（浙江省）關(guān)于紹興市柯橋區(qū)夏履鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財政預(yù)算(草案)的報告
關(guān)于夏履鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財政預(yù)算(草案)的報告
各位代表：
夏履鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財政預(yù)算(草案)提請各位代表審議，并請列席大會的其他人員提出意見。
一、關(guān)于2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)財政工作積極貫徹落實黨的二十大精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委年初提出的總體工作目標(biāo)，深入實施積極財政政策，財政收支平穩(wěn)運行，基本完成了年初預(yù)算任務(wù)，促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）財政預(yù)算內(nèi)執(zhí)行情況
1、財政收入執(zhí)行情況
2022年全鎮(zhèn)共完成財政收入10979.07萬元，全年一般公共預(yù)算收入實績8743.17萬元，財政總收入扣除留抵退稅因素后17629萬元，一般公共預(yù)算收入扣除留抵退稅因素后12068萬元。
2、可用資金情況
根據(jù)區(qū)對我鎮(zhèn)財政體制結(jié)算，2022年財政預(yù)算內(nèi)可用資金為5740.82萬元，比上年8402.16萬元，減少2661.34萬元，減少31.67%。具體結(jié)算如下：
(1)按體制結(jié)算的分成資金4704.45萬元；
(2)上級各項補助750萬元；
(3)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入286.37萬元。
3、支出執(zhí)行情況
2022年財政預(yù)算內(nèi)支出為5454.45萬元，其中：上級補助支出750萬元，完成年度預(yù)算的99.87%，比上年減少31.67% 。分項支出如下：
(1)一般公共服務(wù)支出 2345.44萬元，完成年度預(yù)算的132.5%；
其中：政府辦公及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)2219.72萬元, 完成年度預(yù)算的144.8%；
黨委辦公及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出73.22萬元，完成年度預(yù)算的56.3%；
群眾團體事務(wù)支出48.16萬元，完成年度預(yù)算的43.8%；
其他一般公共服務(wù)支出4.34萬元。
(2)公共安全支出290.22萬元，完成年度預(yù)算的80.6%；
(3)教育支出209.52萬元，完成年度預(yù)算的 97.5%；
(4)科學(xué)技術(shù)支出2.43萬元；
(5)文化旅游體育與傳媒支出182.42萬元，完成年度預(yù)算的68.8%；
(6)社會保障和就業(yè)支出615.70萬元，完成年度預(yù)算的96.7%；
(7)衛(wèi)生健康支出282.37萬元，完成年度預(yù)算的45.5%；
其中：基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)146.47萬元；
計劃生育事務(wù)25.83萬元；
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助96.12萬元；
其他衛(wèi)生健康支出13.95萬元。
(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出481.77萬元，完成年度預(yù)算的85.3%；
(9)農(nóng)林水支出828.04萬元，其中：上級補助750萬元，完成年度預(yù)算的73.9%；
其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村589.71萬元，完成年度預(yù)算的88%；
水利支出10.16萬元；
農(nóng)村綜合改革支出195.27萬元，其中：上級補助190萬元, 完成年度預(yù)算的64%；
其他農(nóng)林水支出32.9萬元, 完成年度預(yù)算的109.7%。
(11)住房保障支出173.61萬元，完成年度預(yù)算的144.7%；
（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出42.93萬元，完成年度預(yù)算的 40.9%。
4、2022年我鎮(zhèn)財政預(yù)算內(nèi)收支相抵結(jié)余286.37萬元。
（二）財政預(yù)算外預(yù)算執(zhí)行情況
1、收入情況
2022年財政預(yù)算外可用資金為1298.88萬元，完成預(yù)算的71.27%，比上年減少319.29萬元，減少19.73%。具體項目如下：
(1)財政預(yù)算外收入1009.42萬元；
(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)289.46萬元。
2、支出執(zhí)行情況
2022年財政預(yù)算外支出為1129.95萬元，完成年度預(yù)算的62%，比上年減少465.85萬元，支出為：
(1)公共安全支出60.09萬元；
(2)科學(xué)技術(shù)支出46萬元；
(3)社會保障和就業(yè)支出118萬元；
(4)衛(wèi)生健康支出271.3萬元；
(5)節(jié)能環(huán)保支出50.57萬元；
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出332.59萬元；
(7)農(nóng)林水支出42.59萬元；
(8)其他支出208.81萬元。
3、2022年財政預(yù)算外收支相抵后結(jié)余為168.93萬元。
過去的一年，我們克服了各種困難，各項預(yù)算收支基本平衡，確保了全鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)運行。
二、關(guān)于2023年財政預(yù)算安排情況（草案）
2023年財政工作的指導(dǎo)思想是：高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面落實上級關(guān)于財政工作的各項決策部署，依法理財治稅，為搶抓杭紹臨空經(jīng)濟一體化發(fā)展示范區(qū)建設(shè)歷史機遇，推動“康養(yǎng)時尚產(chǎn)業(yè)片”建設(shè)，為夏履經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供有力財政保障。
(一) 財政預(yù)算內(nèi)
1、財政收入預(yù)算
2023年我鎮(zhèn)財政收入預(yù)算為1.2億元。
2、可用資金預(yù)算
2023年我鎮(zhèn)財政預(yù)算內(nèi)可用資金預(yù)算為3572萬元。
3、支出預(yù)算安排
根據(jù)2023年鎮(zhèn)財政預(yù)算可用財力，支出安排如下：
(1)一般公共服務(wù)支出 1770萬元；
其中：政府辦公及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)1530萬元；
黨委辦公及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)130萬元；
群眾團體事務(wù)110萬元；
(2)公共安全支出 250萬元；
(3)教育支出 130萬元；
(4)科學(xué)技術(shù)支出 100萬元；
(5)文化旅游體育與傳媒支出 50萬元；
(6)社會保障和就業(yè)支出 250萬元；
(7)衛(wèi)生健康支出 110萬元；
(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 340萬元；
(9)農(nóng)林水支出 300萬元；
(10)住房保障支出 170萬元；
(11)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出80萬；
(12)預(yù)備費 22萬。
(二) 財政預(yù)算外預(yù)算
1、收入預(yù)算
2023年財政預(yù)算外可用資金預(yù)算為1168.93萬元,分項收入如下：
(1)財政預(yù)算外收入1000萬元；
(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)168.93萬元。
2、支出預(yù)算：
根據(jù)可用財力，支出安排情況如下：
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)及公共設(shè)施支出370萬元；
(2)農(nóng)林水支出150萬元；
(3)公共安全支出150萬元；
(4)社會保障和就業(yè)支出200萬元；
(5)其他支出 280萬元；
(6)預(yù)備費18.93萬元。
以上是我鎮(zhèn)2022年財政收支的總盤子，但預(yù)算安排并不等于資金已落實到位，特別是當(dāng)前我鎮(zhèn)收入形勢不容樂觀、剛性支出不斷加大、建設(shè)資金籌措困難的情況下，加之上級對政府性債務(wù)提出了必須控制額度的要求，我們在做決策、辦事情之前，更應(yīng)考慮到收入是不是可持續(xù)，支出能力能不能承受，債務(wù)可不可控。財政收支在具體執(zhí)行過程中,還會遇到一些新情況和新問題，我們將再作適當(dāng)調(diào)整,并及時向各位代表報告。希望各位代表和同志們繼續(xù)關(guān)心、支持財政工作，以確保全年財政預(yù)算的圓滿完成。
為了實現(xiàn)2023年的財政預(yù)算,我們要做好以下幾方面的工作:
（一）堅持把穩(wěn)定增長作為全年工作的重中之重來抓，以改革創(chuàng)新為動力，以轉(zhuǎn)型升級為重點，努力實現(xiàn)主要經(jīng)濟指標(biāo)平穩(wěn)持續(xù)增長。
（二）要堅持依法治稅，加強稅收征管。組織一切零星稅源，做到應(yīng)收盡收，增加財政收入。
（三）要堅持厲行節(jié)約，提高資金使用效率。要進一步規(guī)范財政支出管理，健全各項規(guī)章制度，嚴(yán)格控制行政成本，提高政府投資效益，確保民生保障支出的需要。要樹立財政過緊日子的思想，堅持“量入為出，量力而行”的原則，既體現(xiàn)實際需要，又考慮財力可能，綜合平衡，提高財政資金使用效益，防范和化解財政運行風(fēng)險，實現(xiàn)財政平穩(wěn)運行和健康發(fā)展。
各位代表：實現(xiàn)2023年全鎮(zhèn)財政預(yù)算任務(wù)艱巨,責(zé)任重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行本次會議通過的各項決議和要求，克難攻堅，砥礪奮進，努力完成各項目標(biāo)任務(wù)，為圓滿完成2023年我鎮(zhèn)財政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗。
