（浙江省）關(guān)于紹興市柯橋區(qū)漓渚鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
漓渚鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年我們?cè)趨^(qū)委、區(qū)政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，立足實(shí)際，緊扣“全域美麗示范、全面共同富?！蹦繕?biāo)定位，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，依托全鎮(zhèn)干部群眾的共同努力，鞏固拓展常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，持續(xù)加大民生保障，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，有力地促進(jìn)了全域美麗提升和社會(huì)民生事業(yè)健康發(fā)展。
一.財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況
1.財(cái)政總收入執(zhí)行情況。2022年全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入1.58億元（扣除留抵退稅完成為1.8億元），完成一般公共預(yù)算收入0.97億元（扣除留抵退稅完成為1.1億元）。
2.財(cái)政預(yù)算可用資金收入執(zhí)行情況。根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制，2022年財(cái)政預(yù)算內(nèi)外實(shí)際可用資金預(yù)計(jì)為10583萬(wàn)元。其中：
(1)經(jīng)測(cè)算預(yù)計(jì)財(cái)政體制分成收入4107萬(wàn)元;
(2)上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入870萬(wàn)元;
(3)專用基金收入及上年結(jié)余5606萬(wàn)元;
二.財(cái)政總支出執(zhí)行情況
2022年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出為9015萬(wàn)元，分項(xiàng)支出情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出1793萬(wàn)元。其中：
(1)政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1683萬(wàn)元;
(2)政務(wù)公開(kāi)審批補(bǔ)助支出7萬(wàn)元；
(3)黨委辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出102萬(wàn)元；
(4)組織事務(wù)補(bǔ)助支出1萬(wàn)元;
2.公共安全支出51萬(wàn)元。
3.教育支出217萬(wàn)元。其中：
(1)學(xué)前教育支出88萬(wàn)元;
(2)小學(xué)教育支出6萬(wàn)元；
(3)初中教育支出2萬(wàn)元；
(4)教育費(fèi)附加安排支出119萬(wàn)元；
(5)其他教育支出2萬(wàn)元；
4.科學(xué)技術(shù)事務(wù)支出400萬(wàn)元。
5.文化和旅游支出50萬(wàn)元。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出254萬(wàn)元。其中：
(1)民政管理事務(wù)補(bǔ)助支出19萬(wàn)元；
(2)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出160萬(wàn)元；
(3)撫恤支出25萬(wàn)元；
(4)退役安置支出50萬(wàn)元；
7.衛(wèi)生健康支出490萬(wàn)元。其中：
(1)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出78萬(wàn)元；
(2)城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療支出412萬(wàn)元；
8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1855萬(wàn)元。其中：
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃及管理事務(wù)支出700萬(wàn)元;
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出946萬(wàn)元;
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出200萬(wàn)元；
(4)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出9萬(wàn)元；
9.農(nóng)林水事務(wù)支出3704萬(wàn)元。其中：
(1)農(nóng)業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)支出614萬(wàn)元;
(2)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出500萬(wàn)元;
(3)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1225萬(wàn)元；
(4)對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)補(bǔ)助支出45萬(wàn)元；
(5)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部補(bǔ)助支出301萬(wàn)元；
(6)對(duì)其他農(nóng)村綜合改革支出260萬(wàn)元;
(7)其他農(nóng)林水支出759萬(wàn)元；
10.住房保障補(bǔ)助支出200萬(wàn)元。
各位代表：2022年是黨的二十大召開(kāi)之年,我們?cè)阪?zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，依靠社會(huì)各界的大力支持和密切配合，平穩(wěn)完成2022年的財(cái)政收支預(yù)算，有力地推動(dòng)全鎮(zhèn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)順利發(fā)展。
2023年財(cái)政預(yù)算
各位代表，新的起點(diǎn)，新的征程，我們必須同舟共濟(jì)、攻克難關(guān)，高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于”三件大事”指示要求和黨的二十大精神，堅(jiān)定落實(shí)市委、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議決策部署，堅(jiān)持以穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，突出“穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)、除險(xiǎn)保安、塑造變革”，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，持續(xù)改善民生，保證有限的財(cái)政資金重點(diǎn)放在支持民生建設(shè)事業(yè)上。為我鎮(zhèn)建設(shè)“全域美麗示范、全面共同富?！碧峁┴?cái)政支持。
一.財(cái)政收入預(yù)算
根據(jù)我鎮(zhèn)黨委政府新一年工作計(jì)劃，考慮由區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)考核指標(biāo)確定為2023年財(cái)政總收入及一般公共預(yù)算收入預(yù)算目標(biāo)。結(jié)合新一輪財(cái)政體制預(yù)測(cè)及預(yù)算外收入測(cè)算，2023年我鎮(zhèn)財(cái)政總可用資金預(yù)算數(shù)為5000萬(wàn)元（不含上級(jí)補(bǔ)助及上年結(jié)余）。其中：
1.財(cái)政體制分成及基本發(fā)展資金4200萬(wàn)元；
2.預(yù)算外收入800萬(wàn)元；
二.財(cái)政支出預(yù)算安排
根據(jù)區(qū)政府關(guān)于2023年度鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收支預(yù)算的編制要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，2023年總安排預(yù)算支出4850萬(wàn)元，暫留預(yù)備費(fèi)150萬(wàn)元。
2023年各項(xiàng)支出預(yù)算安排如下：
1.政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)1800萬(wàn)元;
2.黨務(wù)經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元;
3.教育經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元;
4.科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元;
5.群眾文化經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元;
6.離退休人員經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；
7.義務(wù)兵優(yōu)撫及退伍安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元；
8.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元；
9.醫(yī)療公共衛(wèi)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元；
10.新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)470萬(wàn)元；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃及管理經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；
12.集鎮(zhèn)公共設(shè)施經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元;
13.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元;
14.其他農(nóng)林水支出150萬(wàn)元；
15.農(nóng)業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)元;
16.村干部薪酬90萬(wàn)元；
17.農(nóng)村社會(huì)事業(yè)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；
18.住房保障經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；
19.暫留預(yù)備費(fèi)150萬(wàn)元；
以上是我鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算收支的總盤(pán)子，全年財(cái)政收支預(yù)算安排總體趨緊，在編制預(yù)算計(jì)劃過(guò)程中，面臨著較多困難與實(shí)際問(wèn)題，有些項(xiàng)目因資金問(wèn)題難以安排落實(shí)。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，還會(huì)出現(xiàn)一些新情況、新問(wèn)題，需要我們及時(shí)調(diào)整。因此，在新的一年里，希望各位代表和同志們對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政工作繼續(xù)予以關(guān)心和支持，眾志成城，攜手共進(jìn)，實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收支預(yù)算的全面完成，促進(jìn)我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)均衡發(fā)展。
2023年財(cái)政工作的主要任務(wù)
各位代表，新的一年，揚(yáng)帆再啟航，人民群眾對(duì)美好生活的向往是我們新的奮斗目標(biāo)。當(dāng)前，我鎮(zhèn)應(yīng)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，持續(xù)深化財(cái)政體制機(jī)制改革，不斷增強(qiáng)危機(jī)感、責(zé)任感、使命感，正視存在的困難和挑戰(zhàn)，努力增收節(jié)支，確保2023年的預(yù)算收支平衡，齊心合力推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面持續(xù)健康發(fā)展，具體從以下三方面著手：
1.要堅(jiān)持綜合預(yù)算，提升財(cái)政收入質(zhì)量。在預(yù)算上，我們要統(tǒng)籌考慮鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入情況，要量入為出，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，配合財(cái)政預(yù)算執(zhí)行。同時(shí)進(jìn)一步擴(kuò)大稅源，積極做好“稅源引育”，切實(shí)增強(qiáng)收入增長(zhǎng)后勁。
2.要堅(jiān)持統(tǒng)籌安排，優(yōu)先民生支出保障。要根據(jù)發(fā)展目標(biāo)和現(xiàn)有公共資源的配置情況，在財(cái)力有限的條件下，統(tǒng)籌安排資金，重點(diǎn)著力解決人民最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題，加大重要民生事項(xiàng)的保障力度。
3.要堅(jiān)持厲行節(jié)約，強(qiáng)化控減約束原則。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，繼續(xù)認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)，認(rèn)真落實(shí)控減支出的各項(xiàng)措施，提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性，確保財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量。
各位代表，要實(shí)現(xiàn)2023年的財(cái)政預(yù)算，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們決心在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，全鎮(zhèn)上下凝心聚力，創(chuàng)新實(shí)干，確保圓滿完成2023年的財(cái)政預(yù)算，為持續(xù)打好“全域美麗示范、全面共同富?！蹦繕?biāo)任務(wù)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障！
