（浙江省）關(guān)于紹興市柯橋區(qū)王壇鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
王壇鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報(bào)告王壇鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我們在區(qū)委、區(qū)政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和上級系列重要會議精神，全面貫徹上級決策部署，始終錨定高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富?！耙司?、宜游、宜學(xué)”大美王壇這個總目標(biāo)，以“只爭朝夕、開拓創(chuàng)新、真抓實(shí)干”的工作要求，凝心聚力，攻堅(jiān)克難。緊緊依靠全鎮(zhèn)廣大黨員干部群眾，緊扣“生財(cái)、用財(cái)、聚財(cái)”三篇文章，積極發(fā)揮財(cái)政支撐、保障和引導(dǎo)作用。在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們本著“量力而行、盡力而為、保障民生、兼顧各方”的原則，在財(cái)政資金非常緊張的情況下，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。
（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況
2022年，我鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入9465.56萬元，一般公共預(yù)算收入4800.2萬元。
（二）財(cái)政預(yù)算可用資金情況
根據(jù)財(cái)政體制結(jié)算，2022年財(cái)政可用資金20600.7萬元，其中體制分成總收入為5700萬元，一般預(yù)算補(bǔ)助2819.5萬元，專用基金收入11865.2 萬元，上年結(jié)余216萬元。
（三）財(cái)政支出執(zhí)行情況
2022年財(cái)政決算總支出20082.7萬元，其中一般公共預(yù)算支出為11068.7萬元，專用基金支出9014萬元。
一般公共預(yù)算支出分項(xiàng)如下：
1、人大事務(wù)10.5萬元，政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2575.6萬元。
2、一般公共服務(wù)支出43.9萬元。
3、共產(chǎn)黨事務(wù)支出60.5萬元。
4、社會團(tuán)體事務(wù)支出82.4萬元。
5、公共安全支出138.6萬元。
6、教育事業(yè)支出111.2萬元。
7、文化旅游體育與傳媒支出112.6萬元。
8、社會保障和就業(yè)支出2167.3萬元。
9、衛(wèi)生健康支出849.9萬元，其中王壇鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出260.5萬元。
10、節(jié)能環(huán)保支出357萬元。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1898.9萬元。
12、農(nóng)林水支出2208.7萬元。
13、交通運(yùn)輸支出83.8萬元。
14、支持中小企業(yè)發(fā)展和商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出28.9萬元。
15、農(nóng)房改造、危舊房安全鑒定338.9萬元。
專用基金支出分項(xiàng)如下：
1、一般公共服務(wù)支出40.8萬元。
2、共產(chǎn)黨事務(wù)支出11.2萬元。
3、社會團(tuán)體事務(wù)支出8.7萬元。
4、公共安全支出42.5萬元。
5、文化旅游體育與傳媒支出51.2萬元。
6、社會保障和就業(yè)支出159.8萬元。
7、節(jié)能環(huán)保支出451.1萬元。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5863.2萬元。
9、農(nóng)林水支出2304.4萬元。
10、交通運(yùn)輸支出12.8萬元。
11、農(nóng)房改造和購房補(bǔ)貼68.3萬元。
（四）2022年年終收支相抵結(jié)余518萬元
各位代表，2022年預(yù)算執(zhí)行較好，這是鎮(zhèn)黨委正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督的結(jié)果，也是各單位、各部門的大力支持和密切配合的結(jié)果。在肯定成績的同時(shí)，我們應(yīng)該清醒地看到鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁非常不足，財(cái)政收入后勁乏力，受疫情影響，上級轉(zhuǎn)移支付力度放緩。預(yù)算管理、支出結(jié)構(gòu)管理、財(cái)政資金管理等一系列問題有待于新一年繼續(xù)優(yōu)化管理。
二、2023年財(cái)政預(yù)算
各位代表，圍繞生態(tài)強(qiáng)鎮(zhèn)的發(fā)展定位，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動、綠色發(fā)展，干在實(shí)處、走在前列，努力打造水源保護(hù)地高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕先行鎮(zhèn)，為柯橋區(qū)建設(shè)現(xiàn)代化“國際紡都、杭紹星城”貢獻(xiàn)王壇力量。以依法理財(cái)為主線，以構(gòu)建現(xiàn)代化財(cái)政制度為方向，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，發(fā)揮財(cái)政資金的保障托底功能。堅(jiān)持科學(xué)精細(xì)、規(guī)范透明的原則，以“浙里基財(cái)智控”的實(shí)施為契機(jī)，細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目，硬化預(yù)算約束，提高財(cái)政資金使用效益，防范和化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行和健康發(fā)展，促進(jìn)王壇鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會健康發(fā)展。
（一）收入預(yù)算
經(jīng)初步測算，2023年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入9650萬元，一般公共預(yù)算收入5850萬元。
（二）可用資金預(yù)算
經(jīng)初步測算， 2023年財(cái)政總可用資金預(yù)算數(shù)為8308萬元（不含上級補(bǔ)助資金），其中：
1、財(cái)政體制結(jié)算分成款5700萬元。
2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金2090萬元。
3、上年結(jié)余518萬元。
（三）支出預(yù)算安排
根據(jù)2023年預(yù)算可用財(cái)力，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，安排支出8183萬元，占總可用資金的98.5％；暫留預(yù)備費(fèi)125萬元，占總可用資金的1.5％。
2023年一般預(yù)算支出安排如下：
1、人大事務(wù)、政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1892.8萬元。
2、共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出30.5萬元?！?span style="display:none">大牛工程師
3、工會群眾團(tuán)體事務(wù)支出50.6萬元。
4、其他一般公共事務(wù)支出（含統(tǒng)計(jì)事務(wù)、組織事務(wù)）26.8萬元
5、教育事業(yè)支出215萬元。
6、文廣體育事業(yè)支出70.2萬元。
7、社會保障事業(yè)支出675.8萬元。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出415.2萬元。
9、節(jié)能環(huán)保支出198.5萬元。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和管理事務(wù)支出1050.1萬元。
11、農(nóng)林水事業(yè)支出1088.7萬元。
12、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出28.6萬元?！?span style="display:none">工程咨詢_縣域經(jīng)濟(jì)_報(bào)告模板
13、住房保障支出350.2萬元。
2023年專用基金支出安排如下：
1、教育事業(yè)支出22萬元。
2、文廣體育事業(yè)支出17萬元。
3、社會保障事業(yè)支出525萬元。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出105萬元。
5、節(jié)能環(huán)保支出69萬元。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和管理事務(wù)支出622萬元。
7、農(nóng)林水事業(yè)支出586萬元。
8、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出28萬元?！?span style="display:none">大牛工程師
9、住房保障支出116萬元。
各位代表，以上是我鎮(zhèn)2023年財(cái)政總收支預(yù)算安排計(jì)劃,重點(diǎn)保障了民生資金，適度增加了教育、醫(yī)療等社會事業(yè)保障性支出。預(yù)算計(jì)劃的安排，并不等于資金已經(jīng)落實(shí)，關(guān)鍵還要靠我們?nèi)ス餐?。希望各位代表和同志們，繼續(xù)對我鎮(zhèn)財(cái)政工作予以關(guān)心和支持，齊心協(xié)力，積極創(chuàng)造增收條件，確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長，圓滿完成2023年財(cái)政預(yù)算工作。
三、2023年財(cái)政工作的主要任務(wù)
各位代表，2023年我鎮(zhèn)的財(cái)政形勢十分嚴(yán)峻，受疫情影響和水源地保護(hù)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展限制，財(cái)政創(chuàng)收難度增大，資金供需矛盾突出。我們一定要增強(qiáng)危機(jī)感、責(zé)任感、使命感，沉著應(yīng)對可能出現(xiàn)的各種矛盾和問題，化壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，努力增收節(jié)支，確保今年的預(yù)算收支平衡。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，我們必須扎實(shí)做好以下三方面工作。
一是要堅(jiān)持綜合預(yù)算、收支平衡原則。統(tǒng)籌考慮鎮(zhèn)級財(cái)政收入情況，按照“量入為出、量力而行”的原則，既體現(xiàn)實(shí)際需要，又考慮財(cái)力可能，綜合平衡，保證財(cái)政收支平衡。在確保政權(quán)運(yùn)作的基礎(chǔ)上，保障民生經(jīng)費(fèi)，重點(diǎn)落實(shí)好事關(guān)社會和經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的公共財(cái)政支出。
二是要堅(jiān)持厲行節(jié)約、強(qiáng)化約束原則。根據(jù)上級關(guān)于厲行節(jié)約的工作要求，除法定和政策性支出外，對經(jīng)常性支出從嚴(yán)審核，嚴(yán)格控制一般性支出，確?！叭?jīng)費(fèi)”支出“只減不增”，降低行政運(yùn)行成本。
三是要以推進(jìn)建設(shè)公共財(cái)政為目標(biāo)，加強(qiáng)綜合財(cái)政管理。堅(jiān)持緊縮方針，立足于過緊日子，統(tǒng)籌項(xiàng)目安排，吃準(zhǔn)吃透政策，爭取更多的上級財(cái)政資金投入基礎(chǔ)性、公益性的建設(shè)和民生事業(yè)。充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)作用，加強(qiáng)財(cái)政資金源頭控制，監(jiān)督重點(diǎn)從事后向事中、事前轉(zhuǎn)移，積極探索財(cái)政預(yù)算績效改革，確保財(cái)政資金使用效益，保障財(cái)政資金的有效運(yùn)行。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，堅(jiān)持預(yù)決算公開，積極實(shí)施國庫集中支付改革新模式，推進(jìn)“公共服務(wù)平臺”市民卡一卡通發(fā)放工作，各類財(cái)政補(bǔ)助資金做到公示無異議后再撥付，確保各類民政補(bǔ)助資金及時(shí)、足額發(fā)放到位，努力打造“陽光財(cái)政”。
各位代表，2023年我鎮(zhèn)財(cái)政形勢嚴(yán)峻，只要我們緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委區(qū)政府及鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊依靠全鎮(zhèn)廣大黨員干部群眾，堅(jiān)定信心、苦干實(shí)干，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，以“踏石留印、抓鐵有痕”的干勁和韌勁，攻堅(jiān)克難，爭先創(chuàng)優(yōu)，砥礪奮進(jìn)，一定能夠圓滿完成2023年各項(xiàng)財(cái)政工作，為全力打造水源保護(hù)地高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕先行鎮(zhèn)提供強(qiáng)有力的財(cái)政保障。
