障機制，健全覆蓋城鄉(xiāng)的學前教育公共服務體系，推進合適普惠性幼兒園轉公辦園，新建豐亭東路、紫金幼兒園等公辦幼兒園5 所，投入2919 萬元用于青春中學、婺城小學白沙校區(qū)及十七中等校園整體改造提升。
全區(qū)文化旅游和傳媒支出4269 萬元，同比增長6.94%，主要用于完善文化基礎設施服務功能，推進文化館、圖書館等公共文化設施免費開放和“悅讀吧”圖書館建設。投入1723 萬元用于詩路文化帶建設。支持文化旅游事業(yè)發(fā)展，打造南山漫道、花博園、美保龍、燕語湖垂釣中心等文旅項目。推進體育事業(yè)發(fā)展，支持亞運會、省運會籌備工作。推進休閑旅游年建設，安排資金支持竹馬茶花節(jié)、中國門球冠軍總決賽等文體項目。
全區(qū)科學技術支出4347 萬元，同比增長6.09%，主要用于加大企業(yè)研發(fā)投入，落實科技創(chuàng)新獎勵，支持上海、杭州科創(chuàng)飛地項目，推進科技成果轉化。
全區(qū)社會保障和就業(yè)支出5.36 億元，同比增長25.29%，主要用于做好復工復產和穩(wěn)就業(yè)工作，建立服務保障機制，做好跨區(qū)域用工對接工作。投入3.70 億元用于城鄉(xiāng)居民和機關事業(yè)養(yǎng)老保險，落實醫(yī)療保障、救助、優(yōu)撫等政策，低保補貼提高至850 元/月，城鎮(zhèn)特困人員標準提高至1320 元/月，農村特困人員標準提高至1060 元/月。
全區(qū)衛(wèi)生健康支出2.99 億元，同比增長90.18%，主要用于優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生資源，落實醫(yī)療保障制度。建立疫情防控區(qū)鄉(xiāng)村三級指揮體系，新增疫情防控相關補助資金7431 萬元，做好防疫物資保障工作。健全公共衛(wèi)生應急管理體系，標準化改造社區(qū)衛(wèi)生服務中心。
全區(qū)城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.88 億元，同比減少29.17%（2019 年有棚改債券10 億元），主要用于支持創(chuàng)建全國文明城市建設，加快城市有機更新和微改造，推動老舊小區(qū)改造，加強基礎設施建設，推進污水零直排工程、推進生活垃圾分類管理。全區(qū)農林水事務支出3.41 億元，同比增長22.77%，主要用于支持鄉(xiāng)村振興，開展“十鄉(xiāng)百村、鄉(xiāng)創(chuàng)婺城”行動，繼續(xù)加大對村級一事一議補助力度，推動南山漫道美麗鄉(xiāng)村風景線農村綜合改革試點和全國綠色小水電示范區(qū)創(chuàng)建與低收入農戶增收扶貧開發(fā)試點項目建設。投資1.03 億元支持現(xiàn)代農業(yè)提質發(fā)展，加大糧食生產環(huán)節(jié)規(guī)模種糧補貼。加強“金華兩頭烏”、“箬陽龍珍”等農業(yè)品牌培育和文化建設，創(chuàng)建全省特色農產品優(yōu)勢區(qū)、省級農業(yè)綠色發(fā)展示范區(qū)和全國“一村一品”示范村。投資1 億元支持農村飲用水安全提標改造、河湖庫塘除險加固和灌區(qū)維修養(yǎng)護，支持白沙三十六堰申遺。投資3570 萬元支持林業(yè)產業(yè)規(guī)?；l(fā)展，推進森林城鎮(zhèn)建設，強化森林生態(tài)效益補償。
全區(qū)交通運輸支出1.77 億元，同比增長27.19%。主要用于交通樞紐工程建設，其中，投入5864 萬元支持313（45 省道）婺城至蘭溪段改造工程，投入2456 萬元用于金華新興產業(yè)集聚區(qū)婺城湯溪至莘畈建設，投入1500 萬元支持武義江大橋建設，投入1028 萬元支持四好農村路建設，投入2636 萬元支持交通建設養(yǎng)護。
（六）政府債務情況
省政府核定我區(qū)2020 年末地方政府債務限額為49.74 億元。截至年底，全區(qū)政府債務余額為 49.62 億元，比 2019 年底余額 42.13 億元增加7.49 億元，2020 年新增專項債券7.50 億元。其中，金義東軌道交通工程1.50 億元，婺城區(qū)康復醫(yī)院擴建等3 個醫(yī)院項目合計1.96 億元，北苑小學附屬幼兒園等4 個幼兒園項目合計4300 萬元，2 個土地整治項目合計1.55 億元，生態(tài)安葬點項目5600萬元，水上運動中心項目1 億元、仙源湖省級旅游度假區(qū)提升改造項目5000 萬元。
二、落實區(qū)人大決議情況
2020 年，我區(qū)財政部門認真落實區(qū)人大會議決議精神，認真落實人大有關決議和人大財經委審查意見，主動作為、精準發(fā)力，扎實推進各項財政工作，全區(qū)財政運行總體平穩(wěn)，各項工作任務圓滿完成。
（一） 聚焦挖潛增收，不斷做大財政蛋糕
堅持穩(wěn)中求進工作總基調,精準落實積極財政政策。一是依法依規(guī)組織收入。在認真落實減稅降費政策、促進實體經濟更好更快發(fā)展的同時,加強重點稅源、重大項目稅收監(jiān)控。二是強化收入分析，加強與稅務部門溝通，適時分析研判收入形勢,掌握收入進度，采取針對性措施優(yōu)化收入結構。三是加強非稅收入管理。梳理執(zhí)法單位罰沒收入征收情況，督促罰沒收入及時繳納入庫。全年實現(xiàn)非稅收入2.10 億元。四是搶抓國家政策機遇。申報地方專項債項目37 個，特別國債項目13 個，申報資金需求總量35.35 億元。全年獲批專項債券7.50 億元，抗疫特別國債1.97 億，再融資政府一般債券1.60 億元、專項債券6000 萬元，有效緩解全區(qū)財政支出壓力。
（二） 聚焦民生福祉，提高群眾幸福指數(shù)
優(yōu)化財政收入結構，著力提高“三個比重”，2020 年全區(qū)稅收收入占一般公共預算收入比重為82.97%，一般公共預算收入占財政總收入比重為25.08%，地方一般公共預算收入占GDP 比重為6.57%。緊緊圍繞“?；久裆?、保工資發(fā)放、保機構運轉”的工作底線，精打細算過“緊日子”，2020 年，繼續(xù)壓減一般性支出，計劃壓減支出2.10 億元，實際壓減2.12 億元,騰出的預算資金統(tǒng)籌用于民生領域和疫情防控。健全完善財政投入民生穩(wěn)定增長機制,全區(qū)民生支出26.21 億元,絕對值增加6.29 億元，同比增長31.6%。
（三）聚焦重點任務,支持打好“三大攻堅”戰(zhàn)
一是堅持把脫貧攻堅作為第一政治任務。持續(xù)加大財政脫貧攻堅投入。2020 年使用財政扶貧資金1.21 億元，統(tǒng)籌整合涉農資金7.54 億元。在政采云平臺推廣農業(yè)“扶貧館”，扶持本地農產品入駐“扶貧館”，加大消費扶貧力度，全年49 家行政事業(yè)單位完成農副產品采購107 萬元。二是堅持把環(huán)境保護作為第一生命線。嚴格規(guī)范生態(tài)補償資金使用，安排2019 年上下游流域水質生態(tài)補償資金357 萬元。完善市區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)空氣質量自動監(jiān)測體系，投入資金869 萬元建成空氣質量自動檢測站點16 個。三是堅持把防范化解重大風險作為第一要務。對地方政府債務化解實施動態(tài)管理和月報制度。按照化債方案逐年化解隱性債務。當年政府債務余額49.62億元，其中，一般債務余額16.46 億元，專項債券余額33.16億元。政府債務控制在省核定限額內。
（四）聚焦疫情防控,全面落實財政職能作用
一是統(tǒng)籌保障防控經費。全區(qū)共撥付疫情防控物資儲備專項經費4644 萬元。二是建立資金支付“綠色通道”。成立疫情防控經費支付保障小組，加強與人民銀行、國庫代理銀行協(xié)同配合，對中央、省、市疫情防控資金即到即辦，確保疫情防控資金第一時間支付到位。三是建立采購“綠色通道”。按照“不見面，少接觸”的原則，嚴格落實疫情防控物資采購“綠色通道”相關要求，全區(qū)通過綠色通道采購防護口罩、消毒液、救護車等疫情防控物資共計2103 萬元。
（五）聚焦復工就業(yè),推進經濟持續(xù)發(fā)展
加大對企業(yè)復工復產的支持力度,力爭將疫情造成的經濟損失降到最低。一是落實落細減稅降費政策。抓好落實省委省政府30條等“五減五免”和促消費工作，細化政策舉措，聯(lián)合主管部門相繼出臺保障企業(yè)節(jié)后用工復工、支持建筑行業(yè)健康發(fā)展、防控期間減免企業(yè)房租等意見,落實兌現(xiàn)（減免返還）資金22.27 億元。二是及時兌付產業(yè)扶持資金。全年共兌付農業(yè)復種補助、農產電商補助、穩(wěn)崗補貼等補助資金1.58 億元。兌付消費券補助資金1049 萬元、汽車消費券補助資金1126 萬元。第一時間撥付“兩直”資金1.32 億元。兌付外貿扶持資金1853 萬元，支持市場采購外貿政策，拉動本區(qū)出口額21.20 億元，外貿出口額增速居全市第二位。三是積極爭取貼息資金。全區(qū)申報疫情防控重點保障資金貼息企業(yè)6家，貸款金額2.50 億元，申請貼息資金286 萬元。四是繼續(xù)實行應急周轉金制度。累計辦理應急周轉金16 筆，周轉資金7114 萬元，直接受惠企業(yè)8 家。四是加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)支持力度。統(tǒng)籌安排就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金1000 萬元，舉辦技術需求對接會、高校畢業(yè)生招聘會，“云端引才”等活動96 場。五是降低企業(yè)制度性成本。創(chuàng)新?lián)Ｐ问?，為復工復產松綁減負，實施電子化采購，節(jié)約企業(yè)采購成本770 萬元，全面取消政府采購投標保證金，降低履約保證金繳納比例，減少占用企業(yè)資金1.03 億元，支持小微企業(yè)采購1.73 億元。
（六）聚焦財政改革，提升財政管理水平
一是全面推進預算績效管理，重點對脫貧攻堅、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等社會關注度高的項目進行績效跟蹤檢查和績效再評價。全年共實施預算單位財政投資績效目標管理項目1028 個，涉及資金34.34 億元，重點評價16 個部門（單位）20 個項目，涉及資金3.64 億元。組織全區(qū)預算單位開展績效運行監(jiān)控，實現(xiàn)預算監(jiān)控、績效全覆蓋。二是強化項目投資評審。全年完成項目預結算審核項目278 個，其中，預算審核項目231 個，送審金額29.36 億元，審定金額28.19 億元，核減金額1.17 億元，核減率11.97%；結算審核項目47 個，送審金額7.71 億元，審定金額6.78 億元，核減金額 9304 萬元，核減率12.07%。三是進一步強化政府采購管理。深入推進政采云，全年計劃采購金額2.79 億元，實際采購金額2.45 億元，節(jié)約資金3381 萬元，節(jié)約率12.12%。四是深化國企改革。結合資產清查結果，出臺《婺城區(qū)經營性國有資產集中統(tǒng)一監(jiān)管工作方案》，盤活閑置房產，擇機注入國有實體公司。穩(wěn)步推進國有企業(yè)退休人員社會化管理工作，助力國有企業(yè)輕裝上陣，完全實現(xiàn)社會化管理退休人員5870 人,移交率100%，移交人數(shù)列全市第一。
2020 年,我區(qū)財政預算執(zhí)行情況總體良好，各項財政工作取得了新的進展。但我們也清醒認識到，當前財政運行中還存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：大規(guī)模減稅降費對財政收入的影響逐步顯現(xiàn)，地方本級收入增速回落，財政總收入呈下降趨勢，人均財力水平偏低；脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、重大項目建設等剛性支出有增無減，收支矛盾較為突出；預算績效管理措施落實不夠到位，績效評價結果運用還需加強，資金使用績效有待提高；債務償還進入高峰期，還本付息支出壓力加大，隱性債務風險仍然存在。對于這些問題，我們將認真聽取各位代表、委員的意見建議，在新的一年采取切實有效措施認真加以解決。
三、2021 年財政收支預算（草案）
（一）2021 年我區(qū)財政經濟形勢
2021 年是“十四五”的開局之年，是建黨100 周年，也是婺城新區(qū)建區(qū)20 周年。當前婺城正處于爬坡過坎、轉型升級的關鍵時期，加上國內外經濟環(huán)境依然錯綜復雜，不確定不穩(wěn)定因素較多，給平衡財政收支帶來較大困難。收入方面，2021 年新冠疫情帶來的不確定因素增多，加上國家實施的更大規(guī)模的減稅降費，短期將對我區(qū)財政收入帶來較大影響；同時，土地出讓收入不確定因素也在加大。支出方面，穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等增支需求較大，高質量推進“雙城戰(zhàn)略”迭代升級對財政資金保障提出了更高要求，財政收支將持續(xù)處于“緊平衡”狀態(tài)。
（二）2021 年財政工作和預算編制指導思想
根據(jù)對2021 年經濟形勢的總體分析預計和上級財政部門的安排部署，圍繞全區(qū)經濟社會發(fā)展的主要目標任務，2021 年我區(qū)財政工作的總體要求是：認真貫徹黨的十九屆四中、五中全會以及省、市、區(qū)委全會精神，積極踐行習近平總書記在浙江工作期間14 次到金華調研時重要指示精神和對浙江建設新時代全面展示中國特色社會主義制度優(yōu)越性的重要窗口的最新指示精神，推進“八八戰(zhàn)略”再深化，改革開放再出發(fā)，緊緊圍繞區(qū)委社會經濟發(fā)展的總體部署，以“雙城”戰(zhàn)略迭代升級為統(tǒng)領，堅持新發(fā)展理念和穩(wěn)中求進工作總基調，堅持疫情防控和經濟社會發(fā)展“兩手抓兩手硬”的要求，積極發(fā)揮財政職能作用，依法有為組織收入；聚焦“五大名城建設”，優(yōu)化財政支出結構；落實減稅降費政策，助力企業(yè)生產發(fā)展；拓寬籌資渠道，防范政府債務風險；建設全面績效管理體系，推進財政精細管理；規(guī)范內部管理流程，提高財政服務水平和服務質量。根據(jù)上述工作要求以及經濟社會發(fā)展預期情況，2021 年全區(qū)財政預算安排如下：
（三） 一般公共預算草案
2021 年區(qū)級一般公共預算收入預期 11.94 億元，同比增長7.50%，其中，稅收收入9.75 億元，同比增長5.89%，非稅收入2.19億元，同比增長4.32%（剔除2020 年國有企業(yè)計劃虧損補貼2000萬元），加上轉移性收入38.18 億元（含一般債券轉貸收入8 億元），收入合計50.12 億元。
一般公共預算支出35.88 億元，轉移性支出14.24 億元，支出合計50.12 億元，預計當年收支平衡。
（四） 政府性基金預算草案
2021 年區(qū)級政府性基金收入預期 35.70 億元，轉移性收入 12.70 億元，收入合計48.40 億元;政府性基金支出27.46 億元，轉移性支出20.94 億元，支出合計48.40 億元，預計當年收支平衡。
（五） 國有資本經營預算草案
根據(jù)國有資本經營預計收益情況，預計區(qū)國有資本經營預算收入建議和上年基本持平，2021 年國有資本經營預算收入編制為155萬元。2021 年國有資本經營預算支出108.5 萬元，專項用于企業(yè)經營發(fā)展，另按省相關文件規(guī)定，國有資本經營預算收入的30%計 46.5 萬元需調入一般公共預算，專項用于補充社保風險準備金。
（六）社會保險基金預算草案
按照市區(qū)財政體制，區(qū)級社會保險基金預算由市財政局統(tǒng)一
編制。
（七）債券預下達情況
根據(jù)省政府相關通知，我區(qū)2021 年已申報第一批政府專項債券需求10.19 億元。目前，未下達新增額度，待省財政廳下達新增政府債券額度后，將及時報告區(qū)人大常委會。
（八）全區(qū)重點支出政策情況
1.高質量推進社會治理現(xiàn)代化
全區(qū)教育支出安排7.31 億元，另在其他支出科目預留6000 萬元，合計7.91 億元，主要用于全面實施教育現(xiàn)代化發(fā)展戰(zhàn)略，完善義務教育經費保障機制，改善義務教學薄弱環(huán)節(jié)，啟動第四輪學前教育三年行動計劃，提高公辦園比例，提升民辦園品質。加快教師專業(yè)發(fā)展培訓，做優(yōu)五級梯隊培養(yǎng)。支持教育設施更新完善，推動中小學幼兒園智安校園建設，完善智慧教育平臺，助推“優(yōu)學婺城?幸福城”建設。
全區(qū)社會保障和就業(yè)支出安排5.65 億元，主要用于健全多層次社會救助制度，加快“1+8+X”大救助體系建設，提升城鄉(xiāng)低保、特困人員、孤兒和困境兒童的低保救助金、基本生活費標準。落實完善社會保障制度建設，加強基本養(yǎng)老保險基金財政補助力度，保障企業(yè)退休人員社會化管理服務經費。健全居家社區(qū)機構，完善醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)有機結合的養(yǎng)老服務體系。全區(qū)衛(wèi)生健康支出3.15 億元，主要用于完善公共衛(wèi)生應急管理體系，統(tǒng)籌安排新型冠狀病毒疫情防控經費，全力服務保障疫情防控工作。提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構服務能力和公共衛(wèi)生治理能力，進一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村衛(wèi)生院管理。支持醫(yī)療保障制度，加大基本醫(yī)療保險基金、醫(yī)療救助等的補助力度。支持婦保院遷建、康復醫(yī)院及中醫(yī)院建設，不斷優(yōu)化公立醫(yī)院的設備配置，支持醫(yī)學人才培養(yǎng)和學科建設。全區(qū)文化旅游和傳媒支出安排5622 萬元，主要用于加強基層公共文化供給，實施文化惠民工程，積極推進錢塘江詩路文化帶建設，實施文化基因解碼工程，深入開展以物產為主要內容的婺文化建設。深化文化館、圖書館等公共文化設施免費開放和萬泰公園圖書館建設，持續(xù)完善城市、社區(qū)、鄉(xiāng)村文化基礎設施服務功能。保障農村文化禮堂建設運行，支持文化旅游事業(yè)發(fā)展。推進體育事業(yè)發(fā)展，支持亞運會、省運會籌備工作，推動全民健身活動。全區(qū)公共安全支出安排2.41 億元，主要用于持續(xù)推動“雪亮工程”建設，嚴厲打擊和防范各類違法犯罪行為，進一步規(guī)范和提升警務輔助人員管理工作，充分發(fā)揮警務輔助人員在協(xié)助政法機關創(chuàng)新社會治理、維護社會穩(wěn)定等方面作用。加強“基層治理四平臺”運轉管理，提升社會矛盾糾紛調解中心功能。強化公共場所治安管理，深入推進平安婺城建設。創(chuàng)新發(fā)展新時代“楓橋經驗”，高水平推進政法工作現(xiàn)代化，全面提升基層執(zhí)法條件和執(zhí)法水平。
2.高質量推進經濟治理現(xiàn)代化
全區(qū)科技支出安排5209 萬元，主要用于扶持科技型中小企業(yè)轉型發(fā)展，加大企業(yè)研發(fā)投入，保障產業(yè)創(chuàng)新服務綜合體建設，大力支持上海、杭州科創(chuàng)飛地項目，打造“數(shù)字名城”，推進數(shù)字賦能。圍繞建設“創(chuàng)新名城”建設，打造人才新高地，加強人才住房保障制度，實施重大引才計劃、拔尖人才計劃、柔性引才計劃，落實生活補助、智選金華購租房補助等。
3.高質量推進縣域治理現(xiàn)代化
全區(qū)城鄉(xiāng)支出安排26.76 億元，主要用于統(tǒng)籌城鄉(xiāng)融合發(fā)展，建立工農互促、城鄉(xiāng)互補、深度融合、共同繁榮的緊密型城鄉(xiāng)關系，
打造城鄉(xiāng)融合發(fā)展圈。加強新城區(qū)基礎設施、公共服務設施配套建設，推進新城主城有效銜接，新城老鎮(zhèn)融合發(fā)展。推進整體智治，提升城市管理精細化水平。全區(qū)交通運輸支出安排2 億元，主要用于推進布局合理、內暢外聯(lián)、立體多元、安全可靠、綠色智能的現(xiàn)代綜合交通運輸體系建設，打造金義黃金主軸樞紐節(jié)點、金華市域交通系門戶、浙江綜合交通主樞紐，推進金義三四線建設、啟動金建鐵路建設、金龍城際建設。推進農村公路大中修。
4.高質量推進生態(tài)治理現(xiàn)代化
全區(qū)農林水事務支出安排4.16 億元，主要用于助力鄉(xiāng)村振興，持續(xù)推進“十鄉(xiāng)百村鄉(xiāng)創(chuàng)婺城”行動，推進“一鎮(zhèn)一品”“，一村一品”示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設。深化農村綜合改革集成示范區(qū)建設試點工作。加強農田水利和高標準農田建設，推進全域土地綜合整治項目實施。推動農業(yè)配套政策、普惠政策落地生效。持續(xù)優(yōu)化農業(yè)結構，打響區(qū)域農產品公用品牌。推進綠色農產品基地建設。支持現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)提升和新技術，新品種推廣。加快數(shù)字賦能步伐，推進信息入戶。持續(xù)加大飲用水源保護力度，支持下鄉(xiāng)搬遷行動，開展農村飲用水達標提升和水庫除險加固項目建設，保障水利基礎設施維修養(yǎng)護，提高防汛抗旱能力。推進林業(yè)發(fā)展，保障生態(tài)公益林建設管理。深入推進國家森林城鎮(zhèn)創(chuàng)建和“一村萬樹”行動，支持“省級森林人家”創(chuàng)建。
全區(qū)節(jié)能環(huán)保支出安排4046 萬元，主要用于推進“生態(tài)名城”建設，持續(xù)推進深化環(huán)境污染防治。深入實施藍天保衛(wèi)專項行動，大力開展工業(yè)爐窯污染治理專項行動，全面推進重點行業(yè)廢棄、移動源廢棄、揚塵污染綜合管控，創(chuàng)建清新空氣示范區(qū)。深入實施碧水、凈土、清廢行動，持續(xù)推進“污水零直排”建設，開展土壤污染治理修復，推進固體廢棄物污染防治工程，系統(tǒng)推進生態(tài)保護治理。
四、完成2021 年預算目標的主要措施
2021 年，全區(qū)財政工作將按照本次人代會確定的目標，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府工作思路和工作重點，著力做好以下幾方面工作：
（一）做好“聚”的文章，加強財力統(tǒng)籌，為“雙城戰(zhàn)略”迭代升級做好資金保障
圍繞區(qū)委、區(qū)政府要求，有為組織收入，加強財力統(tǒng)籌與協(xié)調平衡，圍繞“五大名城”建設，發(fā)揮好財政聚財、理財職能。一是優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制。全面梳理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制運行情況，查找影響區(qū)鄉(xiāng)財政職能發(fā)揮的薄弱環(huán)節(jié)，按照體制改革要求，進一步細化區(qū)鄉(xiāng)事權和支出責任，激發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)增收積極性。二是密切關注經濟形勢以及本區(qū)稅收情況，維系好存量稅源，強化收入分析，優(yōu)收稅收收入結構，減少一次性因素對稅收收入增長的影響，提升財政收入質量。三是調整支出結構，不斷完善集中財力辦大事政策體系。緊密圍繞區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署，繼續(xù)壓減非剛性、非重點項目支出，大力支持數(shù)字經濟發(fā)展，增加科技、人才、教育等方面的支出，保障重點領域支出只增不減。四是創(chuàng)新財政投融資體系。拓寬融資渠道，綜合運用直接融資和間接融資手段，建立多元投入機制。積極爭取政府債券，對區(qū)級財力形成重要補充。
（二）踏穩(wěn)“改”的步子，全面實施預算績效管理改革，提高財政資金使用效益
一是深化“零基預算”改革。將“法治”理念貫徹到預算編制的過程中，打破固化思維，更加注重政策依據(jù)的審核，引導部門立足全局系統(tǒng)謀劃年度目標任務、科學申報預算。二是全面實行預算管理一體化。推進數(shù)字財政建設，深化財政信息系統(tǒng)一體化建設和整合，保持財政業(yè)務數(shù)據(jù)縱橫貫通，實現(xiàn)預算單位預算執(zhí)行情況動態(tài)展示，實時查詢各單位預算執(zhí)行、資金支出情況，實現(xiàn)財政業(yè)務的精準高效。將績效管理要求嵌入系統(tǒng)，實現(xiàn)預算績效全過程信息化管理。三是硬化預算約束。按照“誰申請資金，誰設定目標”的原則，將績效目標設置作為預算安排的前置條件，以績效目標管理促進預算編制的科學性和準確性，增強預算的剛性約束，出臺《金華市婺城區(qū)預算追加管理辦法》，跟蹤重點工程項目進展情況及資金撥付情況，著力解決支出進度慢、盤活財政存量資金力度不夠等問題。四是強化預算績效管理的結果應用。重點加強績效評價結果和預算安排、政策調整掛鉤，對預算績效管理工作開展不佳、財政支出效益不顯著的項目在下一年度安排預算時縮減預算規(guī)模。
（三）筑牢“防”的圍墻，防范財政潛在風險，助力經濟社會平穩(wěn)運行
一是切實防范“三?！憋L險，積極服務“六穩(wěn)“”六保”。守牢“?；久裆?、保工資、保運轉”的財政底線，以保促穩(wěn)，穩(wěn)中求進，堅持“三保”經費的優(yōu)先安排，上級標準的“三?！敝С霰Ｕ系轿缓?，再安排其他支出。二是加快化解存量隱性債務。推進融資平臺公司實質性轉型，進一步加強經營性資產整合，報區(qū)委、區(qū)政府同意后，謀劃組建我區(qū)第三家市場化運行的國有公司。三是嚴格政府投資項目管理。完善政府投資項目資金來源審核，密切與發(fā)改部門的溝通聯(lián)系，在財政承受能力范圍內妥善安排政府投資項目盤子，在政府投資項目的立項環(huán)節(jié)把好防范化解地方政府隱性債務風險關，不斷加強政府投資項目債務風險防控。四是完善政府性債務監(jiān)管機制。建立健全債務風險預警和化解機制，并依據(jù)年度化債計劃，做好債務管理。
（四）強化“嚴”的監(jiān)督，增強財政透明度，維護財經紀律
一是推進動態(tài)全程的財政監(jiān)督。進一步前移財政監(jiān)管環(huán)節(jié)，完善財政事中監(jiān)管機制。將抽取部分單位開展會計信息檢查，對扶貧專項資金、抗疫專項資金開展專項檢查，開展結算審核項目重點檢查，進一步拓寬監(jiān)督范圍，實現(xiàn)監(jiān)督時點從事后向事中延伸。二是強化監(jiān)管結果運用。不斷加強監(jiān)管結果公開，以專報、全面通報、公開監(jiān)督結果等多種手段，加強結果運用。對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為及時移交紀檢等部門，切實維護財經紀律嚴肅性，有效發(fā)揮事中監(jiān)管職能。三是規(guī)范全區(qū)財務行為。一方面，制定完善資產配置標準，根據(jù)財力按照“合理可行、因地制宜”的原則，結合我區(qū)實際，更新行政事業(yè)單位通用資產配置標準，加大公務倉建設，將入倉資產使用與區(qū)內臨時機構資產購置結合起來，推進辦公資產調劑。另一方面，統(tǒng)一各部門的政府購買服務行為，改變各部門自行招標模式，同一購買事項建議由全區(qū)統(tǒng)一進行招標。
（五）提升“優(yōu)”的服務，再造財政辦事程序，亮出財政加速度
一是進一步優(yōu)化內部管理。厘清科室間交叉職能，科學合理設置科室崗位，杜絕推諉扯皮。推進內部規(guī)范化改革，對財政業(yè)務工作流程逐項研究、分析梳理，動態(tài)調整財政審批事項環(huán)節(jié)，優(yōu)化審批流程，不斷提升審批效率。二是進一步深化“最多跑一次”改革。結合深化“最多跑一次”改革統(tǒng)籌謀劃，找堵點、破瓶頸、促發(fā)展，依托“協(xié)同辦公平臺”采取數(shù)據(jù)共享、電子簽章等服務相結合的方式，實現(xiàn)部門間辦事網上辦、跑一次。三是進一步提升財政“三服務”成效。主動服務部門，全面系統(tǒng)掌握部門的基礎數(shù)據(jù)和實際情況，摸清項目底數(shù)和資金需求，加大項目資金統(tǒng)籌力度，集中財力保障重點民生、重大項目和重大改革；高效服務基層，將“上門服務至少一次”常態(tài)化制度化，深入了解需求，充分調動各預算單位財政工作積極性。
各位代表，站在“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯點，我們深感責任重大，使命光榮。我們將在習近平新時代中國特色社會主義思想引領下，在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大的民主監(jiān)督和有力支持下，統(tǒng)一思想、堅定信心，以高度的政治自覺、強烈的使命擔當、嶄新的精神面貌扎實做好2021 年財政工作，為實現(xiàn)“十四五”良好開局，為“雙城戰(zhàn)略”迭代升級、走深走實，為譜寫“重要窗口”婺城華彩篇章貢獻財政力量。
婺城區(qū)2021年人代會財政報告說明
為便于人大代表審議，現(xiàn)將2021 年人代會財政報告中的幾個問題說明如下。
一、關于2020 年財政預算執(zhí)行情況說明
（一）一般公共預算收入增減主要原因
2020 年全區(qū)財政總收入44.25 億元，同比下降6.11%，完成調整預算的90.01%。區(qū)級一般公共預算收入11.10 億元，同比增長0.17%，完成調整預算的98.10%，其中：
1.稅收收入 9.21 億元，同比增長 3.52%，完成調整預算的98.56%。
2.非稅收入 2.10 億元，同比下降 4.29% , 完成調整預算的106.01%。其中教育費附加收入增長17.27%，罰沒收入降幅較大。
3.國有企業(yè)計劃虧損補貼2000 萬元，2019 年無此項收入抵減。
（二）一般公共預算支出增減主要原因①
2020 年1-12 月婺城區(qū)一般公共預算支出333648.73 萬元，比上年同期258710.97 萬元增加74937.76 萬元，同比增長28.97%，部分科目支出同比出現(xiàn)較大幅度的變動，主要有：
1、1-12 月一般公共服務支出43117.13 萬元，比上年同期增
13483.60 萬元，增長45.50%。主要是2020 年受疫情影響，省
①財政報告中重點支出含一般公共預算支出和政府性基金支出級補助資金新增涉企政策補助及疫情防控經費等支出。
2、1- 12 月教育支出 78167.61 萬元，比上年同期增加17463.14 萬元，增長28.77%。主要是因為2020 年教育系統(tǒng)補差增資。
3、1-12 月社會保障和就業(yè)支出51842.90 萬元，比上年同期增加11819.96 萬元，增長29.53%。主要是支付市財政社保專戶城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助3264 萬元，去年該科目無此項支出，另外支付機關事業(yè)養(yǎng)老保險分擔資金比去年多5160 萬元。
4、1-12 月衛(wèi)生健康支出 29978.16 萬元，比上年同期增加14215.44 萬元，增長90.18%。主要是2020 年支付市財政社保專戶城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助資金6292 萬元。新增疫情防控相關補助資金5724 萬元。
5、1- 12 月節(jié)能環(huán)保支出 3352.94 萬元，比上年同期減少3416.98 萬元，下降50.47%。主要是2020 年生態(tài)補償?shù)软椖恐С鲚^ 2019 年減少1779 萬元，2019 年在該科目下?lián)芨斗植际焦夥l(fā)電補助資金及生態(tài)文明建設專項資金1239 萬元，而今年該科目下無此類支出。
6、1- 12 月城鄉(xiāng)社區(qū)支出 8746.38 萬元，比上年同期增加2536.86 萬元，增長40.85%。主要是2020 年撥付二七新村棚戶區(qū)安置房建設項目資金 1149.43 萬元，而去年同期無此類支出。 2020 年文明社區(qū)以獎代補省市補助經費在該科目下列支，而2019年在一般公共服務支出列支。
7、1-12 月交通運輸支出 17735.50 萬元，比上年同期增加3791.42 萬元，增長27.19%。主要2020 年車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出5110.4 萬元，而去年同期無此項支出。
8、1-12 月資源勘探工業(yè)信息等支出400 萬元，較去年同期減少1093.17 萬元，下降73.21%。主要是2019 年支付萬里揚財政獎勵項目資金1281.84 萬元，今年同期無此項目支出。
9、1-12 月商業(yè)服務業(yè)等支出414.23 萬元，比上年同期減少575.93 萬元，下降58.17%。主要是因為2019 年支付532 萬商務促進財政專項，本年度該科目下無此支出。
10、1-12 月自然資源海洋氣象等支出3081.51 萬元，比上年同期減少3512.27 萬元，下降53.27%。主要是2019 年撥付省市補助土地有償使用費等項目資金比2020 年多3525 萬元。
11、1-12 月住房保障支出21350.77 萬元，比上年同期增加7706.88 萬元，增長56.49%。主要是2020 年新增農轉居建管中心撥付棚戶區(qū)改造經費6370 萬元。
（三）政府性基金預算收入增減主要原因
2020 年政府性基金預算收入 377268 萬元，比上年同期336129.28 萬元增加41138.72 萬元，同比增長12.24%，其中國有土地使用權出讓權收入增加42631.18 萬元，其中商住用地出讓收入增加34149 萬元，工業(yè)及劃撥用地收入增加6923 萬元；2020 年地方政府債券轉貸收入8.1 億元，其中新增專項債券7.5 億元，到期轉貸專項債券0.6 億元。2020 年抗疫特別國債收入13193 萬元，其中基礎設施建設5792 萬元。
（四）政府性基金預算支出增減主要原因
2020 年1-12 月婺城區(qū)政府性基金預算支出381277.82 萬元，比上年同期減少35120.19 萬元，下降8.43%。
原因如下：
1.征地和拆遷補償支出和土地開發(fā)支出同比下降較大，主要是2019 年二七征地和拆遷補償支出安排16.71 億元，2020 年無此項支出安排。
2.農村基礎設施建設支出增幅較大，絕對值增加38199.12 萬元，主要是美麗鄉(xiāng)村建設安排16565.87 萬元，標準農田建設經費等 8231.64 萬元，農村公路養(yǎng)護等3456.07 萬元。城市建設支出同比增長65.75%，絕對值增加24195.61 萬元，安排二七指揮部相關支出3.3 億元。
3.其他國有土地使用權出讓收入安排的支出比上年增加149489.2 萬元，主要是2020 年資金性質調整，將項目資金安排到政府性基金。
4.其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出比上年增加73491.76 萬元，主要是2020 年新增專項債券7.5 億元。
5.抗疫特別國債安排的支出13193 萬元，其中基礎設施建設5792 萬元，援企穩(wěn)崗補貼6793.27 萬元，其他抗疫相關支出607.73萬元。
（五）政府債務情況
2020 年底，全區(qū)政府債務余額為496182.23 萬元，比2019 年底余額421309.14 萬元增加74873.09 萬元，2020 年新增專項債券7.5 億元，其中幼兒園項目4 個合計4300 萬元、土地整治項目2 個合計1.55 億元、醫(yī)院項目3 個合計1.96 億元、水上運動中心1 億元、仙源湖省級旅游度假區(qū)提升改造5000 萬元、生態(tài)安葬點建設 5600 萬元、金義東軌道交通工程1.5 億元，均已按規(guī)定的用途及時撥付到項目單位，省政府核定我區(qū)2020 年末地方政府債務限額為497400 萬元。
為提高專項債券使用效益，經省政府同意，將洪源區(qū)塊棚戶區(qū)改造項目專項債券7800 萬元調整到二七新村棚戶區(qū)改造安置房建設工程（一期）西側地塊項目，將婦保院遷建項目專項債券 6000 萬元調整至中醫(yī)院項目。
（六）2020 年“三公”經費預算執(zhí)行情況
婺城區(qū)深入貫徹落實中央和省市關于厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費的有關規(guī)定，嚴格控制一般性支出，公務購車及運行費支出1347.12 萬元，與上年基本持平，公務用車購置比2019 年增加240.9 萬元，主要是公安購置公務用車210.46 萬元，應急管理局購置指揮車及排水車96 萬元，運行費下降243.49 萬元，同比下降28.20%；因公出國（境）費支出為零；公務接待費支出87.98 萬元，同比下降3.38%。
二、關于2021 年財政預算（草案）說明
（一）一般公共預算收入
收入預算組成：1.稅收收入：（1）中央、省級稅收收入；（2）市級稅收收入；（3）區(qū)級稅收收入；2.區(qū)級收入：（1）區(qū)級稅收收入；（2）區(qū)級非稅收入；3.債務轉貸收入；4.轉移支付收入（按照上年度實際收入和有關政策文件預計）。
區(qū)級一般公共預算收入預期11.94 億元，比2020 年預計數(shù)增長7.5%。轉移性收入38.18 億元（含政府性基金調入資金12 億元，從預算穩(wěn)定調節(jié)基金調入1.55 億元，從國有資本經營預算調入46.5 萬元，轉移支付收入11.2 億元，一般債券轉貸收入8 億元）全年合計預算收入50.12 億元。
（二）一般公共預算支出
一般公共支出預算按財政部《2021 年政府收支分類科目》中的“一般公共預算收支科目”編制，并按《預算法》的要求，預算科目按功能分類編列到項、基本支出按經濟分類編列到款。
2021 年一般公共預算支出擬安排35.88 億元，比2020 年執(zhí)行數(shù)增長8.87%，轉移性支出14.24 億元（包含債券還本支出8.1 億元，援助其他地區(qū)1650 萬元，補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金1.6 億元，預備費3600 萬元等），支出合計50.12 億元，預計當年收支平衡。
由于區(qū)級一般公共預算可用財力有限，擬從政府性基金調入資金12 億元；一般公共預算支出主要安排用于保工資、保運行、保民生“三保支出”等方面。一般債券本息支出、教育科技等相關支出從一般公共預算安排，其他項目經費基本從其他政府性基金預算中安排列支。
（三）政府性基金預算
2021 年區(qū)級政府性基金收入合計35.7 億元，比2020 年調整預算數(shù)增長4.01%，其中：國有土地使用權出讓收入35.47 億元，比2020 年調整預算數(shù)增加3.95%，絕對值增加1.35 億元；城市基礎設施配套費收入2300 萬元；轉移性收入12.7 億元（其中上級轉移支付收入0.68 億元；專項債券到期轉貸收入5.2 億元），政府性基金收入合計48.40 億元。
2021 年區(qū)級政府性基金支出27.46 億元，轉移性支出20.94億元（其中調入一般公共預算 12 億元、支付債券本金 5.26 億元）。土地出讓收入安排的支出25.67 億元，比2020 年預算調整數(shù)下降8.31%，主要用于新城區(qū)和二七指揮部相關土地出讓成本支出、政府項目支出及政府債券本息支出等，政府性基金支出合計48.40 億元，預計當年收支平衡。
（四）政府債務情況
根據(jù)省政府相關通知，我區(qū)2021 年已申報了第一批政府專項債券需求10.19 億元，當年到期債券13.36 億元（一般債券8.10億元，專項債券5.26 億元），預計省政府將以舊債換新債的方式置換到期債券13.2 億元，剩余1066.91 萬元政府債券將用一般公共預算收入償還，572 萬元將用政府性基金收入償還，當年預計需支付政府債券利息16984.43 萬元。
（五）“三公”經費預算
2021 年，全區(qū)擬安排“三公”經費預算合計1622 萬元，與2020年預算數(shù)相比下降10.01%，其中公共財政預算同比下降5.2%。因公出國（境）經費預算安排27 萬元，與2020 年預算數(shù)相比下降54.24%，減少的主要原因是受疫情影響，加強和規(guī)范因公出國的管理，從嚴控制因公出國人數(shù)，考慮到出國境經費的特殊性，預算不分解到具體單位，而由區(qū)政府按總量予以控制；公務接待費擬安排225 萬元，與2020 年預算數(shù)相比下降11.07%；主要是根據(jù)《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等相關規(guī)定，從源頭上嚴格控制公務接待支出；公車購置及運行費擬安排1370 萬元，與2020 年預算數(shù)下降8.08%，其中公務用車運行費安排700 萬元，與2020年預算數(shù)相比下降 7.21%，公務用車購置費安排 670 萬元，與 2020 年預算數(shù)相比下降8.97%，主要是考慮公務用車更新需要。
（一） 政府投資項目預算
對部分續(xù)建政府投資項目進行細化，由于2021 年新建政府投資項目尚未確定，建議從已預留的土地出讓收入安排的支出中列支。
（七）新城區(qū)等機構預算
1. 婺城新城區(qū)收支預算安排情況
新城區(qū)按部門預算的標準核定：基本支出預算714.53 萬元、項目支出預算34310 萬元。項目預算的主要內容：基礎設施建設支出10900 萬元、歸還金融機構貸款13850 萬元，市政設施運維及環(huán)衛(wèi)經費8420 萬元，其他各類工作經費1140 萬元。
2.二七區(qū)塊改造指揮部預算安排情況
安排歸還到期金融機構貸款33166 萬元。
