（浙江?。╆P(guān)于紹興市柯橋區(qū)夏履鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
關(guān)于夏履鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將夏履鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算(草案)提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)列席大會(huì)的其他人員提出意見。
一、關(guān)于2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作積極貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委年初提出的總體工作目標(biāo)，深入實(shí)施積極財(cái)政政策，財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，基本完成了年初預(yù)算任務(wù)，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）財(cái)政預(yù)算內(nèi)執(zhí)行情況
1、財(cái)政收入執(zhí)行情況
2021年全鎮(zhèn)共完成財(cái)政收入16158.88萬元，比上年全年的8988.80萬元，增加7170.08萬元，增加79.77% 。全年一般公共預(yù)算收入實(shí)績11889.34萬元，比上年全年的5797.28萬元，增加6092.06萬元，增加105.08% ，增幅全區(qū)排名第一。
2、可用資金情況
根據(jù)區(qū)對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政體制結(jié)算，2021年財(cái)政預(yù)算內(nèi)可用資金為6586.50萬元，比上年增加51.65%。具體結(jié)算如下：
(1)按體制結(jié)算的分成資金6020萬元；
(2)上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助550.39 萬元；
(3)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入16.11萬元。
3、支出執(zhí)行情況
2021年財(cái)政預(yù)算內(nèi)支出為6380.83萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助支出550.39萬元，完成年度預(yù)算的128.25%，比上年增加28.25% 。分項(xiàng)支出如下：
(1)一般公共服務(wù)支出 1792.43萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助支出11.5萬元，完成年度預(yù)算的100.9%；
其中：政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1549.39萬元,其中上級(jí)補(bǔ)助6萬元；
黨委辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)130萬元，其中上級(jí)補(bǔ)助5.5萬元；
群眾團(tuán)體事務(wù)106萬元；
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)5.1萬元；
市場監(jiān)督監(jiān)管事務(wù)1.94萬元。
(2)公共安全支出 228萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助支出18.05萬元，完成年度預(yù)算的91.2%；
(3)教育支出130萬元，完成年度預(yù)算的 100%；
(4)文化旅游體育與傳媒支出179.88萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助112.36萬元，完成年度預(yù)算的105.81%；
(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出390.61萬元；
(6)衛(wèi)生健康支出633.25萬元；
其中：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)129.57萬元;
公共衛(wèi)生1.52萬元；
計(jì)劃生育事務(wù)96萬元；
財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助369.92萬元；
其他衛(wèi)生健康支出36.24萬元。
(7)節(jié)能環(huán)保支出8萬元；
(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出1668.49萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助200萬元；
(9)農(nóng)林水支出1126.82萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助208.48萬元，
其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村369.57萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助135萬元；
林業(yè)與草原31.37萬元；
水利支出87.27萬元；
農(nóng)村綜合改革支出540.95萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助73.48萬元；
其他農(nóng)林水支出97.66萬元。
(10)住房保障支出123萬元，完成年度預(yù)算的 72.4%；
（11）應(yīng)急管理事務(wù)支出100.35萬元，完成年度預(yù)算的 125.4%
4、2021年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)收支相抵結(jié)余205.67萬元。
（二）財(cái)政預(yù)算外預(yù)算執(zhí)行情況
1、收入情況
2021年財(cái)政預(yù)算外可用資金為1618.17萬元，完成預(yù)算的313.53%，比上年增加1103.10萬元，增加214.16%。具體項(xiàng)目如下：
(1)財(cái)政預(yù)算外收入1602.06萬元；
(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)16.11萬元。
2、支出執(zhí)行情況
2021年財(cái)政預(yù)算外支出為1595.80萬元，完成年度預(yù)算的309.20%，比上年增加1096.84萬元，支出為：
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 1530萬元；
(2)其他支出65.8萬元。
3、2021年財(cái)政預(yù)算外收支相抵后結(jié)余為22.37萬元。
過去的一年，我們克服了各種困難，各項(xiàng)預(yù)算收支基本平衡，確保了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。
二、關(guān)于2022年財(cái)政預(yù)算安排情況（草案）
2022年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，全面落實(shí)上級(jí)關(guān)于財(cái)政工作的各項(xiàng)決策部署，以依法理財(cái)治稅為主線，緊扣“綠色經(jīng)濟(jì)新高地、融杭接戶后花園”戰(zhàn)略目標(biāo)，奮力實(shí)施宜業(yè)宜居宜游“333工程 ”，加快發(fā)展現(xiàn)代紡織業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游業(yè)，致力打造千畝現(xiàn)在紡織產(chǎn)業(yè)園、千畝綠色生態(tài)宜居園、千畝文化旅游風(fēng)情園，著力建設(shè)無紡小鎮(zhèn)、森林小鎮(zhèn)、文旅小鎮(zhèn)。搶抓發(fā)展機(jī)遇，努力在助推實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保障改善民生上有新作為，在完善監(jiān)管體系上有新突破。
(一) 財(cái)政預(yù)算內(nèi)
1、 財(cái)政收入預(yù)算
2022年我鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)算為1.7億元。
2、 可用資金預(yù)算
2022年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算內(nèi)可用資金預(yù)算為5247萬元。
3、支出預(yù)算安排
根據(jù)2022年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算可用財(cái)力，支出安排如下：
(1)一般公共服務(wù)支出 1770萬元；
其中：政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1530 萬元；
黨委辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)130萬元；
群眾團(tuán)體事務(wù)110 萬元；
(2)公共安全支出 360萬元；
(3)教育支出 215 萬元；
(4)科學(xué)技術(shù)支出 205萬元；
(5)文化旅游體育與傳媒支出265萬元；
(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出637萬元；
(7)衛(wèi)生健康支出 620萬元；
(8)節(jié)能環(huán)保支出 10萬元；
(9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 565萬元；
(10)農(nóng)林水支出 370萬元；
(11)住房保障支出 120萬元；
(12)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出110萬。
(二) 財(cái)政預(yù)算外預(yù)算
1、 收入預(yù)算
2022年財(cái)政預(yù)算外可用資金預(yù)算為1822.37萬元,分項(xiàng)收入如下：
(1)財(cái)政預(yù)算外收入1800萬元；
(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)22.37萬元。
2、 支出預(yù)算：
根據(jù)可用財(cái)力，支出安排情況如下：
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)及公共設(shè)施支出 1700 萬元；
(2)預(yù)備費(fèi) 122.37萬元。
以上是我鎮(zhèn)2022年財(cái)政收支的總盤子，但預(yù)算安排并不等于資金已落實(shí)到位，今年我鎮(zhèn)財(cái)政收入是有了明顯的增加，但剛性支出不斷加大、建設(shè)資金籌措困難的情況下，加之上級(jí)對(duì)政府性債務(wù)提出了必須控制額度的要求，我們在做決策、辦事情之前，更應(yīng)考慮到收入是不是可持續(xù)，支出能力能不能承受，債務(wù)可不可控。財(cái)政收支在具體執(zhí)行過程中,還會(huì)遇到一些新情況和新問題，我們將再作適當(dāng)調(diào)整,并及時(shí)向各位代表報(bào)告。希望各位代表和同志們繼續(xù)關(guān)心、支持財(cái)政工作，以確保全年財(cái)政預(yù)算的圓滿完成。
為了實(shí)現(xiàn)2022年的財(cái)政預(yù)算,我們要做好以下幾方面的工作:
（一）堅(jiān)持把穩(wěn)定增長作為全年工作的重中之重來抓，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以轉(zhuǎn)型升級(jí)為重點(diǎn)，努力實(shí)現(xiàn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)平穩(wěn)持續(xù)增長。
（二）要堅(jiān)持依法治稅，加強(qiáng)稅收征管。組織一切零星稅源，做到應(yīng)收盡收，增加財(cái)政收入。
（三）要堅(jiān)持厲行節(jié)約，提高資金使用效率。要進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政支出管理，健全各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格控制行政成本，提高政府投資效益，確保民生保障支出的需要。要樹立財(cái)政過緊日子的思想，堅(jiān)持“量入為出，量力而行”的原則，既體現(xiàn)實(shí)際需要，又考慮財(cái)力可能，綜合平衡，提高財(cái)政資金使用效益，防范和化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行和健康發(fā)展。
各位代表：實(shí)現(xiàn)2022年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算任務(wù)艱巨,責(zé)任重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行本次會(huì)議通過的各項(xiàng)決議和要求，克難攻堅(jiān)，砥礪奮進(jìn)，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為圓滿完成2022年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗。
